Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016 v Kč PŘÍJMY

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2016 v Kč PŘÍJMY odpa DPFO závislá ,00 DPFO SVČ ,00 DPFO z kapitál. výnosů ,00 DPPO ,00 DPPO za obce ,00 DPH ,00 Poplatky ze psů ,00 Poplatek za užívání veř. prostr ,00 Poplatek ze vstupného ,00 Odvod z loterií mimo VHP ,00 Odvod z VHP ,00 Správní poplatky ,00 Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy ,00 Nájem kanalizace ,00 Vývěsní skříňky ,00 Nájem parkovné koupaliště ,00 Koupaliště služby ,00 Nebytové prostory ,00 Bytové hospodářství ,00 Nájem tělocvičny HD organizace ,00 Nájem tělocvičny HD veřejnost ,00 Nájem hřiště UT3G ,00 Komunální odpad ,00 Separace odpadu ,00 Pohřebnictví ,00 Nájem pozemků ,00 Hřbitovní poplatky ,00 Pečovatelská služba ,00 Nájem pozemků koupaliště ,00 Příjmy z úhrad dobývacího prost ,00 Přijaté úroky ,00 Přijaté pokuty ,00 Kulturní středisko ,00 Vratimovské noviny ,00 Kino ,00 Městský ples ,00 Vratimovská pouť ,00 Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy 0,00 Neinv. dotace ze SR ,00 Neinv. dotace od obcí ,00 Dotace ,00

2 Finanční prostředky z min. let ,00 Financování ,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 VÝDAJE ORJ 1 Kanalizace,koupaliště,IS,TV zařízení ,00 (odpa 2321,3111, 3633, 2310,3745, 3412) ORJ 2 Komunikace,dopr.obsluž.,čištění,skříňky ,00 (odpa 2219,2212,2221,1035,3745,3631,3939) ORJ 3 CO, projektové dokumentace ,00 (odpa 5212,6409) ORJ 4 Byty,nebyty,odchyt psů,přísp.zájm.org ,00 (odpa 3412,3613,3612,6409,1014) ORJ 5 Údržba nemovitého majetku města ,00 ( odpa 3111,3113,5512,3141,3231,3314,6171,3639,3421,3612,3613,3392) ORJ 6 Územní plánování ,00 (odpa 3635) ORJ 7 Ochrana přírody a komunální odpad ,00 (odpa 3749,3722, 3745) ORJ 8 Školství,kultura a územní správa ,00 Mateřská škola - PO ,00 ZŠ TGM - PO ,00 ZŠ Datyňská - PO ,00 Zařízení školního stravování - PO ,00 Knihovna - PO ,00 Dům dětí a mládeže - PO ,00 (odpa 3111,3313,3141,3314,6112,6171,3421,3319)

3 ORJ ,00 Hasiči SDH Vratimov ,00 SDH Horní Datyně ,00 (odpa 5512) ORJ ,00 SPOZ, úprava zevnějšku při obřadech (odpa 3399,3632,6112,6171) ORJ ,00 Prodej a pojišť. majetku,nájem pozemků (6320,3612,3639,5311,1032) ORJ ,00 Pečovatelská služba (odpa 4351) ORJ ,00 Lokální online TV obce, sociální příspěvky (odpa 3341,3900,4357,4319) ORJ ,00 Finanční operace (odpa 6310,6409,6171,6399,3634,2321,3612,2321) ORJ ,00 Kulturní středisko (odpa 3392,3349,3313,3399) ORJ 17 Sociální fond ,00 (odpa 6171) Financování ,00 (odpa 8124) CELKEM VÝDAJE ,00 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

4 Návrhu rozpočtu na rok 2016 v Kč - odvětvové členění Příjmy paragraf položka DPFO závislá , DPFO SVČ , DPFO z kapitál. výnosů , DPPO , DPPO za obce , DPH , Poplatky ze psů , Poplatek za užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Odvod z loterií mimo VHP , Odvod z VHP , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Daňové příjmy ,00 Neinv. dotace ze SR , Neinv. dotace od obcí , Dotace ,00 Finanční prostředky z min. let , Financování ,00

