ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK PROVOZNÍ VÝDAJE

Transkript

1 MĚSTA BÍLOVCE - PROVOZNÍ VÝDAJE ROZPOČET RADA MĚSTA záchovná údržba majetku města 600 ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE příprava akcí města (geodet.práce, žádosti,studie,projekty,poplatky aj.) ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ochrana přírody a další výdaje související veřejná zeleň kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně regenerace travnatého hřiště na Ostravské ulici Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů,likvidace černých skládek a aktivity v rámci odpadového hospodářství Správa v lesním hospodářství činnost odborného lesního hospodáře - státní správa činnost odborného lesního hospodáře - samospráva Podpora ostatních produkčních činností lesní hospodářství Územní plánování územní plán, rozvojové dokumenty a další výdaje související GIS, územně plánovací podklady a další výdaje související Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly správa místních kanalizací 10 MĚSTSKÁ POLICIE 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací náklady na parkovací automaty Bezpečnost a veřejný pořádek provoz kamerového systému, provoz měřiče rychlosti umístění odchycených zvířat v útulku a výdaje související s odchytem psů městská policie - provoz městská policie - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj FOND STAROSTY 80 fond starosty FOND MÍSTOSTAROSTY (uvolněný) 51 fond místostarosty ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 3632 Pohřebnictví 90 zajištění pohřbu Stránka 3

2 ODBOR KULTURY A SPORTU 2141 Vnitřní obchod propagace města aj zpravodaj zajištění provozu městské tržnice Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků ostatní kultura SPOZ odřivousovy slavnosti spolupráce s partnerskými městy den učitelů ocenění osobností Zájmová činnost v kultuře Dům kultury Bílovec Ostatní záležitosti kultury kulturní akce na náměstí aj podpora aktivní kultury ve městě, klub seniorů Sportovní zařízení v majetku obce údržba dětských hřišť zámek kaple sv. Barbory,provoz ostatních kaplí povinné revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody) Ostatní tělovýchovná činnost TJ Bravinné SK Stará Ves 21 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na ul.tkalcovské, kuželny a přilehlého volejbalového hřiště - správce TJ Spartak Bílovec TJ Spartak Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů TJ Spartak Bílovec - příspěvek na činnost Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec Příspěvek na provoz a údržbu hřiště a šaten na Ostravské ulici, údržbu hřiště v Bravinném, údržbu hřiště ve Staré Vsi - správce Školní sportovní klub Bílovec Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na činnost (školní mládež - volejbal a fotbal, juniorky - volejbal, ženy - volejbal) Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů Příspěvky na akce propagující město Bílovec (viz.příloha č.1) GMK Bílovec - příspěvek na údržbu a správu hřiště Sportovní klub při ZŠ T.G.Masaryka - příspěvek na činnost Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí) Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvky na podporu volnočasových aktivit František Galík - finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých GMK Bílovec - finanční dar na vybavení hudební zkušebny GMK Bílovec - finanční dar na pořádání kurzu sebeobrany pro seniory GMK Bílovec - finanční dar na akci Matematický duel Asociace TOM ČR, oddíl TOM Vlk - finanční dar na realizaci 10. ročníku akce čisté město Lumberjack - gym Bílovec o. s. - příspěvek na činnost Ostatní záležitosti kultury Kuratorium zámku Bílovec o.s. - finanční dar na akce na zámku Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií Příspěvek na provozování služeb městského kina Radost a letního kina 340 Stránka 4

3 ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správa úřadu - provoz provoz veřejného WC v železniční stanici Bílovec Požární ochrana - dobrovolná část hasiči Bílovec - provoz hasiči Bílovec - hasičská technika hasiči Bravinné hasiči Stará Ves hasiči Lubojaty - provoz hasiči Lubojaty - hřiště hasiči Výškovice OV Bravinné - provoz OV Stará Ves - provoz OV Ohrada - provoz OV Lubojaty - provoz OV Lhotka - provoz OV Výškovice - provoz Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo OV Stará Ves - ostatní výdaje OV Lubojaty - ostatní výdaje OV Bravinné - ostatní výdaje OV Výškovice - ostatní výdaje OV Lhotka - ostatní výdaje OV Ohrada - ostatní výdaje Zájmová činnost v kultuře Kulturní dům Bravinné Kulturní dům Výškovice 47 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - DPS, DD, KNIHOVNA 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Dům s pečovatelskou službou, osobní asistence Domovy Domov pro seniory Domov pro seniory - výdaje hrazené z finančních darů pro DD Činnosti knihovnické knihovna Stránka 5

