Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k před konsolidací (vč. pol. 5347) v tis. Kč

Transkript

1 3.a BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů vlastního hl. m. Prahy byl pro rok 2018 schválený ve výši ,60 tis. Kč a v průběhu roku 2018 upravený na ,30 tis. Kč. Čerpání k dosáhlo výše ,92 tis. Kč, tj. 94,52 % upraveného rozpočtu, z toho převody mezi vlastním hl. m. Prahou a MČ HMP (pol. 5347) činí ,74 tis. Kč. Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k před konsolidací (vč. pol. 5347) v tis. Kč Kapitola Rozpočet upravený k Skutečnost k % plnění Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost Rozvoj obce , ,58 90, , , ,8 02 Městs. infrastr , ,52 95, , , ,0 03 Doprava , ,91 96, , , ,5 04 Šk., ml. a sport , ,40 97, , , ,1 05 Zdrav. a soc. o , ,53 91, , , ,9 06 Kultura a cest. r , ,06 95, , , ,0 07 Bezpečnost , ,63 96, , , ,4 08 Hospodářství , ,69 92, , , ,6 09 Vnitřní správa , ,20 78, , , ,0 10 Pokladní správa , ,36 92, , , ,0 CELKEM , ,92 94, , , ,3 z toho: pol , ,74 96, , , ,9 Součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy v kap. 10, pol jsou od roku 2015 převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi ( 3, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). V roce 2018 jsou tak běžné výdaje schváleného rozpočtu navýšeny o částku ,0 tis. Kč (z toho ,0 tis. Kč činí příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu. Dále se převody mezi vl. HMP a MČ HMP promítají v upraveném rozpočtu v celkové výši ,3 tis. Kč a ve skutečném čerpání výdajů v celkové výši ,7 tis. Kč, z toho v jednotlivých kapitolách: kap ,1 tis. Kč, kap ,5 tis. Kč, kap ,7 tis. Kč, kap ,7 tis. Kč, kap ,5 tis. Kč, kap ,9 tis. Kč, kap ,9 tis. Kč, kap ,3 tis. Kč, kap ,6 tis. Kč, kap ,5 tis. Kč (finanční vztahy k MČ HMP viz samostatná část). Upravený rozpočet a čerpání běžných výdajů v jednotlivých kapitolách k po konsolidaci (bez pol. 5347) tis. Kč Kapitola Rozpočet upravený k Skutečnost k % plnění Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Rozvoj obce , ,44 90, , , ,0 02 Městs. infrastr , ,00 94, , , ,0 03 Doprava , ,21 96, , , ,1 04 Šk., ml. a sport , ,68 98, , , ,8 05 Zdrav. a soc. o , ,08 93, , , ,7 06 Kultura a cest. r , ,12 94, , , ,8 07 Bezpečnost , ,72 96, , , ,0 08 Hospodářství , ,44 94, , , ,5 09 Vnitřní správa , ,63 77, , , ,5 10 Pokladní správa , ,84 57, , , ,9 CELKEM , ,16 94, , , ,3

2 Komentář k běžným výdajům vlastního hl. m. Prahy po konsolidaci (bez pol. 5347) Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitola 03 Doprava ( ,9 %, ,6 %, ,7 %, ,3 % z celku) a kap. 04 Školství, mládež a sport ( ,4 %, ,3 %, ,9 %, ,7 % z celku). Součástí výdajů kap. 04 jsou dotace z rozpočtu MŠMT na přímé náklady škol a školských zařízení pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, městskými částmi hl. m. Prahy a pro soukromé školy a další účelové dotace poskytnuté MŠMT v průběhu roku. Podíl na celkových výdajích kap. 04 tvoří dotace ze státního rozpočtu cca 85 %. Mezi nejméně významné patří kapitola 01 Rozvoj obce (2015 0,8 %, ,7 %, ,7 %, ,7 % z celku). Nejvyšší plnění běžných výdajů (98,39 % RU) vykazuje kap. 04 Školství, mládež a sport a nejnižší plnění (57,60 % RU) vykazuje kap. 10 Pokladní správa. Celkem došlo v osmi rozpočtových kapitolách k čerpání na 90 a více %, zatímco ve dvou rozpočtových kapitolách bylo čerpání nižší (kap. 10 Pokladní správa 57,60 % RU a kap. 09 Vnitřní správa 77,55 % RU). Nižší procento čerpání v kap. 09 je zejména ovlivněno zůstatkem rezerv na Spolufinancování projektů OPPPR, OPPA a OPPK. Tyto akce slouží jako rezervy pro přerozdělování prostředků na konkrétní akce, z těchto akcí není financována žádná aktivita. Odbor FON MHMP vykazuje čerpání 2,04 % RU. V upraveném rozpočtu odboru jsou zahrnuty rezervy. Zůstatky rezerv ovlivňují procento čerpání výdajů kapitoly. Nižší čerpání vykazuje Fond zaměstnavatele (79,93 % RU) a odbor KUC MHMP (73,75 % RU). Důvodem nižšího čerpání u odboru SLU MHMP (60,16 % RU) je rozložení etap plnění úkolů v rozpočtovém roce, zdlouhavý proces zadávacích řízení. Výši čerpání ovlivňuje nízké čerpání projektů z operačních programů OPPPR, EU/EHP. V kapitole 10 jsou soustředěny především rezervy na krytí nepředvídaných výdajů a výdaje spojené s finančními aktivitami města. Vykázané procento plnění nedává objektivní obraz celé kapitoly, čerpání této kapitoly závisí na potřebě použití rezerv a na splatnosti jednotlivých závazků hl. m. Prahy vyplývajících ze smluv. Nižší čerpání v kap. 01 je ovlivněno u OSI MHMP (21,40 % RU) čerpáním výdajů na případné právní zastoupení hl. m. Prahy v soudním řízení, na úhradu soudních poplatků a ostatních souvisejících nákladů, u UZR MHMP (16,40 % RU) výdaji na pořizování plánovací dokumentace a územních studií. Odbor STR MHMP nevykázal žádné čerpání. V kapitole 05 nižší čerpání vykazuje odbory FON MHMP (62,94 % RU) a SCZ MHMP (73,75 % RU). U odboru FON MHMP je nižší čerpání ovlivněno pravidly financování projektů OPP PR a u odboru SCZ MHMP nebyly v plné výši čerpány finanční prostředky na sociálně-právní ochranu dětí. Nulové čerpání vykazují odbory HOM MHMP a OSI MHMP. K celkové čerpání běžných výdajů dosahuje výše ,16 tis. Kč, což představuje 94,18 % upraveného rozpočtu.

