rozpočet Města Bíliny na rok 2018 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 283 248 2. nedaňové příjmy 27 569 3. kapitálové příjmy 1 900 4. dotace 34 745 I. Příjmy celkem: 347 462 5. běžné výdaje 269 431 6. kapitálové výdaje 182 717 II. Výdaje celkem: 452 148 III. Saldo: -104 686 IV. Financování: 104 686 1
Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. 1111 daň z příjmů FO placená plátci 53 486 1112 daň z příjmů FO placená poplatníky 1 351 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 4 165 1121 daň z příjmů právnických osob 46 601 1211 daň z přidané hodnoty 109 073 Sdílené daně celkem 214 676 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1 700 1511 daň z nemovitých věcí 13 900 1334 odvody za odnětí půdy 450 1340 místní poplatek za komunální odpad 6 050 1341 místní poplatek ze psů 300 1342 místní poplatky pobytové 30 1343 místní poplatek za užívání VP 200 1344 místní poplatek ze vstupného 45 1345 místní poplatek z ubytovací kapacity 10 1353 příjmy za řidičské zkoušky 900 1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů 32 443 1361 správní poplatky 3 544 1381 daň z hazardních her 9 000 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 283 248 2
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Pol. městská knihovna 110 kulturní služby 1 400 služby Informačního centra 70 2111 pečovatelská služba 500 městská policie 450 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz aut. nádraží 800 sběr odpadního textilu 5 2112 příjmy z prodeje zboží 400 Příjmy z poskytování služeb 3 745 2119 věcná břemena 50 2131 Pronájem pozemků 500 nájemné byty 16 000 nájemné nebytové prostory 3 800 pronájem sloupů VO 15 KC Bílina 270 pronájem knihovna 1 2132 Pronájem nemovitostí 20 086 2133 Pronájem movitých věcí 10 2141 Úroky z běžných účtů 300 2212 Přijaté sankční platby 2 485 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 62 24xx Splátky půjček z FRB 331 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 27 569 3
Pol. 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků 400 3112 příjmy z prodeje domů 1 500 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 1 900 Pol. 4. PŘIJATÉ DOTACE 4112 dotace na výkon státní správy 19 153 4116 účelové dotace neinvestiční 2 470 4216 účelové dotace investiční 13 052 4121 neinvest. dotace od obcí-přestupky 70 4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 34 745 Úhrn příjmů: 347 462 4
Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap.02 Odbor školství, kultury a sportu 3111 MŠ Švabinského 979 Celkem MŠ Švabinského 979 MŠ Čapkova 1 388 Celkem MŠ Čapkova 1 388 MŠ Síbova 3 278 Celkem MŠ Síbova 3 278 3113 ZŠ Lidická 2 474 Celkem ZŠ Lidická 2 474 ZŠ Za Chlumem 4 332 Celkem ZŠ Za Chlumem 4 332 ZŠ Aléská 4 348 Celkem ZŠ Aléská 4 348 Celkem MŠ 5 645 Celkem ZŠ 11 154 3141 Centrální školní jídelna 717 3231 Základní umělecká škola 439 3421 Dům dětí a mládeže 1 777 Celkem příspěvkové organizace 19 732 2143 Informační centrum - org. složka 760 3113 materiální podpora 1. tříd 40 3121 Podkruš. gymnázium 315 3299 ostatní záležitosti vzdělávání 265 3314 knihovna 1 147 3319 propagace města 395 3341 rozhlas a televize - relace 18 3349 vydávání městských novin 650 3392 KC Bílina - org. složka 3 922 3399 ostatní záležitosti kultury 86 3419 příspěvky sport.organizacím 180 přímé dotace sport. klubům 6 700 3429 ostatní zájmová činnost 450 6223 mezinárodní spolupráce 118 6409 rezerva-švp a lyžařské výcviky 350 neinvestiční rezerva OŠKaS 500 OŠKaS výdaje celkem 35 628 5
