č.j.: 996/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 917 ze dne 06.12.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 o účelovou investiční a neinvestiční dotaci prostřednictvím usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky
Příloha č.1 usnesení č.917 ze dne 06.12.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2016 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy příjmů 23,7 Snížení příjmů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 23,7 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 10 000,0 v tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,0 Celkem 10 023,7 23,7 10 000,0
Příloha č.2 usnesení č.917 ze dne 06.12.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 Paragraf Název Položka Název příjmů 4351 Pečovatelská služba Praha 3 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 224,0 Snížení v tis. Kč 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 2 224,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 187,5 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 187,5 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 2 400,0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 950,0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 6351 Investiční transfery zřízeným PO 450,0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 900,0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 6351 Investiční transfery zřízeným PO 900,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 570,0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5169 Nákup ostatních služeb 1 070,0 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 5171 Opravy a udržování 1 500,0 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 650,0 3111 Mateřské školy 5171 Opravy a udržování 650,0 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 500,0 3612 Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,0 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 800,0 3613 Nebytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 800,0 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5152 Teplo 37,0 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 6121 Budovy, haly a stavby 37,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 376,0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 376,0 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 400,0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 6121 Budovy, haly a stavby 2 400,0
Příloha č.2 usnesení č.917 ze dne 06.12.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 Paragraf Název Položka Název příjmů 3113 Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 1 095,0 4357 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižneím a domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižneím a domovy se zvláštním režimem Snížení v tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,0 6121 Budovy, haly a stavby 95,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 1 500,0 6171 Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,0 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 1 300,0 6171 Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 4 000,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,0 3319 Ostatní záležitosti kultury 6127 Umělecká díla a předměty 1 300,0 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 1 300,0 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 200,0 6171 Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6424 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5212 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5624 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 50,0 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37,2 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,3 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,2 1 507,0 1 300,0 60,0 1 507,0 9,3
Příloha č.2 usnesení č.917 ze dne 06.12.2016 - úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2016 Paragraf Název Položka Název příjmů 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 85,0 Snížení v tis. Kč 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165,0 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250,0 3117 První stupeň základních škol 6121 Budovy, haly a stavby 1 100,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 100,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 107,4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 67,4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 40,0 x x 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 200,0 x x 2412 Celkem Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 200,0 200,0 200,0 26 513,9 26 513,9
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí finančních prostředků ve výši 23,7 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečnými daňovými přiznáními hl. m. Prahy, jedná se o vrácení 100% podílu městské části Praha 3 na dodatečné dani z příjmu právnických osob města za rok 2012 a 2014. Na základě usnesení ZHMP č. 21/16 ze dne 25.11.2016 náleží městské části Praha 3 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušná zdaňovací období. Čerpání těchto finančních prostředků nepodléhá vyúčtování. poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 10 000,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na akci havarijní stav venkovního bazénu Sportovní areál Pražačka. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 21/11 ze dne 25.11.2016. Čerpání finančních prostředků této účelové investiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický navrhuje snížit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3 ve výši 2 224,0 tis. Kč. Tato příspěvková organizace obdržela dotaci ve výši 2 726,0 tis. Kč na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na rok 2016. V době schvalování neinvestičního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2016 nebylo potvrzené, zda příspěvková organizace neinvestiční účelovou dotaci obdrží, a proto musel zřizovatel pokrýt celkový požadavek na příspěvek, tak jak byl vyčíslen ze strany příslušné příspěvkové organizace. Ředitelka příspěvkové organizace žádá o snížení neinvestičního příspěvku pouze ve výši 2 224,0 tis. Kč, resp. o ponechání neinvestičního příspěvku ve výši 502,0 tis. Kč, a to za účelem pokrytí těchto : 16,0 tis. Kč = na navýšení odpisů, které vyplývají z majetku převedeného od zřizovatele do užívání příspěvkovou organizací,