3 Úpravy limitů prostředků na platy V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne byly svěřeny nevyhrazené pravomoci jednotlivým odborům. Odbor rozpočtu MHMP zmocněn provádět v součinnosti s věcně příslušným odborem MHMP úpravy limitů prostředků na platy v rámci platného neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím hlavního města Prahy a o provedených změnách informovat Radu hlavního města Prahy při projednávání výsledků hospodaření. Na základě žádosti organizace o zvýšení limitu prostředků na platy, odsouhlasené příslušným odvětvovým odborem MHMP, odbor rozpočtu MHMP zvýšil limit prostředků na platy níže uvedeným příspěvkovým organizacím. Zvýšení limitu prostředků na platy bylo finančně pokryto takto: 1/ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9 SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4 VOŠ a SZŠ, 5. května 200/51, Praha 4 Obchodní akademie, Dušní, Praha 1 SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, Praha 8 Obchodní akademie, Heroldovy sady 362/1, Praha 10 SOU kadeřnické, Karlínské nám. 225/8, Praha 8 SŠ COPTH, Poděbradská 179/1, Praha 9 SŠ Náhorní, U Měšťanských škol, Praha 8 ZŠ pro zrak. postižené, Nám. Míru 601/19, Praha 2 ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8 Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené, Ječná, Praha 2 SŠ elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 3067/1, Praha 10 SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4 Obchodní akademie Bubeneč, Krupkovo nám. 26/4, Praha 6 SŠ obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 SOŠ Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9 VOŠ oděvního návrhářství a SPŠO, Jablonského 333/3, Praha 7 ZŠ Lužiny, Trávníčkova 1743/2, Praha 5 Hotelová škola, Vršovická 564/3, Praha 10 Gymnázium, Špitálská 700/2, Praha 9 Gymnázium, Hellichova 457/3, Praha 1 ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 2 VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ, Evropská 330/33, Praha 6 ZŠ a SŠ waldorfská, Křepejského 1501/12, Praha 4 Gymnázium, Chodovická 2250/36, Praha 9 Karlínská obchodní akademie a VOŠ, Kollárova 271/5, Praha 8 84,4 tis. Kč 46,6 tis. Kč 140,0 tis. Kč 240,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč 200,0 tis. Kč 150,0 tis. Kč 210,0 tis. Kč 61,4 tis. Kč 62,7 tis. Kč 70,9 tis. Kč 264,9 tis. Kč 123,1 tis. Kč 2 000,0 tis. Kč 81,2 tis. Kč 150,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč 5,0 tis. Kč 60,0 tis. Kč 210,0 tis. Kč 7,2 tis. Kč 38,9 tis. Kč 80,0 tis. Kč 210,4 tis. Kč 20,0 tis. Kč 40,0 tis. Kč 79,2 tis. Kč 2/ z prostředků grantu v rámci Celoměstského programu podpory vzdělávání na území HMP: SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9 30,0 tis. Kč Obchodní akademie, Heroldovy sady 362/1, Praha ,8 tis. Kč Gymnázium, Voděradská 900/2, Praha 10 56,5 tis. Kč Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3, Praha 1 23,0 tis. Kč

4 Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 Gymnázium, Arabská 14/682, Praha 6 Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45/621, Praha 5 VOŠ oděvního návrhářství a SPŠO, Jablonského 333/3, Praha 7 3/ z Operačního programu Praha pól růstu: Gymnázium, Arabská 14/682, Praha 6 4/ ze zdrojů HMP na dietní stravování: Gymnázium, Špitálská 700/2, Praha 9 Gymnázium, Voděradská 900/2, Praha 10 VOŠ zdravotní a SZŠ, 5. května 200/51, Praha 4 Gymnázium, Arabská 14/682, Praha 6 Gymnázium, Arabská 14/682, Praha 6 Gymnázium, Špitálská 700/2, Praha 9 Gymnázium, Voděradská 900/2, Praha 10 Masarykova střední škola chemická, Křemencova 179/2, Praha 1 VOZŠ a SZŠ, 5. května 200/51, Praha 4 Domov mládeže a ŠJ, Neklanova 147/32, Praha 2 5/ z vlastních zdrojů organizace: ZUŠ Lounských, Praha 4 ZUŠ Olešská, Praha 10 Akademie řemesel Praha SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4 DDM Praha 6, U Boroviček 650/5, Praha 6 DDM Štefánikova, Praha 5 Domov pro seniory Háje, Praha 4 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa ZUŠ Lounských, Praha 4 Domov pro seniory Krč, Praha 4 ZUŠ Štítného, Praha 3 ZUŠ Klementa Slavického, Praha 5 Domov pro seniory Malešice, Praha 10 Domov pro seniory Nová slunečnice, Praha 8 DDM Hobby centrum, Praha 4 Domov Svojšice Domov Maxov Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 580/19, Praha 14 Domov osob se zdravotním postižením Leontýn DDM Praha 6, U Boroviček 650/5, Praha 6 Domov pro seniory Heřmanův Městec ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 920/21, Praha 2 DDM Praha 8 spirála, Přemýšlenská 1102/15, Praha 8 ZUŠ Olešská 2295/16, Praha ,5 tis. Kč 63,1 tis. Kč 109,3 tis. Kč 35,8 tis. Kč 20,0 tis. Kč 12,0 tis. Kč 11,0 tis. Kč 11,1 tis. Kč 17,2 tis. Kč 22,1 tis. Kč 18,7 tis. Kč 16,4 tis. Kč 20,1 tis. Kč 19,4 tis. Kč 30,0 tis. Kč 200,0 tis. Kč 80,0 tis. Kč 7,9 tis. Kč 130,0 tis. Kč 400,0 tis. Kč 3500,0 tis. Kč 600,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč 300,0 tis. Kč 23,0 tis. Kč 200,0 tis. Kč 1 500,0 tis. Kč 1 500,0 tis. Kč 600,0 tis. Kč 3 000,0 tis. Kč 1 400,0 tis. Kč 600,1 tis. Kč 220,0 tis. Kč 200,0 tis. Kč 800,0 tis. Kč 150,0 tis. Kč 30,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč SPŠ stavební J. Gočára požádala o zvýšení limitu prostředků na platy o 14,0 tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno z programu Erasmus+.

