Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Návrh rozpočtu na rok 2019 v návaznosti na rozpočty roků - V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet - p íjmy O R t ída druh p íjmu 2017 V. RO 09/ % Odbor Daňové p íjmy , , ,59 74, Daně z p íjmů, zisku a kap. výnosů , , ,65 72, fyzických osob ze závislé činnosti , , ,83 79,25 FO fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , , ,03 16,12 FO fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,67 83,95 FO z právnických osob , , ,12 69,26 FO P íjmy z daně práv. osob za obce z právnických osob za obce FO Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,71 73, Daň z p idané hodnoty , , ,71 73,60 FO Daně a poplatky , , ,04 59, Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , ,50 73,99 OŽPZ Poplatky za odnětí půdy z LPF , , OŽPZ Poplatek ze psů , , ,44 FO Poplatek za užívání ve ejného prostranství , , ,00 38,66 ORR Poplatek ze vstupného , , ,00 75,62 FO Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 71,48 FO P íjmy za zkoušky žadatelů o idič. oprávnění ,72 OD Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , , ,54 36,01 FO Správní poplatky , , ,00 72, Majetkové daně , , ,19 69, Daň z nemovitosti , , ,19 69,73 FO Nedaňové p íjmy , , , , ,43 72, , P íjmy z vlastní činnosti , , , ,55 74, Různé p íjmy - školství , , ,40 36,58 OŠKS Městský rozhlas ,75 OdMP Zpravodaj města , , ,50 56,26 OdMP Den záchraná ů ,68 OdMP P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , ,00 10 OŽPZ P íjmy psího útulku , , ,00 92,76 MP

3 O R t ída druh p íjmu 2017 V. RO 09/ % Odbor Protialkoholní záchytná stanice , , ,23 54,22 OSVZ Jesle , , ,00 57,66 OSVZ Městská policie - ostatní ,88 MP Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , , ,00 8,72 KÚ P íjmy od občanů za odtah p i blokovém čištění , ,41 ORR Parkovné, parkovací karty A,B , ,00 82,01 OD Parkovací automaty , , ,77 57,82 OD P íjmy z po ádání Kmochova Kolína , ,79 OŠKS P íjmy Městské hudby FK ,40 OŠKS P íjmy ze vstupného na Vodárnu , , ,00 88,52 OdMP Služby spojené s bydlením , , ,56 73,64 OSBN Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , , ,06 93,80 OSBN Služby nebytové prostory , , ,48 84,69 OSBN Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , , ,19 114,89 OSBN P íjmy OS Správa ve ejných poh ebišť , , ,30 81,67 OSBN P íjmy z po ádání trhů ORR Poplatek za odpad , , ,00 78,02 ORR Poplatek za odpad - podnikatelé ,29 ORR P íjmy z ve ejmých záchodků , , ,00 93,16 ORR Prodej d eva - správa lesů , , ,30 92,06 OŽPZ Prodej d eva z městské zeleně , ,75 OŽPZ Ubytovna Polepská , , ,00 73,74 OSVZ Ostatní p íjmy sociálního odboru , , ,00 81, Věcná b emena , , ,40 127,15 ORR Odvody organizací s p ímým vztahem , , Odvody z FI p íspěvkových organizací , , OŠKS P íjmy z pronájmu majetku , , , , ,46 75, , P íjmy z pronájmu pozemků , , ,90 88,95 ORR P íjmy z pronájmu pozemků pod stánky , , ,00 31,03 ORR Pronájem pozemků - Cirkus OŠKS Pronájem pozemků na posvícení OŠKS P íjmy z pronájmu nemovitostí , , , , ,53 75, , amfiteátr ,25 OSBN nájmy OSVZ , , ,60 OSVZ byty , ,00 OSBN byty TPCA , , ,00 73,11 OSBN doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , , ,51 92,24 OSBN doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA , ,00 53,83 OSBN pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) OSBN nebytové prostory , , ,43 88,08 OSBN pronájem PI , , , , ,56 75,00 ORR , nájem - nalabistro ORR