92,0 tis. Kč = navýšení platových tarifů od 01.11.2016 a s tím souvisejících za sociální a zdravotní pojištění, 170,0 tis. Kč = oprava a modernizace zázemí pečovatelek a řidičů v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 224,0 tis. Kč = nákup přenosných terminálů IS Orion. Pořízení 42 kusů včetně školení zaměstnanců. Vzhledem k této skutečnosti se po dohodě s ředitelkou organizace přistupuje ke snížení neinvestičního příspěvku v uvedené výši ve prospěch městské části Praha 3. O tyto finanční prostředky bude navýšena položka nespecifikované rezervy, která bude využita v případě potřeb městské části Praha 3. Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu běžných ve výši 187,5 tis. Kč. Jedná se o výdaje na úhradu uměle chlazeného kluziště v Mahlerových sadech, které budou využívány příspěvkovými organizacemi (školy a školky) zřízenými městskou částí Praha 3. Po úhradě příspěvku na toto kluziště budou mít na kluziště volný přístup žáci a předškoláci Prahy 3. Sezóna bude zahájena 30.11.2016 a předpokládá se ukončit 15.03.2017. Odbor školství na tuto akci plánoval v rozpočtu objem finančních prostředků ve výši 100,0 tis. Kč, proto žádá o navýšení finančních prostředků, které jsou nad rámec schváleného rozpočtu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru ekonomického, paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položky nespecifikované rezervy. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3 žádá o navýšení investičního příspěvku a neinvestičního příspěvku v celkové výši 2 400,0 tis. Kč. neinvestičního příspěvku ve výši 1 950,0 tis. Kč: 1) 900,0 tis. Kč = prostředky budou využity na marketingovou strategii, která přiblíží především občanům městské části Praha 3 možnosti volnočasového využití Sportovního a rekreačního areálu Pražačka. Role marketingu navazuje na schválenou Koncepci rozvoje příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou. V neposlední řadě se dá očekávat, že náklady vynaložené na marketing se projeví ve zvýšení výnosů hlavní i doplňkové činnosti a tedy dlouhodobě ve snížení každoročního neinvestičního příspěvku od zřizovatele. Marketingová strategie zahrnuje schválení koncepce brandingu, návrh a vytvoření názvů/brandů šesti vybraných areálů a vybudování příslušné brand identity loga, brand manuál, návrh vytvoření webové prezentace vybraných areálů, návrh a realizace vhodné komunikační strategie pro každý brand/areál. Tato marketingová strategie je rozdělena na dvě fáze a odhadovaná cena nepřesáhne 2 mil. Kč. V roce 2016 bude realizována 1. fáze.
2) 1 050,0 tis. Kč = jedná se o finanční prostředky v souvislosti s nemovitostí, a to konkrétně Bistro na hřišti na pozemku č. 2183/10 k.ú. Žižkov (jedná se o bistro, které je součástí administrativní budovy SARAP u fotbalového hřiště s umělým povrchem). Součástí doplňkové činnosti SARAPu je pronájem nemovitostí. V rámci revizí smluv bylo zjištěno, že Bistro na hřišti nesplňuje zákonné požadavky na provozování hostinské činnosti. Tento stav je nutné legalizovat. Změna užívání byla projednána na odboru výstavby, je spojena s pasportizací celé administrativní budovy včetně bistra a se stavebními úpravami včetně vybavení (předpokládaná cena pasportizace je cca 200,0 tis. Kč, stavební práce cca 850,0 tis. Kč) investičního příspěvku ve výši 450,0 tis. Kč: Jedná se o finanční prostředky na vybavení interiéru, a to jak administrativní budovy, tak bistra na hřišti, které budou upraveny. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy). Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3 žádá o úpravu příspěvku, který byl schválen Radou městské části Praha 3 č. 851 dne 16.11.2016. Na základě předložené žádosti byl navýšen neinvestičního příspěvek ve výši 4 000,0 tis. Kč a to z důvodu vzniku zákonné povinnosti elektronické evidence tržeb (EET) a tím i rozšířeného požadavku na kvalitu technologického a komunikačního zajištění. Tedy na zabezpečení odpovídající IT infrastruktury na jednotlivých pracovištích SARA Pražačka sportoviště a kancelářské zázemí, školní jídelny, ubytovny, plaveckého areálu, sauny, fitness centra a tělocvičny, dětského dopravního hřiště, parku Rajská zahrada a teenagerského parku. Tento krok je v souladu se zpracovanou Analýzou možnosti implementace karetního systému v rámci příspěvkové organizace SARAP. Příspěvkové organizace nemají dle současného výkladu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, povinnost vést elektronickou evidenci služeb. S ohledem na tuto skutečnost ředitel příspěvkové organizace dodatečně upřesnil žádost týkající se EET a zároveň zažádal o rozřazení finančních prostředků na investiční výdaje a neinvestiční výdaje. Neinvestiční příspěvek bude navýšen z důvodu zavedení jednotného elektronického systému v příspěvkové organizaci SARA Pražačka. Součástí zavedení elektronického systému ve všech areálech SARA Pražačka je IT infrastruktura včetně periferií, pokladní a evidenční systémy, které splňují i zákonné požadavky na eventuální zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Systémy splňující EET jsou pouze nadstavbou, slouží jako prevence proti případným sankcím, pokud by nakonec vznikla zákonná povinnost i pro některé činnosti příspěvkových organizací a slouží také jako nástroj pro urychlení celkového zavedení jednotného elektronického systému.