5 Granty hl. m. Prahy V rozpočtu běžných výdajů bylo na granty včetně partnerství v roce 2018 v kap. 02, 04, 05, 06 a 07 schváleno celkem ,0 tis. Kč. V průběhu roku byly zařazeny granty také do kapitoly 03. Upravený rozpočet k byl snížen na ,7 tis. Kč z důvodu poskytování grantů příspěvkovým organizacím HMP a městským částem HMP. Přehled o čerpání grantů (běžné výdaje) za rok 2018 v jednotlivých kapitolách v tis. Kč Kapitola Rozpočet schválený 2018 Rozpočet upravený k Čerpání k Účel , , ,0 životní prostředí 03 0,0 332,5 0,0 odstraňování bariér , ,1 využití vol. času dětí a mládeže vč ,6 partnerství , , ,0 celoměstské prog. vzdělávání , ,0 oblast tělovýchovy a sportu vč ,7 partnerství , , ,0 oblast sociální , , ,2 oblast zdravotnictví , , ,1 oblast pomoci zdravotně postiženým , ,0 protidrogová prevence - adiktologické ,0 služby , ,6 protidrogová prevence - primární 5 802,6 prevence na školách , , ,0 kultura vč. individuálních dotací , ,0 opravy kulturních památek a církev ,0 objektů ve vlast. církví , , ,0 cestovní ruch vč. individuálních dotací 06 0, ,0 oslavy výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a ,0 25 let České republiky , , ,0 národnostní menšiny , , ,0 prevence kriminality CELKEM , , ,2 Operační programy hl. m. Prahy Operační program Praha Adaptabilita Prostředky na projekty jsou zařazeny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu: v prioritní ose 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (kap. 04), v prioritní ose 2 Podpora vstupu na trh práce (kap. 05), v prioritní ose 3 Modernizace počátečního vzdělávání (kap. 04), v prioritní ose 4 Technická pomoc (kap. 09).

6 Operační program Praha Konkurenceschopnost Prostředky na projekty jsou zařazeny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu: v prioritní ose 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT (kap. 03), v prioritní ose 2 Životní prostředí (kap. 02), v prioritní ose 3 Inovace a podnikání (kap. 08), v prioritní ose 4 Technická pomoc (projekt č kap. 09). Oba uvedené operační programy již byly finančně ukončeny. V rámci těchto programů již nebudou realizovány žádné platby dotace příjemcům. Nadále však zůstává agenda příjmů a správy odvodů za porušení rozpočtové kázně. Operační program Praha pól růstu ČR Prostředky na projekty jsou zařazeny do kapitol podle charakteru podpořeného projektu: v prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, v prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, v prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti v prioritní ose 5 Technická pomoc. V rámci OPPPR byly v průběhu roku 2018 schváleny či proplaceny platby příjemcům napříč všemi prioritními osami a financování projektů nadále průběžně pokračuje. Výsledky hospodaření hlavní činnosti příspěvkových organizací hl. m. Prahy K zaznamenaly v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření tyto příspěvkové organizace: Lesy hl. m. Prahy 1 828,5 tis. Kč (nižší příspěvek na zajištění chodu Kompostárny hl. m. Praha Slivenec a skutečnost, že očekávané příjmy z prodeje kompostu nebylo možné realizovat, neboť potvrzení o certifikaci organizace obdržela až v závěru roku), Divadlo na Vinohradech 1 207,2 tis. Kč (zvýšené náklady na výrobu dekorací pro inscenace a zvýšené náklady na herecké obsazení v souvislosti s uvedením inscenací ke 110. výročí založení divadla), Divadlo pod Palmovkou 368,8 tis. Kč (zvýšené náklady na autorské honoráře, propagaci, nákup doplňků kostýmů), Hudební divadlo v Karlíně 93,5 tis. Kč (zvýšené náklady na opravy a údržbu a na premiéry), Minor 279,6 tis. Kč (zvýšené náklady na energie, na opravy a údržbu a na výrobu jevištních dekorací), Pohřební ústav hl. m. Prahy 1 954,7 tis. Kč (nižší výnosy). U škol a školských zařízení jsou zhoršené výsledky hospodaření navrženy na vykrytí ziskem z doplňkové činnosti, rezervním fondem, popř. investičním fondem a prodejem majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy. Sloučení příspěvkových organizací hl. m. Prahy Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/23 ze dne bylo schváleno sloučení příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna, Neklanova 32, Praha 2 s příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna, Pobřežní 6, Praha 8, s účinností od