4 TAJEMNÍK administrativa - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj org. složky, technický personál aj. - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj odměny pracovníkům pěveckého sboru výkon odborné praxe - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj VPP - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 70 mzdové náklady na provoz kina Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj fond péče o zaměstnance Zastupitelstva obcí hodnocení činnosti a mzdy uvolněných, neuvolněných zastupitelů, členů výborů, komisí, jejich předsedů aj zastupitelstvo,komise, výbory aj exekuce, soudní poplatky,právní služby,dražební jistiny vzdělávání zaměstnanců bezpečnost a ochrana zdraví při práci výdaje na reprezentaci 6 78 výdaje spojené s činností MÚ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77 veřejné služby a veřejně prospěšné práce výkon státní správy s přenesenou působností 250 Stránka 6

5 ODBOR FINANČNÍ oddělení správy majetku 2221 Provoz veřejné silniční dopravy údržba a provoz čekáren Silnice údržba mostů drobné opravy místních komunikací a kanalizací zimní údržba Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značení Veřejné osvětlení veřejné osvětlení Pohřebnictví hřbitovnictví hřbitovnictví-údržba mobiliáře,ořez dřevin,výsadba zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň očista města, pumpy, zavlažovací systém plošná deratizace výkupy pozemků, nemovitostí daň z převodu nemovitostí havarijní fond geodetické práce,znalecké posudky, studie, projekty a jiné fond financování obnovy kanalizací Bytové hospodářství fond na obnovu domů v MPZ fond oprav nájemníků bytů ul. Beskydská a Wolkerova ubytovna Opavská "kamenáč" bytové hospodářství - drobné opravy bytové a nebytové hospodářství - služby Nebytové hospodářství nebytové prostory - drobné opravy Slezské náměstí č.p.63 (dříve budova ZŠ TGM) - služby oprava kotelen v majetku města Ostravská č.p.693 (budova Besedy) - služby 105 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY Nebytové hospodářství Jóga v denním životě - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul. Smetanova č.p.746 v Bílovci 26 Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarské č.p.124 v Bílovci 331 Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu a souvisejících služeb za nebytový prostor na ul. 17.listopadu č.p.412 v Bílovci 30 Pedagogicko-psychologická poradna - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.příkopní č.p.291 v Bílovci 44 Školní sportovní klub Bílovec - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.ostravská v Bílovci 118 Josef Jermář - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarská v Bílovci, pozemky, stavby a zařízení související s provozováním služeb kina Radost a letního kina Finanční příspěvek na provozování vnitřního bazénu a welness centra Modrá Laguna 350 Stránka 7

6 oddělení rozpočtu a školství 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 úroky z úvěrů Ostatní finanční operace 100 odvod DPH Ostatní činnosti j.n. 100 rezerva na výdaje Vnitřní obchod příspěvky Svazu měst a obcí a další drobné příspěvky cestovné služby peněžních ústavů, poštovní služby veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, interní audit Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města, zákonné pojištění odpovědnosti Speciální základní školy základní škola,wolkerova (revize, záchovná údržba) Základní umělecké školy základní umělecká škola (revize, záchovná údržba) 30 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM BÍLOVEC 3319 Ostatní záležitosti kultury Kulturní centrum Bílovec Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na odpisy Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na úhradu nájmů Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání ZŠ Komenského - finanční příspěvek na provoz ZŠ Komenského - finanční příspěvek na odpisy ZŠ TGM - finanční příspěvek na provoz ZŠ TGM - finanční příspěvek na odpisy 553 OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na činnost a opravu budovy na ul. Jeremenkové SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM Asociace TOM ČR, oddíl TOM Vlk - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo SALUS o. p. s. - finanční dar na činnost Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. - finanční dar na činnost Svaz tělesně postižených - finanční dar na provoz organizace a hromadnou dopravu členů na společné akce 26 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Stránka 8