Tabulka č. 1a Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - příjmy druhově (v tis. Kč) 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh Položka Popis položky Daňové příjmy 99 047,89 87 492,81 90 176,76 105 049,31 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 009,74 17 500,00 17 500,00 21 800,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 465,87 300,00 300,00 500,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 934,22 1 600,00 1 600,00 1 750,00 1121 Daň z příjmů PO 19 987,60 18 000,00 18 000,00 19 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 535,93 2 000,00 1 771,18 2 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 36 632,93 36 100,00 36 100,00 45 300,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 46,49 22,81 22,81 22,81 1340 Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu 2 215,74 2 100,00 2 100,00 2 225,00 1341 Poplatek ze psů 168,96 171,00 171,00 165,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 17,05 15,00 15,00 15,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 105,23 110,00 110,00 110,00 1344 Poplatek ze vstupného 9,94 4,00 4,00 6,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 65,79 75,00 75,00 75,00 1351 Odvod z loterií a podobných her 374,95 250,00 0,00 0,00 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění 184,81 100,00 100,00 100,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 7 135,42 2 400,00 0,00 0,00 1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 0,00 7,50 9,50 1361 Správní poplatky 2 638,70 2 295,00 2 305,00 2 471,00 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 5 545,27 5 000,00 1511 Daň z nemovitostí 4 518,52 4 450,00 4 450,00 4 500,00 Nedaňové příjmy 16 396,60 15 322,09 19 613,78 16 229,07 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 366,66 1 995,30 1 995,30 2 175,30 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,08 0,00 0,00 0,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 222,00 218,00 218,00 15,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 411,80 3 831,48 3 898,59 4 734,96 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 874,84 1 863,00 1 863,00 1 810,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 265,15 3 921,00 3 921,00 3 966,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 59,29 59,31 59,31 59,31 2141 Příjmy z úroků 70,37 45,00 45,00 60,00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 675,01 1 800,00 1 700,00 1 700,00 2212 Přijaté sankční platby 659,86 430,00 430,00 588,00 2222 Ost. příjmy z FV předchozích let 1,35 0,00 0,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4 052,41 0,00 2310 Příjmy z prodeje DDHM 0,20 0,00 0,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 78,20 50,00 50,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 96,62 0,00 28,68 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 598,48 1 091,00 1 333,00 1 120,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,81 0,50 19,49 0,50 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,88 7,50 0,00 0,00 2420 Přijaté splátky půjč. prostředků od o.p.s. 10,00 10,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 3 261,72 800,00 800,00 800,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 207,42 800,00 800,00 800,00 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 8,80 0,00 0,00 0,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 45,50 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery 54 379,57 18 050,49 24 085,71 31 074,19 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 172,62 0,00 222,46 0,00 4112 Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu 11 951,80 12 790,40 12 790,40 13 337,50 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 2 580,00 0,00 0,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 357,76 2 270,09 9 571,27 6 459,20 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 260,00 260,00 265,00 260,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 874,70 150,00 438,80 0,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 183,62 0,00 697,78 11 017,49 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 160,00 0,00 100,00 0,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 29 419,07 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 173 085,78 121 665,39 134 676,25 153 152,57