7 , s tím, že přejímající organizací, která převezme veškerá práva, závazky a majetek, bude příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna, Neklanova 32, Praha 2 s tím, že dojde k převodu veškerých práv a povinností v personální oblasti. Metodické změny ve vykazování rozpočtu běžných výdajů Pro rok 2018 je rozpočet běžných výdajů schválen v rozsahu členění na ODPA a čísel neinvestičních akcí (ORG). Nově jsou od roku 2018 čísla neinvestičních akcí spolu s ODPA závazným ukazatelem rozpočtu a úpravy rozpočtu podléhají schválení Radou hl. m. Prahy, popř. Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V závěru části 3a Běžné výdaje tohoto materiálu je uveden přehled schváleného, případně upraveného limitu prostředků na platy a jeho skutečné čerpání k za jednotlivé příspěvkové organizace hl. m. Prahy, MP HMP a MHMP. V posledním sloupci tabulky je uveden rozdíl mezi skutečným a schváleným, případně upraveným limitem počtu zaměstnanců k Neplnění limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců souvisí převážně se současnou nepříznivou situací na trhu práce. Důvodem překročení počtu zaměstnanců jsou dlouhodobé nemoci a ženy na mateřské dovolené. Komentář k součástem usnesení Rada hl. m. Prahy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy bere na vědomí, že v rámci finančního vypořádání kompenzace za rok 2018 vykazuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. úsporu po vyhodnocení objednávky dopravních výkonů a smluvně definovaných rizik (souhrnně za nižší plnění výkonů, nižší odpisy vozidel, vyšší odpisy na dopravní cestu, vyšší tržby z jízdného) v čisté výši ,8 tis. Kč ( ,90 Kč), z níž částka ,7 tis. Kč ( ,00 Kč) za nižší dopravní výkony bude použita v souladu se smlouvou o veřejných službách jako rezerva na krytí zvýšených objednaných výkonů v souvislosti s dopravními opatřeními v roce 2019 a bude předmětem finančního vypořádání kompenzace za rok 2019 a zbývající část úspory ,1 tis. Kč ( ,90 Kč) je odvedena do rozpočtu hl. m. Prahy za účelem vytvoření rezervy v kap Doprava jako rezervy pro PID. Radě hl. m. Prahy je předloženo ke schválení mimořádné použití neinvestičního příspěvku z rozpočtu hl. m. Prahy určeného na provozní výdaje organizace na krytí vlastního podílu výdajů organizace u projektů OPP PR, a to u příspěvkové organizace MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce, P8 ve výši ,10 Kč u projektu Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce a u příspěvkové organizace Gymnázium Nad Alejí, P6 ve výši ,27 Kč u projektu Učebna biologie 024 Gymnázia Nad Alejí. Usnesením Rady HMP č. 503 ze dne bylo uloženo odboru rozpočtu MHMP zapracovat výnosy příspěvkových organizací z prodeje majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy do celkové Zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok Výnosy z prodeje majetku hl. m. Prahy jsou zapracovány v rámci finančního vypořádání jednotlivých příspěvkových organizací a zároveň celkový přehled o použití výnosů z prodeje majetku HMP je uveden v příloze č. 7 tohoto usnesení.

8 Usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne bylo odboru ROZ MHMP uloženo, aby v rámci čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu hl. m. Prahy byla předložena informace o výsledcích hospodářské činnosti příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Přehled o jejich výnosech, nákladech a hospodářském výsledku doplňkové činnosti za rok 2018 obsahuje příloha č. 10 k usnesení Rady HMP. Na základě finančního vypořádání investičních akcí financovaných z prostředků fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy v roce 2018 vyplývá vratka nevyčerpaných finančních prostředků ve výši ,38 Kč (příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP). Z toho ,00 Kč bylo určeno pro městskou část Praha Kolovraty, která neakceptovala podmínky, u dalších akcí nebyly finanční prostředky plně vyčerpány nebo bylo rozhodnuto o ukončení realizace akce. Tyto prostředky budou vráceny z rozpočtu hl. m. Prahy (ZBÚ) zpět na účet fondu. Vyúčtování investičních prostředků z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy za rok 2018 v Kč HMP/MČ schváleno vyčerpáno převod do r vrátit na fond vlastní hl. m , , , ,09 Praha městské části , , , ,29 CELKEM , , , ,38 Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh na převod nevyčerpaných finančních prostředků fondu zaměstnavatele Magistrátu hl. m. Prahy a Městské policie HMP z roku 2018 do roku 2019 (příloha č. 12 k usnesení Rady HMP). Finanční prostředky fondu zaměstnavatele MHMP nebyly vyčerpány zejména z důvodu fluktuace a z důvodu vyššího počtu zaměstnankyň na mateřské dovolené. Po dobu, kdy jsou zaměstnankyně zařazeny v mimoevidenčním stavu, nemohou čerpat některé příspěvky z fondu zaměstnavatele. Dále někteří zaměstnanci nečerpají příspěvek na penzijní připojištění, jelikož nemají sjednanou smlouvu s penzijní společností. Zůstatek fondu zaměstnavatele MHMP z roku 2018 do roku 2019 ve výši ,8 tis. Kč se převádí na základě Statutu fondu zaměstnavatele schváleného usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne zdroj fondu tvoří zůstatek fondu k předchozího kalendářního roku. V rámci finančního vypořádání hospodaření za r odvedla Městská policie hl. m. Prahy z depozitního účtu na ZBÚ hl. m. Prahy rozdíl mezi převedenými a skutečně vynaloženými mzdovými náklady včetně zákonných odvodů za 12/2018 ve výši ,00 Kč. V odvodu je zahrnuta i částka ,00 Kč, která byla převedena na depozitní účet z účtu fondu zaměstnavatele a stala se součástí přebytku hospodaření hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu je předložen návrh na navýšení rozpočtu fondu zaměstnavatele MP HMP pro r o částku ,00 Kč dle přílohy č. 12 tohoto usnesení.

9 Rozbor čerpání rozpočtu neinvestičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč Kapitola: 01 - Rozvoj obce Odbor / organizace Číslo Název akce RS RU čerpání % plnění akce rok 2018 OdPa Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček MHMP - STR STR běžné výdaje 558,00 558,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 558,00 558,00 0,00 0,00 MHMP - UZR UZR běžné výdaje 4 000, , ,37 68, Územní plánování 4 000, , ,37 68,08 MHMP - UZR UZR urbanistické studie , , ,06 10, Územní plánování , , ,06 10,32 MHMP - UZR UZR poskyt. náhrady, platby daní a poplatků 2 730, ,80 22,69 0, Územní plánování 2 730, ,80 22,69 0,83 IPR PRAHA Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti 0, , ,53 100, Územní plánování 0, , ,53 100,00 IPR PRAHA UZR běžné výdaje , , ,94 99, Územní plánování , , ,94 99,87 IPR PRAHA Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování 0, , ,84 100, Územní plánování 0, , ,84 100,00 Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem , , ,44 92,71 Sč k RU Správce: Ing. Petr Hlubuček MHMP - OSI OSI běžné výdaje 2 540, ,00 543,54 21, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 540,00 540,00 321,59 59, Územní rozvoj 2 000, ,00 221,95 11,10 MHMP - OTV OTV běžné výdaje , , ,46 56, Stavebnictví 9 395, , ,86 59, Bytové hospodářství 191,00 191,00 0,00 0, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50,00 50,00 0,00 0, Územní rozvoj 682,00 682,00 262,04 38, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 550,00 550,00 49,56 9,01 Správce: Ing. Petr Hlubuček celkem , , ,00 51,54 Běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy , , ,44 90,90 Převody na MČ 0, , ,14 92,48 Celkem , , ,58 90,91

