Tabulka č. 1 (Městská policie Zlín) 1. 53 11 51-47 drobný dlouhodobý majetek 2. 53 11 61 20 Obnova vozového parku 2039 3. 53 11 61 27 0 0 příjmy celkem 47-47 výdaje celkem Technické zhodnocení budovy Městské policie, Santražiny 3312 2633 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek Ř. 1.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů na pořízení nezávislého větrání ložního prostoru nového vozidla pro výkon kynologické jednotky a na modernizaci CCTV kamer v budobě MPZ Santražiny - výměna vnitřních kamer v kanceláři dopravních přestupků, na pracovišti stálého operačního centra a chodby v 1.NP. Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Tabulka č. 2 (Oddělení koordinace projektů) 1. 61 71 51-83 konzultační a poradenská činnost 2. 22 12 61 83 0 0 příjmy celkem 83-83 výdaje celkem Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská 2841 Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 2212 - silnice 6171 - činnost místní správy Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z provozu do investic na úhradu výdajů za zpracování žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v průběhu realizace projektu "Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská". Jedná se o zpracování dokumentu studie proveditelnosti, zpracování modulu finanční analýzy, kde je požadováno doplnění obsáhlých dat technických, ekonomických i provozních, to vše ve vazbě na monitorovací indikátory. RMZ usnesením 50/7R/2017 ze dne 3.4.2017 schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti se zhotovitelem - společností Eurovision, a.s. Odpovědná vedoucí: M.Cepková (Okop)
Tabulka č. 3 (Odbor školství) 1. 4116 436 dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 31 11 53 257 2. 61 71 5. 179 436 0 příjmy celkem 436 0 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3111 - předškolní výchova 6171 - činnost místní správy MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - provozní příspěvek projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín Ř. 1.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j.mšmt-34144/2016-4 č.j.mšmt-34144/2016-14 ze ze dne 3.2.2017 21.4.2017 poukázal Zlínský kraj Zlínský SMZ kraj neinvestiční SMZ neinvestiční dotaci pro dotaci Mateřskou na projekt školu prioritní Zlín, Santražiny osy 3 Rovný 4224 přístup na projekt ke kvalitnímu prioritní osy předškolnímu, 3 Rovný přístup primárnímu ke kvalitnímu sekundárnímu předškolnímu, vzdělávání primárnímu Operačního a sekundárnímu programu Výzkum, vzdělávání vývoj a Operačního vzdělávání programu Mateřskou Výzkum, školu vývoj Zlín, a vzdělávání, Slovenská registrační 1808, registrační číslo projektu číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002939. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004055. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem. Ř.2.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j.mšmt-26893/2016-8 ze dne 25.4.2017 poukázal Zlínský kraj SMZ druhou část neinvestiční dotace na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000366 "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín". Projekt reaguje na výzvu č. 02/15/005 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, která má v rámci celé republiky podpořit společné plánování, rozvoj spolupráce a předávání zkušeností v oblasti předškolního a základního školního vzdělávání na místní úrovni. Výzva předpokládá, že základní územní jednotkou "místní úrovně" budou, ve většině případů, správní obvody obcí s rozšířenou působností a předkladatelem projektu bude obec s rozšířenou působností. Smyslem projektu je zpracovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání do roku 2023, do jehož tvorby bude zapojeno minimálně 70% zástupců ZŠ, MŠ, jejich zřizovatelů a případně zástupců subjektů zájmového a neformálního vzdělávání. Zpracování Místního akčního plánu (MAP) je podmínkou realizace investičních projektů škol z IROP, bez souladu se schváleným strategickým rámcem MAP nebudou podpořeny. MAP musí být zpracován podle dané metodiky, která stanovuje postupy a zapojení jednotlivých aktérů procesu. (Postup je srovnatelný se zpracováním IPRÚ, tj.: systém pracovních skupin, koordinátorů a zastřešujícího řídícího výboru). ZMZ usnesením 15/8Z/2015 ze dne 10.12.2015 schválilo vyčlenění finančních prostředků v roce 2016 ve výši 41 650 Kč na povinnou 5% spoluúčast na financování projektu a 300 000 Kč na pokrytí předfinancování projektu a v roce 2017 ve výši 83 350 Kč na povinnou 5% spoluúčast na financování projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Zlín. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 4 (Odd.prevence kriminality a sportovišť) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 34 12 61-250 2. 34 12 51 250 opravy a údržba sportovišť 0 0 příjmy celkem 250-250 výdaje celkem Rekonstrukce sauny Městské sportovní haly Dukelská - II.etapa, vnější úpravy 3192 3412 - sportovní zařízení v majetku obce Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výměnu led osvětlení v Městské sportovní hale Dukelská. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS) Tabulka č. 5 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 22 12 61-310 Investice do místních částí (KMČ Mladcová) 2054 2. 22 12 61 310 Rekonstrukce MK Stráně, Mladcová - II.etapa 2458 0 0 příjmy celkem 310-310 výdaje celkem Pol.skupina: 2212 - silnice Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1.- 2.: Komise místní části Mladcová schválila z přidělených finančních prostředků dofinancování akce Rekonstrukce MK Stráně, Mladcová - II.etapa (akce č. 4/2010). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS)
Tabulka č. 6 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 2322 227 náhrady pojistné události 36 12 51 227 oprava bytového fondu 227 0 příjmy celkem 227 0 výdaje celkem 3612 - bytové hospodářství Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady Ř.1.: dne 3.5.2017 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 16.10.2016 o pojistném plnění v částce 227 458 Kč jako náhradě pojistné události - založení požáru neznámým pachatelem - zasažení a poškození stavebních konstrukcí objektu, poškození podhledu v průchodu, poškození osvětlení průchodu, obkladu stěn a poškození skleněných výplní oken nacházejících se v prostoru nad průchode. Dále zasažení čelní a dvorní strany objektu pevnými částicemi zplodin hoření, vše v bytovém domě Středová 4786. Finanční prostředky navrhujeme použít na opravu bytového fondu. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 7 (Oddělení krizového řízení a obrany) 1. 55 11 51-114 provozní výdaje 2. 55 11 61 114 Nákup termokamery pro JPO II/1 Zlín-Prštné 0 0 příjmy celkem 114-114 výdaje celkem 5511 - požární ochrana - profesionální část Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z provozu do investic na výdaje spojené s nákupem termokamery FLIR K45 pro potřeby JPO II/1 Zlín-Prštné. Odpovědný vedoucí: V.Kostelník (OKŘaO)
Tabulka č. 8 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 31 13 61-1 198 Přístavba a rekonstrukce kuchyně ZŠ Slovenská 3186 2. 31 13 51 1 198 3. 43 54 61-94 4. 43 54 51 94 provozní výdaje související s přístavbou a rekonstrukcí kuchyně ZŠ Slovenská Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením provozní výdaje související s rekonstrukcí objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010 5. 31 13 61-200 Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Křiby 3034 6. 31 13 61 200 Přístavba a rekonstrukce kuchyně ZŠ Slovenská 3186 0 0 příjmy celkem 1 492-1 492 výdaje celkem 3113 - základní školy 4354 - chráněné bydlení Ř. 1.- 4.: jedná se o přesun finančních prostředků z jednotlivých investičních akcí do provozních výdajů k dané inv.akci z důvodu správného položkového zařazení na: ř.2. - instalaci a uvedení do provozu stávajícího vybavení a zaškolení personálu, repase stávajícího zařízení, ř.4. - pořízení videotabla, videotelefonu, zařízení EZS a zaškolení obsluhy. Ř. 5.- 6.: jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování k akci Přístavba a rekonstrukce kuchyně ZŠ Slovenská - výkon technického dozoru na stavbě. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA) 2798 Tabulka č. 9 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 64 09 61-20 Sdružené investice 2495 2. 22 19 51 20 členský příspěvek CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. 0 0 příjmy celkem 20-20 výdaje celkem 2219 - záležitosti pozemních komunikací Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na úhradu členského příspěvku. ZMZ usnesením 92/3Z/2015 ze dne 26.3.2015 schválilo vstup statutárního města Zlína do neziskové nevládní organizace "CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.", která má zpřístupnit zkušenosti evropské iniciativy CIVITAS a zastřešit témata udržitelné mobility a jejího plánování ve městech České a Slovenské republiky. CIVINET nabízí výměnu zkušeností mezi městy zapojenými do této evropské iniciativy, vzdělávací akce, pravidelné informace vydávané v elektronickém zpravodaji, diskuse v rámci tematických skupin, přenos dobrých zkušeností a praxe z Evropy a možnosti dalších výměn a kontaktů s ostatními zapojenými českými i evropskými městy. Členové CIVINETu budou mít zvýhodněné podmínky pro čerpání prostředků z programu CIVITAS. Dvakrát ročně je vypisován pro malé projekty grantový program z prostředků Activity fondu. Město Zlín by pak mohlo z těchto fondů čerpat. Mezi témata, která CIVINET pokrývá, patří problematika integrovaného plánování veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy, řízení poptávky po dopravě, parkovací politiky, snižování energetické náročnosti dopravy, car-sharing a car-pooling, logistika a přeprava zboží po městě a další. Velký důraz je kladen na vyhodnocování zavedených opatření z pohledu jejich dopadů na dopravní chování a životní prostředí (tzv. evaluaci) a komunikaci s veřejností. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRS)