Tabulka č. 1b Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - nedaňové příjmy odvětvově (v tis. Kč) 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh Par. Pol. Popis 2420 Splátky půjčených prostředků od o.p.s. 10,00 10,00 0,00 0,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností v lesním hosp. (honitby) 202,12 203,00 203,00 205,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 205,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 202,12 203,00 203,00 0,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 806,76 746,00 746,00 766,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 759,63 746,00 746,00 766,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47,13 0,00 0,00 0,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 5,88 7,50 0,00 0,00 2343 Přijmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,88 7,50 0,00 0,00 2169 Ost. správa v oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb 68,72 10,00 10,00 11,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 46,72 4,00 4,00 5,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22,00 6,00 6,00 6,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 14,10 22,80 22,80 22,80 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14,10 22,80 22,80 22,80 2299 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 605,87 392,00 392,00 590,00 2212 Přijaté sankční platby 568,08 380,00 380,00 550,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37,79 12,00 12,00 40,00 2310 Pitná voda (vodovody) 1,21 1,21 1,21 1,21 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,21 1,21 1,21 1,21 2321 Odpadní vody (kanalizace) 65,08 58,10 58,10 58,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7,00 0,00 0,00 0,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 58,08 58,10 58,10 58,10 3111 Předškolní zařízení (mateřské školy) 993,26 412,34 457,10 457,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 993,26 412,34 457,10 457,00 3113 Základní školy 2 047,19 2 054,41 2 095,75 2 313,96 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 047,19 2 054,41 2 076,76 2 313,96 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 18,99 0,00 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1,30 0,00 0,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,30 0,00 0,00 0,00 3231 Základní umělecké školy 205,45 198,83 198,83 199,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 205,45 198,83 198,83 199,00 3314 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 165,90 165,90 165,90 165,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 165,90 165,90 165,90 165,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 44,48 45,00 45,00 0,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 44,48 45,00 45,00 0,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 48,78 25,00 25,00 25,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 48,78 25,00 25,00 25,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 67,00 50,00 50,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 67,00 50,00 50,00 0,00 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi 2,30 3,00 3,00 2,00 2212 Přijaté sankční platby 1,30 3,00 3,00 2,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 4 008,64 3 650,00 3 650,00 3 650,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 697,46 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 205,78 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 105,40 50,00 50,00 50,00 3613 Nebytové hospodářství 1 707,91 1 395,00 1 395,00 1 420,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 351,71 300,00 300,00 300,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 299,74 1 075,00 1 075,00 1 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 56,46 20,00 20,00 20,00
Tabulka č. 1b 3632 Pohřebnictví 13,57 0,00 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13,57 0,00 0,00 0,00 3635 Územní plánování 80,50 0,00 242,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80,50 0,00 242,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 896,07 2 879,00 6 931,41 3 425,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 19,88 15,00 15,00 15,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 000,00 1 000,00 1 600,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 874,84 1 863,00 1 863,00 1 810,00 2222 Ost. příjmy z fin. vypořád. předchozích let od jiných veř. rozpočtů 1,35 0,00 0,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4 052,41 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1,00 1,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,08 0,00 0,00 0,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,08 0,00 0,00 0,00 3723 Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 35,93 0,00 0,00 0,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35,93 0,00 0,00 0,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 174,15 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 174,15 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 0,00 2,00 2,00 2,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 2,00 2,00 2,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3,10 0,00 0,00 0,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3,10 0,00 0,00 0,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6,00 0,00 0,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5,00 0,00 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,00 0,00 0,00 0,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 16,70 18,00 18,00 12,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13,70 18,00 18,00 10,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,00 0,00 0,00 2,00 4351 Osobní asistence, pečovatel. služba a podpora samost. bydlení 159,63 