Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 v Kč

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 v Kč Příjmy paragraf položka DPFO závislá , DPFO SVČ , DPFO z kapitál. výnosů , DPPO , DPPO za obce , DPH , Poplatky ze psů , Poplatek za užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Daňové příjmy ,00 Nájem kanalizace , Vývěsní skříňky , Nájem parkovné koupaliště , Nájem bufet koupaliště , Nájem movité věci koupaliště 6 000, Koupaliště služby , Podíl ZŠ a FC na odměně správce hřiště , Nebytové prostory , Bytové hospodářství , Nájem tělocvičny HD organizace , Nájem tělocvičny HD veřejnost , Nájem hřiště UT3G , Komunální odpad , Separace (třídění) odpadu , Pohřebnictví ,

2 Nájem pozemků , Hřbitovní poplatky , Pečovatelská služba , Pečovatelská služba - obědy , Nájem pozemků koupaliště , Příjmy z úhrad dobývacího prost , Přijaté úroky , Přijaté pokuty , Kulturní středisko , Vratimovské noviny , Kino , Městská pouť , Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy 0,00 Neinv. dotace ze SR , Neinv. dotace od obcí , Investiční dotace nástavba ZŠ Datyňská , Dotace ,00 Finanční prostředky z min. let , Financování ,00 Celkem příjmy ,00

3 Výdaje ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení ,00 Kanalizace org , Kanalizace HD II. etapa ,00 PD PDSP Kanalizace HD II. etapa ,00 Žádost o dotaci Kanalizace HD II. etapa ,00 Správní poplatky (DUR, DSP, vynětí apod.) ,00 PD DUS přípojky Kanalizace HD II. etapa ,00 Kanalizace HD I. etapa + Podlesí ,00 Rezerva ,00 Obecně kanalizace Zpracování DUR, DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.zaryjská ,00 dle studie Inženýrské sítě org , PDPS IS k pozemku Emana Slívy - plyn, voda, realizace stavby ,00 Rezerva na havárie ,00 Pitná voda org , Požární voda pro hasiče a VS ,00 Rozšíření hřbitova org , Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího, PD (DSP,PDPS) rozšíření ,00 Koupaliště údržba org , Služby ,00

4 Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště) 6 600,00 Revize hasící přístroje Spuštění ohřevu vody 300, ,00 Vypuštění ohřevu vody Postřik trávníku proti jednoletkám Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu Úklid po zimě 1 600, , , ,00 Jarní ošetření trávy ,00 Sekání trávy ,00 Tvarování živého plotu 2 500,00 Ošetření chodníků 1 600,00 Spuštění bazénové chemie ,00 Kontrola bazénových vod (Labtech) ,00 Bezpečnostní agentura Kontrola ventilace , ,00 Opravy ,00 Zprovoznění sociálek 3 500,00 Zprovoznění plynového ohřívače 2 200,00 Porevizní opravy elektro ,00 Vypuštění ohřevu vody 1 600,00 Vyčištění dávkovacích, kalových čerpadel a bazénu ,00 Reflektor nad čerpadla 2 500,00 Kontrola pískového filtru ,00 Ventily pro plnění chemikálií 1 000,00 Rezerva na opravy filtrů, motorů, čerpadel apod ,00 Plavčíkárna 2 ks venkovních repoduktorů 5 000,00 Chodník před šatnami - dodláždění ,00 Nátěr laviček + stojany na kola ,00 Nátěr strojovny podlaha + schody ,00 Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba) ,00 Dveře strojovny - výměna ,00 Oprava a výměna okapů a doplnění sítěk proti listí u budovy a strojovny ,00 Lišty ve sprchách proti vodě ,00 Oprava nerez bazénu ,00 Vymístění chemie mimo strojovnu (PD + realizace) ,00

