Rozpočet Obce Budča - návrh na rok 2018, 2019 a 2020 - Príjmová časť Bežné príjmy Kód Ekonomická Rozpočet klasifikácia text 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 111 Daň z príjmov 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 615783 722 064 622 342 642 748 642 017 642 017 642017 120 Daň z majetku 121 Daň z nehnuteľností 121001 z pozemkov 12703 12 403 15 000 13 503 15 000 15 750 16538 121002 zo stavieb 19298 21 118 20 500 20 591 22 750 23 888 25082 121003 z bytov 206 243 0 212 250 263 276 133 Dane za špecifické služby 133001 za psa 1969 2 007 1 600 1 892 1 800 1 890 1985 133004 za predajné automaty 0 33 0 27 0 0 0 133006 za ubytovanie 195 192 100 244 200 210 221 133012 za užívanie verejného priestranstva 60000 132 150 190 150 158 166 133013 za komun.odpady a drobné stavebné odpady 27422 26 080 25 000 27 946 28 000 29 400 30870 133015 za rozvoj 0 0 0 60 753 0 0 0 212 Príjmy z vlastníctva 212002 z prenajatých pozemkov 2984 2 825 3 000 2 648 1 900 1 995 2095 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 53255 51 943 50 800 49 744 47 560 49 938 52435 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221001 Súdne poplatky 475 0 0 0 0 0 0 221004 ostatné poplatky 6366 6 859 4 000 6 965 5 000 5 250 5513 222003 Pokuty penále a iné sankcie 995 248 0 11 0 0 0 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodné predaja a služieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb, 223001 cint.poplatky 34977 33 518 32 500 34 308 30 500 32 025 33626 223003 za stravné 2104 2 205 2 200 2 244 2 200 2 310 2426 229005 Poplatky za nečisťovanie ovzdušia 6,79 6 0 7 0 0 0
242 Úroky z tuz. vkladov 26 358 0 306 0 0 0 292008 Príjmy a odvody z haz. hier 109 37 0 697 0 0 0 292012 Príjmy z dobropisov 3295 3 303 0 70 0 0 0 292017 Príjmy z vratiek 100 91 0 301 0 0 0 292027 Iné príjmy 1301 1 709 0 1 008 0 0 0 311 Tuzemské bežné granty 311 Tuzemské bežné granty 1700 2 805 0 535 0 0 0 312 Tranfery v rámci sektora verejnej správy 312001 zo štátneho 13653 17 883 0 14 228 0 0 0 312008 tuzemské bežné transfery z VÚC 1500 0 0 0 0 0 0 312012 tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR 432495 448 110 408 633 434 199 434 721 456 457 479280 1 261 Spolu bežné príjmy 1292917,79 1 356 172 1 185 825 1 315 377 1 232 048 551 1292530 Kapitálové príjmy Ekonomická Rozpočet klasifikácia text 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 231 príjem z predaja kap. aktív 0 0 0 1297 233001 príjem z predaja pozemkov 4610 1410 0 3090 322001 kapitálové tranfery zo štát. a EÚ 1436273 174 053 0 0 Spolu kapitálové príjmy 1440883 175 463 0 4 387 0 0 0 Finančné operácie Ekonomická Rozpočet Kód klasifikácia text 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 453,454 Finančné operácie 513 453 Zostatok prostr. z predch. rokov 730 889 0 991 0 454001 Prevod z rez. fondu 124033 0 233100 209853 231710 454002 Prevod z ostatných fondov 0 0 0 0 60600
513001 Tuzemské bankové úvery 50000 0 0 0 0 Spolu finančné operácie 174763 889 233 100 210 844 292 310 0 0 Vlastné príjmy ZŠ 17300 Vlastné príjmy MŠ 6500 Rekapitulácia Rozpočet 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 1 261 551 1292530 Príjmy celkom 2908563,79 1 532 524 1 418 925 1 530 608 1 524 358 Výdavky celkom 2206131 677 077 834 990 693 503 908 737 Rozdiel 702432,79 855 447 583 935 837 105 615 621
Rozpočet obce Budča - návrh na rok 2018, 2019, 2020 - výdavková časť VÝDAVKY BEŽNÉ ekon.klas. Rozpočet COFOG odvetvie názov 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 01 Všeobecné verejné služby 01.1.1 Obec 610 mzdy, platy 85872 94783 111 030 76 257 115200 120960 127008 620 poistné a príspevok do poisť. 32025 34755 42401 27324 44183 46392 48712 631 cestovné náhrady 190 255 1 000 59 500 525 552 632 energie, voda, komunikácie 15052 15298 20 224 12 987 20850 21893 22988 633 materiál 13404 15404 25 640 17 977 25050 26303 27618 634 dopravné 5685 5876 5 800 7 162 10150 10658 11191 635 rutiná údržba 2130 928 9 400 1 067 8300 8715 9151 636 nájomné 39 131 245 39 200 210 232 637 služby 33049 31291 40 935 31 023 42010 44111 46317 641 Transfery v rámci VS 4708 4662 4 700 4 343 5200 5460 5733 Transfery neziskovým PO (ČK + JED. 642 D) 2304 433 2 500 5 337 4100 4305 4520 194458 203816 263 875 183 575 275743 289531 304022 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde 620 poistné a príspevok do poisť. 