100,00 100,00 120,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 159,63 100,00 100,00 120,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,81 0,50 0,50 0,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,81 0,50 0,50 0,50 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7,81 10,00 10,00 9,00 2212 Sankční platby od jiných subjektů 6,46 8,00 8,00 7,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,35 2,00 2,00 2,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 33,60 0,00 0,00 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 11,20 0,00 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22,40 0,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 54,72 17,50 17,50 14,50 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,49 2,50 2,50 2,50 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17,30 15,00 15,00 12,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,20 0,00 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32,73 0,00 0,00 0,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 745,38 1 845,00 1 745,00 1 760,00 2141 Příjmy z úroků 70,37 45,00 45,00 60,00 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 675,01 1 800,00 1 700,00 1 700,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 96,62 0,00 28,68 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 96,62 0,00 28,68 0,00 Nedaňové příjmy celkem 16 396,62 15 322,09 19 613,78 16 229,07
Tabulka č. 1c Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - příjmy podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery CELKEM 2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh 10 Odbor dopravy 1 100,00 1 100,00 1 300,00 392,00 392,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 492,00 1 492,00 1 890,00 11 Oddělení kanceláře starosty 60,00 60,00 60,00 97,00 97,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 157,00 62,00 12 Starosta 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 700,00 1 700,00 17 Oddělení kanceláře tajemníka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 197,98 5 438,04 2 150,00 2 197,98 5 438,04 2 150,00 19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ 500,00 500,00 500,00 57,00 57,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,27 0,00 557,00 1 141,27 555,00 20 Odbor životního prostředí 77,81 85,31 92,31 27,50 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 222,11 222,11 287,20 327,42 327,42 393,51 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 106,50 106,50 124,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,61 106,50 106,50 2 477,11 39 Odbor rozvoje a správy majetku města 0,00 0,00 0,00 8 955,11 8 955,11 8 948,11 800,00 800,00 800,00 2 580,00 2 597,03 12 686,88 12 335,11 12 352,14 22 434,99 40 Odbor územního plánování, SÚ a PP 650,00 660,00 650,00 10,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 660,00 1 002,00 650,00 41 Odbor ekonomiky a financí 85 105,00 87 771,45 102 447,00 3 876,98 8 044,17 4 795,46 0,00 0,00 0,00 13 030,40 14 723,81 13 577,50 102 012,38 110 539,43 120 819,96 55 Sbor dobrovolných hasičů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 420,45 20,00 20,00 420,45 20,00 81 Klub důchodců I. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 Klub důchodců II. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Sociální fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 Rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 87 492,81 90 176,76 105 049,31 15 322,09 19 613,78 16 229,07 800,00 800,00 800,00 18 050,49 24 085,71 31 074,19 121 665,39 134 676,25 153 152,57
Tabulka č. 2a Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - výdaje druhově (v tis. Kč) Položka Běžné výdaje Popis položky 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,14 110 056,39 122 350,20 123 072,35 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 21 268,23 20 818,00 23 172,05 25 609,85 5019 Ostatní platy (refundace) 62,71 162,00 171,45 236,56 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 1 436,01 1 621,00 1 860,00 1 916,91 5023 Odměny členům zastupitelstev 1 449,94 1 495,00 1 523,00 2 537,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zam. 5 720,81 5 724,25 6 351,62 7 125,95 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 140,06 2 143,13 2 376,76 2 710,10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 95,67 102,00 112,00 125,70 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 21,33 55,50 56,20 80,67 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - poplatky OSA, umělcům 237,21 280,00 291,00 130,20 5051 Mzdové náhrady 0,00 0,00 218,00 376,00 5131 Potraviny 14,02 18,00 18,00 19,50 5132 Ochranné pomůcky 149,97 10,00 10,00 28,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 15,56 11,50 16,50 10,50 5134 Prádlo, oděv a obuv 93,48 78,50 243,50 80,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 51,96 50,50 52,50 40,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 880,33 585,00 1 189,96 840,50 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu 624,68 475,00 642,18 461,00 5141 Úroky vlastní 123,34 100,00 150,00 320,00 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 0,00 0,00 0,00 0,00 5151 Studená voda 574,39 560,00 560,00 554,00 5152 Teplo 1 823,13 2 085,10 1 916,03 2 005,10 5153 Plyn 269,63 370,50 370,50 490,50 5154 Elektrická energie 521,20 533,40 579,40 608,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 191,25 236,00 221,50 225,00 5161 Služby pošt 331,32 317,00 333,00 269,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 565,31 642,90 640,80 631,90 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojištění města 898,67 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5164 Nájemné 248,22 243,60 265,00 294,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 109,56 969,50 1 046,01 926,50 5167 Služby školení a vzdělávání 409,22 407,00 432,72 450,00 5168 Služby zpracování dat 1 844,32 2 070,82 2 070,82 2 070,82 5169 Nákup ostatních služeb 4 799,24 9 504,70 11 007,87 7 242,41 5171 Opravy a udržování 2 698,87 2 460,00 4 307,89 3 308,00 5172 Programové vybavení 95,59 80,00 80,00 117,40 5173 Cestovné 57,22 80,00 82,00 85,00 5175 Pohoštění 92,41 99,50 114,00 107,10 5176 Účastnické poplatky na konference 15,12 35,00 35,00 30,00 5177 Nákup uměleckých předmětů 0,00 0,00 150,00 0,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené - SPOZ úprava zevnějšku 68,66 88,00 145,56 101,00 5191 Zaplacené sankce 0,26 0,00 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 12,14 97,00 88,81 77,00 5194 Věcné dary 85,06 140,00 140,00 155,00 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 45,98 75,00 76,28 80,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy - fond oprav 159,45 175,14 175,14 174,14 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO 155,00 0,00 125,00 0,00 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 129,85 0,00 100,00 0,00 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 125,14 122,11 122,11 113,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 165,00 270,00 212,00 350,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 874,00 1 300,00 1 160,00 1 310,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 63,00 50,00 140,00 60,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 35,22 214,00 59,00 205,00 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 150,00 150,00 100,00
Tabulka č. 2a 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 100,00 0,00 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 540,46 572,98 572,98 538,32 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 44 339,31 45 457,24 47 915,23 50 961,25 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 460,00 240,00 1 952,40 240,00 5361 Kolky 4,00 15,00 12,00 15,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 105,49 710,00 710,00 690,40 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 7,21 102,00 78,33 50,00 5364 Vratky transferů veř. rozp. ústř. úrovně posk. v min. obd. 20,23 0,00 90,34 0,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 535,93 2 000,00 1 771,18 2 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 75,05 120,00 148,71 125,00 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu 18,40 30,00 30,00 30,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 165,70 50,00 158,00 60,00 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající char. daru (ocenění) 15,00 0,00 0,00 0,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 497,01 1 823,52 1 818,52 1 868,07 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům 45,84 0,00 0,00 0,00 5901 Účelové použití rezerv 0,00 350,00 350,00 250,00 5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde nezařazené - přeplatky z vyúčtování 393,77 380,00 381,35 355,00 Kapitálové výdaje 17 046,05 9 461,00 50 187,26 44 614,23 6111 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 287,65 0,00 706,10 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 12 410,40 7 741,00 45 044,72 40 218,83 6122 Stroje, přístroje a zařízení 363,98 0,00 127,10 1 490,40 6123 Dopravní prostředky 0,00 400,00 400,00 400,00 6130 Pozemky 90,73 20,00 724,94 50,00 6312 Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO 0,00 0,00 0,00 0,00 6313 Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 35,00 0,00 2 295,00 0,00 6322 Investiční transfery spolkům 60,00 0,00 0,00 0,00 6339 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům - HZS KK 298,87 150,00 150,00 200,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 51,27 0,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 399,42 250,00 250,00 1 355,00 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím. fyzickým osobám 100,00 300,00 315,00 200,00 6449 Ost. investiční půjč. prostředky veř. rozp. místní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 600,00 123,13 600,00 VÝDAJE CELKEM 121 118,19 119 517,39 172 537,46 167 686,58
