Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017 rozpočtové opatření č. 5 RO č.4 RO č.5 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové 90 495 822 91 317 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 14 810 14 810 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 340 340 3 Daň z příjmu FO... 1 300 1 300 4 Daň z příjmu právnických osob... 14 800 14 800 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 5 650 5 650 6 Daň z přidané hodnoty... 27 945 27 945 7 Daň z nemovitostí... 5 948 5 948 8 Správní poplatky... 4 011 4 011 9 Poplatky za ukládání odpadu... 7 200 7 200 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu... 2 680 2 680 11 Poplatek ze psů... 145 145 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120-20 100 14 Odvod z loterií a jiných podobných her.. 5 326 776 6 102 15 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 66 66 Příjmy nedaňové 13 309 294 13 603 1 Příjmy z pronájmu lesa... 1 200 1 200 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 260 1 260 3 Nájem městské honitby... 50 50 4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách.. 19 19 5 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 970 970 6 Splátka za kotelny Bytes... 80 80 7 Pečovatelská služba (úhrady za službu)... 160 160 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 1 000 1 000 9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 39 39 10 Pokuty městská policie... 50 50 11 Sankční poplatky ŽP... 76 76 12 Příjmy z pohřebnictví... 100 22 122 13 Příjmy z parkovného... 220 220 14 Příjem od EKO-KOM... 700 700 15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH... 5 710 5 710 16 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 789 789 17 Příjem za věcná břemena... 350 350 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně... 80 80 19 Vratka nevyužité dotace MPR 2016 za objekt hotelu Šumava 107 107 20 Pojistné náhrady - zásahy hasičů mimo obvod 11 11 21 Příkazní smlouvy - lokalita Výhledy 300 300 22 Příjmy z úroků na účtech města 20 20 23 Pojistné plnění - havarovaný vůz - hasiči. 18 18 1

24 Pojistné plnění - poškozená deska - cyklostezka Vrchlického ul 0 11 11 25 Pojistné plnění - poškozený kontejner.. 0 15 15 26 Příjmy za reklamu.... 0 246 246 Kapitálové příjmy 7 000 0 7 000 Prodej nemovitých věcí... 7 000 7 000 Přijaté dotace (transfery) 17 189 217 17 406 1 Příspěvek na výkon státní správy... 11 926 11 926 2 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře. 182 60 242 3 Dotace na MPR.. 741 741 4 Příjmy od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv.. 83 83 5 Příjmy od obcí za činnost Městské policie 26 8 34 6 Dotace na pečovatelskou službu 528 528 7 Dotace na akceschopnost JPO II 150 150 8 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí. 1 986 1 986 9 Dotace od PK pro MKZ - SČDO. 20 20 10 Dotace od PK pro MKZ - Divadelní máj 2017. 25 25 11 Dotace na výkon sociální práce (mimo SPOD). 304 304 12 Dotace od PK pro MKZ - videotrasa Za historií do Horšovského Týna 20 20 13 Dotace na rekonstrukci a odbahnění rybníka H. Metelsko. 711 711 14 Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za r. 2016 300 300 15 Dotace od PK na obnovu kaple Borovice 50 50 16 Dotace na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin 33 33 17 Dotace od PK na akceschopnost a vybavení JSDH.. 74 74 18 Dotace na přípravu prezidentských voleb.. 30 30 19 Dotace na volby do Parlamentu ČR.. 0 128 128 20 Dotace od PK na projekt "Bezpečná ZŠ Horšovský Týn". 0 21 21 Příjmy celkem 127 993 1 333 129 326 Financování 98 723 0 98 723 1 Vlastní zdroje z minulých let... 98 608 98 608 2 Finanční vypořádání dotací za rok 2016 115 115 Příjmy + financování celkem 226 716 1 333 228 049 2

Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 220 60 280 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města... 5 5 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace) 182 60 242 3 - výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin (dotace) 33 33 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 57 305 732 58 037 Doprava celkem... 42 837 712 43 549 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 727 1 727 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města... 310 310 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 4 - revize a kontrola mostů a lávek... 80 80 5 - MK Dvořákova před čp. 161... 800 800 6 - MK K terénu - zabránění stékání vod... 200 200 7 - oprava komunikace (centrální) ke kolumbáriu hřbitova H. Týn 250 250 8 - čekárna Hašov. 75 75 9 - chodníky k prodaným domům - oprava 200 200 10 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění (je PD) 700 700 11 - oprava povrchů Žižkova ul.. 300 300 12 - asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK). 300 400 700 13 - parkovací automaty - servis...... 5 5 14 - rekonstrukce Masarykovy ul.. 13 000 13 000 15 - výstavba parkovacích míst Sylvánova ul. (je SP+zhotovitel) 920 920 16 - realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD).. 700 700 17 - dokončení povrchů Tolstého ul. (po plynofokaci)..... 900 900 18 - realizace stavebních úprav ul. Dr. E. Beneše - pod zámkem.. 1 700 300 2 000 19 - zvýšení parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC 2 500 2 500 20 - celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní část 1 000 1 000 21 - rekonstrukce ul. II. pětiletky vč. VO... 16 800 16 800 22 - zřízení radarů Horšov vč. PD. 200 200 23 - oprava poškozené desky - cyklostezka Vrchlického ul 0 12 12 Příspěvek na dopravní obslužnost... 149 149 Vodní hospodářství celkem... 14 319 20 14 339 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 70 70 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 200 200 3 - rozbory vody... 60 60 4 - deratizace kanalizačních šachet... 68 20 88 5 - fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH)... 8 889 8 889 6 - kašny - provoz a opravy... 35 35 7 - oprava a údržba vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)... 400 400 8 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza... 97 97 9 - odbahnění rybníka v Horním Metelsku (vč. dotace)... 2 700 2 700 10 - dokončení kanalizace v Horšově... 1 800 1 800 3

Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 104 480 413 104 893 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 5 889-20 5 869 Mateřské školy celkem... 1 956 0 1 956 1 - příspěvek na provoz... 1 726 1 726 2 - odstranění staré terasy... 150 150 3 - zrušení septiku u MŠ ul. Pionýrů.... 80 80 Základní škola celkem... 3 150-20 3 130 1 - příspěvek na provoz... 2 950 2 950 2 - účelový příspěvek na vybavení učebny přírodopisu školním nábytkem... 150 150 3 - elektronické zabezpečení budovy ZŠ (vč. dotace) 50-20 30 Základní umělecká škola celkem... 783 0 783 1 - příspěvek na provoz... 200 200 2 - nákup křídla (klavír).... 400 400 3 - rekonstrukce koncertního sálu ZUŠ.. 171 171 4 - příspěvek na dopravu souboru Klíček do Strážnice.. 12 12 Záležitosti kultury a sportu 32 347-2 763 29 584 Činnost knihovnická celkem... 1 195 0 1 195 1 - mzdy + ost. os. náklady... 625 625 2 - odvody... 213 213 3 - provoz... 357 357 Příspěvek MKZ celkem... 4 565 197 4 762 1 - příspěvek na provoz. 4 065 197 4 262 2 - stavební úpravy kina - podkroví, schodiště (vč. PD) + fasáda - oprava 500 500 Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po An. pouti... 185 40 225 Klub společenských akcí celkem... 100 100 Příspěvek na Juniorfest... 100 100 Propagace města... 300 300 Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 20 211-3 000 17 211 1 - drobné opravy památek... 200 200 2 - ochrana památek (program reg. MPR)... 1 000 1 000 3 - oprava kapličky u Borovice (vč. dotace).... 200 200 4 - dotace na opravu kostela Tasnovice 70 70 5 - program MPR (dotace).. 741 741 6 - oprava objektu sýpky. 18 000-3 000 15 000 4