5 OdPa Příjem Výdej 1014 Ozdravování hospodářských zvířat , Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Provoz veřejné silniční dopravy , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadnách vod a nakládání s kaly , , Předškolní zařízení , Základní školy , Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Základní umělecké školy , Filmová tvrorba, distribuce, kina , , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury (kronika) , Rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , Zájmová činnost v kultuře , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , Sportovní zařízení v majetku obce , , Využití volného času dětí a mládeže , Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství , , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Lokální zásobování teplem 8 000, Územní plánování , Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separace) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 000,00

6 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , , Domovy důchodců , Ochrana obyvatelstva , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Pojištění , Ostatní finanční operace , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 Financování (splátky jistin) , jistina úvěr kanalizace + revitalizace bytové domy ,00 jistina úvěr odkup podíl TEPLO ,00 jistina úvěr ČS kanalizace ,00 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

7 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 v Kč Příjmy paragraf položka DPFO závislá , DPFO SVČ , DPFO z kapitál. výnosů , DPPO , DPPO za obce , DPH , Poplatky ze psů , Poplatek za užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Odvod z loterií mimo VHP , Odvod z VHP , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Daňové příjmy ,00 Nájem kanalizace , Vývěsní skříňky , Nájem parkovné koupaliště , Koupaliště služby , Nebytové prostory , Bytové hospodářství , Nájem tělocvičny HD organizace , Nájem tělocvičny HD veřejnost , Nájem hřiště UT3G , Komunální odpad , Separace (třídění) odpadu , Pohřebnictví , Nájem pozemků ,

8 Hřbitovní poplatky , Pečovatelská služba , Nájem pozemků koupaliště , Příjmy z úhrad dobývacího prost , Přijaté úroky , Přijaté pokuty , Kulturní středisko , Vratimovské noviny , Kino , Městský ples , Městská pouť , Nedaňové příjmy ,00 Kapitálové příjmy 0,00 Neinv. dotace ze SR , Neinv. dotace od obcí , Dotace ,00 Finanční prostředky z min. let , Financování ,00 Celkem příjmy ,00

9 Výdaje ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení ,00 Kanalizace org , Kanalizace HD II. etapa ,00 PD DUR a DSP Kanalizace HD II. etapa ,00 Žádost o dotaci Kanalizace HD II. etapa ,00 Správní poplatky (DUR, DSP, vynětí apod.) ,00 Kanalizace HD I. etapa + Podlesí ,00 Náklady na provozní služby SmVaK ,00 Rezerva (ZVA, vyhodnocení zkušebního provozu, monitoring) ,00 Obecně kanalizace Zpracování DUR, DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.okrajová, ,00 Adámkova, Zaryjská - dle studie Mateřská škola Vratimov org. 8 rezerva na opravy , Inženýrské sítě org , Rezerva na výdaje související s prověřením skutečného stavu dešťové kanalizace ,00 v majetku města Rezerva na výdaje související s prodejem plynofikace ,00 DUR, DSP Emana Slívy - plyn, voda ,00 Rezerva na havárie ,00 Pitná voda org , Požární voda pro hasiče a VS ,00 Vratimovské služby - údržba veřejné zeleně včetně hřbitova org , Údržba hřbitova a drobné opravy (likvidace náhrobků, úpravy chodníčků) ,00 PD (DSP, PDPS) rozšíření hřbitova ,00

10 Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího ,00 Koupaliště údržba org , Služby ,00 Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště) 6 534,00 Revize hasící přístroje Spuštění ohřevu vody 300, ,00 Vypuštění ohřevu vody 1 600,00 Postřik trávníku proti jednoletkám ,00 Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu ,00 Úklid po zimě 3 500,00 Jarní ošetření trávy ,00 Sekání trávy ,00 Tvarování živého plotu 2 500,00 Ošetření chodníků 1 600,00 Spuštění bazénové chemie ,00 Kontrola bazénových vod (Labtech) ,00 Bezpečnostní agentura ,00 Kontrola ventilace 5 000,00 Opravy ,00 Zprovoznění sociálek 2 650,00 Zprovoznění plynového ohřívače 2 212,00 Porevizní opravy elektro ,00 Vypuštění ohřevu vody 1 600,00 Vyčištění dávkovacích, kalových čerpadel a bazénu ,00 Generálka všech motorů a oběhových čerpadel ,00 Kontrola pískového filtru ,00 Výměna písku filtru (vypískování + písek) ,00 Oprava filtru (bude-li třeba) ,00 Oprava nerez dna bazénu ,00 Navrtat a nově udělat spojovací matky pro spodní kanálky ,00 Udělat vypouštěcí ventil ,00 Chodník před šatnami - dodláždění ,00 Pítko u bazénu (oprava či výměna) ,00

