Skutecnost - Skutecnost - RU/RS Skutecnost RS RU -

Transkript

1 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,40 1,40 1,40 0,00% 0,00% P Příspěvek humanitárním organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,40 1,40 1,40 0,00% 0,00% Neinvestiční přijaté dotace od krajů 70,00 70,00 0,00 100,00% 47,00-23,00-23,00 67,14% 67,14% P Kulturní centrum Letohrad 70,00 70,00 0,00 100,00% 47,00-23,00-23,00 67,14% 67,14% Přijaté neinvestiční dary 185,00 185,00 0,00 100,00% 213,00 28,00 28,00 115,14% 115,14% P Příspěvek - Mezinár.hudeb.festival 185,00 185,00 0,00 100,00% 213,00 28,00 28,00 115,14% 115,14% P ,00 255,00 0,00 100,00% 261,40 6,40 6,40 102,51% 102,51% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 160,00 160,00 0,00 100,00% 160,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 160,00 160,00 0,00 100,00% 160,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% V Pomoc občanům 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% Nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,50 1,50 1,50 0,00% 0,00% Neinvestiční dotace občanským sdruž. 25,00 25,00 0,00 100,00% 18,00-7,00-7,00 72,00% 72,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% V Příspěvek humanitárním organizacím 30,00 30,00 0,00 100,00% 19,50-10,50-10,50 65,00% 65,00% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5,00 5,00 0,00 100,00% 45,03 40,03 40,03 900,62% 900,62% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 6,25 6,25 6,25 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 0,00 100,00% 2,50-17,50-17,50 12,50% 12,50% Nákup ostatních služeb 33,00 33,00 0,00 100,00% 13,58-19,43-19,43 41,14% 41,14% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 37,00 37,00 0,00 100,00% 15,00-22,00-22,00 40,54% 40,54% V Propagace města 95,00 95,00 0,00 100,00% 82,36-12,65-12,65 86,69% 86,69% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00% 37,00 37,00 37,00 0,00% 0,00% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 70,00 70,00 0,00 100,00% 10,00-60,00-60,00 14,29% 14,29% V Kulturní centrum Letohrad 70,00 70,00 0,00 100,00% 47,00-23,00-23,00 67,14% 67,14% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 17,83 17,83 17,83 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,06 1,06 1,06 0,00% 0,00% V Partnerská města 0,00 0,00 0,00 0,00% 18,89 18,89 18,89 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 3,00 3,00 0,00 100,00% 0,00-3,00-3,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,57-4,44-4,44 11,30% 11,30% Dary obyvatelstvu 15,00 15,00 0,00 100,00% 12,00-3,00-3,00 80,00% 80,00% V Cena Města Letohrad 25,00 25,00 0,00 100,00% 12,57-12,44-12,44 50,26% 50,26% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 20,00 20,00 0,00 100,00% 20,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvek - AF Brass band 20,00 20,00 0,00 100,00% 20,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 300,00 300,00 0,00 100,00% 300,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvky spolkům 300,00 300,00 0,00 100,00% 300,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00% 6,19 6,19 6,19 0,00% 0,00% Ost.neinv.dotace veř.rozpočtům územní úrovně 198,40 198,40 0,00 100,00% 241,67 43,27 43,27 121,81% 121,81% Ost.inv.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně 62,00 62,00 0,00 100,00% 0,00-62,00-62,00 0,00% 0,00% V Příspěvky dobrovolným svazkům obcí 260,40 260,40 0,00 100,00% 247,86-12,54-12,54 95,18% 95,18% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 51,08 51,08 51,08 0,00% 0,00% Pohoštění 25,00 25,00 0,00 100,00% 25,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 160,00 160,00 0,00 100,00% 79,00-81,00-81,00 49,38% 49,38% V Příspěvek - Mezinár.hudeb.festival 185,00 185,00 0,00 100,00% 155,08-29,92-29,92 83,83% 83,83% Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 200, ,00 0,00 100,00% 1 244,41 44,41 44,41 103,70% 103,70% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 312,00 312,00 0,00 100,00% 283,78-28,22-28,22 90,95% 90,95% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 108,00 108,00 0,00 100,00% 108,39 0,39 0,39 100,36% 100,36% Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 5,04 5,04 0,00 100,00% 5,05 0,01 0,01 100,20% 100,20% V Městská policie 1 625, ,04 0,00 100,00% 1 641,62 16,58 16,58 101,02% 101,02% Věcné dary 20,00 20,00 0,00 100,00% 17,25-2,75-2,75 86,25% 86,25% (str. 1 z 23)