Tělovýchovná činnost celkem... 3 881 0 3 881 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 20 20 2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo... 270 270 3 - výdaje na areál Podhájí... 191 191 4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy, dopl. prvků, oplocení... 300 300 5 - dotace na správce stadionu... 350 350 6 - Podhájí - rozhrnutí nebo odvoz sedimentu na Peřinu 250 250 7 - sociální zázemí pro fotbalové hřiště Vrchlického ul 2 500 2 500 Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 550 550 Individuální dotace ostatním společenským organizacím... 200 200 Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež... 200 200 Programové dotace - Reprezentace města... 200 200 Prog. dotace - Podp. činnosti - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích... 600 600 Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce... 60 60 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 54 998 1 816 56 814 Územní rozvoj celkem... 49 668 1 739 51 407 1 - rezerva na nepředpokládané výdaje... 15 414-1 541 13 873 2 - GP, poplatky KN... 70 70 3 - projekty... 4 886 280 5 166 4 - nákup nemovitých věcí... 16 000 16 000 5 - úplata za zřízení věcných břemen... 150 150 6 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM)... 2 2 7 - infrastruktura pro RD - Lidická ul... 5 500 5 500 8 - plynofikace - Plzeňské předměstí... 5 000 2 000 7 000 9 - vybavení vesnických částí (např. zastřešené posezení apod.)... 245 245 10 - zpracování žádostí o dotace + zajišťování výběrových řízení... 500 500 11 - přeložka sdělovacího vedení na Výhledech... 300 300 12 - oprava zdi klášterní zahrady. 400 400 13 - pokuty ÚZSVM 150 150 14 - zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 53, Semošice. 20 20 15 - zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 40, Semošice. 20 20 16 - daň z nemovitých věcí, poplatek za využívání rádiových kmitočtů 11 11 17 - stavební úpravy v objektu čp. 11 a 12 (Šumava). 1 000 1 000 2 000 Náklady na ÚAP a GIS... 115 115 Územní studie, územní plánování, studie, posudky, objemové studie 600 600 Členský příspěvek svazům měst a obcí... 126 126 Příspěvek DSO Domažlicko na financování Diecézní charity. 25 25 5

Bytové a nebytové hospodářství celkem... 1 501 27 1 528 1 - deratizace městských objektů... 24 24 2 - veřejné WC... 43 43 3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 50 4 - náklady spojené s péčí o odchycené psy... 150 150 5 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul... 840 840 6 - havárie zdroje TE nebo TUV... 300 300 7 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)... 74 27 101 8 - výdaje na objekt Podrážnice 14. 20 20 Veřejné osvětlení celkem... 2 525 0 2 525 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám... 725 725 2 - el.energie... 1 100 1 100 3 - pasport, energetický posudek, generel, plán obnovy apod... 300 300 4 - doplnění úseků VO... 200 200 5 - doplnění vánoční dekorace... 100 100 6 - výměna stožárů VO vč. světel ul. U garáží... 100 100 Pohřebnictví celkem... 438 50 488 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)... 360 50 410 2 - pohřebné... 20 20 3 - odstranění starých náhrobků (vyřazených z evidence) 50 50 4 - vratky za hrobová místa 8 8 Ochrana životního prostředí celkem 11 246 1 380 12 626 Nakládání s odpady celkem... 8 639 1 140 9 779 1 - provoz sběrného dvora... 1 400 1 400 2 - svoz a uložení KO... 3 550 3 550 3 - úklid města... 1 700 1 100 2 800 4 - černé skládky... 100 100 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 290 1 290 6 - provoz kompostárny... 300 300 7 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 8 - svoz bioodpadu... 170 170 9 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení... 4 4 10 - nákup kontejnerů na separovaný odpad 120 40 160 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 2 607 240 2 847 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 2 050 2 050 2 - údržba v záplavovém území v majetku města... 57 190 247 3 - úprava dřevin v Sadech P. Bezruče a okolí v majetku města 100 50 150 4 - doplnění okrasné zeleně ve městě... 400 400 6

Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 589 0 1 589 Ostatní sociální péče... 15 0 15 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 6 6 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva... 6 6 Pečovatelská služba celkem... 1 224 0 1 224 1 - mzdy... 780 780 2 - odvody... 266 266 3 - provoz. 178 178 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele )... 350 350 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 12 802 0 12 802 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 340 0 1 340 1 - mzdy... 750 750 2 - odvody... 260 260 3 - provoz... 330 330 Požární ochrana celkem... 9 672 0 9 672 1 - odměny + odvody... 390 390 2 - provoz... 898 898 3 - odstranění havarijního stavu WC, rek. umývárny v HZ Vrchlického 250 250 4 - oslavy 145 let založení SDH v H. Týně... 60 60 5 - pořízení nového vozidla CAS pro JSDHO 8 000 8 000 6 - věcné vybavení SDH (dotace).. 74 74 Kamerový systém. 1 500 1 500 Krizové řízení... 290 0 290 1 - řešení krizové situace včetně školení, cvičení a odvodního řízení... 250 250 2 - správa v oblasti krizového řízení... 40 40 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 50 320 128 50 448 Místní zastupitelské orgány celkem... 2 049 0 2 049 1 - mzdový fond... 1 642 1 642 2 - odvody... 407 407 Příprava na volby prezidenta (dotace) 30 30 Volby do Parlamentu ČR. 0 128 128 7

