4. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

4. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

RO č. 4A) 2017 - Příjmy 9 135 407 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP ZJ UZ ORJ ORG B) Dotace 9 135 407 Kč 4116 104113013 1 0010332000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 14 030 14 030 Dotace z Úřadu práce (SR) pí Výkrutová 4116 104513013 1 0010332000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 65 596 65 596 Dotace z Úřadu práce (EU) pí Výkrutová 4116 37070 4 0010403000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 95 000 95 000 Dotace MK - Divadlo F.X. Šaldy - Festival současného divadla 4116 37070 4 0010405000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 70 000 70 000 Dotace MK - Divadlo F.X. Šaldy - Projekty ("Tedea slovenske drame") 4116 37070 5 0010273000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 570 000 570 000 Dotace MK - Naivní divadlo -Mateřinka 4116 103133063 100 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 44 725 44 725 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Beruška 4116 103533063 100 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 253 442 253 442 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Beruška 4116 103133063 101 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 44 430 44 430 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Čtyřlístek 4116 103533063 101 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 251 767 251 767 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Čtyřlístek 4116 103133063 106 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 20 898 20 898 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Jablůňka Jabloňová 4116 103533063 106 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 118 418 118 418 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Jablůňka Jabloňová 4116 103133063 107 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 32 747 32 747 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Jeřmanická 4116 103533063 107 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 185 565 185 565 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Jeřmanická 4116 103133063 108 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 27 300 27 300 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Husova 4116 103533063 108 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 154 697 154 697 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Husova 4116 103133063 116 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 28 429 28 429 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Matoušova 4116 103533063 116 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 161 095 161 095 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Matoušova 4116 103133063 120 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 37 686 37 686 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ"Pohádka" Strakonická 4116 103533063 120 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 213 552 213 552 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ"Pohádka" Strakonická 4116 103133063 123 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 27 835 27 835 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Rosnička 4116 103533063 123 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 157 727 157 727 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Rosnička 4116 103133063 128 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 37 691 37 691 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ "U Bertíka" Purkyňova 4116 103533063 128 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 213 578 213 578 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ "U Bertíka" Purkyňova 4116 103133063 201 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 105 721 105 721 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Barvířská 4116 103533063 201 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 599 084 599 084 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Barvířská 4116 103133063 202 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 109 787 109 787 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Broumovská 4116 103533063 202 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 622 122 622 122 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Broumovská 4116 104113013 217 0010401000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 75 768 75 768 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) ZŠ 5. května 4116 104513013 217 0010401000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 644 021 644 021 Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) ZŠ 5. května 4116 04428 1 0010367000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 277 220 277 220 Dotace z Úřadu vlády - Podpora terénní práce 4116 13015 1 0010330000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 2 173 891 2 173 891 Dotace MPSV - Výkon sociální práce 4116 29004 1 0010214000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 81 100 81 100 Dotace MZ - Výsadba zpevňujícíh dřevin 4122 8 0010159000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 20 000 20 000 Dotace KÚ Projekty - Kontakt Liberec 4122 113 0010400000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 15 000 15 000 Dotace KÚ Projekty - MŠ Korálek 4122 208 0010288000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 5 400 5 400 Dotace KÚ ZŠ Křížanská projekty- velikonoční zvyky a tradice 4122 208 0010288000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 5 058 5 058 Dotace KÚ ZŠ Křížanská projekty- cesta kamene 4122 208 0010288000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 27 27 Dotace KÚ ZŠ Křížanská projekty- cesta kamene 4122 3 0010341000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 1 125 000 1 125 000 Dotace KÚ - ZOO projekty 4216 14984 1 0010234000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 450 000 450 000 Dotace MV - Podpora jendotek požární ochrany