11 Přemístění jističe k restauraci Oprava ovládání bazénového vysavače Nátěr laviček + stojany na kola Nátěr strojovny podlaha + schody Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba) Závit na brodítku Dveře strojovny - výměna , , , , , , ,00 Materiál ,00 Chemikálie pro bazén ,00 Nákup materiálu ,00 Kamerový systém a audio systém ,00 Rezerva ,00 Investice ,00 Studie, DUR, (strojovny), DSP rekonstrukce budovy a strojovny ,00 Tělovýchovná zařízení org , Služby ,00 Revizní prohlídky prvků dětských a sport. hřišť ,00 Celoroční úklid hřišť ,00 Kontrola hřišť - každodenní pro 6 hřišť Servisní prohlídka traktor , ,00 Údržba ,00 Rezerva ,00 Porevizní opravy hřišť a sportovních prvků ,00 Opravy hřišť a sportovních prvků - rezerva ,00 Roční údržba hřiště UT3G odbornou firmou ,00 Tělocvična - ochrana táhel otevírání oken ,00 Doplnění vybavení dětských hřišť (písek, míče, sítě atd.) ,00 Oprava oplocení dětský koutek Radniční náměstí ,00 Drobný majetek ,00 Tělocvična - branky na minifotbal ,00

12 Údržba hřiště 5 000,00 Investice Hřiště UT3G - Osvětlení -stavba Hřiště u Radničního náměstí - doplnění oplocení , , ,00 Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Horních Datyních včetně PD a TDS ,00 Úpravy hřiště u DDM ,00 Hřiště UT3G - administrace dotace ,00 Hřiště UT3G - budka pro uskladnění příslušenství ,00 Hřiště UT3G - PD terénní úpravy kolem hřiště, polohopis, výškopis ,00 Hřiště UT3G - plot mezi koupalištěm a hřištěm - realizace ,00 Hřiště UT3G - terénní úpravy kolem hřiště - realizace ,00 PD skatepark - DUR, DSP (DURSP), PDPS ,00 PHM ,00 Hřiště UT3G - benzín pro traktor ,00 Hřiště UT3G - olej pro traktor 2 000,00 ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění, vývěs. skříňky ,00 Vratimovské služby ,00 ostatní ,00 Komunikace chodníky org , Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac.pd+dodatek) oprava chodníku od Okružní,Na Vyhlídce po Datyňskou (od MŠ po křižovatku II/478) případné PD k ÚS pro nasvícení chodníčku Václavovická , , ,00 Komunikace silnice org ,00 PD DSP+PDPS oprava MK ul. Družstevní ,

13 Realizace opravy MK ul. Popinecká ,00 D Frýdecká-Nová Kč Realizace opravy MK Popinecká - TDI, koo BOZP, AD ,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - odp.plocha (realizace) ,00 Rekonstrukce Radničního náměstí - AD,TDI, KOO BOZP ,00 Úpravy odst. a man.ploch vnitroblok ul. Úzká ,00 plocha A+I+F Kč Zpracování PD DSP+PDSPS na opravu MK, chodníků+park.místa MK ,00 ul. U Mateřské Školy a plochy před MŠ a stravováním vč. části MK Na Vyhlídce od křiž. MŠ po Datyňská (+ dopracování studie) Zpracování PD DSP+PDSPS na opravu MK ul. Hřbitovní ,00 Instalace dynamického semaforu na ul. Datyňská u ZŠ ,00 Parkovací plocha pro zákazníky pekárny Boček - realizace ,00 PD DÚR, DSP na opravu (popř.rozšíření pro chodník) MK ul. K Hájence ,00 Správní poplatky ,00 Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce) ,00 IČ,DSP,PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv) ,00 Mosty Mostní prohlídky včetně dopracování mostních listů GO mostů č.10 Lipová,č.22 Adámkova (zpracování PD PDPS po vyd. SP) (doplatek ze , ,00 SML 547/14/INV) a realizace GO mostu č.22 Adámkova - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) ,00 GO mostu č.10 Lipová - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) ,00 GO mostu č.7 ul. K. Košťála - PDP (po vydání SP) ,00 GO mostu č.7 ul. K. Košťála - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) ,00 Platby dle smlouvy s fy.vsign Platby za označníky ulic ,00 Příspěvek ČSAD org , Příspěvek DPO org , podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou ,00