2 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Pohoštění 30,00 30,00 0,00 100,00% 12,66-17,34-17,34 42,19% 42,19% V Městský úřad 50,00 50,00 0,00 100,00% 29,91-20,09-20,09 59,81% 59,81% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,40 0,40 0,40 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,98 8,98 8,98 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,04 1,04 1,04 0,00% 0,00% Věcné dary 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,57 4,57 4,57 0,00% 0,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 15,00 15,00 0,00 100,00% 0,00-15,00-15,00 0,00% 0,00% V Osadní výbor Červená 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 99,97% 99,97% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 560,00 560,00 0,00 100,00% 0,00-560,00-560,00 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 0,00 0,00 0,00 0,00% 560,00 560,00 560,00 0,00% 0,00% V Sportoviště Spartak 560,00 560,00 0,00 100,00% 560,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.nedotač. transf.nezisk.a podob.org. 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00-50,00-50,00 0,00% 0,00% V Příspěvek na pohotovost v Žamberku 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00-50,00-50,00 0,00% 0,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 500,00 500,00 0,00 100,00% 0,00-500,00-500,00 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 0,00 0,00 0,00 0,00% 500,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% V Sportoviště - Biatlon 500,00 500,00 0,00 100,00% 500,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% V Sportoviště - Hokejbal 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 140,00 140,00 0,00 100,00% 0,00-140,00-140,00 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 0,00 0,00 0,00 0,00% 140,00 140,00 140,00 0,00% 0,00% V Sportoviště - Fotbal 140,00 140,00 0,00 100,00% 140,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 16,50 16,50 16,50 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 18,00 18,00 18,00 0,00% 0,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 105,00 105,00 0,00 100,00% 137,57 32,57 32,57 131,02% 131,02% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 60,79 60,79 60,79 0,00% 0,00% V Příspěvek na provoz hasičských zbrojnic a SDH 105,00 105,00 0,00 100,00% 232,86 127,86 127,86 221,77% 221,77% Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 15,00 15,00 0,00 100,00% 0,00-15,00-15,00 0,00% 0,00% Pohoštění 40,00 40,00 0,00 100,00% 0,00-40,00-40,00 0,00% 0,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00% 60,00 60,00 60,00 0,00% 0,00% V Příspěvek - Klub autorů literatury faktu 60,00 60,00 0,00 100,00% 60,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 150,00 150,00 0,00 100,00% 0,00-150,00-150,00 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 0,00 0,00 0,00 0,00% 150,00 150,00 150,00 0,00% 0,00% V Sportoviště Orel 150,00 150,00 0,00 100,00% 150,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 0,00 100,00% 17,21-32,79-32,79 34,42% 34,42% V Oslavy 700 let Letohradu 50,00 50,00 0,00 100,00% 17,21-32,79-32,79 34,42% 34,42% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,56 2,56 2,56 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,79 0,79 0,79 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 6,50 6,50 6,50 0,00% 0,00% V Osadní výbor Kunčice 0,00 0,00 0,00 0,00% 9,85 9,85 9,85 0,00% 0,00% V , ,44 0,00 100,00% 4 519,69-40,75-40,75 99,11% 99,11% Příjmy Starosta 255,00 255,00 0,00 100,00% 261,40 6,40 6,40 102,51% 102,51% Výdaje Starosta 4 560, ,44 0,00 100,00% 4 519,69-40,75-40,75 99,11% 99,11% Saldo Starosta , ,44 0,00 100,00% ,29 47,15 47,15 98,90% 98,90% Filtr: (str. 2 z 23)

3 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Poplatek za užívání veřej.prostranství 290,00 290,00 0,00 100,00% 309,60 19,60 19,60 106,76% 106,76% P Kopečková pouť 290,00 290,00 0,00 100,00% 309,60 19,60 19,60 106,76% 106,76% Přijaté sankční platby 190,00 190,00 0,00 100,00% 107,80-82,20-82,20 56,74% 56,74% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,20% 0,20% P Městská policie 191,00 191,00 0,00 100,00% 107,80-83,20-83,20 56,44% 56,44% Poplatek za užívání veřej.prostranství 18,00 18,00 0,00 100,00% 15,05-2,95-2,95 83,61% 83,61% P Vánoční trhy 18,00 18,00 0,00 100,00% 15,05-2,95-2,95 83,61% 83,61% Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3,00 3,00 0,00 100,00% 2,40-0,60-0,60 80,00% 80,00% P Zásahy MP Jablonné n/o 3,00 3,00 0,00 100,00% 2,40-0,60-0,60 80,00% 80,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,00 250,00 0,00 100,00% 217,19-32,81-32,81 86,88% 86,88% P Parkovací automaty 250,00 250,00 0,00 100,00% 217,19-32,81-32,81 86,88% 86,88% P ,00 752,00 0,00 100,00% 652,05-99,96-99,96 86,71% 86,71% Prádlo,oděv a obuv 21,00 21,00 0,00 100,00% 31,48 10,48 10,48 149,88% 149,88% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2,00 2,00 0,00 100,00% 1,04-0,96-0,96 52,00% 52,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60,00 0,00 100,00% 4,80-55,20-55,20 7,99% 7,99% Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 0,00 100,00% 4,32-15,68-15,68 21,60% 21,60% Studená voda 4,50 4,50 0,00 100,00% 0,60-3,90-3,90 13,44% 13,44% Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,45 3,45 3,45 0,00% 0,00% Plyn 15,00 15,00 0,00 100,00% 12,72-2,28-2,28 84,80% 84,80% Elektrická energie 15,00 15,00 0,00 100,00% 5,38-9,62-9,62 35,88% 35,88% Pohonné hmoty a maziva 50,00 50,00 0,00 100,00% 39,75-10,25-10,25 79,50% 79,50% Služby telekomun.a radiokomunikací 56,00 56,00 0,00 100,00% 50,79-5,21-5,21 90,70% 90,70% Služby