10 KAPITOLA 01 ROZVOJ OBCE Rozpočet běžných výdajů kapitoly 01 byl schválen v celkové výši ,6 tis. Kč a v průběhu roku 2018 byl upraven na ,7 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši ,6 činí 90,91 % upraveného rozpočtu. Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu 1 947,7 tis. Kč a ve skutečnosti 1 801,1 tis. Kč. Nižší procento čerpání výdajů kapitoly je ovlivněno u OSI MHMP výdaji na případné právní zastoupení hl. m. Prahy v soudním řízení, na úhradu soudních poplatků a ostatních souvisejících nákladů a u UZR MHMP výdaji na pořizování plánovací dokumentace a územních studií. Odbor STR MHMP nevykázal žádné čerpání. Odboru stavebního řádu (STR) MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 558,0 tis. Kč s určením na konzultační, poradenské a právní služby a zpracování znaleckých posudků. Ve sledovaném roce odbor prostředky nečerpal. Odboru územního rozvoje (UZR) MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů (vč. neinvestičního příspěvku IPR hl. m. Prahy) ve výši ,4 tis. Kč a k byl upraven na ,9 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše ,6 tis. Kč, tj. 92,75 % upraveného rozpočtu. Schválené běžné výdaje odboru UZR MHMP ve výši ,8 tis. Kč byly upraveny na ,8 tis. Kč. Úpravy se týkaly převodu nevyčerpaných prostředků z r ve výši ,0 tis. Kč určených na urbanistické studie a převodu částky 5 000,0 tis. Kč příspěvkové organizaci IPR HMP na zpracování územní studie Holešovice Bubny Zátory a Sídliště Ďáblice. Z upraveného rozpočtu byla čerpána pouze částka 5 531,1 tis. Kč, tj. 16,40 %. Výdaje odboru jsou určeny především na proplácení externích právních služeb a nákladů, vzniklých na základě soudních rozhodnutí k pořizovaným územně plánovacím dokumentacím a pořizování územních studií. Důvodem nízkého čerpání prostředků je skutečnost, že oproti původnímu předpokladu nepokračovala v tomto roce série studií vázaných na připravovaný nový územní Metropolitní plán. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši ,6 tis. Kč (z toho: provozní prostředky ,6 tis. Kč a účelové prostředky ,0 tis. Kč). V průběhu roku byl upraven na ,5 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty účelové prostředky ve výši ,8 tis. Kč a návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II pro období r r ve výši 6 812,1 tis. Kč (částka je snížená o první splátku ve výši 1 273,9 tis. Kč, schválená výše finanční výpomoci byla 8 086,0 tis. Kč). Na provozní výdaje organizace bylo určeno ,6 tis. Kč. Na účet organizace byl ve sledovaném období převeden neinvestiční příspěvek ve výši ,8 tis. Kč. Ve výnosech se dále promítá zapojení finančních prostředků z dotace EU, SR a z návratné finanční výpomoci od zřizovatele k projektu Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II celkem ve výši 3 506,5 tis. Kč, z dotace na projekt Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města ve výši 1 616,9 tis. Kč a prostředky ze zahraničí na projekt UNaLab částkou 242,5 tis. Kč. Výnosy v hlavní činnosti organizace vykázala ve výši 2 697,6 tis. Kč a náklady ve výši ,6 tis. Kč. Nejvyššími nákladovými položkami byly mzdové náklady vč. zákonných odvodů ( ,2 tis. Kč), nákup ostatních služeb (98 105,9 tis. Kč) a odpisy dlouhodobého majetku (12 962,3 tis. Kč). Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti organizace je zlepšený hospodářský výsledek úspora NIP ve výši ,7 tis. Kč.

11 V doplňkové činnosti ve sledovaném roce vykázala organizace výnosy ve výši 1 601,4 tis. Kč. Jedná se zejména o výnosy z pronájmu prostor. Náklady činily 1 363,4 tis. Kč. Výsledkem hospodaření v této činnosti je zisk ve výši 238,0 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni dle 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy pro r byl organizaci schválen ve výši ,0 tis. Kč a čerpán byl částkou ,3 tis. Kč. Schválený limit počtu zaměstnanců ve výši 249,5 přepočtených osob byl splněn na 212,4 přepočtených osob. Rozpočet běžných výdajů odboru strategických investic (OSI) MHMP pro r byl schválen ve výši 2 540,0 tis. Kč a nebyl ve sledovaném roce upravován. Čerpání odbor vykázal pouze částkou 543,2 tis. Kč, tj. na 21,40 %. Výdaje byly určeny na úhradu spotřebované elektrické energie za provozování eskalátorů v rámci dokončené stavby Kolektor CIA; úhradu nájemného za pozemky, které zatím nebyly vykoupeny pro stavbu Podjezd Chlumecká; úhradu právních služeb souvisejících se soudním sporem, který se týká výkupu pozemků v rámci stavby Příměstský park Soutok; výdaje související s identifikací pozemků pod jednotlivými objekty souvisejícími se stavbou komplexní bytové výstavby Velká Ohrada 14 a z položky opravy a údržba byly hrazeny náklady související s údržbou pohyblivých schodů v rámci dokončené stavby Kolektor CIA. Odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP byly běžné výdaje schváleny ve výši ,2 tis. Kč a k upraveny na ,2 tis. Kč. Čerpání činilo 8 944,5 tis. Kč, tj. plnění na 56,37 %. Téměř veškeré čerpání je vykázáno pod paragrafem stavebnictví (8 632,9 tis. Kč), kde jsou zahrnuty výdaje za studenou vodu (pítko v Centrálním parku) a elektrickou energii na objektech u dokončených, ale dosud nepředaných staveb odboru HOM MHMP a správcům; nájemné za půdu za dočasně zabrané plochy při realizaci staveb OTV MHMP; konzultační, poradenské a právní služby týkající se právních sporů; na posuzování smluv a administraci zadávacího řízení; na ostatní služby týkající se studií proveditelnosti a technické pomoci na stavbách OTV MHMP; znalecké posudky, zimní údržbu komunikací, úklid černých skládek; zpracování geometrických plánů a dalších inženýrských činností na stavbách OTV MHMP; opravy kompresorů, filtrů a generátorů kyslíku v pavilonu hrochů v ZOO Praha. Nízké čerpání běžných výdajů spočívá zejména v úspoře za konzultační a právní služby, ve výdajích na zimní údržbu a dále v nerealizování opravy cyklostezky v k.ú. Modřany.

