Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2017 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností % daň z příjmů právnických osob % ,00 poplatek ze psů % 2 235,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt % ,00 poplatek za užívání veřejného prostranství % 2 964,00 poplatek z ubytovací kapacity % ,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy % ,00 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2017 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y % ,00 pachtovné % 2 599,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem % ,00 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby % sankční platby podle stavebního zákona celkem % 0,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky % příjem z reklamy Den radnice % reklamní činnost - kulturní akce % příjem darů celkem % 0,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj % ,50 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí ,00 příjmy z prodeje pozemků pod byty % 4 200,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem % ,50 Oddíl 55 - Požární ochrana

2 % pronájem hasička celkem 2 2 0% 0,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva % 2 265,00 příjmy z poskytování služeb % pronájem společenského sálu % vybrané pokuty % přijaté pojistné z náhrad % ,00 ostatní nedaňové příjmy % ,76 úroky z účtů celkem % ,76 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, % ,26 C. Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu % ,00 státní správa celkem % ,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna % požární ochrana (výdaj s UZ 74) % ,00 neúčelový transfer % údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) % účelové komunikace (výdaj s UZ 73) % transfer na výstavbu nového sport.hřiště ZŠ Bosonožská % ,00 transfer z mč brno-nový lískovec na hasiče celkem % ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti % bytové hospodářství celkem ,00 Celkem přijaté transfery % Příjmy MČ celkem % ,26 F I N A N C O V Á N Í

3 D. Financování (užití fondů) ,64 Sociální fond ,00 Fond rozvoje a rezerv ,00 Fond bytové výstavby celkem ,64 Financování MČ celkem % ,34 ZDROJE MČ celkem % , ostatní změna na bankovních účtech E. Provozní výdaje V Ý D A J E Oddíl 10 - Zemědělství % ,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem % ,00 Oddíl 22 - Doprava % ,00 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění % ,38 zimní údržba chodníků UZ 77 MMB % ,00 služby - údržba chodníků, výběrové řízení % opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí % opravy účelových komunikací - UZ73 MMB % náhrady škod % 2 180,47 služby - radar, veřejné osvětlení % opravy a údržba - radar,osvětlení celkem % ,85 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) % ,00 příspěvek MŠ Bosonožská % ,00 příspěvek MŠ Kosmonautů % ,00 příspěvek MŠ Labská

4 % ,00 příspěvek MŠ Oderská % MŠ Bosonožská - přeložka kanalizace % MŠ Labská - udržovací práce hygien.místností /orj % MŠ Labská - oprava přípravných kuchyněk % ,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny % ,00 příspěvek ZŠ Bosonožská % ,00 příspěvek ZŠ Labská % dotační management ZŠ Bosonožská % opravy kanálů ve školní kuchyni ZŠ El.Přemyslovny orj % oprava sportovního areálu ZŠ Labská % oprava obkladů a dlažeb v bazénové hale ZŠ Labská 31 11, , ,13,15 16,27,28, % rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28, rezerva pro školství ÚZ ,13,15, % ,00 Příspěvky MŠ celkem ,28, % ,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem % ,00 Oddíl 32 - Školské služby % 6 646,25 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů % ,00 plyn SVČ % ,00 elektřina SVČ % ost. služby (odpad, revize) SVČ % opravy SVČ celkem % ,75 Oddíl 33 - Kultura % příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy % mediální služby % ,20 služby - tisk místních novin % Den radnice - materiál % 442,00 materiál - jubilanti, premianti, aj % materiál - kulturní akce % Den radnice - služby % služby - hudba, varhaník % služby - kulturní akce % Den radnice - občerstvení % 2 015,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj % propagační předměty MČ % ,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj % rezerva na kulturní činnost celkem % ,20