peněžních ústavů 5,00 5,00 0,00 100,00% 7,18 2,18 2,18 143,60% 143,60% Nájemné 5,50 5,50 0,00 100,00% 10,72 5,22 5,22 194,84% 194,84% Služby školení a vzdělávání 20,00 20,00 0,00 100,00% 15,38-4,62-4,62 76,90% 76,90% Nákup ostatních služeb 40,00 40,00 0,00 100,00% 38,47-1,53-1,53 96,18% 96,18% Opravy a udržování 15,00 15,00 0,00 100,00% 20,57 5,57 5,57 137,11% 137,11% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 43,22 43,22 43,22 0,00% 0,00% V Městská policie 329,00 329,00 0,00 100,00% 289,87-39,13-39,13 88,11% 88,11% V ,00 329,00 0,00 100,00% 289,87-39,13-39,13 88,11% 88,11% Příjmy Městská policie 752,00 752,00 0,00 100,00% 652,05-99,96-99,96 86,71% 86,71% Výdaje Městská policie 329,00 329,00 0,00 100,00% 289,87-39,13-39,13 88,11% 88,11% Saldo Městská policie 423,00 423,00 0,00 100,00% 362,18-60,82-60,82 85,62% 85,62% Filtr: (str. 3 z 23)

4 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Neinvestiční přijaté dotace od krajů 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% Investiční dotace přijaté od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00% 140,00 140,00 140,00 0,00% 0,00% P ZŠ Komenského 200,00 200,00 0,00 100,00% 140,00-60,00-60,00 70,00% 70,00% Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00% 400,00 400,00 400,00 0,00% 0,00% Neinvestiční přijaté dotace od krajů 400,00 400,00 0,00 100,00% 0,00-400,00-400,00 0,00% 0,00% P P. regenerace - památky 400,00 400,00 0,00 100,00% 400,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 778, , ,39 0,00% 0,00% Investiční převody z Národního fondu 9 711, ,58 0,00 100,00% 0, , ,58 0,00% 0,00% Investiční převody z Národního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00% 4 272, , ,05 0,00% 0,00% Ostatní nedaň. příjmy j.n , ,20 0,00 100,00% 0, , ,20 0,00% 0,00% Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 1 800, ,00 0,00 100,00% 2 404,00 604,00 604,00 133,56% 133,56% P Komun. průmysl.a živnost. zónu pod OEZ , ,78 0,00 100,00% ,44-902,34-902,34 93,24% 93,24% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00% 476,00 476,00 476,00 0,00% 0,00% Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 476,00 476,00 0,00 100,00% 0,00-476,00-476,00 0,00% 0,00% P Vlek - Kunčice 476,00 476,00 0,00 100,00% 476,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 1 104, ,00 0,00 100,00% 1 150,00 46,00 46,00 104,17% 104,17% P Příspěvky na sítě 1 104, ,00 0,00 100,00% 1 150,00 46,00 46,00 104,17% 104,17% Invest.přijaté dot.ze stát.fondů 1 650, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% Invest.přijaté dot.ze stát.fondů 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 650, , ,00 0,00% 0,00% P Půdní vestavby č.p , ,00 0,00 100,00% 1 650,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 177,50 177,50 0,00 100,00% 0,00-177,50-177,50 0,00% 0,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00% 177,52 177,52 177,52 0,00% 0,00% P Oprava zdi Štumf 177,50 177,50 0,00 100,00% 177,52 0,02 0,02 100,01% 100,01% Invest.přijaté dot.ze stát.fondů 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% Invest.přijaté dot.ze stát.fondů 0,00 0,00 0,00 0,00% 200,00 200,00 200,00 0,00% 0,00% P Rekonstrukce bytu v č.p ,00 200,00 0,00 100,00% 200,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% P Demolice Svatojánská 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 1 500, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% P Vodovod a komunikace pro RD pod OEZ 1 500, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% Investiční dotace přijaté od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00% 300,00 300,00 300,00 0,00% 0,00% P Veřejné WC 0,00 0,00 0,00 0,00% 300,00 300,00 300,00 0,00% 0,00% P , ,28 0,00 100,00% , , ,32 87,98% 87,98% Budovy,haly a stavby 1 200, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% V Projekty 1 200, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% Elektrická energie 1,00 1,00 0,00 100,00% 6,30 5,30 5,30 629,65% 629,65% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,77 4,77 4,77 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 3 544, ,00 0,00 100,00% 3 610,14 66,14 66,14 101,87% 101,87% V Rekonstrukce čp , ,00 0,00 100,00% 3 621,21 76,21 76,21 102,15% 102,15% Budovy,haly a stavby 30,00 30,00 0,00 100,00% 47,10 17,10 17,10 156,98% 156,98% V DPS 30,00 30,00 0,00 100,00% 47,10 17,10 17,10 156,98% 156,98% Budovy,haly a stavby 350,00 350,00 0,00 100,00% 364,00 14,00 14,00 104,00% 104,00% V MŠ Taušlova 350,00 350,00 0,00 100,00% 364,00 14,00 14,00 104,00% 104,00% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 17,18 17,18 17,18 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 350,00 350,00 0,00 100,00% 160,00-190,00-190,00 45,71% 45,71% V MŠ U Dvora 350,00 350,00 0,00 100,00% 177,18-172,82-172,82 50,62% 50,62% Budovy,haly a stavby 1 250, ,00 0,00 100,00% 796,88-453,12-453,12 63,75% 63,75% V ZŠ Komenského 1 250, ,00 0,00 100,00% 796,88-453,12-453,12 63,75% 63,75% Budovy,haly a stavby 250,00 250,00 0,00 100,00% 17,59-232,41-232,41 7,04% 7,04% V ŠJ Komenského 250,00 250,00 0,00 100,00% 17,59-232,41-232,41 7,04% 7,04% (str. 4 z 23)