38 16 0 0 0 0 0 neklasifikované 632 energie, voda, komunikácie 24 21 0 0 0 0 0 633 materiál 29 41 0 56 0 0 0 637 služby 351 454 0 342 0 0 0 442 532 0 398 0 0 0 194900 204348 263 875 183 973 275743 289531 304022 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 631 cestovné náhrady 511 333 500 116 500 525 552 632 energie, voda, komunikácie 438 780 1500 775 1500 1575 1654 633 materiál 387 1763 1200 3764 1300 1365 1433 634 dopravné 1196 1334 1700 778 1700 1785 1874 635 rutiná údržba 857 612 500 0 0 0 0 636 nájomné 0 750 0 0 0 0 0
637 služby 132 448 600 1207 3000 3150 3308 642 Transfer 0 2500 0 0 0 0 0 3521 8520 6000 6640 8000 8400 8821 04 Ekonomická oblasť 04.5.1 Cestná doprava 633 materiál 1536 1089 1 500 848 1500 1575 1654 634 dopravné 801 263 2 500 654 2800 2940 3087 635 rutiná údržba 372 2128 5 135 2 280 12000 12600 13230 636 nájomné 858 936 200 312 0 0 0 637 služby 120 1209 2 500 530 3500 3675 3859 3687 5625 11 835 4 624 19800 20790 21830 05 Ochrana životného prostredia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 633 materiál 3700 2450 22 150 3 656 18300 19215 20176 636 nájomné 209 403 620 823 850 893 938 637 služby 34234 33096 35 000 27 452 37500 39375 41344 38143 35949 57 770 31 931 56650 59483 62458 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 610 mzdy, platy 5000 5000 0 2 500 0 0 0 620 poistné 1747 1747 0 874 0 0 0 632 energie 11178 12673 15 000 11 298 15000 15750 16538 633 materiál 2164 3079 5 000 4 061 4800 5040 5292 635 rutinná údržba 3240 5537 3 000 580 1500 1575 1654 637 služby 3895 6362 4 500 8 473 13820 14511 15237 27224 34398 27 500 27 786 35120 36876 38721 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 620 poistné 1190 0 0 0 0 0 0 633 materiál 792 0 0 0 0 0 0 637 služby 4003 0 0 0 0 0 0 651 splácanie úrokov 16 157 0 0 0 0 0 6001 157 0 0 0 0 0 71368 70504 85 270 59 717 91770 96359 101179 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.1.0 Rozvoj bývania 632 energie 0 116 0 0 0 0 0 633 materál 706 1885 2 000 205 2000 2100 2205 635 rutinná údržba 0 0 1 000 0 0 0 0 637 služby 1226 1051 1 460 802 2000 2100 2205
651 splácanie úrokov 4268 4088 4 500 3 572 3800 3990 4190 6200 7140 8 960 4 579 7800 8190 8600 06.2.0 Rozvoj obcí 633 materiál 36 78 500 197 500 525 552 635 rutinná údržba 590 86 1 000 520 2000 2100 2205 637 všeob. služby 0 0 0 28 0 0 0 626 164 1 500 745 2500 2625 2757 06.4.0 Verejné osvetlenie 632 energie 8485 6882 8 500 6 347 8500 8925 9371 633 materiál 6 718 300 21 0 0 0 635 rutinná údržba 2873 1865 3 300 2 294 3000 3150 3308 11364 9465 12 100 8 662 11500 12075 12679 18190 16769 22 560 13 986 21800 22890 24036 07 Zdravotníctvo 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 632 energie 7008 9087 10 650 7 736 10500 11025 11576 633 materiál 143 314 2 000 677 500 525 552 635 rutinná údržba 248 0 0 0 0 0 0 637 služby 457 884 2 000 785 1050 1103 1158 7856 10285 14 650 9 198 12050 12653 13286 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.1.0 Rekreačné a športové služby 631 cestovné náhrady 96 92 0 94 100 105 110 632 energie 1938 389 2 700 951 2500 2625 2756 633 materál 4033 4615 2 600 2 476 3150 3308 3473 637 služby 768 1722 1200 1820 1250 1313 1379 642 transfery nezisk. PO (TJ) 3530 4000 4 300 3 500 4300 4515 4741 10365 10818 10 800 8 841 11300 11866 12459 08.2.0 Kultúrne služby 633 materiál 3006 5153 4 300 1 588 4500 4725 4961 637 služby 360 446 650 248 700 735 772 3366 5599 4 950 1 836 5200 5460 5733 08.4.0 Náboženské a iné spol.služby 632 energie 824 907 1 700 751 1500 1575 1654 633 materiál 1007 17 2 500 98 2500 2625 2756 635 rutinná údržba 137 0 0 0 0 0 0 637 služby 137 129 500 18 500 525 552 2105 1053 4 700 867 4500 4725 4962
