Stránka 1. v tis. Kč. dotace na výkon veř.správy

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2017 OdPa Položka Správce Druhové třídění Příjmy Výdaje obsah paragrafu Daně v tis. Kč 1111 FIN Daň z příjmu FO ze záv. činnosti FIN Daň z příjmu FO - podnikání FIN Daň z příjmu - kapitálových výnosů FIN Daň z příjmu PO FIN Daň z příjmu PO - obce FIN Daň z přidané hodnoty FIN Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 FIN Poplatky za znečištění ovzduší 1334 FIN Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1335 FIN Poplatky za odnětí pozemků FIN Ukládání komunálního odpadu FIN Poplatek ze psů FIN Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt FIN Poplatek z veřejného prostranství FIN Poplatek z ubytovací kapacity FIN Odvod z loterií FIN Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 FIN Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 FIN Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů FIN Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjček celkem Kapitálové příjmy 3111 MPO Příjmy z prodeje pozemků prodej pozemků 3112 MPO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí prodej bytů Kapitálové příjmy celkem tř. 4 Dotace 4112 Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu dotace na výkon veř.správy 4113 Neinv.př.trans. ze státních fondů dotace na úroky z úvěru ČMZRB 4116 Ostatní neinv.př.transfery ze SR dotace na VPP 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od RR 4216 Ostatní inv.přij.transfery ze SR 4222 Přijaté investiční transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RR Dotace celkem krajská dotace na has.zbrojnici 10 Zemědělství 1014 Bc. Macháč Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků péče o psy Stránka 1

2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ostatní osobní náklady dohoda pro krmiče sáčky, krmivo 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb útulky, veterináři CELKEM Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj pozemky uhrazené náklady z 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ostatní nedaňové příjmy j.n Uhrazené daně z nabytí nem.věcí 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné nájemné hrazené městem 5166 Konzultační,poradenské a právní služby právní firma geom.plány, posudky 5362 Platby daní a poplatků SR Platby daní a poplatků krajům, obcím a fondům 6130 Pozemky CELKEM Ostatní záležitosti lesního hospodářství lesy 5021 Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk 22 Doprava CELKEM 0 0 Zemědělství celkem Silnice 5163 Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Budovy, haly, stavby CELKEM běžná údržba smlouva s TS 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací studie cyklostezka Karlovice 5171 Opravy a udržování Budovy, haly, stavby parkoviště Sv. Michal CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost CELKEM Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Opravy a udržování Příspěvek na hrom.dopravu příprava k realizaci přechod u skateparku na r.2018 Stránka 2

3 CELKEM Doprava celkem pitná voda studny vrty 31 Školství 3111 Mateřské školy - Jesenická 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů pojištění budovy Pohoštění CELKEM Mateřské školy - Ve Svahu 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů pojištění budovy Pohoštění CELKEM Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Služby peněžních ústavů pojištění budovy Pohoštění Neinv.transfery zřízeným PO 33 Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury CELKEM Školství celkem Ostatní osobní náklady Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů Nájemné služby 5192 Poskytnuté náhrady Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 2111 Příjmy ze služeb Příjmy ze vstupného 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n Rozhlas a televize CELKEM Opravy a udržování CELKEM Zájmová činnost v kultuře 5163 Služby peněžních ústavů Neinvestiční příspěvky vlastním PO CELKEM Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 2111 Příjmyz poskytování služeb a výrobků 5021 Ostatní osobní výdaje dohody Sbor pro obč.záležitosti Stránka 3

4 SPOZ 5164 Nájemné 5194 Věcné dary Dary obyvatelstvu neúčelové dary CELKEM Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Sport.zařízení, dětská hřiště 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem kluziště 5021 Ostatní osobní náklady dohody správci 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování dětská hřiště, BMX, 5362 Platby daní a poplatků SR 6121 Budovy, haly, stavby dokončení tribuny 6122 Stroje, přístroje a zařízení cvičící stroje 3419 Ostatní tělovýchovná činnost CELKEM Ostatní neinv.transfery dotace sportovci CELKEM Využití volného času dětí a mládeže příměstský tábor 2111 Příjmy z prodeje služeb Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdr. pojištění 5139 Nákup materálu j.n Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů pojištění Opravy a udržování 5173 Cestovné Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím 5492 Dary obyvatelstvu CELKEM Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Stránka 4

