Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010 PŘÍJMY Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis.

Transkript

1 Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010 PŘÍJMY Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za Czech Point za agendu výstavby za živnostenskou agendu za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy ostatní místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP za zkoušky odborné způsobilosti řidičů za odnění zemědělské půdy a znečišťování ovzduší ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky kancelář TAJ ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Ostatní příjmy z recyklace Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Nájemné za les Věcná břemena Věcná břemena budoucí Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o Zálohy na energie byty Zálohy na energie nebytové prostory

2 Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka) ÚZSVM vyúčtování Luže Přijatá pojistná plnění Přeplatky energií a služeb rok Volby do Evropského parlamentu doplatek MF ČR sociálně právní ochrana dětí doplatek Sociální fond a fond ŽPR ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MF ČR sociálně-právní ochrana dětí MF ČR agenda sociálních služeb Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnoprávní smlouvy Petrov nad Desnou - výkon přenesené působnosti obce Petrov nad Desnou - volby do zastupitelstva obce MPSV dotace na terénní sociální práci Úřad vlády dotace na terénní sociální práci MV ČR prevence kriminality MZ ČR odborný lesní hospodář MZ ČR meliorační dřeviny MZ ČR lesní hospodářské osnovy MF ČR volby do PS parlamentu ČR MF ČR volby do zastupitelstva KÚ podpora kulturních aktivit KÚ město čte knihu KÚ dotacce JSDH KÚ veřejná informační služba knihovny KÚ ZŠ 8.května MK ČR regenerace MPZ MPSV pojistné osob vykon. veřejnou službu KÚ koncert ke státnímu svátku MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb MŠMT Klubík MV ČR sčítání lidu ) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Dotace SFŽP obnova zeleně ) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje douhodobého majetku Dotace autobusové zastávky Dotace komunikace J. z Poděbrad Dotace expozice čarodějnických příběhů Dotace hřiště u škol a školských zařízení SFŽP energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše FS EU energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše SFŽP energetické úspory ZŠ Šumavská FS EU energetické úspory ZŠ Šumavská Územní plán Investiční úvěr ČSOB a. s Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků

3 MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: platy odvody a náhrady OOV Spisovna úřadu, domovník Systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Bezpečnostní rada - krizové řízení ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady MF ČR volby do PS parlamentu ČR MF ČR volby do zastupitelstva MV ČR sčítání lidu Sociální fonad a fond na úpravu zevnějšku ) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Znalecké posudky (odpojování od CZT) Oddělení lesů dotace MZ ČR Fond životního prostředí ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Armáda spásy Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor terénní sociální práce Prevence kriminality Lékařské posudky Právní zastoupení Komunitní plánování sociálních služeb MŠMT Klubík ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o KÚ dotace ZŠ 8.května p.o ZŠ Slunenční p.o

4 - ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o Ostatní výdaje školství Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Vlastivědné muzeum v Šumperku Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kulturní akce města, propagace Městská periodika Projekt Partnerství Comenius Regio Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka) KÚ koncert ke státnímu svátku ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Dům kultury s.r.o Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Expozice čarodějnických příběhů vypořádání Vypořádání roku Program reg. MPZ Roman Petr ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek ) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Zálohy na energie byty Zálohy na energie nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav Vypořádání roku Armáda spásy v ČR Obec Petrov nad Desnou VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní

5 Výkupy a právní služby ) Investiční příspěvky Odbor SOC Pontis o.p.s Odbor ŠKV Schola Viva o.p.s Kino Oko p.o TJ Šumperk MŠ Veselá školka Odbor finanční a plánovací VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty ZŠ a MŠ drobné investice Knihovna Klášterní kostel územní plán ÚP obcí Okružní ul ZŠ jídelna ZŠ elektro 1. etapa, sanace vlh.zdiva ZŠ Sokolská, Západní kanalizace Geschader - expozice Park nad Slovanskou Kynologická základna Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská + most Chodník Generála Svobody Komunikace J. z Poděbrad Územně analytické podklady Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova Parkoviště u nemocnice Sběrná místa TKO Revitalizace městských parků a alejí Drobné akce Hřiště u škol a školských zařízení Opt.kabel RADNICE - JESENICKÁ Rekonstrukce zastávek MHD Opěrná zeď na Hradbách Park B. Martinů Revitalizace nám. Republiky - parkovací místa Rozpočtová rezerva - spolufinancování dotací Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše Energetické úspory ZŠ Šumavská Pavlinin dvůr (kotelna) Dešťová kanalizace Žerotínova Parkviště při ulici Finské Prievidzská 6. a 8. etapa Technologické centrum Park U Pekárny Lokalita za Hniličkou MŠ Sluníčko p.o MŠ Pohádka p.o Středisko ekologické výchovy Švagrov Rekonstrukce přednádraží Oboustranné cyklopruhy Žerotínova MŠ Vrchlického zateplení Investiční výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M