ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK PŘÍJMY

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2015 z. č. 14 z. č. 15 z. č položka v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálovvých výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 1340 komunálních odpadů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění třída 2 Nedaňové příjmy - ostatní Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z těžby dřeva parkovací automaty inzerce, reklamy, výlep plakátů Kulturní dům Bílovec ( prodej vstupenek) ostatní příjmy(např.příjmy z poskytování informací,příjmy městské knihovny, příjmy z veřejného WC a ostatní nahodilé příjmy) Příjmy z prodeje zboží (plastové pytle pro třídění odpadů) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků (parkovací karty) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Kulturní dům Bílovec ostatní příjmy(kd Výškovice, Bravinné a ostatní nahodilé příjmy) Příjmy z pronájmu movitých věcí - tržnice Příjmy z pronájmu movitých věcí - kanalizace Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příspěvek za třídění odpadů (EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN) ostatní příjmy(náhrada exekučních nákladů a ostatní nahodilé příjmy) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené městská knihovna(zápisné, upomínky, ztráta knih) ostatní příjmy(např.chata H.Bečva a ostatní nahodilé příjmy) Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB+nízkoúročený úvěr) třída 2 Nedaňové příjmy - bytové,nebytové,sociální hospodářství Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků - fond oprav (lokalita za koupalištěm) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - ubytovna "kamenáč" Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - splátka kupní ceny za domy, byty,garáže(lokalita za koupalištěm) Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sociální hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - DPS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - DPS (provozování služeb pro rodinu a domácnost) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - DPS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - provozování služeb osobní asistence Příjmy z poskytování služeb a výrobků - domov pro seniory Stránka 1

2 ROZPOČET NA ROK položka v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč třída 3 Kapitálové příjmy (prodeje majetku,ostatní kapitál.příjmy) Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - splátka kupní ceny za domy, byty, garáže (lokalita 3112 za koupalištěm) Příjmy z prodeje pozemků třída 4 Přijaté transfery (dotace) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci sournného dotačního vztahu příspěvek na výkon státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu finanční příspěvek od úřadu práce dotace na akci "Regenerace zeleně ulice Havlíčkova, Bílovec" dotace na úhradu výdajů spojených se sociálně-právní ochranou dětí dotace na výkon sociální práce dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném" dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích" dotace na akci "Sadové úpravy parčíku v Nových Dvorech" dotace na realizaci akce obnovy zámku v rámci Programu regenerace MPZ a MPR dotace na zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel dotace na akci "Knihovnické pábení do knihovny vábení" dotace na akci "Píšeme a ilustrujeme knihu" dotace na akci "Bílovec - Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA" dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin dotace pro ZŠ a MŠ Komenského Bílovec v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace pro ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů dotace na akci"regenerace zeleně ulice Havlíčkova, Bílovec" dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném" dotace na akci "Regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích" dotace na akci "Sadové úpravy parčíku v Nových Dvorech" Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Bílovec dotace na poskytování sociálních služeb dotace na hospodaření v lesích dotace pro Kulturní centrum Bílovec v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad dotace na akci "Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci" dotace na akci "Rekonstrukce Muzea v Bílovci" Investiční přijaté transfery ze státních fondů dotace na akci "Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci" dotace na akci "Zateplení ZŠ TGM v Bílovci" dotace na akci "Bílovec bez bariér II. - Oprava a údržba pěších komunikací na ul. 17. listopadu (dokončení) a 1. máje" Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 8.etapa" dotace na akci "Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci" dotace na akci " Zateplení ZŠ TGM v Bílovci" dotace na rekonstrukci Tatry CAS 32 pro potřebu JSDH Bílovec dotace na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9.etapa" Investiční převody z Národního fondu dotace na akci "Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb" Investiční přijaté transfery od krajů dotace na přípravu stavby "Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu IVC Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících" Investiční přijaté transfery od regionálních rad dotace na akci "Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové aktivity v Bílovci" dotace na akci "Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci" dotace na akci "Rekonstrukce Muzea v Bílovci" PŘÍJMY CELKEM třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM Stránka 2