5 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Budovy,haly a stavby 220,00 220,00 0,00 100,00% 0,00-220,00-220,00 0,00% 0,00% Inv.dotace zřízeným přísp.organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00% 470,00 470,00 470,00 0,00% 0,00% V ŠJ U Dvora 220,00 220,00 0,00 100,00% 470,00 250,00 250,00 213,64% 213,64% Budovy,haly a stavby 400,00 400,00 0,00 100,00% 257,72-142,28-142,28 64,43% 64,43% V ZŠ U Dvora 400,00 400,00 0,00 100,00% 257,72-142,28-142,28 64,43% 64,43% Nákup materiálu j.n. 4,38 4,38 0,00 100,00% 3,74-0,64-0,64 85,32% 85,32% Nájemné 28,19 28,19 0,00 100,00% 0,00-28,19-28,19 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 276,94 276,94 0,00 100,00% 271,43-5,51-5,51 98,01% 98,01% Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,10 0,10 0,10 0,00% 0,00% Platby daní a poplatků 0,49 0,49 0,00 100,00% 0,00-0,49-0,49 0,00% 0,00% V Kopečková pouť 310,00 310,00 0,00 100,00% 275,26-34,74-34,74 88,79% 88,79% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,50 3,50 3,50 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 800,00 800,00 0,00 100,00% 850,81 50,81 50,81 106,35% 106,35% V P. regenerace - památky 800,00 800,00 0,00 100,00% 854,31 54,31 54,31 106,79% 106,79% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 101,44 101,44 101,44 0,00% 0,00% V SPŠ -stavební 0,00 0,00 0,00 0,00% 101,44 101,44 101,44 0,00% 0,00% Platby daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,08 1,08 1,08 0,00% 0,00% V ,00 0,00 0,00 0,00% 1,08 1,08 1,08 0,00% 0,00% Elektrická energie 367,00 367,00 0,00 100,00% 409,39 42,39 42,39 111,55% 111,55% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,00 5,00 5,00 0,00% 0,00% Opravy a udržování 533,00 533,00 0,00 100,00% 416,98-116,02-116,02 78,23% 78,23% V Provoz a údržba veřejného osvětlení 900,00 900,00 0,00 100,00% 831,36-68,64-68,64 92,37% 92,37% Opravy a udržování 1 500, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 567, , ,08 0,00% 0,00% V Zimní údržba 1 500, ,00 0,00 100,00% 1 567,08 67,08 67,08 104,47% 104,47% Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 0,00 100,00% 0,00-300,00-300,00 0,00% 0,00% Opravy a udržování 1 400, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 9,43 9,43 9,43 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 722, , ,14 0,00% 0,00% V Opravy a údržba komunikací 1 700, ,00 0,00 100,00% 1 731,56 31,56 31,56 101,86% 101,86% Budovy,haly a stavby 950,00 950,00 0,00 100,00% 1 145,22 195,22 195,22 120,55% 120,55% V Revitalizace býv.veř. WC v zám. parku 950,00 950,00 0,00 100,00% 1 145,22 195,22 195,22 120,55% 120,55% Opravy a udržování 343,00 343,00 0,00 100,00% 39,37-303,63-303,63 11,48% 11,48% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 50,00 50,00 50,00 0,00% 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 170,70 170,70 170,70 0,00% 0,00% V Provoz zámku 343,00 343,00 0,00 100,00% 260,07-82,93-82,93 75,82% 75,82% Nákup ostatních služeb 40,00 40,00 0,00 100,00% 40,62 0,62 0,62 101,56% 101,56% Konzult.,poradenské a právní služby 210,00 210,00 0,00 100,00% 226,10 16,10 16,10 107,67% 107,67% Opravy a udržování 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Budovy,haly a stavby 215,00 215,00 0,00 100,00% 209,44-5,56-5,56 97,41% 97,41% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 47,91 47,91 47,91 0,00% 0,00% V Správa města 480,00 480,00 0,00 100,00% 539,07 59,07 59,07 112,31% 112,31% Budovy,haly a stavby 50,00 50,00 0,00 100,00% 182,45 132,45 132,45 364,90% 364,90% V Územní plán 50,00 50,00 0,00 100,00% 182,45 132,45 132,45 364,90% 364,90% Nákup ostatních služeb 400,00 400,00 0,00 100,00% 110,12-289,88-289,88 27,53% 27,53% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,70 4,70 4,70 0,00% 0,00% V Technická pomoc městu 400,00 400,00 0,00 100,00% 114,82-285,18-285,18 28,71% 28,71% Nákup ostatních služeb 300,00 300,00 0,00 100,00% 135,07-164,93-164,93 45,02% 45,02% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 20,10 20,10 20,10 0,00% 0,00% Progaramové vybavení 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% (str. 5 z 23)

6 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Investiční dotace obcím 0,00 0,00 0,00 0,00% 148,88 148,88 148,88 0,00% 0,00% V DTTM+DKM Letohrad 400,00 400,00 0,00 100,00% 304,05-95,95-95,95 76,01% 76,01% Budovy,haly a stavby 80,00 80,00 0,00 100,00% 134,07 54,07 54,07 167,58% 167,58% V Bečvárna 80,00 80,00 0,00 100,00% 134,07 54,07 54,07 167,58% 167,58% Opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 100,00% 0,00-20,00-20,00 0,00% 0,00% Neinv.dot.nefinanč.podnikat.subj-fyz.os. 115,00 115,00 0,00 100,00% 124,76 9,76 9,76 108,49% 108,49% V Koupaliště 135,00 135,00 0,00 100,00% 124,76-10,24-10,24 92,41% 92,41% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 169,73 169,73 169,73 0,00% 0,00% V Průtah II/360 Šedivská 0,00 