Tabulka č. 10 (Odd.cestovního ruchu a informací) 1. 64 09 61-155 Sdružené investice 2495 2. 21 43 51 155 nákup publikací k reprezentačním účelům 0 0 příjmy celkem 155-155 výdaje celkem 2143 - cestovní ruch Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na úhradu výdajů na nákup knihy pro děti "Baťovinky", jejíž vydání připravuje Nadace Tomáše Bati (1000 kusů á 150 Kč) a dále nákup knihy "Sedmnáct", která vyšla 17. března 2017. (20 kusů á 250 Kč). Jedná se o sedmnáct rozhovorů s lidmi na Zlínsku tvořícími a žijícími, s osobnostmi, které mají nepopiratelný vliv na kulturní scénu i region jako takový - mj. herci Rostislav Marek, Radovan Král, Jan Řezníček či Tomáš David, muzikanti Zdeněk Hrachový, Pepa Tichánek či Zuzana Šuláková, majitel produkční agentury Michal Žáček, divadelní kritik Marcel Sladkowski i dlouholetá tajemnice zlínského divadla Eva Kalendová. To jsou osobnosti, se kterými se lze prostřednictvím Sedmnáctky seznámit. V rozhovorech, ve kterých mluví o svých životních touhách, o věčném hledání inspirace a cestě k pomíjivému úspěchu, i v medailoncích, ve kterých je představují jejich blízcí či jiné osobnosti. Odpovědná vedoucí: E.Manišová (OCRaI) Tabulka č. 11 (Odbor Kulturní centrum) 1. 33 19 51-66 nákup služeb 2. 33 19 61 66 Rozšíření evakuačního rozhlasu 0 0 příjmy celkem 66-66 výdaje celkem 3319 - ostatní záležitosti kultury Ř. 1.: 1.- dne 2.: 26.1.2016 jedná se o přijalo přesun město finančních oznámení prostředků o výši pojistného dle charakteru plnění výdajů v částce z provozu 74 982 do Kč investic. jako náhradě Jedná pojistné se o technické události zhodnocení ze dne 26.3.2015 movité věci - poškozené - Evakuační sklo v části rozhlas, foyeru rozšíření v I.NP o Kongresového stanici hlasatele centra do Zlín. režie Finanční Velkého prostředky sálu. jsou určeny na opravy a udržování. Odpovědný vedoucí: P.Jordán (OKC)
Tabulka č. 12 (Odd.cestovního ruchu a informací) 1. 64 09 61-20 Sdružené investice 2495 2. 61 12 51 20 nákup výrobků k reprezentačním účelům 0 0 příjmy celkem 20-20 výdaje celkem 6112 - zastupitelstva obcí Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na úhradu výdajů spojených s pořízením sklářských výrobků k reprezentačním účelům města při přijetí oficiálních návštěv. Odpovědná vedoucí: E.Manišová (OCRaI) Tabulka č. 13 (Oddělení prevence kriminality a sportovišť) 1. 64 09 61-20 Sdružené investice 2495 2. 34 19 52 20 0 0 příjmy celkem 20-20 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům 3419 - ostatní tělovýchovná činnost Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.(ič:26986728) - neinvestiční dotace na akci "Humanitární golfový turnaj mládeže a dospělých" Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Humanitární golfový turnaj mládeže a dospělých", která se uskuteční 18.6.2017. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS)
Tabulka č. 14 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 4116 2 352 dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce 61 71 5. 2 352 výkon sociální práce 2 352 0 příjmy celkem 2 352 0 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 6171 - činnost místní správy Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.: rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo město neinvestiční dotaci na výkon činnosti sociální práce (mimo agendy sociálně-právní ochrany dětí) v souladu s ustanovením 92-93a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 63-65a zákona č.111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2017. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV) Tabulka č. 15 (Odbor školství ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) 1. 64 09 61-3 000 Sdružené investice 2495 2. 31 13 61 3 000 Přístavba Základní školy Zlín, Kvítková 4338 3183 0 0 příjmy celkem 3 000-3 000 výdaje celkem Pol.skupina: 3113 - základní školy Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na dofinancování investiční akce. Odpovědní vedoucí: M.Smola (OŠ), L.Bednařík (ORIA)