3 ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK PROVOZNÍ VÝDAJE z. č. 14 z. č. 15 z. č. 16 ROZPOČET rozpočet k NA ROK orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč RADA MĚSTA záchovná údržba majetku města ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE příprava akcí města (geodet.práce, žádosti,studie,projekty,poplatky aj.) servisní činnost a údržba ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ochrana přírody a další výdaje související veřejná zeleň kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně regenerace travnatého hřiště na Ostravské ulici Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů,likvidace černých skládek a aktivity v rámci odpadového hospodářství Správa v lesním hospodářství činnost odborného lesního hospodáře - státní správa činnost odborného lesního hospodáře - samospráva výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Podpora ostatních produkčních činností lesní hospodářství Územní plánování územní plán, rozvojové dokumenty a další výdaje související GIS, územně plánovací podklady a další výdaje související Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly sanace odvodňovací strouhy na pozemku p. č v k.ú. Stará Ves u Bílovce správa místních kanalizací MĚSTSKÁ POLICIE Ostatní záležitosti pozemních komunikací náklady na parkovací automaty Bezpečnost a veřejný pořádek provoz kamerového systému, provoz měřiče rychlosti umístění odchycených zvířat v útulku a výdaje související s odchytem psů městská policie - provoz městská policie - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj FOND STAROSTY fond starosty FOND MÍSTOSTAROSTY (uvolněný) fond místostarosty ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Pohřebnictví 90 zajištění pohřbu Stránka 3

4 ROZPOČET rozpočet k NA ROK orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ODBOR KULTURY A SPORTU Vnitřní obchod propagace města aj zpravodaj zajištění provozu městské tržnice Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků ostatní kultura SPOZ odřivousovy slavnosti spolupráce s partnerskými městy den učitelů ocenění osobností Multidisciplinární studentský workshop Vydavatelská činnost vydání knihy pana Kuchty - povídky s kriminální zápletkou Zájmová činnost v kultuře Dům kultury Bílovec Ostatní záležitosti kultury kulturní akce na náměstí aj podpora aktivní kultury ve městě, klub seniorů Sportovní zařízení v majetku obce údržba dětských hřišť zámek kaple sv. Barbory,provoz ostatních kaplí povinné revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody) Ostatní tělovýchovná činnost TJ Bravinné SK Stará Ves Školní sportovní klub Bílovec - zakoupení odlehčených bezpečnostních branek Školní sportovní klub Bílovec - zakoupení gumového granulátu na doplnění umělé trávy ve sportovním areálu na Ostravské ulici FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na ul.tkalcovské, kuželny a přilehlého volejbalového hřiště - správce TJ Spartak Bílovec TJ Spartak Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů TJ Spartak Bílovec - příspěvek na činnost Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec Příspěvek na provoz a údržbu hřiště a šaten na Ostravské ulici, údržbu hřiště v Bravinném, údržbu hřiště ve Staré Vsi - správce Školní sportovní klub Bílovec Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na činnost (školní mládež - volejbal a fotbal, juniorky - volejbal, ženy - volejbal) Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů Příspěvky na akce propagující město Bílovec (viz.příloha č.1) GMK Bílovec - příspěvek na údržbu a správu hřiště Sportovní klub při ZŠ T.G.Masaryka - příspěvek na činnost Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí) Fotbalový klub Tísek - finanční dar Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvky na podporu volnočasových aktivit František Galík - finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých GMK Bílovec - finanční dar na vybavení hudební zkušebny GMK Bílovec - finanční dar na pořádání kurzu sebeobrany pro seniory GMK Bílovec - finanční dar na akci Matematický duel GMK Bílovec - dotace na projekt Království her a poznání Asociace TOM ČR, oddíl TOM Vlk - finanční dar na realizaci 10. ročníku akce čisté město Lumberjack - gym Bílovec o. s. - příspěvek na činnost Ostatní záležitosti kultury Kuratorium zámku Bílovec o.s. - finanční dar na akce na zámku Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií Příspěvek na provozování služeb městského kina Radost a letního kina Stránka 4