0,00 0,00 0,00% 169,73 169,73 169,73 0,00% 0,00% Platby daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 923, , ,81 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby , ,83 0,00 100,00% , , ,72 90,82% 90,82% V Komun. průmysl.a živnost. zónu pod OEZ , ,83 0,00 100,00% ,92 876,09 876,09 107,67% 107,67% Budovy,haly a stavby 1 753, ,00 0,00 100,00% 0, , ,00 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 753, , ,00 0,00% 0,00% V Vlek - Kunčice 1 753, ,00 0,00 100,00% 1 753,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Budovy,haly a stavby 300,00 300,00 0,00 100,00% 0,00-300,00-300,00 0,00% 0,00% V Integrovaný systém nakládání odpady 300,00 300,00 0,00 100,00% 0,00-300,00-300,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 450,00 450,00 0,00 100,00% 0,00-450,00-450,00 0,00% 0,00% Invest.dot.nefinanč.podnik.subj-práv.osob 0,00 0,00 0,00 0,00% 445,80 445,80 445,80 0,00% 0,00% V Příspěvek VČP -Komenského 450,00 450,00 0,00 100,00% 445,80-4,20-4,20 99,07% 99,07% Budovy,haly a stavby 1 126, ,00 0,00 100,00% 1, , ,66 0,12% 0,12% V Komunikace - Ústecká 1 126, ,00 0,00 100,00% 1, , ,66 0,12% 0,12% Budovy,haly a stavby 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% V Chodníky na náměstí 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 150,00 150,00 0,00 100,00% 176,17 26,17 26,17 117,44% 117,44% V Veřejné osvětlení - Kunčice 150,00 150,00 0,00 100,00% 176,17 26,17 26,17 117,44% 117,44% Budovy,haly a stavby 1 050, ,00 0,00 100,00% 1 163,72 113,72 113,72 110,83% 110,83% V Komunikace Taušlova 1 050, ,00 0,00 100,00% 1 163,72 113,72 113,72 110,83% 110,83% Opravy a udržování 200,00 200,00 0,00 100,00% 46,90-153,10-153,10 23,45% 23,45% V Kanalizace v majetku města 200,00 200,00 0,00 100,00% 46,90-153,10-153,10 23,45% 23,45% Budovy,haly a stavby 1 650, ,00 0,00 100,00% 3 118, , ,64 189,01% 189,01% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 650, , ,00 0,00% 0,00% V Půdní vestavby č.p , ,00 0,00 100,00% 4 768, , ,64 289,01% 289,01% Budovy,haly a stavby 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% V Kluziště 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 49,81 49,81 49,81 0,00% 0,00% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 50,00 50,00 0,00 100,00% 76,89 26,89 26,89 153,78% 153,78% V Přísp.na cyklostezku Žamberk-Letohrad 50,00 50,00 0,00 100,00% 126,70 76,70 76,70 253,39% 253,39% Ost. inv. dotace nezisk. a podobným organ. 250,00 250,00 0,00 100,00% 0,00-250,00-250,00 0,00% 0,00% Ost.inv.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00% 248,32 248,32 248,32 0,00% 0,00% V Přísp. na cyklostezku Ústí n/o - Letohrad 250,00 250,00 0,00 100,00% 248,32-1,68-1,68 99,33% 99,33% Budovy,haly a stavby 200,00 200,00 0,00 100,00% 286,11 86,11 86,11 143,06% 143,06% V Rekonstrukce v podloubí 200,00 200,00 0,00 100,00% 286,11 86,11 86,11 143,06% 143,06% Budovy,haly a stavby 30,00 30,00 0,00 100,00% 0,00-30,00-30,00 0,00% 0,00% V Cyklostezka Letohrad-Pastviny 30,00 30,00 0,00 100,00% 0,00-30,00-30,00 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 9,66 9,66 9,66 0,00% 0,00% V Parkovací automaty 0,00 0,00 0,00 0,00% 9,66 9,66 9,66 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 200,00 200,00 200,00 0,00% 0,00% V Rekonstrukce bytu v č.p ,00 200,00 0,00 100,00% 200,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% (str. 6 z 23)

7 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Drobný hmotný dlouhodobý majetek 380,00 380,00 0,00 100,00% 9,79-370,21-370,21 2,58% 2,58% Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,00 100,00% 144,48 139,48 139, ,66% 2889,66% Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 40,30 35,30 35,30 806,06% 806,06% Opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 100,00% 40,20 30,20 30,20 401,97% 401,97% V Dopravní značení 400,00 400,00 0,00 100,00% 234,77-165,23-165,23 58,69% 58,69% Nákup ostatních služeb 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% V Demolice Svatojánská 200,00 200,00 0,00 100,00% 0,00-200,00-200,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 2 000, ,00 0,00 100,00% 474, , ,98 23,70% 23,70% V Komunikace Dolní cesta 2 000, ,00 0,00 100,00% 474, , ,98 23,70% 23,70% Budovy,haly a stavby 100,00 100,00 0,00 100,00% 79,19-20,81-20,81 79,19% 79,19% V Dětská hřiště 100,00 100,00 0,00 100,00% 79,19-20,81-20,81 79,19% 79,19% Budovy,haly a stavby 100,00 100,00 0,00 100,00% 0,00-100,00-100,00 0,00% 0,00% Investiční dotace církvím a náb.spol. 