5 Oddíl 34 - Zájmová činnost % voda hřiště Bosonožská % 595,00 elektřina hřiště Bosonožská % hřiště - materiál % hřiště - služby - revize, aj % 484,00 hřiště - opravy a udržování % Svaz tělesně postižených % Svaz důchodců ČR rezerva na zájmovou činnost celkem % 1 079,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj % ,95 voda - nebytové prostory % 14,00 plyn - nebytové prostory % 2 437,00 elektřina - nebytové prostory % ,30 služby - revize, aj. v nebytových prostorách % opravy a údržba nebytových prostor % 5 980,00 pohřebnictví - na státní útraty % voda na veřejném prostranství % 8 357,31 elektřina na veřejném prostranství % 6 220,61 služby na veřejném prostranství % 9 518,51 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem % ,68 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí % ,30 likvidace odpadu % ,40 likvidace černých skládek % pořízení DKP - lavičky, odpad. koše % ,70 nákup materiálu % služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky % opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem % ,40 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) % 1 981,00 dětské domovy celkem 20 20,00 10% 1 981,00 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) % integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA % refundace mezd

6 % ochranné pomůcky % 1 195,00 nákup drobného dlouhodobého majetku % nákup/spotřeba materiálu % 4 734,00 voda % 3 355,00 plyn % ,00 plyn % ,00 el. energie % pohonné hmoty a maziva % 121,00 telefon % 4 200,00 pojištění členů, majetku školení % nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly % opravy celkem % ,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ % 4 510,00 členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) % ,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy % ,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup % ,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup % náhrady mezd zastupitelům % náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam % ,00 platy zaměstnanců % ,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ % ,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod % ,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod % ,60 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců % ochranné pracovní pomůcky % 850,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny % ,00 nákup drob. dlouh. majetku % ,45 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) % 4 395,80 voda (vodné, stočné) % ,00 plyn % ,00 elektřina % 1 000,00 pohonné hmoty % služby pošt % ,98 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) % ,00 pojištění majetku % ,00 školení, vzdělávání, školitelé % ,51 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky

7 % nákup služeb - sociální fond % 7 109,00 opravy, údržba % SW programové vybavení % ,00 cestovné % 2 351,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj zůstatek pokladny % náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky % věcné dary - sociální fond (SF) % 2 851,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům % ,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF celkem % ,34 Oddíl 63 - Finanční operace % 209,00 poplatky peněžním ústavům příspěvek na sněm starostů % DPPO za zdaňovací období celkem % 209,00 Oddíl 64 - Ostatní činnosti ,00 0% REZERVA rozpočtu celkem % 0,00 Celkem provozní výdaje ,000 12% ,72

8 F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava % radar ulice Jemelkova celkem % 0,00 Oddíl 31 - Vzdělávání % rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2.část % ,00 projektová dokumentace na přístavbu ZŠ El.Přemyslovny % výstavba a hřiště ZŠ Bosnožská transfer MMB % výstavba a hřiště ZŠ Bosnožská spolufinancování MČ % nákup pozemku pro hřiště spolufinancování MČ celkem % ,00 Oddíl 34 - Zájmová činnost % ,88 volnočasový areál Sluníčka % oplocení dětských hřišť celkem % ,88 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby % předpl. nájem. nebytové - podnoží % předpl. nájem. Byty % revitalizace bytových domů Dunajská % evakuační výtahy - ul.kosmonautů 17 a % rekonstrukce elektroinstalace spol.prostor byt.domů % projekt na kamerové zabezpečení obecních domů % rekonstrukce objektu Klobásova % rekonstrukce objektu Klobásova 9 UZ % projekt na kamerový systém na veřejných prostranstvích % projekt na odvodnění prostranství u kostela celkem % 0,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí /orj % kontejnerová stání na komun.odpad z transf. 12/ % projektová dokumentace na kont.stání - separovaný odpad % kontejnerová stání na komunální odpad % Projektová dokumentace na 2.etapu regenerace panelového sídliště : návrh parkové a odpočinkové plochy u MŠ Bosonožská % projekt na rekonstrukce parčíku Točna

9 % busta Elišky Rejčky do parčíku Hermannova % rekonstrukce parčíku Hermannova - stavební pozastávka celkem % 0 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva % 0,00 zateplení Oderská 4, aj % 0,00 parkoviště Oderská 4 celkem % 0,00 Oddíl 64 - Ostatní činnosti investiční rezerva celkem % 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61, % ,88 VÝDAJE MČ celkem % ,60 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč -0 0,