RO č. 4A) 2017 - Výdaje 9 135 407 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválený-upravený návrh změny rozpočtu B) Odbory magistrátu 3 061 837 Kč rozpočet po změně Kancelář primátora 0 2143 5169 1 0020036000000 000100020000 Kancelář primátora 50 000-36 000 14 000 Služby - jednorázové akce 6171 5169 1 0020006000000 000100020000 Kancelář primátora 100 000 36 000 136 000 nákup ostatních služeb 3311 5222 1 0020025000000 000100020000 Kancelář primátora 115 000-33 000 82 000 Neinvestiční tranfery spolkům 3419 5240 1 0020936000000 000100020000 Kancelář primátora 10 000 8 000 18 000 Neinvestiční dary neziskovým a pod. org. 3419 5492 1 0021098000000 000100020000 Kancelář primátora 0 20 000 20 000 Dary obyvatelstvu 3429 5240 1 0020936000000 000100020000 Kancelář primátora 0 5 000 5 000 Neinvestiční dary neziskovým apod. org. 6171 5169 1 0020039000000 000100020000 Kancelář primátora 400 000-4 000 396 000 Partnerská města 6171 5154 1 0020039000000 000100020000 Kancelář primátora 0 4 000 4 000 Partnerská města Městská policie 0 5311 5011 1 0020009000000 000110000000 Městská policie 33 140 000 1 918 060 35 058 060 Platy zaměstnanců v prac. poměru 5311 5024 1 0020372000000 000110000000 Městská policie 0 470 000 470 000 Odstupné 5311 5031 1 0020011000000 000110000000 Městská policie 7 853 000 597 015 8 450 015 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5311 5032 1 0020012000000 000110000000 Městská policie 2 832 000 214 925 3 046 925 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění 5311 5153 1 0020018000000 000110000000 Městská policie 24 000 3 400 27 400 Plyn 5311 5154 1 0020017000000 000110000000 Městská policie 1 300 000-3 400 1 296 600 Elektrická energie 5311 5167 1 0020130000000 000110000000 Městská policie 100 000-5 000 95 000 Školení a vzdělávání strážníků 5311 5169 1 0020006000000 000110000000 Městská policie 2 628 600-2 000 000 628 600 Nákup ostatních služeb 5311 5169 1 0021032000000 000110000000 Městská policie 1 200 000-1 200 000 0 Parkovací systém - provoz parkovacího systému 5311 5176 1 0020254000000 000110000000 Městská policie 0 5 000 5 000 Konference Kancelář tajemníka 2 978 737 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 450 000 5512 5171 1 0020391000000 000200050008 Oddělení krizového řízení 1 380 000-10 000 1 370 000 Údržba a opravy PT a budov 5512 5175 1 0020392000000 000200050008 Oddělení krizového řízení 5 000 10 000 15 000 Pohoštění - ochranné nápoje 5512 6122 1 0020138000000 000200050008 Oddělení krizového řízení 0 450 000 450 000 Dotace dopravní automobil 6171 5169 1 0020006000000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 20 000-12 000 8 000 Nákup ostatních služeb 6171 5171 1 0020007000000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 0 12 000 12 000 Opravy a udržování PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 2 528 737 6171 5011 13015 1 0020009000000 000200050005 Oddělení personální 0 1 577 000 1 577 000 Platy zaměstnanců v prac. poměru 6171 5031 13015 1 0020011000000 000200050005 Oddělení personální 0 394 000 394 000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 6171 5032 13015 1 0020012000000 000200050005 Oddělení personální 0 142 000 142 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 13015 1 0020013000000 000200050005 Oddělení personální 0 7 000 7 000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 6171 5167 13015 1 0020033000000 000200050005 Oddělení personální 0 53 891 53 891 Školení a vzdělávání 6171 5011 104113013 1 0020009000000 000200050005 oddělení personální 0 14 030 14 030 Platy zaměstnanců v prac. poměru ( SR) 6171 5011 104513013 1 0020009000000 000200050005 oddělení personální 0 65 596 65 596 Platy zaměstnanců v prac- poměru (EU) 6171 5011 04428 1 xxxxxxxxxxxx 000200050005 oddělení personální 0 187 000 187 000 Podpora terénní práce - platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 04428 1 xxxxxxxxxxxx 000200050005 oddělení personální 0 46 750 46 750 Podpora terénní práce - pojistné na sociální zabezpečení 6171 5032 04428 1 xxxxxxxxxxxx 000200050005 oddělení personální 0 16 830 16 830 Podpora terénní práce - pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5167 04428 1 xxxxxxxxxxxx 000200050005 oddělení personální 0 24 640 24 640 Podpora terénní práce - školení a supervize ORJ ORG kapitálové výdaje 0 Název akce platba faktury konzultační práce přesun dle podepsaných smluv Platba faktur odběr el. energie Přesun na platby faktur Cvičení a požár, platby za pohoštění

5112 6121 1 0020264000000 000200050008 Oddělení krizového řízení 0 24 200 24 200 Příprava projektů 5512 6122 1 0020138000000 000200050008 Oddělení krizového řízení 640 676-24 200 616 476 Stroje, přístroje Odbor správní a živnostenský 0 6171 5136 1 0020001000000 000200080000 odbor správní a živnostenský 3 000-50 2 950 Knihy učební pomůcky a tisk 6171 5169 1 0020427000000 000200080000 odbor správní a živnostenský 1 000 50 1 050 Překlady soudních rozhodnutí Odbor informatiky a řízení procesů 0 6171 5168 1 0020235000000 000200110000 Odbor informatiky a řízení procesů 2 600 000-100 000 2 500 000 Služby zpracování dat 6171 5172 1 0020136000000 000200110000 Odbor informatiky a řízení procesů 0 100 000 100 000 Programové vybavení Odbor ekonomiky 0 2212 5229 1 0020188000000 000300120027 oddělení rozpočtu a financování 30 000-30 000 0 Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací 2212 5222 1 0020188000000 000300120027 oddělení rozpočtu a financování 0 30 000 30 000 Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací 6310 5146 1 0020903000000 000300120027 oddělení rozpočtu a financování 52 000 000-1 200 000 50 800 000 Úrokový SWAP 6171 5166 1 0020005000000 000300120027 oddělení rozpočtu a financování 5 000 000 2 000 000 7 000 000 Konzultační. Poradentské a právní služby 6171 5169 1 0020006000000 000300120027 oddělení rozpočtu a financování 1 200 000-800 000 400 000 Nákup ostatních služeb 6171 5169 1 0020209000000 000300120028 oddělení informační soustavy daní 600 000 300 000 900 000 Služby Moodys 6171 5362 1 0020449000000 000300120028 oddělení informační soustavy daní 400 000-310 488 89 512 Daň z převodu nemovitostí VHČ 6399 5362 1 0020032000000 000300120028 oddělení informační soustavy daní 15 000-4 370 10 630 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 1 0021270000000 000300120028 oddělení informační soustavy daní 0 10 488 10 488 Daň silniční 3529 5362 1 xxxxxxxxxxxxxx 000300120028 oddělení informační soustavy daní 0 4 370 4 370 Daň z příjmu sluníčko Odbor strategického rozvoje a dotací 0 3311 5222 1 0020025000000 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektu 115 000-115 000 0 Neinvestiční transfery spolkům 3311 5240 1 xxxxxxxxxxxxx 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektu 0 100 000 100 000 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím 3311 5493 1 0020507000000 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektu 5 000-5 000 0 Účelové neinvestiční transfery FO 3900 5492 1 xxxxxxxxxxxxx 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektu 0 20 000 20 000 Dary obyvatelstvu Odbor cestovního ruchu a sportu 0 2143 5139 1 0020288000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 378 277 20 000 398 277 Rozvoj cestovního ruchu 3419 5169 1 0020305000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 20 000-20 000 0 Dračí lodě 2143 5139 1 0020289000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 250 000-100 000 150 000 Prezentace v časopisech a médiích 2143 5169 1 0020289000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 200 000 100 000 300 000 Prezentace v časopisech a médiích Zaplacení faktury - podklady pro stavební polovení rekonstrukece HZ Růžodol 1 Poplatek za překlad Nákup dvou licencí operačního systému Windows Server Změna položky RS dle právní úpravy od r. 2017 přesun v rámci odboru na smlouvu s poradenskou spol. Deloitte Přesun v rámci odboru - smlouva s poradenskou splečností Deloitte Advisory (mimořádná RM dne 13.6.2017) Přesun v rámci odboru na smlouvu s poradenskou spol. Deloitte Přesun na potřebné položky Dary dle darovací smlouvy Nevyčerpání prostředků -přesun na potřebnější položky Oprava položky

2143 5169 1 0020288000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 378 277-250 378 027 Rozvoj cestovního ruchu 2143 5168 1 xxxxxxxxxxxxxx 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 0 250 250 Doména 2143 5169 1 0021200000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 100 000-100 000 0 Majáles 3319 5169 1 0021200000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 70 000-30 000 40 000 Majáles 2143 5222 1 0021200000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 0 130 000 130 000 Majáles 2143 5339 1 0020315000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 150 000-100 309 49 691 Neinvestiční příspěvky cizím PO- TUL 2143 5139 1 0020315000000 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 0 100 309 100 309 Neinvestiční příspěvky cizím PO- TUL 2143 5169 1 0020006000000 000400160038 oddělení městské informační centrum 107 389 1 000 108 389 Nákup ostatních služeb 2143 5192 1 0020104000000 000400160038 oddělení městské informační centrum 251 000-1 000 250 000 členské příspěvky Odbor ekologie a veřejného prostoru 0 3326 5151 1 0020087000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 1 100 000-700 000 400 000 Studená voda provoz pomníků, plastik 3745 5169 1 0020089000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 400 000 450 000 850 000 Náhradní výsadba 1014 5169 1 0020114000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 150 000 50 000 200 000 Deratizace města Liberec 3792 5169 1 0020006000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 400 000 200 000 600 000 nákup ostatních služeb 3792 5169 1 0020006000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 600 000-1 000 599 000 nákup ostatních služeb 3745 5362 1 00200320000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 0 1 000 1 000 Platby daní a poplatků 3326 5151 1 0020087000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 1 100 000-9 002 1 090 998 Studená voda provoz pomníků, plastik 1032 5331 9 0020026000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 800 000 9 002 809 002 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO provoz 6171 5166 1 0010005000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 30 000 50 000 80 000 Konzultační, poradenské a právní služby 3729 5169 1 0010049000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 1 200 000-50 000 1 150 000 Služby - správa skládek PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 0 3745 6121 1 0020106000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 1 300 000-400 000 900 000 PD investičních akcí 3744 6121 1 xxxxxxxxxxxxx 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 0 400 000 400 000 Sanace skalních masivů - havarijní stav v ul. Mlýnská 3745 6121 1 0020106000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 900 000-200 000 700 000 PD investičních akcí 3745 6121 1 0020086000000 000400180000 odbor ekologie a veř. prostoru 300 000 200 000 500 000 Mobiliář -lavičky + koše Odbor životního prostředí 81 100 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 81 100 1036 5213 29004 1 0020782000000 000200070000 Odbor životního prostředí 0 81 100 81 100 Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin Odbor školství, kultury a sociálních věcí 2 000 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 2 000 3311 5222 1 0020025000000 000500170039 oddělení školství a kultury 80 000-25 000 55 000 Neinvestiční transfery spolkům 3111 5240 113 0020936000000 000500170040 oddělení humanitní 0 5 000 5 000 Neinvestiční dary neziskovým a podobným org. 4399 5221 1 0020350000000 000500170040 oddělení humanitní 110 000 20 000 130 000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným org. 6171 5139 1 0020004000000 000500170039 oddělení školství a kultury 0 30 000 30 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 4399 5169 1 0020355000000 000500170040 oddělení humanitní 674 000-30 000 644 000 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti 6171 5169 1 0020006000000 000500170039 oddělení školství a kultury 40 000 15 000 55 000 Nákup ostatních služeb 4399 5169 1 0020355000000 000500170040 oddělení humanitní 644 000-15 000 629 000 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti 4399 5169 1 0020355000000 000500170040 oddělení humanitní 629 000-525 342 103 658 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti 4357 5339 1 0020363000000 000500170040 oddělení humanitní 4 000 2 000 6 000 Neinvestiční příspěvky cizím PO-DD,ÚSS a jiné Internetový portál - poplatek Oprava položky Nevyčerpání prostředků na vypouštění vod ze skládky Zlaté návrší - přesun na potřebnější položky Úhrada poplatku úřadu pro civilní letectví Vyrovnání ztráty organizace Městské lesy Liberec, první navýšení pouze o 800tis. Kč, ale ztráta činila 809 002 Kč, toto je zbylá částka. Přesun na využití konzultačněprávních služeb Havarijní stav skalního masivu v ul. Mlýnská, zpracování PD ve výši do 400 tis. Kč Plánované investice do nového mobiliáře ( koše, lavičky,herní prvky, jako drobné Poskytnutí darů (MŠ Korálek, ROMODROM, o.p.s. Úhrada čtvrtletníku - Devadesátka - léto 2017 Přesun finančních prostředků v rámci odboru Dar Domov pro seniory Lukov, dotace Advaita, z.ú.