4 O R t ída druh p íjmu 2017 V. RO 09/ % Odbor VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy ,50 98,89 ORR , VODOS - pronájem kanalizace , , , , ,53 75,00 ORR P íjmy z pronájmu movitých věcí , , , , ,15 81, , bytové hospodářství , , ,11 99,89 OSBN užívání přístavního mola ORR PI - movité věci , , , , ,63 75,00 ORR , pronájem plynárenského zařízení , , , , ,41 5 ORR , Pronájem pozemků pro reklamní za ízení , , ,88 56,74 ORR Výnosy z finančního majetku , , , ,96 65, , Úroky z účtů 190,68 180, ,85 124,49 FO Úrok z půjčky VHS , , ,80 63,12 FO , Swapové operace , , ,68 58,09 FO P ijaté sankční platby a vratky transferů , , , ,23 71, Pokuty odboru životního prost edí ,00 68,62 OŽPZ Pokuty MP , ,00 43,61 MP Pokuty odbor živnostenský ,00 70,91 OŽ Pokuty OSČP , ,23 OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu OŠKS Pokuty OSVZ ,38 OSVZ Pokuty za p estupky a delikty dle stav. zákona ,83 OV Pokuty za dopravní p estupky , , ,05 70,29 OD Pokuty dle 125h za dopravní p estupky , , ,95 32,67 OD Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel ,92 OD Pokuty vymožené městem ,00 95,84 FO Pokuty vymožené p es právní službu , , ,00 93,55 FO Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , , ,68 103,43 OSBN Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory ,00 99,52 OSBN Sankční poplatky k odtahům 6 138, , ,32 50,54 ORR Smluvní pokuty OSBN 6 204, ,44 95,25 OSBN Smluvní pokuty ORR , ,37 ORR Ostatní nedaňové p íjmy , , , ,23 82, , Dary pro psí útulek , , ,00 165,41 MP Dary - výstava OŽPZ , ,00 10 OŽPZ Dary na Kmochův Kolín ,33 OŠKS Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , , ORR EKO-KOM, ASEKOL , , ,50 83,72 ORR P íspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání ,00-4 -

5 O R t ída druh p íjmu 2017 V. RO 09/ % Odbor Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA ,16 OSBN P íspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD ,33 OD Poh by osamělých osob , , ,00 87,13 OSVZ Úhrada z těžby nerostů OBÚ , , ,73 91,01 FO Splátky půjček Splátka půjčky VHS FO Kapitálové p íjmy , , , ,00 19, P íjmy z prodeje dlouh. majetku , , , ,00 19, Prodej pozemků , , , ,00 6,47 ORR Prodej pozemků v PZKO , , , ,00 12,64 ORR Prodej bytů , , , ,00 10 OSBN Prodej domu Tovární 175, Kolín V ,25 OSBN Ostatní kapitálové p íjmy , , P íspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály" ,67 ODVZ P ijaté dotace , , , , ,85 42, ,71 41 Neinvestiční p ijaté dotace (NPD) , , , , ,03 76, ,00 NPD ze všeob. pokladní správy , ,00 75, NPD ze státního rozpočtu ,00 75, , NPD ostatní ze státního rozpočtu , , , , ,33 68, , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče OSVZ dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , OSVZ dotace z MPSV na výkon sociální práce , OSVZ dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci , ,92 48,52 OSVZ dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům" OSVZ dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , , , ,66 69,99 OSVZ dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality , ,45 76,55 MP dotace od MZ - meliorační dřeviny OŽPZ dotace od MZ - městské lesy OŽPZ dotace od MZ - odborný lesní hospodář , OŽPZ dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř ODVZ dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA ,10 60,34 ODVZ ,00-5 -

6 O R t ída druh p íjmu 2017 V. RO 09/ % Odbor NPD ze SR - dotace na MPR Oprava fasády západního křídla zámku ODVZ NPD od obcí , na výstavu o životním prostředí NPD od krajů , , dotace od KÚ pro MSZS ,41 OSVZ dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského KÚ Investiční p ijaté dotace (IPD) , , , , ,82 18, , IPD výzva 28 IROP ,70 KÚ IT , IPD z EU - podzemní kontejnery (O R 8551) ODVZ , IPD z MPO - Modernizace části VO ODVZ IPD z OPŽP - po ízení kompostérů , , IPD Po ízení popelnic na plast pro občany (O R 8540) ODVZ , IPD z IROP - Parkovací za ízení pro kola ODVZ , IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba odborných užeben (O R 8405) ODVZ , IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba ODVZ , IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon ODVZ , IPD z IROP - Regulační plán (O R 8515) ODVZ IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv ,65 0,96 ODVZ , IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu ,30 45,61 ORR ,00 Celkem p íjmy , , , , ,87 62, ,51 Financování Zůstatek fin. prost. na účtech k , , , , Financování celkem , , , , Financování celkem se soc. fondem , , , , , P íjmy celkem se sociálním fondem , , , , ,92 62, ,51 P íjmy celkem po konsolidaci , , , , ,92 62, ,51-6 -