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00% V Příspěvek na opravu kostela Orlice 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 192,07 192,07 192,07 0,00% 0,00% V Investiční opravy bytového fondu 0,00 0,00 0,00 0,00% 192,07 192,07 192,07 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 2 000, ,00 0,00 100,00% 787, , ,04 39,40% 39,40% Budovy,haly a stavby 1 500, ,00 0,00 100,00% 594,87-905,13-905,13 39,66% 39,66% V Vodovod a komunikace pro RD pod OEZ 3 500, ,00 0,00 100,00% 1 382, , ,18 39,51% 39,51% Budovy,haly a stavby 1 500, ,00 0,00 100,00% 1 560,22 60,22 60,22 104,01% 104,01% V Komunikace Petříkov 1 500, ,00 0,00 100,00% 1 560,22 60,22 60,22 104,01% 104,01% Budovy,haly a stavby 430,00 430,00 0,00 100,00% 697,32 267,32 267,32 162,17% 162,17% V Komunikace Sirková 430,00 430,00 0,00 100,00% 697,32 267,32 267,32 162,17% 162,17% Budovy,haly a stavby 300,00 300,00 0,00 100,00% 71,40-228,60-228,60 23,80% 23,80% V Rekonstrukce náměstí 300,00 300,00 0,00 100,00% 71,40-228,60-228,60 23,80% 23,80% Budovy,haly a stavby 400,00 400,00 0,00 100,00% 214,65-185,35-185,35 53,66% 53,66% V Veřejné osvětlení pro RD pod OEZ 400,00 400,00 0,00 100,00% 214,65-185,35-185,35 53,66% 53,66% Budovy,haly a stavby 500,00 500,00 0,00 100,00% 0,00-500,00-500,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 680,00 680,00 0,00 100,00% 791,31 111,31 111,31 116,37% 116,37% V Hřiště - ZŠ U Dvora 1 180, ,00 0,00 100,00% 791,31-388,69-388,69 67,06% 67,06% Budovy,haly a stavby 96,00 96,00 0,00 100,00% 0,00-96,00-96,00 0,00% 0,00% V Márnice Kunčice 96,00 96,00 0,00 100,00% 0,00-96,00-96,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 200,00 200,00 0,00 100,00% 200,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Opravy zdí u hřbitova Orlice 200,00 200,00 0,00 100,00% 200,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 303,47 303,47 303,47 0,00% 0,00% V Komunikace Polní 0,00 0,00 0,00 0,00% 303,47 303,47 303,47 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 297,50 297,50 297,50 0,00% 0,00% V Rekonstrukce přednádraží 0,00 0,00 0,00 0,00% 297,50 297,50 297,50 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 171,94 171,94 171,94 0,00% 0,00% V Veřejné WC 0,00 0,00 0,00 0,00% 171,94 171,94 171,94 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 53,55 53,55 53,55 0,00% 0,00% V Nástavba 656, 657 0,00 0,00 0,00 0,00% 53,55 53,55 53,55 0,00% 0,00% V , ,83 0,00 100,00% , , ,31 94,14% 94,14% Příjmy Odbor majetku a investic - investice , ,28 0,00 100,00% , , ,32 87,98% 87,98% Výdaje Odbor majetku a investic - investice , ,83 0,00 100,00% , , ,31 94,14% 94,14% Saldo Odbor majetku a investic - investice , ,55 0,00 100,00% ,56 326,99 326,99 98,73% 98,73% Filtr: (str. 7 z 23)

8 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150,00 150,00 0,00 100,00% 120,43-29,57-29,57 80,29% 80,29% P Letohradský zpravodaj 150,00 150,00 0,00 100,00% 120,43-29,57-29,57 80,29% 80,29% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 20,00 0,00 100,00% 37,18 17,18 17,18 185,90% 185,90% Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,50 8,50 8,50 0,00% 0,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,00 5,00 0,00 100,00% 65,10 60,10 60, ,09% 1302,09% P Městský úřad 25,00 25,00 0,00 100,00% 110,78 85,78 85,78 443,14% 443,14% Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00% 89,29 89,29 89,29 0,00% 0,00% P Provoz zámku 0,00 0,00 0,00 0,00% 89,29 89,29 89,29 0,00% 0,00% P ,00 175,00 0,00 100,00% 320,50 145,50 145,50 183,14% 183,14% Stroje, přístroje a zařízení 145,00 145,00 0,00 100,00% 84,17-60,83-60,83 58,05% 58,05% V Městský úřad - čp ,00 145,00 0,00 100,00% 84,17-60,83-60,83 58,05% 58,05% Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 107, ,00 0,00 100,00% 1 269,42 162,42 162,42 114,67% 114,67% Ostatní osobní výdaje 55,00 55,00 0,00 100,00% 69,29 14,29 14,29 125,97% 125,97% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 287,82 287,82 0,00 100,00% 238,80-49,02-49,02 82,97% 82,97% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 99,63 99,63 0,00 100,00% 112,80 13,17 13,17 113,22% 113,22% Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 5,60 5,60 0,00 100,00% 5,22-0,38-0,38 93,23% 93,23% V DPS 1 555, ,05 0,00 100,00% 1 695,53 140,48 140,48 109,03% 109,03% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 88,27 88,27 88,27 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 65,00 65,00 0,00 100,00% 0,00-65,00-65,00 0,00% 0,00% V Propagace města 65,00 65,00 0,00 100,00% 88,27 23,27 23,27 135,80% 135,80% Nákup ostatních služeb 190,00 190,00 0,00 100,00% 242,39 52,39 52,39 127,57% 127,57% V Letohradský zpravodaj 190,00 190,00 0,00 100,00% 242,39 52,39 52,39 127,57% 127,57% Ostatní osobní výdaje 32,75 32,75 0,00 100,00% 25,88-6,88-6,88 79,01% 79,01% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 7,80 7,80 0,00 100,00% 6,73-1,07-1,07 86,32% 86,32% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3,34 3,34 0,00 100,00% 2,33-1,01-1,01 69,70% 69,70% Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 0,62 0,62 0,00 100,00% 0,09-0,53-0,53 14,35% 14,35% V JSDH Letohrad 44,51 44,51 0,00 100,00% 35,03-9,49-9,49 78,69% 78,69% Ostatní osobní výdaje 33,78 33,78 0,00 100,00% 0,00-33,78-33,78 0,00% 0,00% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 240, ,30 0,00 100,00% 1 521,31 281,01 281,01 122,66% 122,66% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 135,45 135,45 0,00 100,00% 193,03 57,58 