5 ROZPOČET NA ROK rozpočet k orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správa úřadu - provoz provoz veřejného WC v železniční stanici Bílovec Požární ochrana - dobrovolná část hasiči Bílovec - provoz hasiči Bílovec - hasičská technika hasiči Bravinné hasiči Stará Ves hasiči Lubojaty - provoz hasiči Lubojaty - hřiště hasiči Výškovice OV Bravinné - provoz OV Stará Ves - provoz OV Ohrada - provoz OV Lubojaty - provoz OV Lhotka - provoz OV Výškovice - provoz Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo OV Stará Ves - ostatní výdaje OV Lubojaty - ostatní výdaje OV Bravinné - ostatní výdaje OV Výškovice - ostatní výdaje OV Lhotka - ostatní výdaje OV Ohrada - ostatní výdaje Zájmová činnost v kultuře Kulturní dům Bravinné Kulturní dům Výškovice ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - DPS, DD, KNIHOVNA Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Dům s pečovatelskou službou, osobní asistence Domovy Domov pro seniory Domov pro seniory - výdaje hrazené z finančních darů pro DD Činnosti knihovnické knihovna realizace projektu "Píšeme a ilustrujeme knihu" realizace projektu "Knihovnické pábení, do knihovny vábení 2015" Stránka 5

6 ROZPOČET rozpočet k NA ROK orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč TAJEMNÍK administrativa - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj org. složky, technický personál aj. - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj odměny pracovníkům pěveckého sboru výkon odborné praxe - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj VPP - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 70 mzdové náklady na provoz kina Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj fond péče o zaměstnance Zastupitelstva obcí hodnocení činnosti a mzdy uvolněných, neuvolněných zastupitelů, členů výborů, komisí, jejich předsedů aj zastupitelstvo,komise, výbory aj exekuce, soudní poplatky,právní služby,dražební jistiny vzdělávání zaměstnanců bezpečnost a ochrana zdraví při práci výdaje na reprezentaci výdaje spojené s činností MÚ výdaje na výkon sociální práce Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 77 veřejné služby a veřejně prospěšné práce výkon státní správy s přenesenou působností Stránka 6

7 ROZPOČET rozpočet k NA ROK orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ODBOR FINANČNÍ Provoz veřejné silniční dopravy údržba a provoz čekáren Silnice údržba mostů drobné opravy místních komunikací a kanalizací zimní údržba Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značení Veřejné osvětlení veřejné osvětlení Pohřebnictví hřbitovnictví hřbitovnictví-údržba mobiliáře,ořez dřevin,výsadba zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň očista města, pumpy, zavlažovací systém plošná deratizace výkupy pozemků, nemovitostí daň z převodu nemovitostí havarijní fond zhodnocení majetku města - dohoda o vypořádání geodetické práce,znalecké posudky, studie, projekty a jiné fond financování obnovy kanalizací Bytové hospodářství fond na obnovu domů v MPZ fond oprav nájemníků bytů ul. Beskydská a Wolkerova ubytovna Opavská "kamenáč" bytové hospodářství - drobné opravy bytové a nebytové hospodářství - služby Nebytové hospodářství nebytové prostory - drobné opravy Slezské náměstí č.p.63 (dříve budova ZŠ TGM) - služby oprava kotelen v majetku města Ostravská č.p.693 (budova Besedy) - služby FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY Nebytové hospodářství Jóga v denním životě - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul. Smetanova č.p.746 v Bílovci Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarské č.p.124 v Bílovci Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu a souvisejících služeb za nebytový prostor na ul. 17.listopadu č.p.412 v Bílovci Pedagogicko-psychologická poradna - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.příkopní č.p.291 v Bílovci Školní sportovní klub Bílovec - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.ostravská v Bílovci Josef Jermář - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.pivovarská v Bílovci, pozemky, stavby a zařízení související s provozováním služeb kina Radost a letního kina Finanční příspěvek na provozování vnitřního bazénu a welness centra Modrá Laguna Stránka 7