12 Rozbor čerpání rozpočtu neinvestičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč Kapitola: 02 - Městská infrastuktura Odbor / organizace Číslo Název akce RS RU čerpání % plnění akce rok 2018 Sč k RU OdPa Správce: Ing. Petr Hlubuček MHMP - HOM HOM běžné výdaje 9 457, , ,91 97, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 9 457, , ,91 97,32 MHMP - OCP EU-Kotlíkové dotace Praha 0,00 442,80 0,00 0, Změny technologií vytápění 0,00 442,80 0,00 0,00 MHMP - OCP EU-Kotlíkové dotace Praha II 0,00 959,00 435,52 45, Změny technologií vytápění 0,00 959,00 435,52 45,41 MHMP - OCP EU - Podpora domácího kompostování na území HMP 0, , ,28 96, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 0, , ,28 96,67 MHMP - OCP UNaLab - partnerský projekt 0,00 168,40 37,71 22, Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 0,00 168,40 37,71 22,39 MHMP - OCP OCP ostatní správa v životním prostředí , , ,49 96, Pěstební činnost , , ,76 99, Celospolečenské funkce lesů , , ,36 99, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500,00 500,00 468,21 93, Úpravy drobných vodních toků 6 354, , ,26 99, Lékárenská služba (léky,protézy a přístoje..) 922,50 922,50 237,94 25, Změny technologií vytápění , , ,40 99, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 8 000, , ,10 32, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 510, , ,05 75, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 100, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 919, , ,81 85, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,10 95, Prevence vzniku odpadů 1 000,00 500,00 278,12 55, Monitoring nakládání s odpady 130,00 130,00 104,06 80, Ostatní nakládání s odpady , , ,52 95, Ochrana druhů a stanovišť 600,00 600,00 600,00 100, Chráněné části přírody , , ,32 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,08 99, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 500, , ,81 31, Ekologická výchova a osvěta , , ,59 77, Ostatní ekologické záležitosti 0,00 587,00 587,00 100,00 MHMP - OCP OCP běžné výdaje - státní správa , , ,48 43, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 123,00 123,00 22,80 18, Ostatní správa ve vodním hospodářství 9 600, , ,16 28,01

13 Monitoring ochrany ovzduší 3 390, , ,93 79, Ostatní nakládání s odpady 100,00 100,00 0,00 0, Chráněné části přírody 2 900, , ,75 79, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 250,00 250,00 169,34 67, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 150, ,00 45,50 2, Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 140,00 140,00 0,00 0,00 MHMP - OCP OCP granty životní prostředí , , ,00 99, Ostatní ekologické záležitosti , , ,00 99,99 MHMP - OCP Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prost 0, ,00 354,35 5, Výzkum životního prostředí 0, ,00 354,35 5,81 MHMP - OSI OSI DPH - ÚČOV , ,00 0,00 0, Ostatní finanční operace , ,00 0,00 0,00 MHMP - OSI OSI běžné výdaje , , ,59 35, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,59 34, Sběr a svoz komunálních odpadů 30,00 30,00 30,00 100,00 MHMP - OTV OTV běžné výdaje , , ,69 11, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 901, ,30 106,40 5, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana , ,00 145,20 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 400, , ,09 51,82 MHMP - SVC SVC běžné výdaje 0, , ,00 43, Ochrana druhů a stanovišť 0, , ,00 43,58 MHMP - FON OPPK - Rekreační a kondiční areál - RAK 0,00 837,20 837,24 100, Využití volného času dětí a mládeže 0,00 837,20 837,24 100,00 MHMP - ROZ MČ životní prostředí 0,00 133,30 133,34 100, Finanční vypořádání 0,00 133,30 133,34 100,03 BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY SVC neinvestiční příspěvek , , ,00 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 100,00 LESY HMP OCP ostatní správa v životním prostředí , , ,30 100, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 4 150, , ,00 100, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000, , ,00 100, Ekologická výchova a osvěta , , ,30 100,00 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY SVC neinvestiční příspěvek , , ,10 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,10 100,00 Správce: Ing. Petr Hlubuček celkem , , ,00 94,40 Běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy , , ,00 94,40 Převody na MČ 0, , ,52 99,83 Celkem , , ,52 95,01