4399 5222 1 0020025000000 000500170040 oddělení humanitní 1 229 900 523 342 1 753 242 Neinvestiční transfery spolkům 4399 5169 1 0020354000000 000500170040 oddělení humanitní 2 453 325-475 765 1 977 560 Komunitní plán -nákup sociálních služeb 4399 5169 1 0020354000000 000500170040 oddělení humanitní 1 977 560-11 000 1 966 560 Komunitní plán -nákup sociálních služeb 4399 5221 1 0020350000000 000500170040 oddělení humanitní 130 000 475 765 605 765 Neinvestiční transfery obecně prospěšným org. 6409 5901 1 0020192000000 000500170040 oddělení humanitní 5 000 000-4 992 244 7 756 Rezerva 4399 5221 1 0020350000000 000500170040 oddělení humanitní 605 765 2 313 347 2 919 112 Neinvestiční transfery obecně prospěšným org. 4399 5229 1 0020510000000 000500170040 oddělení humanitní 900 000 560 753 1 460 753 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. org. 4399 5222 1 0020025000000 000500170040 oddělení humanitní 1 753 242 1 376 984 3 130 226 Neinvestiční transfery spolkům 4399 5223 1 0020504000000 000500170040 oddělení humanitní 0 644 873 644 873 Neinvestiční transfery církvím a nábož. spolkům 4399 5213 1 xxxxxxxxxxxxx 000500170040 oddělení humanitní 0 96 287 96 287 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům právnicným osobám 6171 5361 1 0020043000000 000500170040 oddělení humanitní 0 100 100 Nákup kolků 4399 5169 1 0020355000000 000500170040 oddělení humanitní 103 658-100 103 558 Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti 6171 5139 1 0020004000000 000500170040 oddělení humanitní 0 11 000 11 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5373 04428 1 xxxxxxxxxxxx 000500170040 oddělení humanitní 0 2 000 2 000 Dotace z Úřadu vlády - Podpora terénní práce Odbor správy veřejného majetku 0 3632 5164 1 0021068000000 000600040003 oddělení technické správy 854 141-375 562 478 579 Nájemné korekce nájemného dle smlouvy Likrem 3632 5171 1 0020007000000 000600040003 oddělení technické správy 2 100 000 156 961 2 256 961 Opravy a udržování 3632 5171 1 0020409000000 000600040003 oddělení technické správy 14 347-81 399-67 052 Opravy a udržování krematorium 2212 5169 1 0020051000000 000600040003 oddělení technické správy 300 000-300 000 0 Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen 2212 5169 1 0020059000000 000600040003 oddělení technické správy 1 200 000 600 000 1 800 000 Projektová dokumentace havárie mosty 2212 5169 1 0020058000000 000600040003 oddělení technické správy 2 920 000 90 000 3 010 000 Projektová dokumentace neinvest. akcí komunitní plán 2212 5169 1 0021204000000 000600040003 oddělení technické správy 90 000-90 000 0 Oprava opěrné zdi Riegrova PD 2219 5171 1 0021125000000 000600040003 oddělení technické správy 2 435 644-2 347 325 88 319 Nestavební údržba veřejného prostranství 2212 5171 1 0021125000000 000600040003 oddělení technické správy 0 2 347 325 2 347 325 Nestavební údržba veřejného prostranství PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 0 dotace Advaita, z.ú. Dotace hospic sv. Zdislavy Přesun finančních prostředků v rámci humanitního oddělení - použití rezervy Přesun na nákup kolků Přesun na používaný ORG Přesun na používaný ORG Přesun na používaný ORG Oprava paragrafu 2219 6121 1 0021067000000 000600040003 oddělení technické správy 1 600 000-1 000 000 600 000 Parkovací systém 2219 6122 1 0021067000000 000600040003 oddělení technické správy 0 1 000 000 1 000 000 Parkovací systém Platba parkovacích automatů v polovině června 2017 Odbor majetkové správy 0 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 0 3639 5169 1 0020006000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 500 000-150 000 350 000 Nákup ostatních služeb 6171 5153 1 0020018000000 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 250 000 150 000 400 000 Plyn D) Organizace města/s účastí města a další PO 6 073 570 Kč PAR RP UZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podroběji 6 073 570 Kč Zologická zahrada Liberec 1 125 000 3741 5336 3 0020935000000 000500170039 odd. školství 0 1 125 000 1 125 000 Dotace ZOO Liberec Divadlo F.X. Šaldy 165 000 3311 5336 34070 4 0021269000000 000050017039 odd. školství 0 95 000 95 000 Dotace MK - Festival současného divadla 3311 5336 34070 4 0021005000000 000050017039 odd. školství 0 70 000 70 000 Dotace MK - Projekty ( "Tedea slovenske drame") Naivní divaldo, příspěvková organizace 570 000 3599 5336 34070 5 0020948000000 000050017039 odd. školství 0 570 000 570 000 Dotace MK - Mateřinka Mateřská škola Beruška, příspěvková organizace 298 167 3111 5336 103133063 100 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 44 725 44 725 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 100 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 253 442 253 442 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Čtyřlístek, příspěvková organizace 296 197 3111 5336 103133063 101 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 44 430 44 430 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 101 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 251 767 251 767 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Úhrada faktury za plyn

Mateřská škola "Jablůňka" Jablonecká, příspěvková organizace 139 316 3111 5336 103133063 106 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 20 898 20 898 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 106 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 118 418 118 418 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Jeřmanická, příspěvková organizace 218 312 3111 5336 103133063 107 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 32 747 32 747 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 107 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 185 565 185 565 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola "Jizerka" Husova, příspěvková organizace 181 997 3111 5336 103133063 108 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 27 300 27 300 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 108 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 154 697 154 697 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Matoušova, příspěvková organizace 189 524 3111 5336 103133063 116 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 28 429 28 429 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 116 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 161 095 161 095 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola "Pohádka" Strakonická, příspěvková organizace 251 238 3111 5336 103133063 120 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 37 686 37 686 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 120 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 213 552 213 552 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Rosnička, příspěvková organizace 185 562 3111 5336 103133063 123 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 27 835 27 835 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 123 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 157 727 157 727 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola "U Bertíka" Purkyňova, příspěvková organizace 251 269 3111 5336 103133063 128 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 37 691 37 691 