Kap.03 Odbor dopravy 2221 výměna BUS zastávek 300 2223 servis radaru+ el.en. 420 2229 dopravní značení + studie 462 2292 dopravní obslužnost 3 050 3421 dětské dopravní hřiště 400 6171 překladatelské služby 30 OD výdaje celkem 4 662 Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdrav. 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD 366 3429 kluby důchodců 77 3513 lékařská služba první pomoci 1 660 3525 paliativní péče - Hospic 80 3541 protidrogová ochrana-terénní program 180 3543 pomoc zdravotně postiženým 310 4324 zařízení pro děti vyž.okamž.pomoc 15 4339 výkon pěstounské péče-dotace 1 336 4342 sociálně terénní pracovník 472 4349 podpora města na komunitní plán 105 4351 pečovatelská služba 332 4357 domovy pro seniory 40 4371 raná péče 8 4372 krizová pomoc 25 4374 azylové domy 75 4379 služby v oblasti sociální prevence 25 OSVaZ výdaje celkem 5 106 6
Kap.05 Stavební úřad a ŽP 1014 veterinární péče - útulek pro psy 450 1036 správa v lesním hospodářství 10 1037 údržba lesních pozemků 109 2333 úpravy vodních toků - Lukovský potok 250 3429 dotace na zájmovou činnost 60 3722 sběr a svoz kom. odpadů 80 3745 veřejná zeleň 1 257 Odd. životního prostředí 2 216 3635 územní plán 630 3639 znalecké posudky, geom.zaměření 40 Stavební úřad 670 OSÚ a ŽP výdaje celkem 2 886 Kap.07 Odbor nemovitostí a investic 3111 mateřské školy-údržba 100 3314 knihovna-údržba,energie 685 3392 KC Bílina - údržba, energie 1 180 3412 plavecká hala - voda 100 3421 DDM-údržba 10 3429 kluby důchodců-otop,údržba 210 3526 lázně-údržba,hlídání 1 030 3612 bytové hospodářství 11 373 3613 nebytové prostory 3 448 3639 výkup pozemků a nemovitostí 3 350 3639 komunální hospodářství 270 5512 požární ochrana-údržba,energie 60 6171 daň z nabytí nemovitých věcí 110 kap. 07 Celkem provoz a údržba maj. 21 926 7
Kap.77 Odbor nemovitostí a investic 2212 komunikace - rezerva 2 000 opravy komunikací 1 300 ostrůvek na komunikaci I/13 u fotb.hřiště 300 PD reko Teplická ul. AGC - bývalá ZŠ 250 reko komunikace Komenského Zámecká 5 500 reko komunikace 5. května 22 000 2212 Celkem 31 350 2219 chodníky, PD, posudky, zaměření 150 chodníky - rezerva, opravy 2 500 chodníky - jmenovité opravy 3 500 reko plochy u altánu v lázních 700 chodník Mostecká od hřbitova 1 500 parkoviště - rezerva, ivestice 1 000 parkoviště ul. M. Majerové 1 800 parkoviště u Zimní stadion 1.etapa 4 000 parkoviště SuNN 2 000 reko pěších komunikací Jenišovská 1 400 2219 CELKEM 18 550 3111 jmenovité opravy v MŠ 1 000 3113 jmenovité opravy v ZŠ 2 500 ZŠ Lidická sanace - fasáda 3 650 3113 CELKEM 6 150 3141 Centrální šk. jídelna - výměna radiátorů 250 3314 Městs.knihovna - PD napojení kanalizace 50 Mír. nám. 21 - vybudování výtahu PD 200 3314 CELKEM 250 3392 KC Bílina,jmenovité opravy 7 880 3392 CELKEM 7 880 3412 sport. zařízení - jmenovité opravy 250 koupaliště kemp 2. etapa,zázemí personál,recep 5 000 nafukovací hala - tenisové kurty 1 500 zázemí tenisových kurtů 1 000 3412 CELKEM 7 750 8