7 Rozpočet - výdaje OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor 2019 Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , , , ,21 46, Deratizace , , ,00 56,17 OSBN Odborný lesní hospodá , ,00-24,22 OŽPZ Správa městských lesů , , ,14 34,16 OŽPZ Meliorační d eviny OŽPZ Psí útulek města Kolína , , , ,07 70,28 MP Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,87 68, Čistění komunikací , , ,00 71,20 ORR Čištění komunikací - zimní údržba , , ,00 48,87 ORR Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN OSBN Parkovací automaty - provoz OD , , ,00 53,99 OD Parkovací automaty správa a provoz , ,66 65,83 OD Odtahy vozidel p i blokovém čištění , , ,15 68,68 ORR Znalecké posudky pro správní ízení , , ,56 71,19 OD Bezpečnost silničního provozu , , ,00 70,07 OD Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A OD Nájem nosičů mě ení OD OAD - p íspěvek na dopravní obslužnost , ,00 29,81 OD PID - p íspěvek na dopravní obslužnost ,50 32,80 OD MAD - p íspěvek na dopravní obslužnost , , ,00 73,97 OD BOZP , , ,50 OOK Služby pro obyvatelstvo , , , , ,16 71, , Vzdělávání , , , , ,84 76, , Mateřské školy , , , , ,20 76,81 OŠKS ,00 MŠ Bachmačská , , ,60 78,99 OŠKS p íspěvek na provoz , odpisy MŠ Bezručova , , , ,40 82,56 OŠKS , p íspěvek na provoz , , odpisy , , , , , ,00-7 -

8 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor 2019 MŠ Chelčického , , ,00 57,72 OŠKS , p íspěvek na provoz , , odpisy MŠ Jeronýmova , , , ,40 79,51 OŠKS , p íspěvek na provoz , odpisy , , , , , ,00 MŠ Kmochova , , , ,00 79,94 OŠKS , p íspěvek na provoz , odpisy , , , , , ,00 MŠ Masarykova , , , ,00 78,77 OŠKS , p íspěvek na provoz , , , , odpisy , , , , , ,00 MŠ Sendražice , , , ,80 79,12 OŠKS , p íspěvek na provoz , , , , , odpisy Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: ) OŠKS Dotace Dvouleté katolické st ední škole a mate ské OŠKS škole Kolín, (IČ: ) 3113 Základní školy , , , , ,00 78,14 OŠKS ,00 ZŠ Bezručova , , , , ,00 78,20 OŠKS , p íspěvek na provoz , ,00 75, odpisy , , , , , ,00 ZŠ Kmochova , , , , ,20 78,08 OŠKS , p íspěvek na provoz , ,00 75, , odpisy , , , , , ,00 ZŠ Prokopa Velikého , , , , ,40 78,17 OŠKS , p íspěvek na provoz , , ,00 74, odpisy , , , , , ,00 ZŠ Lipanská , , , , ,40 79,21 OŠKS p íspěvek na provoz , , ,00 75, , odpisy , , , , , ,00 ZŠ Mnichovická , , , , ,60 78,89 OŠKS , p íspěvek na provoz , odpisy , , , , , ,00 ZŠ Ovčárecká , , , , ,00 75,91 OŠKS , p íspěvek na provoz , , odpisy , , , , , ,00 ZŠ Masarykova , , , , ,40 78,34 OŠKS , p íspěvek na provoz , , , odpisy , , , , , , Manažer klíčové aktivity , ,50 99,95 OŠKS , Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ: ) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - P íběhy našich sousedů - II. Část OŠKS

