Zápis a usnesení (výpis)

Transkript

1 Schválený rozpočet statutárního města Mostu na rok

2 Zápis a usnesení (výpis) ze 17. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období , konaného dne v zasedací místnosti č. 401 Usnesení č. 401/17/2012 zastupitelstvo města schvaluje 1) rozpočet na rok 2013 vyjádřený závaznými ukazateli (dále jen ZU) Příjmy Daňové příjmy - tř. 1 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU daň z příjmů fyzických osob ZU daň z příjmů právnických osob, vyjma obcí ZU daň z příjmů za obce ZU daň z přidané hodnoty ZU poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ZU poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZU poplatky ze psů ZU poplatek za užívání veřejného prostranství ZU poplatek z ubytovací kapacity ZU odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií ZU ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU správní poplatky ZU daň z nemovitostí Nedaňové příjmy - tř. 2 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z vlastní činnosti ZU příjmy z pronájmu majetku města ZU příjmy z úroků a realizace finančního majetku ZU přijaté sankční platby ukládané obcí ZU ostatní nedaňové příjmy ZU úhrady z vydobývaného prostoru ZU splátky půjček tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 960 tis. Kč 100 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 300 tis. Kč tis. Kč 500 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 600 tis. Kč 1

3 Kapitálové příjmy - tř. 3 rozpočtové skladby - celkem v tom: ZU příjmy z prodeje pozemků ZU příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy, tj. tř. 1, 2 a 3 rozpočtové skladby - celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Přijaté dotace - tř. 4 rozpočtové skladby výše dotace není potvrzena údaji z rozpisu platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí celkem tis. Kč v tom: ZU výkon státní správy tis. Kč ZU zřizovatelská funkce (Městská knihovna) tis. Kč ZU sociálně právní ochrana dětí tis. Kč ZU ostatní dotace tis. Kč Příjmy celkem tř. 1, 2, 3 a 4 Fond rozvoje bydlení - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků FRB ZU splátky půjček FRB Sociální fond - tř. 2 rozpočtové skladby ZU příjmy z úroků sociálního fondu ZU splátky půjček od obyvatelstva SF Příjmy celkem vč. fondů tř. 1, 2, 3 a tis. Kč 227 tis. Kč 223 tis. Kč 15 tis. Kč 13 tis. Kč tis. Kč Výdaje Běžné výdaje vč. fondů tř. 5 rozpočtové skladby celkem v tom: Odbor sociálních věcí ZU Městská správa sociálních služeb ZU výdaje odboru sociálních věcí ZU MOST K NADĚJI ZU Diakonie ZU K srdci klíč o. s. ZU VŠFS Univerzita 3. věku ZU Hospic v Mostě o.p.s tis. Kč tis. Kč tis. Kč 125 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 60 tis. Kč 200 tis. Kč Odbor školství, kultury a sportu ZU 1. ZŠ Most ZU 3. ZŠ Most ZU 4. ZŠ Most ZU 5. ZŠ Most tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2

4 ZU 7. ZŠ Most ZU 8. ZŠ Most ZU 10. ZŠ Most ZU 11. ZŠ Most ZU 14. ZŠ Most ZU 15. ZŠ Most ZU 18. ZŠ Most ZU ZUŠ F.L.G. Obránců míru ZU ZUŠ Moskevská ZU MŠ Růžová ZU MŠ Hutnická ZU MŠ Sochora ZU MŠ Lidická ZU Středisko volného času ZU neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím ZU ostatní výdaje na oddělení školství ZU Městská knihovna Most ZU komise sportu a tělovýchovy ZU komise školská a kulturní ZU komise pro občanské obřady a akce města ZU ostatní výdaje na cestovní ruch ZU ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU Správa městských lesů ZU sídliště Chanov ZU ostatní výdaje odboru městského majetku Odbor vnitřní správy ZU hospodářská správa Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU volby ZU osobní náklady Odbor informačního systému ZU výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí Odbor správních činností ZU výdaje odboru správních činností tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 994 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 tis. Kč 48 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 350 tis. Kč 360 tis. Kč 447 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 3

5 Městská policie ZU ostatní výdaje ZU mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU výdaje oddělení investic a údržby ZU výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU výdaje odboru finančního ZU Obec Malé Březno dohoda o narovnání ZU Městské divadlo v Mostě, s.r.o. Fond rozvoje bydlení ZU neinvestiční půjčky z FRB-M Sociální fond ZU sociální fond tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 520 tis. Kč tis. Kč Kapitálové výdaje tř. 6 rozpočtové skladby - celkem tis. Kč v tom: Odbor investic a komunálního hospodářství ZU kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství tis. Kč Odbor rozvoje a dotací ZU kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor finanční ZU kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor školství, kultury a sportu ZU kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu Výdaje celkem tř. 5 a tis. Kč tis. Kč tis. Kč 870 tis. Kč tis. Kč 4