8 ROZPOČET rozpočet k NA ROK orj. org. od.,par. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 úroky z úvěrů Ostatní finanční operace 100 odvod DPH daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní činnosti j.n. 100 rezerva na výdaje Finanční vypořádání minulých let 100 finanční vypořádání dotací přijatých v roce Vnitřní obchod příspěvky Svazu měst a obcí a další drobné příspěvky cestovné služby peněžních ústavů, poštovní služby veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, interní audit Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města, zákonné pojištění odpovědnosti Speciální základní školy základní škola,wolkerova (revize, záchovná údržba) Základní umělecké školy základní umělecká škola (revize, záchovná údržba) FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM BÍLOVEC 3319 Ostatní záležitosti kultury Kulturní centrum Bílovec převod dotace poskytnuté Kulturnímu centru Bílovec v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na odpisy Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na úhradu nájmů Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání ZŠ Komenského - finanční příspěvek na provoz ZŠ Komenského - finanční příspěvek na odpisy převod dotace poskytnuté ZŠ a MŠ Komenského v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ TGM - finanční příspěvek na provoz ZŠ TGM - finanční příspěvek na odpisy převod dotace poskytnuté ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY Ostatní zájmová činnost a rekreace Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na činnost a opravu budovy na ul. Jeremenkové Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - dotace na činnost kroužku mladých včelařů "Včelaříci Bílovec" SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM Asociace TOM ČR, oddíl TOM Vlk - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení SDH Výškovice - finanční dar na zakoupení užitkového vozidla typu minibus SDH Stará Ves - dotace na činnost mladých hasičů Ochrana druhů a stanovišť ZO ČSOP Nový Jičín - finanční dar na provoz a údržbu záchranné stanice živočichů a návštěvnického střediska Dům přírody Poodří Ostatní záležitosti vzdělávání Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice - na výdaje spojené s dopravou žáků na přehlídku technických profesí Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Bílovecká nemocnice a. s. - finanční dar na vybudování chodníku v areálu nemocnice finanční dary organizacím poskytujícím sociální služby ADRA o. p. s. - finanční dar na činnost SALUS o. p. s. - finanční dar na činnost Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. - finanční dar na činnost Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na drobné výdaje Svaz tělesně postižených - finanční dar na provoz organizace a hromadnou dopravu členů na společné akce PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM Stránka 8

9 ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY z. č. 14 z. č. 15 z. č INVESTIČNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE A OPRAVY NA ROK 2015 ROZPOČET NA ROK 2015 od.par. org. v tis.kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 3612 Bytové hospodářství 113 městské domy a byty - investice a opravy (příloha č.2) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 114 DPS - záchovná údržba (příloha č.3) DPS - oprava střechy Pohřebnictví 149 Smuteční síň na hřbitově v Bílovci - rekonstrukce elektroinstalace Zachování a obnova kulturních památek 116 realizace akce obnovy zámku v rámci Programu regenerace MPZ a MPR Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání 124 PD na stavební úpravy ZŠ a MŠ Stará Ves historického povědomí 108 Kaple Marie Pomocné v Bílovci - oprava Kaple sv. Martina na Nových Dvorech - odvodnění Obnova nádvoří zámku v Bílovci Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 146 realizace akce "Úprava vytápění v kině Radost, Bílovec" Sportovní zařízení v majetku obce realizace akce "Regenerace volnočasového hřiště Bílovec - Bravinné a modernizace 127 kulturního domu Bílovec - Bravinné" multifunkční hřiště ve sportovním areálu na ul. Ostravská - výstavba zpevněných ploch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bílovec bez bariér II. - Oprava a údržba pěších komunikací na ul. 17. listopadu 140 (dokončení) a 1. máje" Provoz veřejné silniční dopravy 110 ul. Opavská - vybudování čekárny (naproti benziny) Zájmová činnost v kultuře 112 Dům kultury v Bílovci - rekonstrukce jevištní technologie Bezpečnost a veřejný pořádek 122 Bílovec - Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA Požární ochrana - dobrovolná část JSDH Výškovice - výměna oken a garážových vrat v budově hasičské stanice ve 142 Výškovicích rekonstrukce Tatry CAS 32 pro potřeby JSDH Bílovec Veřejné osvětlení 156 rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Wolkerova v Bílovci rekonstrukce oplocení mezi parc. č. 69 a č. 70 v k. ú. Bílovec - město překládka telekomunikačního zařízení O2 ve Staré Vsi u Bílovce Demolice obkektu na Střelnici Výškovice - realizace akce(í) dle priorit dané obce Lubojaty - realizace akce(í) dle priorit dané obce Stará Ves - realizace akce(í) dle priorit dané obce Ohrada - realizace akce(í) dle priorit dané obce Bravinné - realizace akce(í) dle priorit dané obce Lhotka - realizace akce(í) dle priorit dané obce realizace akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 9.etapa" PD na akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci etapa" realizace akce "Stavební úpravy na budovách Městského úřadu Bílovec na adrese listopadu 412/2 a 411/3" Ostatní činnosti jinde nezařazené 137 Bílovec bez bariér II - rekonstrukce pěších komunikací na ul. Opavská Stránka 9