9 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor 2019 ZUŠ , , , , ,00 78, , p íspěvek na provoz ,10 OŠKS odpisy , , , , , , P íspěvky dle kritérií školské komise , ,30 77,54 OŠKS Stud. pobyty, seminá e, ostatní činnost OŠKS , ,84 48,07 OŠKS Kultura, církve + sděl. prostředky , , , , ,51 77, , Městské divadlo , , , , ,75 86, , p íspěvek na provoz , , ,75 87,50 OŠKS odpisy od z izovatele , , , ,26 OŠKS , Gasparáda , , ,00 68,51 OŠKS Kmochův Kolín Kmochův Kolín AVE Městská správa kin , , ,30 87,50 OŠKS Městská knihovna Kolín , , ,71 86,02 OŠKS Provoz MIC - Muzeum Kolín OŠKS Městská hudba Františka Kmocha , , ,19 47,90 OŠKS Dotace dle kritérií kulturní komise , , ,12 OŠKS Ediční činnost , ,00 OŠKS Městská kronika , , ,00 90,39 OdMP Mobilní aplikace Kolín v mobilu , , ,50 62,69 OdMP Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , OŠKS Granty , ,10 OŠKS Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , , ,00 55,91 OdMP Členství v Kutnohorsko a Kolínsko, z.s OdMP Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , , ,38 OŠKS Významná výročí , , ,00 7,83 OŠKS Akce po ádané městem , , ,00 27,46 OŠKS Dračí lodě , , ,00 71, Pietní akty , , , Dny evropského dědictví , , Advent , , Kulturní léto , , ,00 57, Ostatní kulturní akce , ,00 54, Ve ejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve OŠKS

10 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor Dotace po adetelům kulturních akcí , OŠKS Ji í Dejmal (IČ: ) Strongman Kolín Junák - český skaut z.s. (IČ: ) Elixír 2019 v Kolíně Živé kultury, z.s. (IČ: ) - Kolínský Majáles , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues K Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otev eno" Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína O.S. Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Flanderský lev Otev ená ulice, z.s. (IČ: ) - Otev ená ulice Kolínská vodárna - provoz , , ,43 77,74 OdHS Dotace Farní charitě Kolín (IČ: ) na provoz charitního šatníku a skladu potravin OSVZ Internetová televize ,75 OdMP Městský zpravodaj , , ,00 62,13 OdMP SMS InfoKanál - zlepšeme Česko , , ,88 48,22 OdMP Městský společenský dům ,38 OŠKS Komise pro OZ , , ,00 64,10 OSVZ Tělovýchova a zájmová činnost , , , , ,04 84, ,38 Správa městských sportovišť Kolín , , , ,60 83,32 OF , dotace na pokrytí běžných výdajů , ,00 83, dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnit ní , , , ,60 83, , Sportovec roku , , ,00 99,95 OŠKS Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK , ,46 OŠKS Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , , ,00 66,47 OŠKS Dotace sportovním organizacím , ,97 86,72 OŠKS SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , ,57 46, SC Kolín (IČ: ) - mládež SC Kolín (IČ: ) - muži A HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , ,40 33, HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu - muži A, muži B SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: ) - mládež FK Kolín (IČ: ) - muži A FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu

11 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež SK volejbal Kolín (IČ: ) - činnost Handbal Club Kolín (IČ: ) - činnost klubu AŠSK ČR Kolín (IČ: ) - činnost FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež LTC Kolín (IČ: ) - zajištění provozu areálu LTC Kolín (IČ: ) - nákup a výroba síťových plotů Orel Jednota Kolín (IČ: ) rekonstrukce budovy č.p Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: ) - na provoz dráhy PTA Kolín (IČ: ) - na činnost SPORT KOLÍN, z.s. (IČ: ) - vybavení pro florbalový oddíl Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) - po ízení venkovního dvojboxu pro koně TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) - Mistrovství ČR v atletických vícebojích TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - rekonstrukce oplocen TJ START KOLÍN,z.s. (IČ: ) - tělocvična JUDO "Koruna" Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - na Velkou cenu Kolí Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , , ,00 96,00 OŠKS Provoz dětského h iště v ulici v B ízách , ,65 35,49 ORR Centrální dětské h iště - provoz , , ,82 61,50 ORR Dotace na klubovou činnost mládeže OŠKS Junák - český skaut (IČ: ) T.K. Oregon (IČ: ) TK. Arnika (IČ: ) modernizace oddílové základny dotace pod 50 tis. Kč včetně Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací ,94 OŠKS Zdravotnictví , , ,20 46, Jesle , , ,60 63,60 OSVZ Záchytná protialkoholní stanice ,60 34,68 OSVZ Dotace poskytovatelům sociálních služeb Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace OSVZ Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise OSVZ Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova OSVZ