14 příspěvek na bezplatnou přepravu pro seniory ,00 Vratimovské služby - les org , investiční činnost ,00 Vratimovské služby - zimní údržba org , Nákup posypového materiálu ,00 Zimní údržba cesty a chodníky ,00 Vratimovské služby - veřejné osvětlení org , Elektrická energie ,00 Běžné opravy VO ,00 Realizace VO ul. L. Fajkuse, HD ,00 Realizace nasvícení chodníčku uv ul. Václavovické (nebude-li stávající dostačující, ,00 po vydání ÚS) Vratimovské služby - čištění obce org , Vratimovské služby - komunikace org , Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK ,00 Čištění příkop a propustů ,00 Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK ,00 Dopravní značení (doplnění +výměna) ,00 Operativní opravy nesjízdných MK po zimě ,00 Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK ,00 Oprava ploch města a ÚK (dle DSK a vedení města a odsouhlaseného seznamu) ,00 Výměna,oprava - drátěný systém ,00 Pořízení nového městského mobiliáře ,00 Vytvoření parkovacích míst u zdr.střediska (zatravněné tvárnice) ,00

15 Vývěsní skříňky org , opravy a údržba plakátovacích ploch ,00 opravy a údržba vývěsních skříněk ,00 Cyklostezka org , Spoluúčast na realizaci stavby Přemostění Ostravice Rezerva Slezská brána , ,00 Rezerva opravy ,00 ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace ,00 Civilní ochrana org , Služby telekomunikací ,00 Rezerva na řešení krizových situací 1 000,00 Projektové dokumentace org , Projektové dokumentace - rezerva ,00 výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace ,00 ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím ,00 Nebytové hospodářství org , materiálové náklady ,00 služby ,00 Kauce byt org , Bytové hospodářství org ,

16 materiálové náklady ,00 služby ,00 Příspěvky zájmovým organizacím org , Odchyt psů org , Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org ,00 Vyúčtování služeb za rok , Přeplatky z vyúčtování služeb byty org ,00 Vyúčtování služeb za rok , Koupaliště - služby a mzdy org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 Odměna správce (tělocvična HD, hřiště MŠ Vratimov, víceúčelové hř.) org ,00 mzdové náklady , ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města ,00 Mateřská škola org , Mateřská škola Vratimov ,00 Oprava schodiště v zahradě u budovy D ,00 Oprava podlahy chodby ve 2. NP budovy A dlažba ,00

17 Oprava schodiště v budově A dlažba ,00 Oprava vnitřních dešťových svodů budova A ,00 Rezerva na opravy ,00 Vyčištění žlabů a dešť. svodů budova D ,00 Mateřská škola Horní Datyně ,00 Kontrola záchytného systému střechy 2 500,00 Prohlídky a seřízení plyn. kotlů ,00 Kontrola (revize) plynových zařízení 6 000,00 Rezerva na havarijní opravy ,00 Rekonstrukce WC učitelek ,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů ,00 Vyřízení dotace - odměna za administraci projektu ,00 Sadové úpravy po zateplení budovy ,00 ZŠ TGM org , Oprava omítek II. etapa ,00 Oprava terasové podlahy ve 2. NP ,00 Oprava osvětlení 4 tříd včetně výpočtu osvětlení ,00 Revize - prohlídka plynových zařízení 1 500,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů ,00 Oprava ležatého rozvodu SV v 1. PP ke kuchyňkám ,00 Rezerva na opravy ,00 Oprava příjezdu ve dvoře ZŠ k šatnám cca 120 m ,00 ZŠ Datyňská org , ZŠ Datyňská ,00 Elektrorevize spotřebičů budovy ZŠ a pavilonu 7 500,00 Nástavba a stavební úpravy (spoluúčast) ,00 Demontáž rozvodů plynu ,00 Kontrola ( revize) plynových zařízení 1 000,00 Oprava plotu školní zahrady ,00