5 Materiál ,00 Chemikálie pro bazén ,00 Nákup materiálu ,00 Kamerový systém a audio systém ,00 Rezerva ,00 ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění, vývěs. skříňky ,00 Vratimovské služby ,00 ostatní ,00 Komunikace chodníky org , Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac. PD DSP + PDPS + rezerva) Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská - realizace část Nad Točnou - (spoluúčast z ) Finanční rezerva na opravy MK-chodníků (nové podněty mimo inv.akce) , , , ,00 Oprava dlažby před NS - vstup Studie + DUR úprava veřejného prostrantství lokalita Na Hermaně ke kostelu ,00 PDPS oprava chodníku podél MK Na Hermaně ,00 DUR DSP chodník podél ul. Datyňská od ul. K. Velčovského po křižovatku U Koliby ,00 DUR DSP chodník podél ul. Datyňská od MK Na Příčnici po MK Na Podlesí ,00 Komunikace silnice org , PD DSP+PDPS oprava MK ul. K Hájence ,00 Realizace opravy MK ul. Popinecká (vybraná část) ,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - odp.plocha (realizace - doplatek 2/3) ,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - AD,TDI, KOO BOZP (doplatek) ,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - parkovací plocha - přepracování PD ,00 Studie, diagnostika, DUR, DSP, PDPS oprava MK Na Vyhlídce a Okružní ,00 DSP, PDPS MK U Mateřské školy a před MŠ (navázání na studii 2015) ,00

6 Poplatky za vydání stavebních povolení ,00 Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce) IČ,DSP,PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv) Úpravy odst. a man.ploch vnitroblok ul. Úzká , , ,00 Opravy ploch města a ÚK (dle DSK,vedení města a odsouhl.seznamu) ,00 PD DUR, PDPS rozšíření VO podél MK ul. K. Velčovského ,00 Mosty Mostní prohlídky včetně dopracování mostních listů ,00 PD DÚR,DSP+PDPS objekt přeložky vodovodu (pro most K.Košťála) ,00 GO mostu č.7 ul. K. Košťála - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) - včetně přeložky vodovodu ,00 Platby dle smlouvy s fy.vsign Platby za označníky ulic ,00 Výměna označníků ulic ,00 Příspěvek ČSAD org , Příspěvek DPO org , podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou ,00 (včetně příspěvku na bezplatnou přepravu pro seniory) Vratimovské služby - zimní údržba org , Nákup posypového materiálu ,00 Zimní údržba místních komunikací ,00 Vratimovské služby - veřejné osvětlení org , Elektrická energie ,00 Běžné opravy VO ,00 Aktualizace PD na VO ul. L. Fajkuse, HD ,00 Revize pevnosti sloupů VO ,00 Vratimovské služby - čištění obce org , Vratimovské služby - komunikace org ,

7 Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK ,00 Čištění příkop a propustů ,00 Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK ,00 Dopravní značení (doplnění + výměna) + zjednosměrnění MK, obnova vodorovného značení ,00 Operativní opravy nesjízdných MK po zimě ,00 Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK ,00 Vytvoření parkovacích míst u zdr.střediska (zatravněné tvárnice) - bývalé jesle ,00 Cyklostezka org , Spoluúčast na realizaci stavby Přemostění Ostravice ,00 Rezerva opravy ,00 ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace ,00 Civilní ochrana org , Služby telekomunikací ,00 Rezerva na řešení krizových situací 1 000,00 Projektové dokumentace org , výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace ,00 ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím ,00 Nebytové hospodářství org , materiálové náklady ,00 služby ,00 Kauce byt org , Bytové hospodářství org ,

8 materiálové náklady ,00 služby ,00 Příspěvky zájmovým organizacím org , Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org ,00 Vyúčtování služeb za rok , Přeplatky z vyúčtování služeb byty org ,00 Vyúčtování služeb za rok , Koupaliště - služby a mzdy org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 Odměna správce (tělocvična HD, hřiště MŠ Vratimov, víceúčelové hř.) org ,00 mzdové náklady , ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města ,00 ZŠ Datyňská org , ZŠ Datyňská ,00 Nástavba a stavební úpravy + vícepráce ,- Kč ,00 Dozor TDI a BPOZP ,00 AD projektanta ,00