6 Financování celkem tř. 8 v tom: přijatý úvěr splátky úvěru zapojení prostředků FRB-M (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let do sociálního fondu tvorba prostředků sociálního fondu (změna stavu prostředků na bankovních účtech) zapojení prostředků minulých let (změna stavu prostředků na bankovních účtech) tis. Kč tis. Kč tis. Kč 70 tis. Kč tis. Kč -15 tis. Kč tis. Kč 2) schodek rozpočtu na rok 2013 celkem ve výši tis. Kč, který bude uhrazen z přijatého úvěru a z finančních prostředků minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2013 je tvořen přebytkem běžného rozpočtu ve výši 571 tis. Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši tis. Kč, schodkem rozpočtu fondu rozvoje bydlení ve výši 70 tis. Kč a přebytkem rozpočtu sociálního fondu ve výši 15 tis. Kč po zapojení přídělu do sociálního fondu. 3) v případě, že do doby schválení rozpočtu města na rok 2013 nebude znám rozpis platného státního rozpočtu, kterým státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům obcí, bude tento rozpis po jeho obdržení zapracován do již schváleného rozpočtu a rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu města. 4) finanční prostředky na stravné v roce 2013 ve výši tis. Kč. 5) příděl do sociálního fondu v roce 2013 ve výši tis. Kč z prostředků minulých let. 6) poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz v roce 2013: Základní škole (1. ZŠ), Most, Svážná 2342, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (3. ZŠ), Most, U Stadionu 1028, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 336 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, 5

7 Základní škole (4. ZŠ), Most, Václava Talicha 1855, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 202 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (5. ZŠ), Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Základní škole, Most (7. ZŠ), Jakuba Arbesa 2454, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (8. ZŠ), Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 200 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (10. ZŠ), Most, Zdeňka Štěpánka, 2912, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (11. ZŠ), Most, Obránců míru 2944, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 205 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (14. ZŠ), Most, Rozmarýnová 1692, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (15. ZŠ), Most, J. A Komenského 474, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 204 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní škole (18. ZŠ), Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat 209 tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Základní umělecké škole F. L. Gassmanna, Most, Obránců míru 2364, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši 994 tis. Kč, Základní umělecké škole, Most, Moskevská 13, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Mateřské škole, Most, Růžová 1427, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, Mateřské škole, Most, Hutnická 2938, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Mateřské škole, Most, Lidická 44, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, 6

8 Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské knihovně Most, příspěvkové organizaci, Moskevská 12, Most, IČO , ve výši tis. Kč, z toho účelově vázat tis. Kč na mzdy včetně povinných odvodů, Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, Barvířská 495, Most, IČO , ve výši tis. Kč, Správě městských lesů Most, příspěvkové organizaci, Loupnická 176, Litvínov Janov, IČO , ve výši tis. Kč. 7) poskytnutí peněžního daru ve výši 150 tis. Kč Ing. Petru Mackovi, IČO , bytem Most, F. L. Čelakovského 1136/15, na cyklus koncertů Festivalového orchestru Petra Macka Mostecká hudební setkání v roce 2013 v Městském divadle (pronájem, honoráře účinkujících a dopravné). 8) poskytnutí peněžního daru ve výši 51 tis. Kč spol. CASCADE management, s. r. o., IČO se sídlem Praha 1, Husova 240/5, na uspořádání hudebních koncertů pro seniory v roce 2013 v hotelu Cascade v Mostě (na honoráře účinkujících a poplatky OSA). 9) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč Romanu Sigmundovi, IČO , bytem Most, Františka Malíka 972/34, na organizační zajištění multižánrového hudebního festivalu Most For Music 2013 (na honoráře účinkujících). 10) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč NADACI STUDENT, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, IČO , pro akademický rok 2013/2014 na podporu sociálně slabých studentů z Mostecka. 11) poskytnutí peněžního daru ve výši 125 tis. Kč občanskému sdružení Most k naději se sídlem v Mostě, Petra Jilemnického 1929/9, IČO Finanční prostředky budou použity na nákup energií v roce Hlasování č. 17: pro - 40 proti - 0 zdrž. 0 7