10 PŘEVOD SCHVÁLENÝCH AKCÍ Z ROKU Ostatní záležitosti pozemních komunikací 115 rekonstrukce mostních konstrukcí - II.etapa realizace akce "Zpevněné plochy v lokalitě ul. Havlíčkovy, Bílovec" PD "Parkoviště u ZŠ Komenského" Silnice příprava stavby "Rekonstrukce ulice B. Němcové v Bílovci vedoucí k areálu IVC 121 Bílovec, včetně vybudování parkovacích míst s touto stavbou souvisejících" realizace projektu "Modernizace a revitalizace veřejného prostranství MPZ města 140 Bílovce - I.etapa" realizace akce" Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Bílovec" Provoz veřejné silniční dopravy 173 PD na regeneraci autobusového nádraží v Bílovci Zachování a obnova kulturních památek 138 realizace akce "Zpevněné plochy v předprostoru Muzea v Bílovci" realizace akce "Rekonstrukce Muzea v Bílovci" Předškolní zařízení 151 realizace akce "Energetické úspory objektu mateřské školy Bravinné" Základní školy 176 realizace akce "Zateplení ZŠ TGM v Bílovci" ZŠ Komenského - dosadba zeleně u sportoviště, rekonstrukce oplocení ZŠ Wolkerova - ochranná síť na fasádu Činnosti knihovnické 162 realizace akce "Městská knihovna a centrum pro seniory v Bílovci" Ostatní záležitosti kultury 126 PD"Společenské centrum Lubojaty" Sportovní zařízení v majetku obce 178 PD na vybudování sociálního zázemí ve sportovním areálu na ul. Ostravské v Bílovci realizace akce "Rozšíření sportovního zázemí pro volnočasové aktivity v Bílovci" Bytové hospodářství 131 PD "Stavební úpravy bytového domu č.p. 488 v Bílovci" (dům u ZŠ Kom) PD "Stavební úpravy bytového domu č.p. 472 v Bílovci" (dům u nádraží) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 136 realizace akce "Regenerace parků v Bílovci" realizace akce"sadové úpravy parčíku v Nových Dvorech" realizace akce "Regenerace zeleně ulice Havlíčkova, Bílovec" realizace akce "Rekonstrukce parku Střelnice v Bílovci" Pohřebnictví 153 realizace akce "Regenerace ploch zeleně hřbitova v Bílovci" realizace akce"regenerace zeleně na místním hřbitově v Bravinném" realizace akce"regenerace zeleně na místním hřbitově ve Výškovicích" realizace projektu "Lázeňské centrum Modrá Laguna - rekonstrukce vnější části" realizace akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 8. etapa" PD "Regenerace panelového sídliště - 9. etapa" realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro 120 akci "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 7. etapa" realizace akce "Regenerace panelového sídliště v Bílovci - 7. etapa" Domovy realizace akce"modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení 157 kvality poskytovaných služeb" PD"Modernizace s přístavbou domova pro seniory v Bílovci" Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 172 DPS - regulace topného systému realizace akce "Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci" DPS - investice, opravy a úpravy v souvislosti se stěhováním klientů Domova pro 130 seniory CELKEM Stránka 10