9 PD pro úpravu bytu školníka na družinu ,00 Provedení úpravy bytu školníka na družinu ,00 SDH Vratimov org , Rezerva - drobná údržba ,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 4 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení plynových zařízení ,00 Prohlídky komínů 1 000,00 Opravy elektro 6 000,00 Revize elektro přenosných zařízení 4 100,00 Rezerva na opravu ploché střechy hasičské zbrojnice ,00 PD pro provádění stavby has. zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a dostavba objektu ,00 Žádost o zpracování dotace has. zbrojnice Vratimov - rekonstrukce a dostavba objektu ,00 SDH Horní Datyně org , Prohlídky a revize plynových zařízení a kotle 1 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení plynového kotle 5 000,00 Drobné opravy ,00 Opravy elektro 5 000,00 Opravy dřevěného obložení věže ,00 Rezerva na údržbu ,00 Údržba budovy MěÚ org , Revize elektrospotřebičů ,00 Revize hydrantů 1 500,00 Revize a údržba klimatizace ,00 Čištění vnitřní kanalizace ,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 5 000,00 Kontrola záchytného systému střechy 3 500,00 Kontroly,revize a drobné opravy výtahu ,00 Opravy elektro a osvětlení ,00 Platba za e-aukci pro dodávku elektřiny 9 000,00

10 Výmalba kanceláří ve 2. NP a 3. NP ,00 Manipulace s nábytkem při výmalbě ,00 Oprava osvětlení v PS ,00 Výměna podružných vodoměrů 6 000,00 Výměna 2 ks vnitřních dveří v kanceláři č.14 za posuvné včetně zárubní ,00 Rezerva na opravy ,00 Deratizace veřejného prostranství org , Bytové hospodářství org , č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká ,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 3 000,00 Čištění vpustí dešťové kanalizace 1 000,00 Vyčištění okapových žlabů ,00 Oplocení prostoru mezi domy 205 a ,00 Revize hromosvodů č.p. 205 a ,00 č.p ul. Popinecká ,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 7 000,00 Porevizní opravy ,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Čištění dešťové kanalizace 1 000,00 Čištění okapových žlabů ,00 Revize hromosvodu 1 800,00 Elektrorevize SP 4 300,00 Záchytný žlábek dešťové vody z dět. hřiště ,00 č.p Radniční nám., ul. Úzká ,00 Oprava el. instalace a osvětlení v SP - PS ,00

11 Vyčištění anglických dvorků ,00 Čištění okapových žlabů ,00 Čištění dešťové kanalizace 5 600,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení ,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Oprava podlah v chodbách sklepů ,00 č.p ul. Frýdecká ,00 Elektrorevize SP 4 500,00 Čištění dešťové kanalizace 5 000,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Revize, prohlídka plynových zařízení 7 000,00 Čištění okapových žlabů ,00 Zařizovací předměty ,00 vany, sporáky, WC ,00 Havarijní a ostatní drobná údržba ,00 Havarijní a ostatní drobná údržba ,00 Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů ,00 Opravy hydrantů v bytových domech ,00 Nový domov důchodců ,00 Projektová dokumentace pro DUR a DSP ,00 Nebytové prostory org , Datyňka ,00 Oprava střechy a okapových žlabů ,00 PD DSP + PDPS přemístění knihovny včetně nutných st. úprav (výměna oken a fasáda) Stavební práce pro přemístění knihovny Výměna oken a dveří restaurace , , ,00 Rezerva na opravy ,00