9 12) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro Diakonii Českobratrské církve evangelické Středisko sociální pomoci v Mostě, se sídlem v Mostě, U Města Chersonu 1675/8, IČO Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb Střediska sociální pomoci v Mostě v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 100 tis. Kč pro občanské sdružení K srdci klíč se sídlem Litvínov - Hamr, Na Kopci 243, IČO , na provoz střediska v Mostě, Ludovíta Štúra Finanční prostředky budou použity na úhradu materiálových nákladů, nákup energií a služeb v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 60 tis. Kč pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s., Studijnímu středisku Most se sídlem v Mostě, Pionýrů 2806, IČO Finanční prostředky budou použity na realizaci letního a zimního semestru Univerzity 3. věku v roce ) poskytnutí peněžního daru ve výši 200 tis. Kč obecně prospěšné společnosti HOSPIC v MOSTĚ se sídlem v Mostě, Svážná 1528, IČO Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů v roce ) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti Paracelsus, s. r. o., se sídlem areál Chemopetrol, Litvínov, IČO , na provoz stomatologické ambulance v roce ) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši tis. Kč Městskému divadlu v Mostě, spol. s r. o., IČO , se sídlem v Mostě, Divadelní 15, účelově určené na tvorbu a realizaci divadelní činnosti. Finanční prostředky budou použity na úhradu mezd vč. odvodů, autorských honorářů a odměn inscenátorů divadelních inscenací, materiálových nákladů na inscenace, provozních nákladů vč. malé údržby obou divadelních budov, nákladů spojených s výrobou propagačních materiálů organizace. 18) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši tis. Kč společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s., se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů č. p. 112/7, IČO , na pokrytí ztráty z provozu Areálu netradičních sportů a sportovní haly v Mostě a na opravy centrálních hřišť. Hlasování č. 17: pro - 40 proti - 0 zdrž. 0 8

10 19) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši tis. Kč společnosti HC MOST spol. s r. o., se sídlem Most, Rudolická 1700/2, IČO , na podporu mládežnického hokeje a krasobruslení, výzbroj, výstroj, dopravu a odměny trenérům. 20) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o. p. s., IČO , se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, na provoz. 21) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 900 tis. Kč společnosti FOTBALOVÁ ŠKOLA MOST, o. p. s., se sídlem Most, Čepirohy 151, IČO , na činnost fotbalové školy. 22) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši 600 tis. Kč společnosti Tělovýchovná jednota Baník Souš o. s., se sídlem Most, Zdeňka Fibicha 282, IČO , na platby za tepelnou energii, ústřední vytápění, teplou a užitkovou vodu, studenou vodu, vodné, stočné, zálivku a elektrickou energii, dopravu sportovců a údržbu stadionu. Hlasování č. 17: pro - 38 proti - 0 zdrž ) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši tis. Kč Dámskému házenkářskému klubu Baník Most, o. s., se sídlem Most, U Stadionu 1563/2, IČO , na pokrytí nákladů činnosti. 24) poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 ve výši tis. Kč DHK Baník Most, s. r. o., se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/7, IČO , na pokrytí nákladů činnosti. 25) poskytnutí investiční dotace na rok 2013 ve výši 300 tis. Kč společnosti Technické služby města Mostu, a. s., se sídlem Most, Velebudice, Dělnická 164, IČO , na modernizaci signalizačního zařízení (semafor) křižovatky tř. Budovatelů Josefa Skupy. 26) plán oprav a údržby na rok 2013 odboru investic a komunálního hospodářství, plán investičních akcí na rok 2013 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací, přehled investičních akcí přecházejících z roku 2012 do roku 2013 odboru investic a komunálního hospodářství a odboru rozvoje a dotací. 9

11 10

12 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2013 Č.ř. Příjmy Schválený rozpočet na rok 2013 Výdaje Schválený rozpočet na rok Běžný rozpočet 2 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Běžné výdaje Neinvestiční přijaté dotace Příjmy na běžné výdaje celkem Běžné výdaje celkem Výsledek běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet OIaKH - nové akce OIaKH - akce z úvěrů OIaKH - akce přecházející ORaD - nové akce ORaD - akce přecházející ostatní Kapitálové příjmy OF Investiční přijaté dotace 0 OMM Příjmy na kapitálové výdaje celkem Kapitálové výdaje Výsledek kapitálového rozpočtu Výsledek rozpočtu celkem Přijaté úvěry Zapojení prostředků FRaR Splátky úvěrů Rozpočet FRB-M 22 Přijaté splátky půjček a sankční platby 223 Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje Úroky 227 Poskytnuté investiční půjčky 0 24 Příjmy FRB-M celkem 450 Výdaje FRB-M celkem Výsledek FRB-M Zapojení prostředků FRB-M Rozpočet sociálního fondu 29 Příjmy SF celkem 28 Výdaje SF celkem Výsledek SF Zapojení prostředků SF a FRaR Rozpočet celkem 34 Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 5 - běžné výdaje Třída 4 - dotace Třída 6 - kapitálové výdaje Celkem příjmy Celkem výdaje Výsledek rozpočtu vč. FRB-M a SF Přijaté úvěry Splátky úvěrů Zapojení prostředků FRB-M Tvorba prostředků SF Zapojení prostředků FRaR do SF Zapojení prostředků FRaR