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3111 5336 103533063 128 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 213 578 213 578 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Barvířská, příspěvková organizace 704 805 3113 5336 103133063 200 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 105 721 105 721 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 103533063 200 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 599 084 599 084 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Broumovská, příspěvková organizace 731 909 3113 5336 103133063 202 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 109 787 109 787 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 3113 5336 103533063 202 0021182000000 000500170039 odd. školství 0 622 122 622 122 Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola 5. května, příspěvková organizace 719 789 3113 5336 104113013 217 0021257000000 000500170039 odd. školství 0 75 768 75 768 Dotace MPSV - operační program " Zaměstnanost" (SR) 3113 5336 104513013 217 0021257000000 000500170039 odd. školství 0 644 021 644 021 Dotace MPSV - operační program " Zaměstnanost" (EU) Základní škola Křížanská, příspěvková organizace 10 485 3113 5336 208 0020935000000 000500170039 odd. školství 0 5 400 5 400 Dotace KÚ projekty -(Velikonoční zvyky a tradice) 3113 5336 208 0020935000000 000500170039 odd. školství 0 5 058 5 058 Dotace KÚ projekty -(Cesta kamene) 3113 5336 208 0020935000000 000500170039 odd. školství 0 27 27 Dotace KÚ projekty -(Cesta kamene) Komunitní středisko Kontakt Liberec 20 000 3599 5336 104113013 8 0021257000000 000500170040 odd. humanitní 0 20 000 20 000 Dotace KÚ - "Kdo si hraje nezlobí" Mateřská škola Korálek, příspěvková organizace 15 000 3111 5336 113 0020935000000 000500170039 odd. školství 0 15 000 15 000 Dotace KÚ - MŠ Korálek

RO č. 4B) 2017_ Příjmy 124 478 296 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Daňové příjmy a poplatky 43 051 000 Kč 0000 1122 1 0010048000000 000300120028 odd. informační soustavy a daní 20 000 000 28 051 000 48 051 000 Daň z příjmu právnických osob za obce 0000 1211 1 0010049000000 000300120028 odd. informační soustavy a daní 570 000 000 10 000 000 580 000 000 Daň z přidané hodnoty 0000 1111 1 0010042000000 000300120028 odd. informační soustavy a daní 270 000 000 5 000 000 275 000 000 Daň z příjmu FO vybírané srážkou PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Nedaňové příjmy 78 717 228 Kč 6171 2111 1 0010096000000 000100150000 odbor hlavního architekta 0 6 999 110 6 999 110 Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení) 5311 2111 1 0010001000000 000110000000 Městská policie 3 180 000 28 000 3 208 000 Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant 3412 2132 1 0010315000000 000400160037 odd. cestovního ruchu a sportu 1376474 800 000 2 176 474 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí smlouva 6310 2145 1 0010227000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 60 000 000 60 000 000 Příjmy z vlastních dluhopisů dorozpočtování dle skutečnosti 3745 2321 1 0010331000000 000400180000 odbor ekologie a veřejného prostoru 0 75 400 75 400 Přijaté neinvestiční dary přesun peněžitého daru od společnosti Dimatex CS s. r. o. 6171 2322 1 0010146000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 269 759 450 834 720 593 Přijaté pojistné náhrady 3319 2324 1 0010095000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 200 000 200 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příspěvek z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti - projekt Dialog 2017 - kreativně 2143 2324 1 0010095000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 157 392 157 392 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příspěvek z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti - projekt Objekt Liberec - sochy ve 5311 2329 1 0010034000000 000110000000 Městská policie 0 10 000 10 000 Příjmy - ostatní nedaňové 6171 2329 1 0010406000000 000600130030 odd. majetkové evidence a dispozic 0 150 000 150 000 Příjmy z faktického užívání a záboru pozemku 3421 2122 10 001xxxxxxxx00 000500170039 odd. školství 0 251 160 251 160 Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník zřízení položky pro odvod odpisů u DDM Větrník (obdobně jako je např. u ZUŠ Frýdlantská) 3111 2229 1 0010207000000 000500170039 odd. školství 0 2 013 719 2 013 719 Odvod hospodářského výsledku - MŠ závěrečný účet 2016 3113 2229 1 0010208000000 000500170039 odd. školství 0 6 286 461 6 286 461 Odvod hospodářského výsledku - ZŠ závěrečný účet 2016 3421 2229 10 0010209000000 000500170039 odd. školství 0 6 087 6 087 Odvod hospodářského výsledku - DDM Větrník závěrečný účet 2016 3741 2229 2 0010209000000 000500170039 odd. školství 0 23 443 23 443 Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada závěrečný účet 2016 3311 2229 4 0010209000000 000500170039 odd. školství 0 190 115 190 115 Odvod hospodářského výsledku - Divadlo F.X.Šaldy závěrečný účet 2016 3599 2229 7 0010209000000 000500170040 odd. humanitní 0 30 925 30 925 Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče závěrečný účet 2016 3599 2229 8 0010209000000 000500170040 odd. humanitní 0 374 374 Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt závěrečný účet 2016 6402 2229 22 0010211000000 000600130031 odd. správy objektů a zařízení 0 1 044 208 1 044 208 Odvod příspěvku - Ještědská sportovní závěrečný účet 2016 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Přijaté transfery 7 802 525 Kč 0 4116 1 0010391000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 2 850 000-2 021 140 828 860 Dotace - Strategické plánování SML úprava schváleného rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu 0 4116 104513013 1 0010401000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 447 683 447 683 Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu 0 4116 104113013 1 0010401000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 52 669 52 669 Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu 0 4216 104513013 1 0010401000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 1 360 706 1 360 706 Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu 0 4216 104113013 1 0010401000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 160 083 160 083 Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu 0 4216 33966 1 0010387000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 8 019 600 8 019 600 Dotace MŠMT - ZŠ, MŠ Broumovská 0 4159 110500000 1 0010404000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 88 322-88 322 0 Dotace - 4 města zachraňují přes hranice 0 4232 110500000 1 0010404000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 128 754-128 754 0 Dotace - 4 města zachraňují přes hranice Přijaté transfery - konsolidační položky PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond rozvoje a dotační fondy -5 092 457 Kč 6330 4134 1 0010002000022 000200110000 odbor informatiky a řízení procesů 2 378 892-908 892 1 470 000 Příjem na běžný účet fondu - snížení Fondu pro informační technologie 6330 4139 1 001xxxxxxxx22 000200110000 odbor informatiky a řízení procesů 0 21 435 21 435 Příjem z fondu informační technologie na ZBÚ 6330 4134 1 0010002000028 000400160037 oddělení cestovního ruchu a sportu 1 700 000 400 000 2 100 000 Příjem na běžný účet fondu -Navýšení fondu kultury a cestovního ruchu 6330 4134 1 0010002000021 000300140044 oddělení získávání dotací 32 128 080-4 605 000 27 523 080 Příjem na běžný účet fondu -snížení fondu pro kofinancování úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu (částečně na splátku revolvingového úvěru - projekt částečně předfinancován) oprava, část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu oprava, část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu

RO č. 4B) 2017_ Výdaje 245 405 111 Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Kancelář primátora Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU 244 395 193 500 000 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 500 000 3349 5139 1 0021063000000 000100020000 6171 5166 1 0020005000000 000100020000 6171 5169 1 0021274000000 000100020000 kancelář primátora kancelář primátora kancelář primátora rozpočet po změně 820 800 200 000 1 020 800 Liberecký zpravodaj Název akce 40 000 100 000 140 000 Konzultační, poradenské a právní služby vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů vícestránkové zpravodaje + přílohy zvýšené nároky na externí právní služby 0 120 000 120 000 Partnerská města - příspěvek projekt Dialog 2017 - kreativně 6171 5175 1 0021274000000 000100020000 kancelář primátora 0 80 000 80 000 Partnerská města - příspěvek projekt Dialog 2017 - kreativně Městská policie 4 445 547 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 3 345 547 5311 5171 1 0020007000000 000110000000 Městská policie 610 477 7 853 - Opravy a udržování pojistná událost - poškozené vozidlo 5311 5171 1 0020007000000 000110000000 Městská policie - 126 618 456 Opravy a udržování závěrečný účet 2016 (pojistné události) 5311 5137 1 0020003000000 000110000000 Městská policie 720 000 5 618 725 618 Drobný hmotný dlouhodobý majetek závěrečný účet 2016 (pojistné události) 5311 5011 1 0020009000000 000110000000 Městská policie 33 140 000 1 570 560 34 710 560 Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení mezd o 4% z důvodu vládního nařízení+navýšení počtu strážníků o 4 5311 5024 1 0020372000000 000110000000 Městská policie 0 470 000 470 000 Odstupné odstupné pro strážníka p. Štípka, který utrpěl pracovní úraz a musel být ze zdravotních důvodů propuštěn 5311 5031 1 0020011000000 000110000000 Městská policie 7 853 000 487 640 8 340 640 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5311 5032 1 0020012000000 000110000000 Městská policie 2 832 000 175 550 3 007 550 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována+4 noví strážníci + navýšení mezd o 4% z důvodu vládního nařízení navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována+4 noví strážníci + navýšení mezd o 4% z důvodu vládního nařízení 5311 5134 1 0020014000000 000110000000 Městská policie 750 000 148 000 898 000 Prádlo, oděv a obuv 5311 5169 1 0020132000000 000110000000 Městská policie 731 800 330 200 1 062 000 Stravné 6171 5499 1 0020386000000 000110000000 Městská policie 300 000 80 000 380 000 Péče o zaměstnance výstroj pro 4 nové strážníky, 120 000 nekryto, 28 000 kryto příjmy navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována+4 noví strážníci navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována

6171 5192 1 0020385000000 000110000000 Městská policie 0 60 000 60 000 Dispoziční fond kolektivní smlouva - dispoziční prostředky 5311 5161 1 0020023000000 000110000000 Městská policie 2 500 2 000 4 500 Služby pošt 5311 5175 1 0020008000000 000110000000 Městská policie 20 000 8 000 28 000 Pohoštění PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 1 100 000 5311 6122 1 0020138000000 000110000000 Městská policie 0 500 000 500 000 Stroje, přístroje, zařízení navýšení počtu radiostanic, umístění kamerového bodu ve sportovním areálu Vesec 5311 6123 1 0020139000000 000110000000 Městská policie 0 600 000 600 000 Dopravní prostředky obměna vozového parku Odbor ekonomiky 74 425 204 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 74 425 204 6399 5365 1 0020210000000 000300120028 odd. informační soustavy a daní 20 000 000 28 051 000 48 051 000 Daň z příjmu právnických osob za obce 6310 5141 1 0020140000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 37 515 560 36 600 560 74 116 120 Splátka úroků dluhopisů dorozpočtování vzhledem k posunutí předpokládaného termínu refinancování 6310 5141 1 0020854000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 36 720 000 10 000 000 46 720 000 Splátka úroků - směnka dorozpočtování vzhledem k posunutí předpokládaného termínu refinancování 6171 5166 1 0020005000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 5 000 000 2 700 000 7 700 000 Konzultační, poradenské a právní služby poradenství Teplárna, refinancování 6171 5169 0020006000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 400 000 1 000 000 1 400 000 Nákup ostatních služeb navýšení na původní výši v RO 4A) byl navržen přesun v rámci odboru ohledně smlouvy s poradenskou společností Deloitte 1 Advisory (mimořádná RM dne 13.6.2017) 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 6 099 024-378 893 - Rezerva Z rezervy navýšení fondu pro informační technologie 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování - -400 000 - Rezerva Z rezervy navýšení fondu cestovního ruchu 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování - -8 645 150 - Rezerva rezerva čerpaná na pokrytí požadavků odborů o navýšení výdajů 6409 5901 závěrečný účet 2016 - vratky 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování - 694 798 - Rezerva 1 dotací do SR závěrečný účet 2016 - finanční dar 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování - 571 003 - Rezerva pro DDM Větrník (předfinancováno) 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování - 47 002 - Rezerva 6409 5901 1 0020192000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování - 4 184 884 2 172 668 Rezerva Odbor strategického rozvoje a dotací 139 978 618 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 6 449 986 6171 5167 1 0021016000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 133 900 133 900 Rozvojová osa Liberec - Zittau (Alizi) 6171 5021 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 945 634-945 634 0 Strategické plánování SML 6171 5137 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 98 790 5 000 103 790 Strategické plánování SML 6171 5164 1 0021149000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 10 000 2 000 12 000 Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci 6171 5169 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 900 000-328 406 571 594 Strategické plánování SML 6171 5167 1 0021149000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 10 000 12 000 22 000 Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci 3419 5222 1 0020868000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 100 000-100 000 0 Aktivity zdravé město-neinv. transfery spolkům 3429 5229 1 0020869000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 100 000-100 000 0 Aktivity zdravé město-neinv. transfery nezisk. org. závěrečný účet 2016 - doplatek Volby - MO Vratislavice nad N. závěrečný účet 2016 předfinancován projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku 252 900,- Kč přesun; 692 734,- Kč snížení finančních prostředků - dotační prostředky - rozpočet pod účelovým znakem snížení finančních prostředků - dotační prostředky - rozpočet pod účelovým znakem