18 Terénní úpravy pro plot u lesa ,00 Oprava - výměna 2 ks vrat v pavilonu ,00 Výměna obložení tělocvična, nářaďovna 75 bm x 3m v ,00 Kryty na ÚT tělocvična 10 bm ,00 Rezerva na opravy ,00 Vyčištění žlabů a dešťových svodů ,00 Úprava vstup. prostoru u hl. vchodu (kryty rozvodů ÚT, oprava zábradlí, výměna okna prostor školníka) ,00 Oprava vnitřní asfaltové komunikace k pavilonu ,00 Oprava venkovních betonových schodů u vrátek (do pryskyřice s kamenivem 9 stupňů) , ,00 Zpracování žádosti o dotaci ,00 ZŠ Horní Datyně ,00 Elektrorevize spotřebičů budovy 4 000,00 Revize a kontrola plynových zařízení 2 500,00 Oprava stropu u vstupu do školy od MŠ ,00 Rezerva na opravy ,00 Venkovní učebna ve dvoře školy ,00 Oprava oplechování u výlezu na střechu 8 000,00 Roční kontrola a servis kotlů ,00 Porevizní opravy elektro ,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů ,00 SDH Vratimov org , Rezerva - drobná údržba ,00 Revize (prohlídka) plynových zařízení 4 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení pl. zařízení ,00 Revize a prohlídky komínů 1 000,00 Opravy elektro 6 000,00 Revize elektro přenosných zařízení 5 000,00 Úprava odvodnění stříšky nad hl. vchodem ,00 Rezerva na opravu ploché střechy has. zbrojnice ,00 Oprava dlažby venk. schodiště k hl. vchodu , ,00 Oprava izolace, zatékání do 1. PP u venk. schodiště ,00

19 Zateplení objektu PD ,00 Žádost o zpracování dotace ,00 Zařízení školního stravování a výdejny jídel org , Rezerva na opravy ,00 Revize a prohlídky plynových zařízení 2 000,00 Revize a prohlídky el. zařízení ,00 Opravy el. a plynových zařízení po revizích ,00 Základní umělecká škola org , Rezerva na opravy ,00 Oprava zábradlí vnitřního schodiště ,00 Knihovna org , Knihovna Vratimov ,00 Rezerva na opravy ,00 Oprava osvětlení - výměna svítidel ,00 PD pro přemístění knihovny viz. NP NNS 1094 Knihovna Horní Datyně ,00 Rezerva na opravy ,00 Oprava omítek ve skladu včetně výmalby ,00 SDH Horní Datyně org , Prohlídky a revize pl. zařízení a kotle 1 500,00 Předsezonní kontrola a seřízení pl. kotle 5 000,00 Elektrorevize spotřebičů 1 000,00 Opravy elektro ,00 Revize hromosvodů 2 000,00 Porevizní opravy hromosvodů 5 000,00 Rezerva drobná údržba ,00

20 Údržba budovy MěÚ org , Oprava - výměna zábradlí hl. schodiště ,00 Provedení klimatizace 2. a 3. NP úpr. PD ,00 Provedení klimatizace 2. NP ,00 Provedení klimatizace 3. NP ,00 Čištení vnitřní kanalizace ,00 Vyčištění dešťových svodů a žlabů 5 000,00 Revize hydrantů 1 500,00 Revize a drobné opravy výtahu ,00 Revize a údržba klimatizace ,00 Platba za e - aukci pro dodávku plynu 9 000,00 Výmalba kanceláří ve 2. NP ,00 Manipulace s nábytkem při výmalbě ,00 Výmalba spisovny v 1.PP, FO ,00 Pomocné práce při výmalbě spisovny FO 5 000,00 Oprava podlahy spisovny v 1. PP, FO ,00 Manipulace s nábytkem při opravě podlahy ,00 Opravy elektro a osvětlení ,00 Kontrola záchytného systému střechy 3 500,00 Rezerva na opravy ,00 Deratizace veřejného prostranství org , Dům dětí a mládeže org , Oprava - výměna plynového kotle ve 2. NP ,00 Rezerva na opravy ,00 Čištění okapových žlabu a střeš. oken ,00 Opravy a seřízení plynových kotlů ,00 Oprava nátěru plotu od ul. Frýdecké ,00 Oprava venkovních dveří skladu 8 000,00 Revize nebo kontrola plynových zařízení 2 500,00 Oprava podlahy kanceláře v 1. NP ,00