Tabulka č. 2b Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář. zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 32,14 110,00 146,00 110,00 5169 Nákup ostatních služeb 12,14 90,00 126,00 90,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20,00 20,00 20,00 20,00 1031 Pěstební činnost 76,03 73,00 73,00 64,00 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatel. subjektům (LČR) 76,03 73,00 73,00 64,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství 87,55 88,00 88,00 88,00 5164 Nájemné 87,55 88,00 88,00 88,00 1036 Správa v lesním hospodářství 49,11 49,11 49,11 73,20 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 24,20 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 49,11 49,11 49,11 49,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 0,00 1,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 1,00 0,00 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 137,94 150,00 150,00 150,00 5169 Nákup ostatních služeb 137,94 150,00 150,00 150,00 2212 Silnice 0,00 50,00 110,11 450,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 50,00 110,11 150,00 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 300,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45,84 0,00 144,00 0,00 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 144,00 0,00 5649 Ostatní neinv. půjčené prostředky veř. rozpočtům územní úrovně 45,84 0,00 0,00 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 248,08 294,22 294,22 293,21 5329 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 248,08 294,22 294,22 293,21 2223 Bezpečnost silničního provozu 29,52 30,00 30,00 30,00 5169 Ostatní služby 29,52 30,00 30,00 30,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2,94 15,00 15,00 5,00 5169 Ostatní služby 2,94 15,00 15,00 5,00 2321 Odvádění odpadních vod a nakládání s kaly 30,25 0,00 30,25 30,25 5169 Ostatní služby 30,25 0,00 30,25 30,25 3111 Předškolní zařízení 3 308,01 3 106,00 5 331,32 3 072,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115,17 0,00 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 129,03 0,00 1,68 0,00 5169 Ostatní služby 92,38 200,00 198,32 80,00 5171 Opravy a udržování 295,71 0,00 1 440,39 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 2 675,72 2 906,00 2 950,76 2 992,50 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 740,17 0,00 3113 Základní školy 12 890,25 12 556,20 13 710,78 13 498,35 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 10,00 0,00 5171 Opravy a udržování 23,61 0,00 0,00 150,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 12 626,64 12 316,20 12 518,55 13 108,35 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 240,00 240,00 1 182,23 240,00 3231 Základní umělecké školy 723,40 736,00 746,00 611,40 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 723,40 736,00 736,00 611,40 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 10,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 5 328,35 5 304,94 5 324,94 5 619,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obcí 5 308,35 5 304,94 5 304,94 5 619,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20,00 0,00 20,00 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 929,11 1 055,00 1 093,00 835,00 5021 Ostatní osobní výdaje 72,58 80,00 80,00 90,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 203,10 230,00 230,00 80,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8,17 15,00 15,00 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 94,26 130,00 138,00 60,00 5212 Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám 130,00 0,00 115,00 0,00 5213 Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám 1,00 0,00 0,00 0,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 30,00 0,00 42,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 296,00 600,00 348,00 600,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 20,00 0,00 15,00 0,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 13,30 0,00 25,00 0,00 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 60,70 0,00 85,00 0,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 349,17 200,18 320,18 180,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 20,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 33,00 50,00 110,00 60,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 33,00 50,00 110,00 60,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50,17 50,18 50,18 0,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 200,00 0,00 0,00 0,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 33,00 50,00 30,00 60,00 3324 Výkup předmětů kulturní hodnity 0,00 0,00 150,00 0,00 5177 Nákup uměleckých předmětů 0,00 0,00 150,00 0,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí 1,28 20,00 20,00 20,00