57,58 142,51% 142,51% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 57,75 57,75 0,00 100,00% 68,98 11,23 11,23 119,45% 119,45% Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 5,40 5,40 0,00 100,00% 2,07-3,33-3,33 38,41% 38,41% Nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,38 2,38 2,38 0,00% 0,00% Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,61-1,39-1,39 30,50% 30,50% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 10,64 10,64 10,64 0,00% 0,00% Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 20,00 20,00 0,00 100,00% 0,82-19,19-19,19 4,08% 4,08% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 202,50 202,50 202,50 0,00% 0,00% V MZ a uvolnění funkc , ,68 0,00 100,00% 2 002,34 507,66 507,66 133,96% 133,96% Platy zaměstnanců v prac.poměru 5 850, ,00 0,00 100,00% 5 967,99 117,99 117,99 102,02% 102,02% Ostatní osobní výdaje 164,00 164,00 0,00 100,00% 177,64 13,64 13,64 108,32% 108,32% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 1 521, ,00 0,00 100,00% 1 240,16-280,84-280,84 81,54% 81,54% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 526,50 526,50 0,00 100,00% 528,82 2,32 2,32 100,44% 100,44% Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 24,00 24,00 0,00 100,00% 24,75 0,75 0,75 103,10% 103,10% Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,41-0,59-0,59 41,20% 41,20% Prádlo,oděv a obuv 4,00 4,00 0,00 100,00% 0,00-4,00-4,00 0,00% 0,00% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 90,00 90,00 0,00 100,00% 72,06-17,94-17,94 80,07% 80,07% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560,00 560,00 0,00 100,00% 517,34-42,66-42,66 92,38% 92,38% Nákup materiálu j.n. 260,00 260,00 0,00 100,00% 201,13-58,87-58,87 77,36% 77,36% Studená voda 44,00 44,00 0,00 100,00% 27,34-16,66-16,66 62,14% 62,14% (str. 8 z 23)

9 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Teplo 105,00 105,00 0,00 100,00% 114,93 9,93 9,93 109,45% 109,45% Elektrická energie 142,00 142,00 0,00 100,00% 94,29-47,71-47,71 66,40% 66,40% Pohonné hmoty a maziva 70,00 70,00 0,00 100,00% 45,83-24,17-24,17 65,47% 65,47% Služby pošt 263,00 263,00 0,00 100,00% 289,95 26,95 26,95 110,25% 110,25% Služby telekomun.a radiokomunikací 315,00 315,00 0,00 100,00% 373,52 58,52 58,52 118,58% 118,58% Konzult.,poradenské a právní služby 360,00 360,00 0,00 100,00% 314,62-45,38-45,38 87,39% 87,39% Služby školení a vzdělávání 150,00 150,00 0,00 100,00% 74,32-75,68-75,68 49,55% 49,55% Nákup ostatních služeb 355,00 355,00 0,00 100,00% 672,45 317,45 317,45 189,42% 189,42% Opravy a udržování 150,00 150,00 0,00 100,00% 198,15 48,15 48,15 132,10% 132,10% Progaramové vybavení 260,00 260,00 0,00 100,00% 8,93-251,08-251,08 3,43% 3,43% Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 80,00 80,00 0,00 100,00% 60,78-19,22-19,22 75,98% 75,98% Pohoštění 25,00 25,00 0,00 100,00% 22,85-2,15-2,15 91,40% 91,40% Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,56 2,56 2,56 0,00% 0,00% Nákup kolků 2,00 2,00 0,00 100,00% 3,80 1,80 1,80 190,00% 190,00% Platby daní a poplatků 2,00 2,00 0,00 100,00% 2,60 0,60 0,60 130,00% 130,00% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 46,53 46,53 46,53 0,00% 0,00% V Městský úřad , ,50 0,00 100,00% ,75-239,75-239,75 97,88% 97,88% Studená voda 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,64 8,64 8,64 0,00% 0,00% Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 0,00% 81,37 81,37 81,37 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 116,33 116,33 116,33 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,16 2,16 2,16 0,00% 0,00% Studená voda 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,50 5,50 5,50 0,00% 0,00% Teplo 175,00 175,00 0,00 100,00% 166,44-8,56-8,56 95,11% 95,11% Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 0,00% 22,50 22,50 22,50 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 53,56 53,56 53,56 0,00% 0,00% V Provoz zámku 175,00 175,00 0,00 100,00% 456,50 281,50 281,50 260,86% 260,86% Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,97 5,97 5,97 0,00% 0,00% V Správa města 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,97 5,97 5,97 0,00% 0,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,70 0,70 0,70 0,00% 0,00% V Parkovací karty 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,70 0,70 0,70 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% 41,05 41,05 41,05 0,00% 0,00% V Oslavy 700 let Letohradu 0,00 0,00 0,00 0,00% 41,05 41,05 41,05 0,00% 0,00% Platy zaměstnanců v prac.poměru 0,00 0,00 0,00 0,00% 98,22 98,22 98,22 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,00 8,00 8,00 0,00% 0,00% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 0,00 0,00 0,00 0,00% 26,28 26,28 26,28 0,00% 0,00% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00% 9,10 9,10 9,10 0,00% 0,00% Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,24 0,24 0,24 0,00% 0,00% V Komunitní plánování 0,00 0,00 0,00 0,00% 141,83 141,83 141,83 0,00% 0,00% Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,15 0,15 0,15 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,28 0,28 0,28 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,51 3,51 3,51 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,93 3,93 3,93 0,00% 0,00% V Běháme pro... 0,00 0,00 0,00 0,00% 7,86 7,86 7,86 0,00% 0,00% V , ,74 0,00 100,00% ,39 892,65 892,65 105,95% 105,95% Příjmy Tajemnice 175,00 175,00 0,00 100,00% 320,50 145,50 145,50 183,14% 183,14% Výdaje Tajemnice , ,74 0,00 100,00% ,39 892,65 892,65 105,95% 105,95% Saldo Tajemnice , ,74 0,00 100,00% ,89-747,15-747,15 105,04% 105,04% Filtr: (str. 9 z 23)