21 Bytové hospodářství org , č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká ,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Revize (prohlídka) pl. zařízení 3 000,00 Čištění vpustí dešťové kanalizace 1 000,00 Vyčištění okapových žlabů ,00 Výmalba kanc. pečovatelky vč. maniplace s nábytkem ,00 Elektrorevize č.p. 205 a č.p ,00 Elektrorevize spotřebičů 600,00 Porevizní opravy elektro ,00 Oprava prádelny včetně sprchy pro pečovatelky ,00 Závěsný systém na sušení prádla a police 5 000,00 č.p ul. Popinecká ,00 Revize a prohlídky plynových zařízení 7 000,00 Porevizní opravy elektro ,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Čištění dešťové kanalizace 1 000,00 Čištění okapových žlabů ,00 Oprava podlahy v chodbách sklepů ,00 Revize hromosvodů 1 000,00 č.p Radniční nám., ul. Úzká ,00 Oprava podlah v chodbách sklepů ,00 Elektrorevize 7 300,00 Čištění okapových žlabů ,00 Čištění dešťové kanalizace 5 600,00 Revize (prohlídka) pl. zařízení ,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Vyčištění anglických dvorků ,00 Očištění a vypačokování sklepních prostor domu ,00

22 č.p ul. Frýdecká ,00 Oprava dlažby 3 venkovních schodišť ,00 Revize hromosvodů 1 000,00 Oprava koupelny 2 byty ,00 Revize, prohlídka pl. zařízení 7 000,00 Porevizní opravy ,00 Čištění okapových žlabů ,00 Čištění dešťové kanalizace 1 000,00 Očištění a vypačokování sklepních prostor domu ,00 Zařizovací předměty ,00 vany, sporáky, WC ,00 Havarijní a ostatní drobná údržba ,00 Havarijní a ostatní drobná údržba ,00 Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů ,00 Opravy hydrantů v bytových domech ,00 Nový domov důchodců ,00 Projektová dokumentace pro DUR a DSP ,00 Nebytové prostory org , Datyňka ,00 Oprava střechy a okapových žlabů ,00 Elektrorevize budovy 6 000,00 Oprava oken a vstupních dveří ,00 Porevizní opravy elektro 8 000,00 Zastávka točna Horní Datyně ,00 Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů 5 000,00 Oprava omítky fasádní barvou ,00

23 Garáže za Datyňkou ,00 Zadláždění dvora po dostavbě zastřešení dvora ,00 Oprava střechy ,00 Prodejna Důlňák 0,00 Obchody č.p , ,00 Opravy vnitřních odpadů ,00 Elektrorevize NP ,00 Porevizní opravy elektro ,00 Nákupní středisko nové ,00 Revize a zkoušky výtahu ,00 Revize požárních klapek ,00 Rezerva na opravy ,00 Oprava a vyčištění střechy ,00 Opravy výtahu 5 000,00 PD pro vydání stavebního povolení pro úpravu 1 PP. na knihovnu včetně výměny oken ,00 PD k provedení stavebních úprav na knihovnu včetně provedení výměny oken v 1.PP ,00 Energetický štítek (audit) - posouzení - zateplení budovy (je možné také až při úpravách pro knihov ,00 Drobné havarijní opravy ,00 Vratimovské služby ,00 Oprava střechy zám. dílny ,00 Rezerva na opravy ,00 Kontrola a servis klimatizace obřadní síně 6 000,00 Servis chlazení lednice smuteční síně ,00 Elektrorevize spotřebičů smuteční obřadní síně 4 500,00 Vyčištění okapů a dešť. svodů smut. síně Vratimov ,00 Vyřízení žádosti o dotaci ,00 Výměna 2 ks oken kanceláří spr. budovy (pokud nebude rekonstrukce) ,00 Oprava podhledu schodiště do 1. NP (pokud nebude rekonstrukce) ,00 PD na aktualizaci DSP a PDPS rekonstrukce správní budovy a šaten včetně PD plynofikace ,00

24 Údržba budov kulturních zařízení org , KD + Sokolovna HD ,00 Opravy elektro a nouzového osvětlení ,00 Rezerva na opravy ,00 Prohlídka a seřízení plynových kotlů ,00 Plynorevize, prohlídky 3 500,00 Kontrola nouzového osvětlení 5 000,00 Revize a prohlídky komínů 2 000,00 Elektrorevize ,00 Vyčištění žlabů a svodů ,00 Porevizní opravy elektro ,00 Výměna 2 ks plynových kotlů ÚT (rezerva) ,00 Kulturní středisko Vratimov ,00 Kontrola nouzového osvětlení a nouzového osvětlení s vlastními zdroji 9 500,00 Opravy elektro a nouzového osvětlení ,00 Rezerva na opravy ,00 Elektrorevize ,00 Osvětlení pergoly ,00 Úprava - zastřešení pergoly ,00 Porevizní opravy elektro ,00 ORJ č. 6 územní plán org , územní studie a změna ÚP ,00 posudky ,00 ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad ,00