11 příloha č.1 VÝŠE PŘÍSPĚVKU v DRUH VÝDAJE Kč Český pohár- volejbal - finále Mezinárodní halový turnaj mladších žáků - fotbal Mezinárodní turnaj mužů - družba cup - fotbal Mezinárodní turnaj - 4 státy EU Jarní písňový festival Easter rock mini fest Mažoretky - soutěž Šachový turnaj Odřivousův pohár Unplugged CELKEM Stránka 11

12 příloha č.2 PLÁN OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ A BYTŮ V MAJETKU MĚSTA NA ROK 2015 NÁZEV AKCE ZPRACOVÁNÁ PD PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE v tis.kč Zdúvodnění požadavku Havlíčková 639 NE 480 Havlíčková 643 NE 600 Havlíčková 647 NE 480 Havlíčková 648 NE 240 Puškinova 753 NE 450 Puškinova 754 NE 450 Puškinova 755 NE 450 Puškinova 794 NE 500 Puškinova 796 NE 350 Městský kopec 68 NE 400 výměna oken za EURO Slezské náměstí 24 NE 360 rekonstrukce topení - hav.stav rekonstrukce 1. patra - přebudování bytových prostor na Radotínská 347 NE 761 kancelářské prostory Radotínská 347 NE 730 rekonstrukce 2. patra - rekonstukce dvou bytů Slezské náměstí 12 NE 80 byt č. 2 - výměna kotle, rekonstrukce koupelny Slezské náměstí 23 NE 50 byt č. 4 - rekonstukce koupelny Slezské náměstí 24 NE 100 byt č. 6 - rekonstrukce topení, koupelny Městský kopec 67 NE 100 byt č. 1 - rekonstrukce topení, kuchyně Havlíčková 639 NE 70 byt č. 5 - rekonstrukce koupelny Puškinova 755 NE 90 byt č. 7 - rekonstrukce koupelny, kuchyně Puškinova 794 NE 70 byt č. 6 - rekonstrukce koupelny Puškinova 794 NE 70 byt č. 5 - rekonstrukce koupelny CELKEM V těchto bytových domech byla v letech provedena výměna oken za plastová. V bytech je namontováno topení pomocí plynových nástěnných topidel Gamat a průtokový ohřívač vody. Vlivem těchto plynových spotřebičů se v bytech vytváří určitý vzduchový podtlak, který nezajišťuje dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro spalování a tah komínu. Vzniká tak nebezpečný prostor pro zdraví a život nájemníků. V současné době je řešením vzniklého problému častější větrání, nebo odstranění gumového okenního těsnění. Je nutné co nejdříve řešit topení pro každý byt samostatně, aby nedošlo k újmě na zdraví. Současný způsob vytápění je nedostačující, neustále se v bytech objevují plísně. Stránka 12

13 příloha č.3 DPS - ZÁCHOVNÁ ÚDRŽBA V ROCE 2015 NÁZEV AKCE ZPRACOVÁNÁ PD PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE v tis.kč Zdúvodnění požadavku Rekonstrukce odpadové kanalizace DPS NE 100 Montáž střešních žaluzií v objektu DPS NE 70 Výmalba chodeb a schodiště včetně opravy stropních omítek Výměny nevyhovujíích kuchyňských linek, opravy kuchyňských linek NE 110 NE 90 CELKEM 370 havarijní stav - propad dlažby chodníku před DPS, pod kterou vede odpadní kanalizace Po výměně oken nutnost nechat vyrobit a namontovat žaluzie. Po výměně oken v prostorách DPS je nutné opravit omítky na schodišti a provést celkovou výmalbu. Stránka 13