14 KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet běžných výdajů kapitoly 02 byl schválen v celkové výši ,1 tis. Kč a v průběhu roku 2018 navýšen na ,8 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši ,52 tis. Kč činí 95,01 % upraveného rozpočtu. Převody mezi vlastním hlavním městem Prahou a MČ hlavního města Prahy činí v upraveném rozpočtu ,9 tis. Kč a ve skutečnosti ,5 tis. Kč. Odboru hospodaření s majetkem (HOM) MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 9 457,3 tis. Kč a ve sledovaném období nebyl upravován. Čerpán byl částkou 9 203,9 tis. Kč na 97,32 %. Dle uzavřené smlouvy s PVS, a.s. z r o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží se v čerpání promítají výdaje na odměnu, průzkumy a čištění. Další výdaje tvoří úhrada závazků po PV, s.p. a PKVT, s.p. Odboru ochrany prostředí (OCP) MHMP byl schválen rozpočet v celkové výši ,8 tis. Kč a k upraven na ,2 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši ,1 tis. Kč činí 96,04 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet zahrnuje výdaje OCP MHMP ,9 tis. Kč, granty životního prostředí ,0 tis. Kč a neinvestiční příspěvek organizace Lesy hl. m. Prahy ,3 tis. Kč. Běžné výdaje u OCP MHMP byly čerpány částkou ,8 tis. Kč na 95,92 % upravených výdajů. Byly určeny zejména na krytí výdajů za sběr a svoz komunálních odpadů ( ,0 tis. Kč), využívání a zneškodňování komunálních odpadů ( ,1 tis. Kč) a nebezpečných odpadů (2 204,8 tis. Kč), na provoz sběrných dvorů hl. m. Prahy a mobilních sběrných dvorů (65 884,5 tis. Kč). Výdaje zahrnují také údržbu lesů v majetku hl. m. Prahy (29 472,8 tis. Kč), opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích a úklid lesních ploch (40 660,4 tis. Kč). Dále se zde promítá údržba a opravy drobných vodních toků ve správě hl. m. Prahy ( ,3 tis. Kč), sledování a zajišťování kvality vody v potocích a odstraňování vodohospodářských havárií (2 689,2 tis. Kč). Velká část finančních prostředků je určena na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň, tj. kontinuální údržba parků celopražského významu vč. separace a odvozu odpadu z parků, údržba stromořadí, asfaltových parkových cest a péče o chráněné části přírody na území hl. m. Prahy ( ,1 tis. Kč). Na přeměnu topných systémů bylo ve sledovaném období čerpáno ,4 tis. Kč. U tohoto odboru jsou zahrnuty i následující projekty financované v rámci operačních programů: - OPŽP Kotlíkové dotace Praha - OPŽP Kotlíkové dotace Praha II - OPŽP Podpora domácího kompostování na území HMP - OPPPR Projekt komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách - Horizont 2020 UnaLab partnerský projekt Na granty v oblasti životního prostředí bylo v rozpočtu hl. m. Prahy pro r vyčleněno ,0 tis. Kč. Granty mají za účel podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech: veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, specifické projekty a výukové a vzdělávací programy pro školy. Přidělení grantů bylo schváleno usnesením RHMP č Ze schváleného objemu prostředků bylo převedeno do kapitálových výdajů na granty v oblasti životního prostředí 1 543,0 tis. Kč, příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy 598,0 tis. Kč, MČ 1 275,0 tis. Kč, do běžných výdajů tohoto odboru: do odvětví ekologie 587,0 tis. Kč a na údržbu zeleně a chráněných částí přírody 6 200,0 tis. Kč. Upravený rozpočet k činil ,0 tis. Kč a čerpán byl částkou ,0 tis. Kč, tj. na 99,99 %.

15 Schválený neinvestiční příspěvek Lesů hl. m. Prahy ve výši ,0 tis. Kč byl ve sledovaném období upraven na ,3 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek je určen na provoz střediska ekologické výchovy (SEV), Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, PRALES Pražské lesní středisko, správu památných stromů a na zajištění provozu kompostárny hl. m. Prahy na území Prahy 5. Ve výnosech se promítá zúčtování odpisů za pořízení elektromobilů z dotace SFŽP ve výši 57,8 tis. Kč a dotace České svazu včelařů ve výši 7,1 tis. Kč. Hlavní činnost organizace tvoří činnosti pro zřizovatele, např. zajištění správy a provádění lesnických prací, správa a údržba vodních toků a vodních děl vč. dešťových usazovacích nádrží, správa a údržba parků celopražského významu, údržba lesních částí zvláště chráněných území, správa a údržba stromořadí a památných stromů, realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy volně žijící v přírodě aj. Výnosy v této činnosti vykázala ve sledovaném období ve výši ,7 tis. Kč a náklady ve výši ,4 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zhoršený hospodářský výsledek ve výši 1 828,5 tis. Kč. Tento výsledek ovlivnil nižší příspěvek na zajištění chodu Kompostárny hl. m. Prahy Slivenec a skutečnost, že očekávané příjmy z prodeje hotového kompostu nebylo možné v r zatím zrealizovat, neboť potvrzení o certifikaci kompostu organizace obdržela až v závěru roku. Dále výsledek hospodaření ovlivnily práce pro OTV MHMP nad rámec uzavřené smlouvy související s akcí Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle. Z důvodu neuzavření dodatku ke smlouvě nebyly v tomto roce zaplacené. Doplňková činnost organizace zahrnuje např. tyto činnosti: výrobu, nákup a prodej školkařských výpěstků, ošetřování rostlin, objektů a půdy proti škodlivým organismům, specializovaný maloobchod a velkoobchod, těžbu dřeva a poskytování služeb v myslivosti a rybářství, výrobu her a hraček, provoz silniční motorové nákladní dopravy, projektování zahradních a parkových úprav, včelařství aj. Výnosy v této činnosti dosáhly ,0 tis. Kč a náklady ,1 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 2 939,9 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni podle 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Odboru strategických investic (OSI) MHMP schválený rozpočet běžných výdajů ve výši ,0 tis. Kč nebyl v roce 2018 upravován a čerpání dosáhlo částky 5 058,6 tis. Kč, tj. 35,03 %. Výdaje odboru jsou určeny na úhradu nájemného z pronajatých pozemků pro stavbu Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově a také pozemku určeného pro stavbu Skládka TKO Ďáblice. Z rozpočtu jsou hrazeny také konzultační, poradenské a právní služby související s těmito stavbami. Odboru technické vybavenosti (OTV) MHMP schválený rozpočet běžných výdajů ve výši ,3 byl snížen o převod 5 000,0 tis. Kč do kap. 01. Upravený rozpočet činil ,3 tis. Kč a z toho byly vyčerpány 3 049,7 tis. Kč, tj. pouze 11,71 %. Jednalo se o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při realizaci staveb technické vybavenosti. Nízké čerpání běžných výdajů spočívá v posunutí realizace stavby Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa, u níž byl zhotovitel díla schválen RHMP až v prosinci Odboru evropských fondů (FON) MHMP byl rozpočet upraven o vrácené finanční prostředky od MČ Praha 12, poskytnuté na realizaci projektu OPPK Rekreační a kondiční areál - RAK ve výši 837,2 tis. Kč. Prostředky byly vráceny do státního rozpočtu.