25 Ochrana přírody org , Ořezy,kácení, frézování, výsadba ,00 Projekty úpravy zeleně ,00 Projekt Mlýnek HD ,00 Projekt Sídelní zeleň ,00 Náhradní výsadby ,00 Komunální odpad org , Komunální odpad ,00 Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org , údržba veřejné zeleně ,00 ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa ,00 MŠ Vratimov, HD PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 ZŠ TGM PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 ZŠ Datyňská PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 Zařízení školního stravování PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 Základní umělecká škola PO 0, neinvestiční dotace na provoz 0,00 Knihovna PO org , neinvestiční dotace na provoz ,00 průtoková dotace na provoz poboček ,00 Zastupitelstvo města org ,

26 mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 Místní správa org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 stroje, přístroje a zařízení ,00 Rezerva školství org , Dům dětí a mládeže org , neinvestiční dotace na provoz ,00 Kronika org , Komunitní plánování org , materiálové náklady ,00 služby ,00 ORJ č. 9 hasiči ,00 SDH Vratimov org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 opravy a udržování ,00 SDH Horní Datyně org , mzdové náklady ,00

27 materiálové náklady ,00 služby ,00 opravy a udržování ,00 ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech ,00 SPOZ org , materiálové náklady ,00 služby 3 000,00 Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org ,00 zastupitel , zaměstnanec , Povinné náklady za pohřby org , ORJ č. 11 prodej a pojištění majetku, nájem pozemků ,00 Pojištění majetku města org , Prodej bytů org , odhady ,00 daně ,00 Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org , odhady, geometrické plány ,00 daně ,00 výkup pozemků, věcná břemena ,00 Nájem pozemků org , (Michálková, Moroz, kamery ENESPO) Nájem nezemědělského pozemku org , (pozemkový fond)

28 Nájem kamery org , pohledů + rezerva ,00 el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ 2 500,00 Vratimovské služby - les org , pěstební činnost ,00 ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce , Pečovatelská služba org ,00 mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 opravy a udržování ,00 ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce ,00 lokální online TV , finanční dary veřejněprospešným organizacím org , Domovy důchodců org , příspěvek za občany města Podané ruce org , Onko Amazonky org , ORJ č. 15 finanční operace ,00

29 poplatky za vedení bankovních účtů , Svaz měst a obcí , Soudní poplatky z žalob , Sdružení tajemníků 1 500, Daň z příjmu za obec , Slezská brána , Odvod DPH , úrok z úvěru odkup TEPLO 8 000, úrok z úvěru ,- Kč - kanalizace , úrok z úvěru ,- Kč - bytové domy 7 200, úrok z úvěru ČS kanalizace , Rezerva na provoz , ORJ č. 16 kulturní středisko ,00 Kulturní středisko org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 Vratimovské noviny org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 Kino org , mzdové náklady ,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 údržba ,00 Městský ples org ,

30 mzdové náklady 6 300,00 materiálové náklady ,00 služby ,00 Vratimovská pouť org , mzdové náklady 9 000,00 materiálové náklady 3 100,00 služby ,00 ORJ č. 17 sociální fond ,00 příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby , Financování ,00 jistina úvěr kanalizace + bytové domy ,00 jistina úvěr odkup podíl TEPLO ,00 jistina úvěr ČS kanalizace ,00 Celkem ,00 Rozdíl 0,00

31 Výdaje dle ORJ ORJ 1 Hojgr ,00 ORJ 2 Drabinová ,00 ORJ 3 Kašparová ,00 ORJ 4 Fiedorová ,00 ORJ 5 Blažek ,00 ORJ 6 Pavlovská ,00 ORJ 7 Hranická ,00 ORJ 8 Herzová ,00 ORJ 9 Šalamounová ,00 ORJ 10 Večeřová ,00 ORJ 11 Zecha ,00 ORJ 12 Langrová ,00 ORJ 13 Holuša ,00 ORJ 15 Musálková ,00 ORJ 16 Slavíková ,00 ORJ 17 Mičulková , ,00