23692 26702 20 450 11 544 21000 22051 23154 09 Vzdelávanie 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie 633 materiál 1141 431 500 368 500 525 552 635 rutinná údržba 323 1968 0 0 0 0 0 637 služby 1822 842 1 500 619 1500 1575 1654 3286 3241 2 000 987 2000 2100 2206 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie 633 materiál 169 16 1 000 537 1000 1050 1103 09.5.0 637 Služby 0 0 0 2 180 0 0 0 169 16 1 000 2 717 1000 1050 1103 Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne 642 transfery nezisk. PO /158494+2670/ 178763 205739 173 350 158 904 161164 110150 110150 178763 205739 173 350 158 904 161164 110150 110150 182218 208996 176 350 162 608 164164 113300 113459 10 Sociálne zabezpečenie 10.2.0 Staroba 637 služby 0 0 0 636 1500 1575 1654 0 0 0 636 1500 1575 1654 10.5.0 Nezamestnanosť 610 mzdy, platy 0 272 0 5214 0 0 0 620 poistné a príspevok do poisť. 0 82 0 1565 0 0 0 633 materiál 696 701 800 522 500 525 552 637 služby 111 84 100 0 100 105 110 807 1139 900 7301 600 630 662 807 1139 900 7937 2100 2205 2316 Spolu bežné výdavky 506239 552888 601 890 460 227 616 427 588 179 612103 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rozpočet COFOG odvetvie ekon.klas. názov 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 01 Všeobecné verejné služby 01.1.1 Obec 711 Nákup pozemkov 2039 0 0 0 0
04 Ekonomická oblasť 713 Nákup prev. str., prístr. a zar. 0 0 6000 5990 0 713004 Nákup prev. str., prístr. a zar. 0 0 0 0 4000 714 Nákup osobných automobilov 0 30000 10000 12000 0 714004 Nákup prac. strojov - nákl. voz. 0 0 30000 27089 12000 716 Prípr. a proj. dok. 0 0 0 0 10000 2039 30000 46000 45079 26000 716 Prípr a proj. dok. 0 0 0 252 0 04.5.1 Cestná doprava 717001 Real. nových stavieb 0 0 4000 144365 122000 717002 Rekonštr. a modernizácia 0 0 35000 22584 18000 0 0 39000 167201 140000 05 Ochrana životného prostredia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 713 Nákup prev. str., prístr. a zar. 0 0 6000 2562 0 0 0 6000 2562 0 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 713004 Nákup prev. str., prístr. a zar. 0 0 3000 0 3000 717001 Real. nových stavieb 0 0 50000 0 80000 0 0 53000 0 83000 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 716 Prípr. a proj. dok. 0 2670 0 0 0 717003 Prístavny, nadstavby, stav, úpravy 1670817 0 0 0 0 1670817 2670 0 0 0 1670817 2670 59000 2562 83000 06 Bývanie a občianska vybavenosť 0.6.2.0 Rozvoj obcí 717 Real. nových stavieb 0 0 20000 0 0 716 Prípr. Aproj. Dok 0 0 0 908 0 717002 Rekonštr. a modernizácia 0 0 0 0 2000 0 0 20000 908 2000 06.4.0 Verejné osvetlenie 717001 Real. nových stavieb 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 4000 0 0 20000 908 6000 07 Zdravotníctvo 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť 717002 Rekonštr.a modernizácia 0 0 0 0 10000
0 0 0 0 10000 08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 08.1.0 Rekreačné a športové služby 716 Prípr. a proj. dok 250 0 0 0 0 718004 Rekonštr. a modern. prev. str., prístr., zar. 8038 0 0 0 0 8288 0 0 0 0 08.4.0 Náboženské a iné služby 717001 Real. nových stavieb 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 0 8288 0 50000 0 0 09 Vzdelávanie 09.1.1 Predprimárne vzdel. 717002 Rekonštr. a modern. 0 22592 0 0 0 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie 718004 0 22592 0 0 0 Rekonštr.a modern. Prev.str., prístr., zar. 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 8000 0 22592 0 0 8000 Spolu kapitálové výdavky 1681144 55262 214 000 215 750 273 000 FINANČNÉ OPERÁCIE Rozpočet odvetvie ekon.klas. Názov 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 05 Ochrana životného prostredia 05.2.0 Ochrana prírody a krajiny 821 Splátka istiny 0 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 06 Bývanie a občianska vybavenosť 06.1.0 Rozvoj bývania 821005 Splátka istiny 18748 18927 19100 17526 19310 18748 18927 19100 17526 19310 Spolu finanč.operácie 18748 68927 19 100 17 526 19 310 0 0
Bežné výdavky ZŠ + MŠ /63300+147000/ 204 952 210 300 0 Rozpočet 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Výdavky celkom 2206131 677077 834 990 693 503 908 737