5 5171 Opravy a udržování 5229 Ostatní neinv.transfery Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 6121 Budovy, haly, stavby CELKEM Tělovýchova a ZČ celkem Příspěvky sdružením a spolkům- dotace 361 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjem z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n Ostatní osobní náklady domovníci 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací telefony 5163 Služby peněžních ústavů pojištění úklid, komíny, výtahy 5171 Opravy a udržování běžné opravy fondu + revitalizace jednohoo domu Bezručova 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků SR daně z nabytí nem.věcí 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Budovy, haly, stavby Nebytové hospodářství CELKEM Příjmy z prodeje služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí kotelny 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5151 Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů pojištění 5164 Nájemné nájem hrazený městem Opravy a udržování Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Budovy, haly, stavby PD KD CELKEM Bydlení celkem Komunální služby Stránka 5

6 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie platby TS za provoz VO 5171 Opravy a udržování Budovy, haly, stavby 3632 Pohřebnictví CELKEM Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pronájem hrobových míst 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování opravy portál, kaplička, zeď, hroby 6121 Budovy, haly, stavby dokončení smutečky 6127 Umělecká díla a předměty 3635 Územní plánování CELKEM Územní rozvoj CELKEM Konzultační, poradenské a právní služby CELKEM Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5173 Cestovné územní plán + studie RD Žižkova 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím poplatky Euroregion 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně poplatky MAS, DSO CELKEM Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje veřejné WC CELKEM Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5163 Služby peněžních ústavů pojištění platby pro TS za kom.odpad CELKEM Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příspěvky od EKOKOM 3727 Prevence vzniku odpadů CELKEM pytle a tašky na odpad náklady na provoz recyklačního dvora a svoz tříděných odpadů CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Stránka 6

7 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup kom.techniky 5139 Nákup materiál j.n materiál na zeleň 5156 Pohonné hmoty a maziva PHM do sekaček náklady na běžnou údržbu zeleně (TS, kácení stromů aj.) 5171 Opravy a udržování Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům CELKEM Ochrana ŽP celkem Soc.věci a politika zaměstnanosti 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5021 Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Cestovné Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům CELKEM Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvláštním režimem 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO Neinv.transfery zřízeným PO CELKEM Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované rezervy Civilní obrana-rezerva CELKEM Požární ochrana -dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příspěvky na jednotku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní pov.pojistné Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení zbrojnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Stránka 7

8 5153 Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné Věcné dary 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby zbrojnice CELKEM Ochrana obyvatel a PO celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstev Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary CELKEM Činnost místní správy - podrobný rozbor na sam.listu 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní nedaňové příjmy j.n Platy zaměstnanců v HPP Ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz.pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky,tisk sbírky, věstníky, předplatné 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační,poradenské a právní služby KVB 5167 Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv.s inf.technol. IS Ginis poplatky, smlouva ASI Opravy a udržování Programové vybavení Stránka 8

9 5173 Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary Odvody za neplnění zam.zdr.post Ostatní neinv.transfery nezisk. A podobným organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků st.rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šeky Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákupy dlohod.nehmotného majetku 6121 Investiční výdaje - budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení Varovný systém 6125 Výpočetní technika CELKEM Všeobecná správa celkem Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní Služby peněžních ústavů bankovní poplatky 5901 Nespecifikované rezervy CELKEM Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 Převody z rozpočtových účtů - FKSP Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů CELKEM Ostatní finanční operace 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5362 Platby daní a poplatků SR daň z příjmů PO za obce CELKEM Finanční operace celkem Saldo příjmů a výdajů Financování 8123 Dlohodobé přijaté půjčené prostředky úvěr Sv. Michal 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Splátka úvěrů- rapid, revit Bytů Sv. Michala 8115 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účtech... - SCHODEK!! Změna stavu bankovního účtu Financování celkem Rekapitulace včetně financování Stránka 9