12 Zastávka točna Horní Datyně ,00 Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů 5 000,00 Oprava omítky fasádní barvou ,00 Garáže za Datyňkou ,00 Oprava střechy ,00 PD, průzkum a sondy pro možnou nástavbu ,00 Prodejna Důlňák ,00 Oprava ploché střechy ,00 Obchody č.p , ,00 Opravy prostupů vnitřních odpadů stropem ,00 Porevizní opravy elektro ,00 výměna vodoměrů ,00 Nákupní středisko nové ,00 Revize a zkoušky výtahu ,00 Revize požárních klapek ,00 Rezerva na opravy ,00 Oprava a vyčištění střechy ,00 Opravy výtahu 5 000,00 Úprava PD pro vydání st povolení pro úpravu 1. PP na komunitní centrum ,00 PD k provedení stavby na úpravu na knihovnu včetně provedení výměny oken v 1. PP ,00 Výměna vodoměrů 8 000,00 Výměna oken a dveří II. etapa, prodejny ve 2. NP+přepracování PD ,00 Energetický průkaz nebo audit ,00 Elektrorevize SP a NP 9 100,00 Drobné havarijní opravy a energetické posouzení budov ,00 Vratimovské služby ,00 Rezerva na opravy ,00 Investice ,00 PD pro odstranění stavby budovy koupaliště, studie nové budovy, DUR, DSP, PDPS ,00

13 Údržba budov kulturních zařízení org , KD + Sokolovna HD ,00 Opravy NO ,00 Rezerva na opravy ,00 Prohlídka a seřízení plynových kotlů ,00 Plynorevize, prohlídky 3 500,00 Kontrola NO 5 000,00 Revize a prohlídky komínů 2 000,00 Porevizní opravy elektro ,00 Vyčištění žlabů a svodů ,00 Porevizní opravy elektro ,00 jen PD!!! Výměna a nutné přemístění 3 ks plynových kotlů ÚT včetně PD ,00 Nátěr nebo nová krytina nad sálem ,00 Zadláždění prostoru mezi chodníkem a budovou KD ,00 Kulturní středisko Vratimov ,00 Oprava ploché střechy ,00 Dozor TDI a BOZP ,00 PD na provedení opravy pl. střechy včetně plánu BOZP a aut. dozoru ,00 Kontrola nouzového osvětlení a NO s vlastními zdroji 9 500,00 Porevizní opravy elektro a NO ,00 Rezerva na opravy ,00 Revize hromosvodu 2 500,00 Klimatizace 4 kanceláří v 1. a 2.NP ,00 Opravy elektro ,00 Oprava venkovní omítky objektu, nátěr fasády ,00 ORJ č. 6 územní plán org , územní studie a změna ÚP ,00

14 posudky ,00 ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad ,00 Ochrana přírody org , Ořezy,kácení, frézování, výsadba ,00 Údržba hřbitova a zeleně mimo VS org , Akce "Mlýnek HD" ,00 Pletí a údržba nové výsadby ,00 Pořízení územné plánovacího podkladu ,00 II. část sídelní zeleně ,00 Pletí a údržba trvalkových pásů ,00 Kácení, frézování ,00 Náhradní výsadba ,00 Včelstvo, Bartošovice 9 000,00 Projekty ,00 Realizace sídelní zeleně I. etapa ,00 Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org , údržba veřejné zeleně ,00 Vratimovské služby - les org , pěstební činnost ,00 Vývěsní skříňky org , opravy a údržba plakátovacích ploch ,00 opravy a údržba vývěsních skříněk ,00 Vratimovské služby - komunikace org , Městský mobiliář ,00

15 ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa ,00 MŠ Vratimov, HD PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 ZŠ TGM PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 ZŠ Datyňská PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 Základní umělecká škola PO 9 000, neinvestiční dotace na provoz 9 000,00 Knihovna PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 průtoková dotace na provoz poboček ,00 Zastupitelstvo města org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 Místní správa org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 stroje, přístroje a zařízení ,00 Rezerva školství org ,

16 Dům dětí a mládeže org , neinvestiční dotace na provoz ,00 Kronika org , Komunitní plánování org , Komunitní plánování ,00 ORJ č. 9 hasiči ,00 SDH Vratimov org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 opravy a udržování ,00 SDH Horní Datyně org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 opravy a udržování ,00 ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech ,00 SPOZ org , materiálové náklady ,00 služby 2 000,00 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org ,00 zastupitel , zaměstnanec ,