12 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor Bydlení, kom. služby, územní roz , , , , ,71 66, ,00 Bytové hospodá ství , , , ,37 67,86 OSBN , mzdy domovníků ,50 OSBN dokumenty, správní poplatky , , ,50 26,20 OSBN odměny (správcům, posudky, projekty) ,00 11,97 OSBN servisní služba ITS byty , , ,97 65,52 OSBN servisní služba MTH byty (havárie) , , ,70 67,64 OSBN služby , , ,20 65,57 OSBN platba za p ipojení elektrického p íkonu a revize ,00 OSBN vratky p eplatků za služby , , ,00 95,23 OSBN vratky p eplatků za služby z minulých účetních období ,00 14,28 OSBN nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V OSBN nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644, Benešova, Kolín II ,00 OSBN , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , , ,00 64,21 OSBN revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , , ,00 83,95 OSBN průkazy energetické náročnosti budov OSBN energetické audity OSBN Nebytové hospodá ství , , , ,08 56,22 OSBN služby , , ,22 49,49 OSBN služby, které hradí město , , ,53 47,92 OSBN vratka p eplatků z minulých účetních období , , ,00 75,09 OSBN platby do SVJ , , ,00 55,88 OSBN servisní služba ITS nebyty , , , ,03 50,34 OSBN servisní služba MTH byty (havárie) 2 884, , ,30 72,11 OSBN ostraha majetku , , ,00 69,39 OSBN CEROP - p íspěvek na provoz , , , ,64 69,05 SS Ve ejné osvětlení , , ,99 71,49 ORR Správa ve ejných poh ebišť (SVP) , , ,76 69,88 OSBN SVP - pracovníci údržby , , ,50 30,01 OSBN SVP - svoz odpadu , , ,50 22,42 OSBN Poh by osamělých osob , , ,00 48,84 OSVZ OV - stavební ú ad ,20 OV OV - odměny projektantům , , ,20 OV OV - likvidace havárií OV ODVZ - dokumenty, posudky aj ,20 56,37 ODVZ ORR - Likvidace havárií , ORR ORR - dokumenty, geom. plány , , ,00 33,67 ORR ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , , ,00 27,67 ORR ORR - soudní poplatky 6 384, , ,00 ORR ORR - architekt města ,80 ORR ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , , ,91 64,43 ORR ORR - ostatní - oddělení investic , , ,39 ORR ORR - ostatní - oddělení správy majetku , , ,87 54,23 ORR

13 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor Územně plánovací činnost pro obce ,63 ORR ORR - ve ejně prospěšné práce , ,00 13,76 ORR ORR - zajištění služby Puls4U ,44 ORR Zajištění VPP ve městě , , ,39 61,56 ORR Ochrana ŽP , , ,86 67, Kompletní nakládání s odpady , , ,00 74,11 ORR svoz a separace TKO , , ,00 74,78 ORR Vinice , ,00 32,66 ORR Likvidace bioodpadu v Kolíně , , ,00 63,33 ORR Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , , ,00 84,79 OŽPZ Monitorig nakládání s odpady - Smart City , ,36 69,36 ORR Ve ejná zeleň , ,00 52,55 OŽPZ Údržba zeleně v uzav ených objektech města ,00 OSBN Údržba zeleně na pozemcích t etích osob , , ,50 29,65 OŽPZ Ve ejná zeleň na oplocených pozemcích města , ,52 ORR Ochrana ŽP - výkon státní správy , , ,00 18,23 OŽPZ Údržba zeleně Kmochův ostrov ORR Popěstební péče , ORR Odchyt holubů , , ,00 50,76 OSBN Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , OD , Výstava o životním prost edí , ,00 86,23 OŽPZ Vydání brožury "Průvodce po p írodních lokalitách Ko ,90 OŽPZ Sociální věci a politika zaměstnanosti , , , , ,65 66, , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní l 7 987, , OSVZ Posudky ,00 36,30 OSVZ Žádosti o dotace z EU OSVZ Prevence ztráty bydlení , , ,01 64,30 OSVZ Podpora soc. práce v obci , ,53 63,66 OSVZ Dotace SPOD , ,76 53,09 OSVZ Propagace, letáky, publikace , ,87 OSVZ Pomoc dětem , , ,00 1,28 OSVZ P íspěvek na výkon pěstounské péče , , , , ,34 9,00 OSVZ ,