6171 5137 1 0021149000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 10 000 10 000 MA 21 - trvale udržitelný rozvoj 3639 5169 1 0021194000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 90 000 90 000 SECAP - akční plán udržit. energ. 3419 5169 1 002xxxxxxxx00 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 100 000 100 000 Aktivita zdravého města 3429 5169 1 002xxxxxxxx00 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 100 000 100 000 Aktivita zdravého města 6171 5137 104513013 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 85 400 85 400 Strategické plánování SML 6171 5137 104113013 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 10 000 10 000 Strategické plánování SML 6171 5169 104513013 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 15 398 15 398 Strategické plánování SML 6171 5169 104113013 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 1 859 1 859 Strategické plánování SML 5512 5137 1 0020950001700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 45 900 130 000 175 900 JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace 5512 5139 1 0020950002500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 45 000 100 000 145 000 JSDH Krásná Studánka-materiál, dotace 3612 5169 1 0020248000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 150 000 100 000 250 000 Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do.. 6171 5169 1 0020006000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 592 219-545 537 46 682 Nákup ostatních služeb 6171 5363 1 0020212000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 68 787 45 537 114 324 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3111 5137 100 0020625001600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 256 970 256 970 Navýšení kapacit MŠ - realizace vl. prostředky 3111 5139 100 0020625002400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 109 000 109 000 Navýšení kapacit MŠ - realizace vl. prostředky 3111 5169 100 0020625002700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 22 000 22 000 Navýšení kapacit MŠ - realizace dotace 3111 5169 100 0020625002600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 3 000 3 000 Navýšení kapacit MŠ - realizace vl. prostředky 3111 5137 100 0020625001700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 2 312 680 2 312 680 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybavení, dotace 3111 5139 100 0020625002500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 976 370 976 370 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, materiál, dotace 3113 5137 207 0021248001700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 1 800 000 1 800 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,vybavení,dotace 3113 5137 207 0021248001600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 100 000 100 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,vybavení,vl.prostř. 3113 5137 207 0021248000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 1 500 000 1 500 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,vybavení,nezp.výd. 3113 5139 207 0021248002500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 200 000 200 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,materiál, dotace 3113 5139 207 0021248002400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 10 000 10 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,materiál, vl.prostř. 3113 5139 207 0021248000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 100 000 100 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,materiál,nezp.výd. 3113 5169 207 0021248002700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 25 000 25 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,publicita, dotace 3113 5169 207 0021248002600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 5 000 5 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,publicita, vl.prostř. 5512 5321 1 0002095000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 88 322-88 322 0 JSDH Krásná Studánka oprava část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu 3299 5137 103533063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 12 000 12 000 Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet 2016 3299 5139 103533063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 5 000 5 000 Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet 2016 3111 5331 103533063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 3 713 3 713 Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet 2016 3299 5137 103133063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 102 000 102 000 Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet 2016 3299 5139 103133063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 42 500 42 500 Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet 2016 3111 5331 103133063 1 0021185000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 31 558 31 558 Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet 2016 6171 5166 1 0020005000000 000300140044 odd. získávání dotací 870 000-74 000 796 000 Konzultační, poradenské a právní služby 3326 5175 1 0020864000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 6 000 6 000 Projekt regenerace MPZ 3326 5166 1 0020864000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 50 000 50 000 Projekt regenerace MPZ 3326 5139 1 0020864000000 000300140044 odd. získávání dotací 0 8 000 8 000 Projekt regenerace MPZ 6171 5173 1 0021245000000 000300140044 odd. získávání dotací 70 000 10 000 80 000 Projekt BIDELIN (územ. studie zeleně) PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 133 528 632 6171 6111 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 1 286 900-1 000 000 286 900 Strategické plánování SML snížení finančních prostředků - dotační prostředky - rozpočet pod účelovým znakem 6171 6111 104513013 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 1 360 706 1 360 706 Strategické plánování SML 6171 6111 104113013 1 0021195000000 000300140032 odd. rozvojové koncepce 0 160 083 160 083 Strategické plánování SML 6171 6121 1 0020264000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 650 000-650 000 0 Příprava projektů 5512 6123 1 0020950001600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 400 000 400 000 800 000 JSDH Krásná Studánka 5512 6123 1 0020950001700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 3 600 000 103 000 3 703 000 JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace 5512 6121 1 0020950000500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 1 400 000 1 400 000 JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky přesun z fondu kofinancování