17 Povinné náklady za pohřby org , ORJ č. 11 prodej a pojištění majetku, nájem pozemků ,00 Pojištění majetku města org , Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org , odhady, geometrické plány ,00 daně ,00 výkup pozemků, věcná břemena ,00 Nájem pozemků org , Nájem nezemědělského pozemku org , (pozemkový fond) Nájem kamery org , nákup služeb ,00 el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ 5 000,00 ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce , Pečovatelská služba - obědy org ,00 Pečovatelská služba - obědy ,00 Pečovatelská služba org ,00 mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00

18 služby ,00 opravy a udržování ,00 ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce ,00 lokální online TV org , finanční dary veřejněprospešným organizacím org , Domovy důchodců org , příspěvek za občany města Podané ruce org , Onko Amazonky org , ORJ č. 14 Tělovýchovná zařízení , Tělovýchovná zařízení org ,00 Služby ,00 Odborná technická kontrola (OTK) dětských a sport. hřišť ,00 Běžné kontroly hřisť - Vratimovské služby (týdenní) ,00 Úklid hřiště na Radničním náměstí (denní) ,00 Marketing - skatepark vč. workoutu (přesun z r. 2016) ,00 Údržba ,00 Rezerva ,00 Opravy hřišť a sportovních prvků dle OTK ,00 Drobný majetek ,00 Doplnění vybavení hřišť (písek, míče, sítě atd.) ,00

19 Lavičky v H. Datyních u hřiště u KD ,00 Investice ,00 Oprava a doplnění oplocení dětského hřiště Radniční náměstí vč. obrubníků ,00 Skatepark vč. workoutu (přesun z r. 2016) - dofakturace stavby ,00 Hřiště UT3G org ,00 Údržba ,00 Rezerva ,00 Roční údržba povrchu hřiště odbornou firmou, dosypání granulátu Servisní prohlídka traktor 2x ročně , ,00 Investice ,00 Terénní úpravy v rohu u branky k ul. Řadová a plotem UT3G ,00 Doplnění zpevněných ploch pro přenosné branky u atletické rovinky ,00 Ochranné pomůcky 5 000,00 Ochranné pomůcky správce 5 000,00 PHM ,00 Hřiště UT3G - benzín pro traktor ,00 Služby ,00 Odvoz bioodpadu Pronájem kontejnerů - mobilní šatny (2 měsíce, 2 obytné kontejnery - šatny, 2 sanitární , ,00 Vratná kauce za kontejnery ,00 Doprava kontejnerů ,00 ORJ č. 15 finanční operace ,00 poplatky za vedení bankovních účtů , Svaz měst a obcí , Soudní poplatky z žalob , Sdružení tajemníků 1 500,

20 Daň z příjmu za obec , Slezská brána , Odvod DPH , úrok z úvěru KB - kanalizace , úrok z úvěru KB - bytové domy 7 200, úrok z úvěru ČS kanalizace , Rezerva na provoz , ORJ č. 16 kulturní středisko ,00 Kulturní středisko org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 Vratimovské noviny org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 Kino org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 Vratimovská pouť org , mzdové náklady 9 700,00 materiálové náklady 5 200,00 služby ,00

21 ORJ č. 17 sociální fond ,00 příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby , ORJ č. 18 Komunální odpad, odchyt psů ,00 Odchyt psů org , Komunální odpad org , Komunální odpad ,00 Financování ,00 jistina úvěr KB kanalizace + bytové domy ,00 jistina úvěr ČS kanalizace ,00 Celkem ,00 Rozdíl 0,00

22 Výdaje dle ORJ ORJ 1 Hojgr ,00 ORJ 2 Drabinová ,00 ORJ 3 Kašparová ,00 ORJ 4 Fiedorová ,00 ORJ 5 Blažek ,00 ORJ 6 Pavlovská ,00 ORJ 7 Hranická ,00 ORJ 8 Herzová ,00 ORJ 9 Šalamounová ,00 ORJ 10 Večeřová ,00 ORJ 11 Zecha ,00 ORJ 12 Langrová ,00 ORJ 13 Holuša ,00 ORJ 14 Filip ,00 ORJ 15 Musálková ,00 ORJ 16 Slavíková ,00 ORJ 17 Mičulková ,00 ORJ 18 Hranická , ,00