14 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor Ubytovna Polepská - provoz , , ,21 69,08 OSVZ Komunitní plánování soc. pot eb (KPSP) 1 095, , Městské sociální a zdravotní služby , , , , , , p íspěvek na provoz , , , , ,89 OSVZ , transfer dotace z od KÚ SK ,41 OSVZ Kluby důchodců , , ,80 41,92 OSVZ Výkon sociální práce , , OSVZ Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty OSVZ Bezpečnost státu a právní ochrana , , , ,32 58, ,00 Civilní obrana OOK Nákup materiálu CO OOK Opravy a údržba , , ,00 11,19 OOK Programové vybavení 8 712, , ,00 48,40 OOK Správa v oblasti K 2 527, , OOK Rezerva pro ešení krizových situací OOK Městská policie , , , ,32 56,21 MP , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , ,00 74,26 MP Hasiči kraj (IČ: ) OOK Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , ,28 OOK Všeobecná veřejná správa a služby , , , , ,03 71, ,95 Platy zastupitelů , , , , ,00 76,69 KÚ platy zastupitelů - neuvolněných , , ,00 74,83 KÚ sociální a zdravotní pojištění , , , ,00 88,17 KÚ Volby do Evropského parlamentu Místní správa - provoz , , ,08 67, platy zaměstnanců , , ,00 70,07 KÚ ostatní osobní náklady , , ,00 93,28 KÚ odstupné KÚ zákonné pojištění odpovědnosti , , ,00 85,38 KÚ sociální pojištění , , ,00 70,03 KÚ

15 OŘR Par oddíl-paragraf 2017 V. RO 9/ % Odbor zdravotní pojištění , ,00 70,02 KÚ náhrady mezd v době nemoci , ,00 83,59 KÚ penzijní p ipojištění zaměstnanců ,57 KÚ ošatné pro zastupitele vykonávající ob ady KÚ právní služby ,00 KÚ právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , , ,00 25,13 FO právní služby - náhrady nákladů ízení SS poradenské služby , , ,00 40,95 FO školení , , ,68 59,93 KÚ ostatní provozní náklady místní správy , , ,74 57, OMIS - IZIS 5 809, , ,00 72,60 OOK propagace města , , ,56 58,73 OdMP Digitální mapa , , ,10 30,50 ORR P íspěvky v kompetenci RM , ,00 84,89 Rada P íspěvky v kompetenci starosty a místostarostů ,00 Rada Den záchraná ů , , ,00 99,12 OdMP P íspěvek BESIP OD Náhrady za z ízení věcných b emen ORR Nájem pozemků , , , ,00 75,23 ORR Bankovní poplatky , , ,25 66,15 FO Pojištění majetku , , ,00 54,52 ORR P íděl do sociálního fondu , , ,00 72, DPH , , , ,00 32,72 FO , z ostatního prodeje v PZKO , , , ostatní , , ,00 77, Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , , , ,00 49,96 ORR Daň z p íjmu práv. osob za obce FO Vratka dotací na PZS od obcí Vratka dotace na soc. práci Vratka dotace na obec p átelská seniorům Vratka dotace OSPO 6 167, , , ,82 10 OSVZ Výdaje tř. 5 celkem , , , , ,24 70, ,52 Výdaje celkem se SF , , , , ,94 70, ,52 Výdaje celkem po konsolidaci , , , , ,94 70, ,

16 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města O R OdPa Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 2017 V. RO 09/ Index Garant Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , , , ,90 43, ,00 Údržba komunikací , , ,51 18,27 ORR údržba komunikací , , ,50 62, rekonstrukce povrchů komunikací , ,41 55, finanční participace na realizaci nových povrchů rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cy , , ,22 13, rekonstrukce ul. Klenovecká rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kontejnerového stání ORR rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , ,51 26,82 ORR Zpevnění plochy u atletického stadionu ORR Parkovací zařízení pro kola ORR z toho dotace ,21 - z toho vlastní prostředky , Provoz parkovacího systému Smart parking city ,00 69,80 ORR Úprava ploch , ,00 53,38 ORR Městská deponie v areálu AVE ,00 40,33 ORR Lávka přes Polepský potok ,41 ORR Oprava lávky přes Labe , ORR , Úpravy veřejného prostoru ul. Školní ORR Chodník ul. Tyršova ORR Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlav , , ,42 47,47 ORR Dopravní značení a zařízení , , ,79 71,98 OD Přenosné dopravní zařízení , , ,00 44,31 ORR Odkup parkovacího systému "Smart parking city" , ORR Bezbariérové trasy městem , , ORR Projekty a studie OD , ,70 OD Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - Muzejní depo pro vagóny - 3. část Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - Muzejní depo pro vagóny - 4.část OŠKS Rekonstrukce kanalizací , , ,89 27,37 ORR kanalizace Borky - pro sportovní areál kanalizace ul. Horského