10 ORJ Organizace Par Pol ÚZ Název položky - / Skutecnost Skutecnost/ Skutecnost/ Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 0,00 0,00 0,00 0,00% 383,18 383,18 383,18 0,00% 0,00% Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 713,60 713,60 0,00 100,00% 1 053,08 339,48 339,48 147,57% 147,57% P bytových jednotek 713,60 713,60 0,00 100,00% 1 436,26 722,66 722,66 201,27% 201,27% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 032, ,00 0,00 100,00% 435,60-596,40-596,40 42,21% 42,21% P Rekonstrukce čp , ,00 0,00 100,00% 435,60-596,40-596,40 42,21% 42,21% Příjmy z pronájmu pozemků 308,00 308,00 0,00 100,00% 316,42 8,42 8,42 102,73% 102,73% P Kopečková pouť 308,00 308,00 0,00 100,00% 316,42 8,42 8,42 102,73% 102,73% Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 2 400, ,00 0,00 100,00% 1 536,06-863,94-863,94 64,00% 64,00% P Byty 2 400, ,00 0,00 100,00% 1 536,06-863,94-863,94 64,00% 64,00% Příjmy z prodeje pozemků 2 141, ,00 0,00 100,00% 3 432, , ,90 160,34% 160,34% P Pozemky 2 141, ,00 0,00 100,00% 3 432, , ,90 160,34% 160,34% Příjmy z pronájmu pozemků 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% Příjmy z pronájmu pozemků 17,60 17,60 0,00 100,00% 4,04-13,56-13,56 22,93% 22,93% P Nájemné za půdu 18,60 18,60 0,00 100,00% 4,04-14,56-14,56 21,70% 21,70% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 80,00 80,00 0,00 100,00% 245,39 165,39 165,39 306,73% 306,73% P SPŠ -stavební 80,00 80,00 0,00 100,00% 245,39 165,39 165,39 306,73% 306,73% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 600, ,00 0,00 100,00% 849,98-750,02-750,02 53,12% 53,12% P Kotelny 1 600, ,00 0,00 100,00% 849,98-750,02-750,02 53,12% 53,12% Mýtné 0,00 0,00 0,00 0,00% 5,00 5,00 5,00 0,00% 0,00% Příjmy z pronájmu pozemků 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% Mýtné 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,71 3,71 3,71 0,00% 0,00% P Parkoviště na Bečvárně 10,00 10,00 0,00 100,00% 8,71-1,29-1,29 87,14% 87,14% Příjmy z pronájmu pozemků 110,00 110,00 0,00 100,00% 56,20-53,80-53,80 51,09% 51,09% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2,20 2,20 0,00 100,00% 27,50 25,30 25, ,00% 1250,00% Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 0,00% 27,50 27,50 27,50 0,00% 0,00% P Koupaliště 112,20 112,20 0,00 100,00% 111,20-1,00-1,00 99,11% 99,11% Příjmy z pronájmu pozemků 222,00 222,00 0,00 100,00% 240,83 18,83 18,83 108,48% 108,48% Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 9,48 9,48 9,48 0,00% 0,00% P Ostatní pronájmy 222,00 222,00 0,00 100,00% 250,31 28,31 28,31 112,75% 112,75% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 118,00 118,00 0,00 100,00% 0,00-118,00-118,00 0,00% 0,00% P Budova č.p.45 -Spořitelna 118,00 118,00 0,00 100,00% 0,00-118,00-118,00 0,00% 0,00% P , ,40 0,00 100,00% 8 626,87-128,53-128,53 98,53% 98,53% Pozemky 1 900, ,00 0,00 100,00% 869, , ,12 45,78% 45,78% V Nákup HM-pozemky 1 900, ,00 0,00 100,00% 869, , ,12 45,78% 45,78% Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 0,00 0,00 0,00 0,00% 28,76 28,76 28,76 0,00% 0,00% Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00% 85,94 85,94 85,94 0,00% 0,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 111,35 111,35 111,35 0,00% 0,00% V bytových jednotek 0,00 0,00 0,00 0,00% 226,05 226,05 226,05 0,00% 0,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 123,00 123,00 0,00 100,00% 68,75-54,25-54,25 55,89% 55,89% V Pozemky 123,00 123,00 0,00 100,00% 68,75-54,25-54,25 55,89% 55,89% Nájemné za půdu 28,50 28,50 0,00 100,00% 16,36-12,14-12,14 57,39% 57,39% V Nájemné za půdu 28,50 28,50 0,00 100,00% 16,36-12,14-12,14 57,39% 57,39% Konzult.,poradenské a právní služby 60,00 60,00 0,00 100,00% 6,93-53,07-53,07 11,55% 11,55% Nákup ostatních služeb 150,00 150,00 0,00 100,00% 91,82-58,18-58,18 61,21% 61,21% Nákup kolků 16,00 16,00 0,00 100,00% 3,10-12,90-12,90 19,38% 19,38% Platby daní a poplatků 60,00 60,00 0,00 100,00% 109,82 49,82 49,82 183,03% 183,03% Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,03 3,03 3,03 0,00% 0,00% V Náklady spojené s prodejem nemovitostí 286,00 286,00 0,00 100,00% 214,70-71,30-71,30 75,07% 75,07% Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% -9,43-14,43-14,43-188,54% -188,54% Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 23,12 18,12 18,12 462,46% 462,46% (str. 10 z 23)