16 Odbor rozpočtu (ROZ) MHMP se na upraveném rozpočtu a čerpání běžných výdajů podílí částkou 133,3 tis. Kč, což je vratka dotace od MČ Praha 7 z programu EFEKT 2. Odboru sportu a volného času (SVC) MHMP byl schválen rozpočet běžných výdajů v celkové výši ,7 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na ,6 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši ,1 tis. Kč činí 99,20 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet zahrnuje výdaje SVC MHMP 3 173,5 tis. Kč, neinvestiční příspěvek Botanické zahrady hl. m. Prahy ,0 tis. Kč a Zoologické zahrady hl. m. Prahy ,1 tis. Kč. Běžné výdaje SVC MHMP jsou určeny na projekty na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě. Ve sledovaném období vykazuje odbor čerpání běžných výdajů ve výši 1 383,0 tis. Kč. Botanické zahradě hl. m. Prahy byl schválen neinvestiční příspěvek v celkové výši ,0 tis. Kč a ve sledovaném období byl zvýšen na ,0 tis. Kč. K byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek v plné výši. Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši ,0 tis. Kč. Náklady byly čerpány ve výši ,5 tis. Kč. Organizace ukončila své hospodaření vyrovnaným hospodářským výsledkem. Je zde vykázána částka ve výši 264,5 tis. Kč, která odpovídá částce nedočerpaného dvouletého grantu životního prostředí na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 Obnova přestárlé části vinice sv. Kláry. Tento grant bude předmětem vyúčtování v roce V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 2 579,4 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni dle 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Limit prostředků na platy ve výši ,0 tis. Kč byl čerpán plnou částkou. Schválený limit počtu zaměstnanců ve výši 100,0 přepočtených osob nebyl naplněn o 5 přepočtených osob. Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl schválen neinvestiční příspěvek ve výši ,7 tis. Kč a ve sledovaném období byl zvýšen na ,1 tis. Kč. K byl organizaci poskytnut neinvestiční příspěvek v plné výši. Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši ,6 tis. Kč a čerpání nákladů ve výši ,0 tis. Kč. Organizace vykazuje úsporu neinvestičního příspěvku ve výši 2 890,6 tis. Kč. Tato částka zahrnuje nedočerpanou účelovou dotaci ve výši 359,1 tis. Kč, která bude organizaci ponechána do roku 2019 na financování Projektů záchrany ohrožených druhů zvířat. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši ,0 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni dle 109, odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. Upravený limit prostředků na platy ve výši ,8 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Schválený limit počtu zaměstnanců ve výši 225,0 přepočtených osob nebyl naplněn o 7,7 přepočtených osob.

17 Rozbor čerpání rozpočtu neinvestičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč Kapitola: 03 - Doprava Odbor / organizace Číslo Název akce RS RU čerpání % plnění akce rok 2018 Sč k RU OdPa Správce: Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. MHMP - HOM HOM běžné výdaje , ,00 350,90 1, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 350,90 1,17 MHMP - OSI OSI běžné výdaje , , ,02 36, Silnice , , ,61 37, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3 300, ,00 774,41 23, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60,00 60,00 0,00 0,00 MHMP - OSI OSI zkušební provoz MO Blanka , , ,93 59, Silnice , , ,93 59,68 MHMP - RFD Projekt INNOTRANS 0,00 292,60 179,16 61, Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 292,60 179,16 61,23 MHMP - RFD Projekt InnovaSUMP 0,00 464,30 107,98 23, Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 464,30 107,98 23,26 MHMP - RFD RFD Granty bezbariérovost 0,00 332,50 0,00 0, Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 332,50 0,00 0,00 MHMP - RFD RFD běžné výdaje odboru RFD , , ,01 79, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,01 79,52 MHMP - RFD RFD PID DP , , ,74 99, Dopravní obslužnost , , ,74 99,99 MHMP - RFD RFD PID BUS , , ,12 93, Dopravní obslužnost , , ,12 93,82 MHMP - RFD RFD PID ŽD , , ,35 100, Dopravní obslužnost , , ,35 100,00 MHMP - RFD RFD PID PŘÍVOZY , , ,77 93, Dopravní obslužnost , , ,77 93,47 MHMP - RFD SK Jižní spojka-rampa Spořilovská, sjezd 5.května 0, , ,13 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,13 100,00 MHMP - RFD SK Rek. Nuselského mostu - sanace 0, , ,60 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,60 100,00 MHMP - RFD SK Přátelství - Rek. komunikace 0, , ,37 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,37 100,00 MHMP - RFD SK RFD SK odměna pro a.s , , ,00 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 100,00

18 MHMP - RFD SK RFD SK provoz spravovaného majetku , , ,71 89, Silnice 0, ,20 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,71 93,47 MHMP - RFD SK RFD SK letní údržba , , ,51 99, Silnice , , ,51 99,95 MHMP - RFD SK RFD SK zimní údržba , , ,63 100, Silnice , , ,63 100,00 MHMP - RFD SK RFD SK běžná údržba , , ,29 88, Silnice , , ,29 88,96 MHMP - RFD SK RFD SK souvislá údržba , , ,95 86, Silnice , , ,95 86,09 MHMP - RFD SK RFD SK opravy , , ,78 55, Silnice , , ,78 55,74 MHMP - RFD SK RFD zóny placeného stání 0, , ,90 80, Silnice 0, , ,70 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,20 61,67 MHMP - RFD SK Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1 0, , ,35 6, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,35 6,57 MHMP - RFD SK Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentn 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 0,00 0,00 MHMP - RFD SK Validační a informační systém dopravně - technický 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 0,00 0,00 MHMP - RFD SK E - BIKE NET 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 0,00 0,00 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ BV RFD - SK , , ,63 2, Silnice , , ,93 1, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 204, , ,70 54,97 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ RFD příjmy TSK 0,00 224,50 224,51 100, Finanční vypořádání minulých let 0,00 224,50 224,51 100,00 Dopravní podnik hl.m.prahy OPPK - RTT Evropská 0,00 0,00 91,28 *** Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 91,28 *** Dopravní podnik hl.m.prahy OPPK - RTT Evropská 0,00 91,30 0,00 0, Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 91,30 0,00 0,00 Dopravní podnik hl.m.prahy Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka v 0,00 12,40 12,32 99, Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 12,40 12,32 99,35 Dopravní podnik hl.m.prahy Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve 0,00 12,40 12,32 99, Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 12,40 12,32 99,35 Dopravní podnik hl.m.prahy Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Náměstí 0,00 38,30 12,33 32, Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 38,30 12,33 32,19 Dopravní podnik hl.m.prahy Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve 0,00 38,30 12,33 32, Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 38,30 12,33 32,19 Dopravní podnik hl.m.prahy Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl: 2 0,00 38,30 12,33 32, Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 38,30 12,33 32,19