13 Souhrnné tabulky příjmů a výdajů Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2013 Třída 1 - daňové příjmy celkem ZU - daň z příjmů fyzických osob ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí ZU - daň z příjmů za obce ZU - daň z přidané hodnoty ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP ZU - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZU - poplatky ze psů ZU - poplatek za užívání veř.prostranství ZU - poplatek z ubytovací kapacity ZU - odvod z výherních hracích přístrojů a odvod výtěžku z provozování loterií ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb ZU - správní poplatky ZU - daň z nemovitostí Třída 2 - nedaňové příjmy celkem ZU - příjmy z vlastní činnosti ZU - příjmy z pronájmu majetku města ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí ZU - ostatní nedaňové příjmy ZU - úhrady z vydobývaného prostoru ZU - splátky půjček 600 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem ZU - příjmy z prodeje pozemků ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku Vlastní příjmy - třída 1, 2, Třída 4 - přijaté dotace ZU - výkon státní správy ZU - zřizovatelská funkce (M ěstská knihovna) ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ ZU - ostatní dotace Příjmy celkem tř. 1, 2, 3, Fond rozvoje bydlení ZU - příjmy z úroků - FRB ZU - splátky půjček - FRB 223 Sociální fond ZU - příjmy z úroků sociálního fondu ZU - splátky půjček od obyvatelstva - SF 13 CELKEM PŘÍJMY

14 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 Odbor sociálních věcí ZU - M ěstská správa soc. služeb ZU - výdaje odboru sociálních věcí ZU - M OST K NADĚJI (K - Centrum) 125 ZU - Diakonie 100 ZU - K srdci klíč o. s. (EMAUZY ČR) 100 ZU - VŠFS - Univerzita 3. věku 60 ZU - Hospic v M ostě o.p.s. 200 Odbor školství, kultury a sportu školství ZU - 1. ZŠ M ost ZU - 3. ZŠ M ost ZU - 4. ZŠ M ost ZU - 5. ZŠ M ost ZU - 7. ZŠ M ost ZU - 8. ZŠ M ost ZU ZŠ M ost ZU ZŠ M ost ZU ZŠ M ost ZU ZŠ M ost ZU ZŠ M ost ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru 994 ZU - ZUŠ M oskevská ZU - M Š Růžová ZU - M Š Hutnická ZU - M Š Sochora ZU - M Š Lidická ZU - Středisko volného času ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 100 ZU - ostatní výdaje na oddělení školství 48 kultura, sport ZU - M ěstská knihovna M ost - příspěvek ZU - komise sportu a tělovýchovy ZU - komise školská a kulturní 350 ZU - komise pro občanské obřady a akce města 360 ZU - ostatní výdaje na cestovní ruch 447 ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport Odbor městského majetku ZU - Správa městských lesů - příspěvek ZU - sídliště Chanov ZU - ostatní výdaje OM M Odbor vnitřní správy ZU - hospodářská správa

15 Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 Odbor kancelář primátora a tajemníka ZU - výdaje odboru kancelář primátora a tajemníka ZU - volby ZU - osobní náklady Odbor informačního systému ZU - výdaje odboru informačního systému Odbor životního prostředí a mimořádných událostí ZU - výdaje odboru ŽP a M U Odbor správních činností ZU - výdaje odboru správních činností Městská policie ZU - ostatní výdaje ZU - mzdové náklady Odbor rozvoje a dotací ZU - běžné výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor investic a komunálního hospodářství ZU - výdaje oddělení investic a údržby ZU - výdaje oddělení komunálního hospodářství Odbor finanční ZU - výdaje odboru finančního ZU - Obec M alé Březno - dohoda o narovnání ZU - M ěstské divadlo v M ostě, s.r.o Celkem běžné výdaje - třída Fond rozvoje bydlení 520 ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M 520 Sociální fond ZU - sociální fond CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE

16 Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2013 Odbor investic a komunálního hospodářství ZU - kapitálové výdaje odboru investic a komunálního hospodářství Odbor rozvoje a dotací ZU - kapitálové výdaje odboru rozvoje a dotací Odbor finanční ZU - kapitálové výdaje odboru finančního Odbor městského majetku ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku Odbor školství, kultury a sportu 870 ZU - kapitálové výdaje odboru školství, kultury a sportu 870 Celkem kapitálové výdaje - třída

17 Očekávaná skutečnost k a očekávaná skutečnost k Č.ř. Příjmy Očekávaná skutečnost k Výdaje Očekávaná skutečnost k Běžný rozpočet 2 Daňové příjmy Běžné výdaje Nedaňové příjmy Přijaté dotace Příjmy na běžné výdaje Výsledek běžného rozpočtu Kapitálový rozpočet 8 Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Přijaté dotace Příjmy na kapitálové výdaje Výsledek kapitálového rozpočtu Rozpočet bez FRB-M a SF celkem 13 Daňové příjmy Běžné výdaje Nedaňové příjmy Kapitálové výdaje Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek rozpočtu bez FRB-M a SF celkem Financování 20 Přijetí úvěru Splátka úvěru Zapojení prostředků FRaR Příjmy, vč. financování Výdaje, vč. financování Očekávaný zůstatek prostředků na účtech k a k Zůstatek k Příjmy roku Přijetí úvěru Výdaje roku Splátka úvěru Zůstatek k K zapojení do rozpočtu 2013 zbývá Požadavek na zapojení ve schváleném rozpočtu Rozdíl resp.zůstatek k

18 Grafy ke schválenému rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet na rok příjmy ( tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy; tis. Kč; 5,47% Třída 4 - dotace; tis. Kč; 7,15% Třída 2 - nedaňové příjmy; tis. Kč; 6,48% Třída 1 - daňové příjmy; tis. Kč; 80,90% Schválený rozpočet na rok běžné výdaje ( tis. Kč) Sociální fond; tis. Kč; 0,35% Fond rozvoje bydlení; 520 tis. Kč; 0,06% Odbor finanční; tis. Kč; 11,02% Odbor sociálních věcí; tis. Kč; 3,95% Odbor školství, kultury a sportu; tis. Kč; 10,75% Odbor městského majetku; tis. Kč; 5,20% Odbor investic a komunálního hospodářství; tis. Kč; 29,04% Odbor rozvoje a dotací; tis. Kč; 0,24% Městská policie; tis. Kč; 6,30% Odbor správních činností; tis. Kč; 12,33% Odbor vnitřní správy; tis. Kč; 2,62% Kancelář primátora a tajemníka; tis. Kč; 16,49% Odbor informačního systému; Odbor životního tis. Kč; prostředí a 1,27% mimořádných událostí; tis. Kč; 0,39% 17

19 Schválený rozpočet na rok kapitálové výdaje ( tis. Kč) OŠKaS - socha T.G. Masaryka; 870 tis.kč; 0,42% OF - inv.dotace TSmM a.s.; 300 tis.kč; 0,14% OMM - výkupy nemovitostí; tis.kč; 6,39% OMM - výkupy nemovitostí přecházející z roku 2012 do roku 2013; tis.kč; 0,64% OIaKH - Areál pro netradiční sporty; 170 tis.kč; 0,08% OIaKH - komunikace ; tis.kč; OIaKH - MSSS; 7,10% tis.kč; 1,23% OF - rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu; tis.kč; 14,39% ORaD - akce přecházející z roku 2012 do roku 2013; tis.kč; 0,48% ORaD - dlouhodobý nehmotný majetek; tis.kč; 1,65% ORaD - stavební investice - komunikace pro cyklisty; tis.kč; 0,72% ORaD - stavební investice - průmyslové zóny; tis.kč; 3,44% OIaKH - inv.akce z revolvingového úvěru; tis.kč; 34,29% OIaKH - akce přecházející z roku 2012 do roku 2013; tis.kč; 3,04% OIaKH - objekty MmM a MP; tis.kč; 4,17% OIaKH - ostatní stavební investice; tis. Kč; 2,12% OIaKH - parkovací plochy; tis. Kč; 12,23% OIaKH - školní a mimoškolní zařízení; tis.kč; 4,56% OIaKH - strojní investice; 503 tis.kč; 0,24% OIaKH - ostatní hmotné investice; tis.kč; 1,50% OIaKH - dlouhodobý nehmotný majetek; tis.kč; 1,50% 18