5512 6121 1 0020950000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 150 000 150 000 JSDH Krásná Studánka 3111 6121 100 0020625000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 10 750 000 43 156 000 53 906 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, realizace, dotace 3111 6121 100 0020625000500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 5 990 000 5 990 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, realizace, vl. prostř. 3111 6121 100 0020625001400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 153 000 153 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, příprava, dotace 3111 6121 100 0020625001300 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 57 000 57 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, příprava, vl. prostř. 3111 6121 100 0020625001100 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 50 000 50 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin., vl.prostř. 3111 6121 100 0020625000300 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 420 000 420 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, IČ, BOZP, dotace 3111 6121 100 0020625000400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 47 000 47 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, IČ, BOZP, vl.prostř. 3111 6122 100 0020625000300 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 1 555 360 1 555 360 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybavení, dotace 3111 6122 100 0020625000400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 172 800 172 800 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybavení, vl. prostř. 3111 6121 117 002xxxxxxxx00 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 44 000 44 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, příprava, dotace 3111 6121 117 002xxxxxxxx00 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 5 000 5 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, příprava, vl. prostř. 3111 6121 105 002xxxxxxxx00 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 44 000 44 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Pastelka, příprava, dotace 3111 6121 105 002xxxxxxxx00 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 5 000 5 000 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Pastelka, příprava, vl. prostř. 5512 6123 1 0020950001600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 400 000 400 000 800 000 JSDH Krásná Studánka - vybavení (auta)+člun, vl.prostř. 3113 6121 211 0021247000500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 1 750 000 5 510 000 7 260 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-zateplení 3113 6121 211 0021247000300 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 57 500 57 500 Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-zateplení,TDI,BOZP,vl.pr. 3113 6121 211 0021247000400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 245 500 245 500 Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-zateplení,TDI,BOZP,dot. 3113 6121 211 0021254001100 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 79 000 79 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-stavba,administ.,vl.prostř. 3113 6121 211 0021254000500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 18 513 000 18 513 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-stavba,vl.prostř. částka 3 605 000 Kč přesun z fondu kofinancování 3113 6121 211 0021254000600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 6 625 000 36 572 000 43 197 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-stavba,dotace 3113 6121 217 0021254001200 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 103 000 103 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš 5.květen-administrace,dotace 3113 6121 217 0021254001100 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 8 000 8 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš 5.květen-administrace,vl.prostř. 3113 6121 217 0021254001100 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 46 000 46 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš 5.květen-nezpůsobilé výdaje,vl.prostř. 3113 6122 207 0021248001700 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 510 000 510 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, vybavení, dotace 3113 6122 207 0021248001600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 30 000 30 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, vybavení, vl. prostř. 3113 6121 207 0021248000600 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 5 325 000 11 500 000 16 825 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, dotace 3113 6121 207 0021248000500 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 700 000 700 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, vl. prostř. 3113 6121 207 0021248000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 3 100 000 3 100 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, nezp. výd. 3113 6121 207 0021248000400 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 160 000 160 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, TDI,BOZP,dotace 3113 6121 207 0021248000300 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 10 000 10 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, TDI,BOZP,vl.prostř. 3113 6121 207 0021248000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 10 000 10 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, nezp.výd. 3113 6121 207 0021248001300 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 103 000 103 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, administrace, dotace 3113 6121 207 0021248001200 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 8 000 8 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, administrace, vl.prostř. 3113 6121 207 0021248000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 116 000 116 000 Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, nezp. výd. 3113 6121 202 0002077000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 5 682 469 1 148 490 - Investiční akce ZŠ požadované navýšení výdajů na projekt 3113 6121 202 0002077000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů - -6 185 683 645 276 Investiční akce ZŠ přesun - dotační prostředky - účelový znak (původně předfinancováno revolvingovým úvěrem) 3113 6121 33966 202 0002077000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 0 6 185 683 - Investiční akce ZŠ přesun - dotační prostředky - účelový znak 3113 6121 33966 202 0020770000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů - 1 833 917 8 019 600 Investiční akce ZŠ navýšení o zbytek došlé dotace 5512 6341 1 0020950000000 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů 128 754-128 754 0 JSDH Krásná Studánka oprava část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu 1039 6121 1 002xxxxxxxx00 000300140044 odd. získávání dotací 0 200 000 200 000 Revitalizace městských lesů 2341 6121 1 002xxxxxxxx00 000300140044 odd. získávání dotací 0 200 000 200 000 Harcovská přehrada 6171 6121 1 0020264000000 000300140044 odd. získávání dotací 1 500 000-728 970 771 030 Příprava projektů 6171 6121 1 0021192000000 000300140045 odd. získávání dotací 3 000 000-400 000 2 600 000 PD Uran Odbor ekologie a veřejného prostoru 675 400 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje 75 400 3745 5137 1 0020086000000 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru 300 000 75 400 375 400 Mobiliář - lavičky a koše přesun do fondu kofinancování přesun peněžitého daru od společnosti Dimatex CS r. r. o.