Činnost místní správy celkem... 35 236 0 35 236 1 - mzdy... 21 427 21 427 2 - ost. os. výdaje... 200 200 3 - odvody... 7 359 7 359 4 - provoz.. 6 250 6 250 Příspěvek do sociálního fondu... 468 468 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... 5 650 5 650 Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 6 772 6 772 Finanční vypořádání dotací za rok 2016 115 115 Výdaje celkem 226 716 1 333 228 049 Příjmy Výdaje -98 723 0-98 723 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 8

Projekty 2017 RO č.4 +/- RO č.5 tis. Kč tis. Kč 1 rezerva na PD... 100 100 2 PD - MK Dvořákova před čp. 161...... 50 50 3 PD - Podhájí - revitalizace vodní nádrže.... 200 200 4 PD - oprava MVN...... 50 50 5 PD - dopracování - rekonstrukce Plzeňské ul.. 500 500 6 PD - rekonstrukce ul. II. pětiletky... 100 100 7 PD - kanalizace Semošice..... 350 350 8 aktualizace kanalizačních řádů částí města - osady.. 200 200 9 PD pro parkovací místa v ul. J. Hory.... 90 90 10 PD - prostranství před sýpkou. 80 80 11 PD Masarykova ul... 466 466 12 PD - rekonstrukce okolí sv. Apolináře... 120 120 13 PD - I/26 Semošice - autobusová zastávka.... 30 30 14 PD - I/26 odbočovací pruh u Plzeňské ul.. 30 30 15 PD - Jelení ul., jižní část... 48 48 16 PD - rekonstrukce sýpky..... 104 104 17 PD - infrastruktura pro RD Lidická ul.. 360 360 18 PD - bydlení pro seniory - Dobrovského ul... 400 400 19 předprojektová dokumentace míčovna... 30 30 20 PD - prostranství ul. Dr. E. Beneše...... 74 74 21 PD - zvýšení počtu parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC. 80 80 22 PD - rekonstrukce ul. U Garáží.. 200 200 23 PD - rekonstrukce ul. Puškinova..... 200 200 24 PD - řešení bezbariérovosti, navýšení učeben a úprava ZŠ.. 300 300 25 PD - úpravy na rekonstrukci klášterního kostela... 100 100 26 PD - cyklostezka Regensburg - Praha.... 0 0 27 PD - prodloužení infrastruktury v průmyslové zóně... 80 80 28 PD - zvýšení počtu parkovacích míst K. Čapka 180 180 29 PD - rekonstrukce ul. Lidická vč. parkování... 0 0 30 PD - dopravní napojení zbylých pozemků pana Straky 25 25 31 PD - odvodnění ČSLA, zpevněné plochy.. 10 10 32 PD - bezbariérový MÚ - čp. 52 - podkroví... 0 0 33 PD - plynofikace - Masarykova ul. (chybějící úsek). 50 50 34 PD - plynofikace - J. Hory, Suchanovova, Tyršova ul.. 100 100 35 PD - rozšíření parkovacích stání Sylvánova a Lidická ul.. 34 34 36 přepracování požární dokumentace na Sýpku.. 25 25 37 prováděcí projektová dokumentace na Sýpku.. 20 20 38 PD - rekonstrukce HZ Vrchlického ul... 50 50 39 PD - stavební úpravy objektů čp. 11 a čp. 12. 50 100 150 40 PD - finální povrch v Tolstého ul. (po plynofikaci)... 0 80 80 41 PD - oprava zdi býv. měst. opevnění - vnitroblok ul. 5. května čp. 16 0 100 100 Celkem projekty... 4 886 280 5 166 Správa bytů a nebytů Příjem byty 4 800 Příjem nebyty 2 500 Příjem celkem 7 300 Výdaje celkem 7 300 Výsledek hospodaření 0 9