Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012

Transkript

1 Město Šumperk - závěrečný účet za rok 2012 PŘÍJMY Rozpočet 2012 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.- XIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: za příjetí žádosti o povolení VHP za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za Czech Point za agendu výstavby za živnostenskou agendu za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy ostatní: kopie ze spisu, tombola spl místní poplatky: za komunální odpad za psy za vjezd motorových vozidel za zkoušky odborné způsobilosti řidičů za výherní hrací automaty a THZ fond ŽPR: odnětí půdy, znečišť.ovzduší ostatní odvody: odvody z loterií ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ Ostatní příjmy a sankční poplatky RUI Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP, SOC TAJ - od obcí technologické centrum Odvody příspěvkových organizací ZŠ Šumavská p.o. půjčka Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Nájemné za les Věcná břemena Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o

2 Fond ŽPR ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Volba prezidenta ČR MF ČR dotace volby do senátu a krajů Transfery na školství Dotace ROP ZŠ Šumavská, modernizace učeben Dotace MŠMT, ZŠ Šumavská Dotace MŠMT, ZŠ Šluneční Dotace MŠMT, ZŠ Vrchlického Dotace MŠMT, Dr.E.Beneše Dotace MŠMT, ZŠ 8.května Terénní programy Podpora integrace romské menšiny MF ČR sociálně-právní ochrana dětí Program prevence kriminality Dotace MPSV dávky soc.péče Podpora soc.integrace a soc.služeb Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna Šumperk Město čte knihu KÚ koncert ke státnímu svátku Program regenerace MPR a MPZ Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,spp MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb MZ ČR dotace lesy Dotace JSDH Pomocný analytický přehled Dotace Centrální registr vozidel PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM ) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Dotace ROP ZŠ Šumavská, modernizace učeben Dotace MZ - lesní hospodářské osnovy Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Středisko ekologické výchovy Švagrov Zelená úsporám Zahradní 33,35, Rekonstrukce kotelny úřadovna Jesenická RPS, Prievidzská - etapa 8b MV ČR technologická centra INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet 2012 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.- XIV. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: platy odvody a náhrady OOV systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: odměny

3 - odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Bezpečnostní rada - krizové řízení ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady Volby ) městská policie Mzdové výdaje včetně odvodů Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší MZ ČR dotace lesy Fond ŽPR ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Armáda spásy Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor terénní sociální práce Prevence kriminality Podpora soc.integrace a soc.služeb Lékařské posudky Právní zastoupení Dávky sociální péče Komunitní plánování sociálních služeb ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o ZŠ Šumavská modernizace učeben /ROP/ ZŠ Šumavská dotace MŠMT ZŠ Vrchlického dotace MŠMT ZŠ Dr.E.Beneše dotace MŠMT ZŠ 8.května dotace MŠMT ZŠ Sluneční dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC

4 Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o. - dotace Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace VFP Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Nadační ústav pro regionální spolupráci, o.p.s Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - půjčka Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kulturní akce města, propagace Euroregion-Společně za zdravím na Šumpersko KÚ koncert ke státnímu svátku Městská periodika ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Zpracování LHP - PMŠ a.s Dům kultury s.r.o Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Program regenerace MPZ-Společ.vlast.Starobranská Program regenerace MPZ-Roman Petr Členství města v různých organizacích Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku Sankce a pokuty ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek ) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům PMŠ DPH Nemocnice s.r.o. - plán oprav VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Výkupy a právní služby FP-oprava průchodu pod OD ) Investiční příspěvky Odbor SOC

5 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty ZŠ Dr.E. Beneše ZŠ Šumavská ZŠ Vrchlického MŠ Sluníčko MŠ Pohádka MŠ Vrchlického MŠ Nerudova MŠ Prievidzská - zateplení Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Rekonstrukce kotelny-úřadovna Jesenická Středisko ekologické výchovy Švagrov Územní plán ÚP obcí Okružní ul Lokalita Za Hniličkou Knihovna Kynologická základna Chodník Gen. Svobody Komunikace J. z Poděbrad Územně analytické podklady Revitalizace náměstí Republiky Přechodový ostrůvek Jesenická Park nad Slovanskou - úprava schodiště Sokolská, Západní Parkoviště při ulici Finské Dešťová kanalizace Žerotínova Optický kabel radnice - Jesenická Cyklostezka Bludov Šumperk Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Drobné akce Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b Hasičská zbrojnice - garáž Kruhový objezd Lidická ul Cyklostezka Desná (Šumperk - Dolní Studénky) PONTIS-služby senioři a osoby ZP Rezerva INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM V Ý D A J E C E L K E M