3421 opravy dětských hřišť 250 hřiště Čapkova 1 000 hřiště Kmochova 1 000 DDM - střecha 3 800 skatepark - revitalizace 900 parkurové hřiště Za Chlumem 500 pohádkový les - revitalizace 1 400 3421 8 850 3522 PD na opravy, posudky, dozor 200 bazének na rehabilitaci 2 000 reko kanalizace - přípravné práce 4 000 LDN C - 2. a 3. etapa 6 000 rekonstrukce ordinací 2 500 3522 CELKEM 14 700 3526 revital. inhalatoria Lázně Kyselka 1 850 lázeňský park - cesty na vyhlídky 900 3526 CELKEM 2 750 3612 jmenovité opravy byt. hospodářství 20 Tyršova 320 - reko střechy 1 000 SuNN - instalace stříšek nad vchody 150 DPS sanace vlhkosti 3 600 DPS reko žehlírny,prádelny,sušárny 550 PET v bytech (plyn.etážové topení) 600 reko objektu Seifertova 105 - PD 300 vodovodní přípojka - rodinné domy 3ks 1 600 Mír. náměstí - sanace byt. Domů 1 000 3612 CELKEM 8 820 3613 Lesní kavárna - opravy 900 rekonstrukce restaurace U Kádi 1 700 Černý kůň, rekonstrukce objektu 25 000 stavební úpravy Hotelu U Lva, okna 5 000 3613 CELKEM 32 600 3631 VO - opravy po dopravních nehodách 200 VO podél řeky Bílina I/13 4 500 VO k reko ul. Zámecká a Komenského 1 000 pasport VO města 3 000 3631 CELKEM 8 700 9
oprava hřbitovní zdi 500 3632 studie celého areálu hřbitova 1 000 kolumbária - studie revitalizace 500 3632 CELKEM 2 000 3639 komunální služby nezařazené 500 jmenovité opravy 3 000 oprava na pozemku kolem kostela 200 Mírové náměstí - revitalizace 20 000 3639 CELKEM 23 700 3722 sběrný dvůr -drtička, váha, oplocení, zázemí 3 000 podzemní popelnicové stání 6 000 3722 CELKEM 9 000 5311 nové body pro volnočasové plochy 500 5311 CELKEM 500 oprava ochozu radniční věže 820 6171 zasedací místnost ZM - sanace 500 PD náhradní zdroj Břežánská 50 250 6171 CELKEM 1 570 6409 Rezerva na projekty 3 000 Rezerva na DINA 800 6409 CELKEM 3 800 kap. 77 ONI výdaje celkem 190 170 10
3399 ostatní záležitosti kultury 52 3632 sociální pohřby 60 5212 ochrana obyvatelstva 50 5272 činnost orgánů krizového řízení 50 5512 požární ochrana (požární vozidlo) 553 6112 zastupitelstva obcí-provozní výdaje 206 odměny,refundace,odvody členů ZM 3 891 6112 CELKEM 4 097 61xx volby 100 6171 Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí platy+odvody - městský úřad 42 546 org. složky - DPS 3 691 - MěK 2 470 - IC 1 242 - KC 3 593 - Bytový dům 1 923 jednodenní zájezdy občanů 63 projekt elektronické služby 15 289 ostatní činnost místní správy 18 248 zaměstnanecký fond 2 475 6171 CELKEM 91 540 OSaVV výdaje celkem 96 502 Kap.09 Finanční odbor 3639 Městské technické služby 59 295 6171 silniční daň 20 6320 pojištění majetku 900 6399 daň z příjmu za obec 1 700 6399 odvod DPH 600 FO výdaje celkem 62 515 Kap.11 5311 Městská policie provoz MěP 2 935 mzdy,dohody,odvody,asistenti 27 631 MěP výdaje celkem 30 566 11
Kap.12 Odbor dotací a projektů Pol. studie,audity,podklady pro dotace 1 337 3113 Dětské kluby při ZŠ v Bílině 650 3299 Místní akční plán rozvoje vzdělávání 200 OD a P výdaje celkem 2 187 Úhrn výdajů 452 148 Rozpis financování v tis. Kč Pol. Zapojení prostředků z přebytku min. let 104 686 8115 změna stavu finančních prostředků 104 686 12