Z investičních prostředků (900,0 tis. Kč) bude hrazena IT infrastruktura nákup hardware, software, pokladní systémy atd. Z neinvestičních prostředků (3 100,0 tis. Kč) bude hrazena podpora a služby spojené se zavedením celého systému. Toto rozpočtové opatření řeší finančních prostředků v rámci paragrafu 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka z neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek ve výši 900,0 tis. Kč. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 570,0 tis. Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků na akci Sportovní stadion Vikotria Žižkov revitalizace, nutné opravy a udržovací práce (opravy tribun a pochozích ploch). Tato akce byla schválena usnesením Rady městské části č. 858 z 16.11.2016. Dále se jedná o finanční prostředky na zajištění úhrady objemové studie areálu SARA Pražačka. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 objekt Perunova rekonstrukce historických oken vč. zateplovacího dvojskla na akci probíhá výběrové řízení, a proto nebude v letošním roce realizována). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 650,0 tis. Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků na odstranění havarijního stavu, resp. reklamačních závad v rámci akce Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic plášť budovy. Stavební práce prováděla firma O.K.D.C mont, s.r.o. v roce 2013 2014. Na firmu je prohlášen konkurz, proto vynaložené finanční prostředky budou prostřednictvím AK Veselý uplatněny v konkurzním řízení. Vady je nutno neprodleně odstranit, aby nedošlo k dalším škodám na majetku. Jedná se o opravy klempířských prvků, resp. římsy, opravy trhlin ve fasádě, oprava soklu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3111 Mateřské školy (akce Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 rekonstrukce oken výměna historických špaletových oken za eurookna akce je dokončena, úspora finančních prostředků vzešla z nabídek ve výběrovém řízení). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu neinvestiční povahy např. administrace výběrových řízení, katalogu a ceníku stavebních prací pro výběrová řízení, vyklízení prostor, apod. v rámci plánovaných rekonstrukcí panelových bytových domů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy
majetku a investic v rámci paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce rekonstrukce bytových domů Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 akce nebyla zahájena vzhledem k výběrovému řízení, které bylo dokončeno ke konci roku). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 800,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu za projektovou dokumentaci na řešení interiéru v rámci obnovy kina Aero a posudek na stav studní na území městské části Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3613 Nebytové hospodářství (akce Poliklinika Vinohradská rekonstrukce akce je již dokončena a vzhledem k charakteru prací byla hrazena jako náklad vedlejší hospodářské činnosti). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 37,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci na výstavbu vodovodní přípojky pro jesle Roháčova. Objekt nemá samostatnou přípojku vody, je napojen na obytný dům určený k privatizaci. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví jesle. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 376,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí na zpracování směrnice pro zadávání veřejných zakázek, poplatek PRE distribuce k navýšení příkonu pro informační centrum Milešovská, hlukovou studii pro vzduchotechniku v budově úřadu Seifertova 51 a pro administraci výběrového řízení na rámcovou smlouvu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce akce byla zahájena později a nebude dokončena). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 400,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na rekonstrukci a zateplení terasy v objektu Integračního centra Zahrada v Praze 3. Tato akce byla schválena usnesením Rady městské části č. 815 dne 02.11.2016. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 objekt Perunova rekonstrukce historických oken vč. zateplovacího dvojskla na akci probíhá výběrové řízení, a proto nebude v letošním roce realizována).
Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 095,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na zpracování variantních studií na Dům sociálních služeb. Dále na projektovou dokumentaci na modernizaci hygienického zázemí pro klienty v Ošetřovatelském domově budova Pod Lipami. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3113 Základní školy (akce Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 objekt Perunova rekonstrukce historických oken vč. zateplovacího dvojskla na akci probíhá výběrové řízení, a proto nebude v letošním roce realizována). Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na zajištění plnění vyplývající ze znění Příkazní smlouvy č. 2016/00668/2016/OTSMI, která byla schválena Usnesením rady městské části Praha 3 č. 538 ze dne 20.07.2016. Předmětem této smlouvy jsou právní a poradenské služby, dohled nad plněním dílčích bodů dle implementačního plánu, revize stanov, zakládajících listin včetně návrhu doporučených změn ze strany městské části Praha 3 prostřednictvím firmy Grant Thorton Advisory s.r.o. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru technické správy majetku a investic v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 rekonstrukce akce byla zahájena později a nebude dokončena). Odbor informatiky žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 300,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních dle skutečného charakteru čerpaných, dále se jedná o pokrytí na pronájem licencí kancelářských produktů společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution pro příspěvkové organizace MČ Praha 3, včetně dalších souvisejících služeb a pokrytí vyplývajících z aktuálních potřeb MČ Praha 3, které nebyly v době sestavování rozpočtu na rok 2016 známy. Odbor ochrany životního prostředí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 4 000,0 tis. Kč a to na pokrytí na objednané práce do konce roku 2016, např. urbanistická studie na Vrch sv. Kříže, založení a výsadba dvouletek a cibulovin, revitalizace ulice Koněvova v rámci soutěže Lipová ratolest. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (z akce Dětské hřiště u Kněžské louky obnova nevyhovujícího dětského hřiště akce nebude v letošním roce zahájena z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů a z akce Propojení cyklostezky v ulici Jeronýmova veřejné osvětlení, schodiště, plynová přípojka akce nebyla zahájena).
Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 300,0 tis. Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků na zajištění realizace vánočních trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad a závazků vyplývajících pro Odbor kultury ze smlouvy č. 2016/00840/2016 Smlouva o organizačním zajištění vánočního trhu uzavřená mezi městskou částí Praha 3 a Obchodní firmou Softmail s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník konání vánočních trhů, odbor kultury se podílí na posílení tohoto projektu. Finanční prostředky budou použity: 423,0 tis. Kč = produkční zajištění kreativních dílen v období Adventu včetně technického zajištění, 348,0 tis. Kč = zajištění vánočních koncertů včetně produkce, 209,0 tis. Kč = technické a produkční zajištění provozu Adventu na náměstí Jiřího z Poděbrad, 320,0 tis. Kč = ostatní = zajištění kabelů a el. rozvaděčů včetně instalace a deinstalace na vánočních trzích, zajištění WC, spotřeba elektřiny, úklid. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových odboru kultury v rámci paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Odbor technické správy majetku a investic (oddělení správy úřadu) žádá o navýšení rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení na nákup kancelářského papíru, plánovacích kalendářů a diářů pro rok 2017. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových v rámci odboru technické správy majetku a investic (oddělení technického), z paragrafu 6171 Činnost místní správy, akce Lipanská 7 rekonstrukce akce nebude v letošním roce dokončena. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 1 567,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů, tj. Dotačního fondu městské části Praha 3 a Fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3. Jedná se o rozřazení schválených dotací a návratných finančních výpomocí na příslušné paragrafy a položky dle účelu projektu. Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč v souvislosti s dotací na výkon sociální práce, která je určena na úhradu osobních spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z přijaté dotace na výkon sociální práce, v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy.
Odbor informatiky žádá o navýšení rozpočtu ve výši 250,0 tis. Kč v souvislosti s dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Z finančních prostředků této dotace budou pořízeny notebooky pro pracovníky, kteří se zabývají sociálně-právní ochranou dětí. Potřeba tohoto počítačového vybavení vyplývá ze standardů, které jsou stanoveny pro výkon této agendy. Notebooky pořídí příslušný odbor, tj. odbor informatiky a z tohoto důvodu dochází k úpravě, resp. přesunu přijatých dotačních prostředků z odboru sociálních věcí a odboru kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd na odbor informatiky a také k zařazení na věcně příslušnou položku. Potřeba finančních prostředků bude tedy pokryta z přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí, v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy a 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Odbor dopravy žádá o navýšení rozpočtu ve výši 1 100 tis. Kč. Jedná se o navýšení běžných za účelem realizace zakázky v rámci programu Smart city Monitorování parkování na Havlíčkově náměstí a dále z důvodu potřeby vypracování Dotazníkového průzkumu k zónám placeného stání, který bude jedním z podkladů pro vypracování projektu přechodu původní části zóny placeného stání na novou koncepci od února 2018 a která započne počátkem příštího roku. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových Odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3117 První stupeň základních škol (akce ZŠ a MŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny s ohledem na výběrové řízení došlo k posunutí termínu zahájení akce a akce nebude dokončena v tomto roce). Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 107,4 tis. Kč. Jedná se o navýšení položek, které se týkají bankovních poplatků v rámci správy aktiv, resp. v souvislosti s vedením účtů při zhodnocení dočasně volných finančních prostředků realizovaným společnostmi Česká spořitelna a.s. a Československá obchodní banka, a.s. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru ekonomického, z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o přesun mezi příjmovými položkami dle skutečného charakteru příchozích plateb u návratných finančních výpomocí, bezúročných půjček a vratných finančních částek.