Tabulka č. 2b 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,28 0,00 0,00 0,00 5169 Ostatní služby 0,00 10,00 10,00 10,00 5171 Opravy a udržování 0,00 10,00 10,00 10,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 62,90 0,00 0,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,00 0,00 0,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 6,00 0,00 0,00 0,00 5171 Opravy a udržování 50,90 0,00 0,00 0,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 147,50 248,00 593,00 243,00 5021 Ostatní osobní výdaje 15,40 30,00 30,00 35,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 34,11 50,00 50,00 50,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,42 0,00 0,00 5,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 355,00 0,00 5175 Pohoštění 17,87 33,00 33,00 33,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,20 20,00 30,00 20,00 5194 Věcné dary 60,50 95,00 95,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 532,00 600,00 600,00 600,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 455,00 600,00 557,00 600,00 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 62,00 0,00 43,00 0,00 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nem.char.daru (ocenění) 15,00 0,00 0,00 0,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 887,50 974,10 974,10 1 025,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 887,50 974,10 974,10 1 025,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 69,20 149,24 49,24 150,49 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 10,00 10,00 10,00 5321 Neinvestiční transfetry obcím 0,00 100,00 0,00 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 69,20 39,24 39,24 40,49 3511 Všeobecná ambulantní péče 179,08 0,00 10,00 0,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 179,08 0,00 0,00 0,00 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 0,00 0,00 10,00 0,00 3512 Stomatologická péče 0,00 0,00 10,00 0,00 5212 Neinv. transfery nefinančím podnikat. subjektům-fyzickým osobám 0,00 0,00 10,00 0,00 3519 Ostatní ambulantní péče 153,85 0,00 70,00 0,00 5212 Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. fyzickým osobám 25,00 0,00 0,00 0,00 5213 Neinvestiční transfery nefin.podnikat.subj. právnickým osobám 128,85 0,00 70,00 0,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 111,08 311,10 111,10 311,10 5169 Nákup ostatních služeb 111,08 111,10 111,10 111,10 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 0,00 200,00 0,00 200,00 3612 Bytové hospodářství 3 076,14 3 315,00 3 405,03 3 670,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 60,00 80,00 60,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,33 10,00 10,00 10,00 5151 Studená voda 463,14 450,00 450,00 450,00 5152 Teplo 801,75 900,00 879,00 900,00 5153 Plyn 140,15 150,00 150,00 150,00 5154 Elektrická energie 108,90 110,00 120,00 120,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 5,00 5,00 5,00 5168 Služby zpracování dat 37,84 45,00 45,00 45,00 5169 Nákup ostatních služeb 105,66 300,00 280,00 405,00 5171 Opravy a udržování 960,96 800,00 950,00 1 100,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 107,51 120,00 120,00 120,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,89 5,00 5,00 5,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 343,01 360,00 311,03 300,00 3613 Nebytové hospodářství 715,00 764,00 827,06 955,20 5021 Ostatní osobní výdaje 16,96 0,00 17,00 22,20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,11 0,00 0,00 0,00 5151 Studená voda 39,56 35,00 35,00 35,00 5152 Teplo 180,50 200,00 200,00 200,00 5153 Plyn 107,57 180,00 180,00 300,00 5154 Elektrická energie 50,75 55,00 66,00 70,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,04 0,00 0,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 18,97 60,00 47,90 60,00 5171 Opravy a udržování 236,99 200,00 200,00 200,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 12,79 14,00 14,00 13,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50,76 20,00 67,16 55,00 3632 Pohřebnictví 11,94 30,00 31,81 30,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 11,94 30,00 31,81 30,00 3635 Územní plánování 175,45 201,00 623,40 501,00 5169 Nákup ostatních služeb 175,45 200,00 622,40 500,00 5175 Pohoštění 0,00 1,00 1,00 1,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24 720,73 24 266,48 29 263,33 29 126,20 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 712,36 547,00 2 266,45 665,85 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 428,09 136,75 547,61 166,44 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 154,63 49,23 203,93 59,91 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,06 2,00 10,00 4,00 5131 Potraviny 0,00 1,00 1,00 0,00 5132 Ochranné pomůcky 7,73 10,00 10,00 10,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1,45 0,00 0,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,68 0,00 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12,30 10,00 10,00 10,00 5164 Nájemné 1,32 0,50 0,50 0,00
Tabulka č. 2b 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45,49 100,00 97,84 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 104,05 130,00 402,25 280,00 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 200,00 200,00 5191 Zaplacené sankce 0,26 0,00 0,00 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 117,70 23 220,00 25 430,88 27 605,00 5361 Kolky 4,00 15,00 12,00 15,00 5362 Platby daní a poplatků stát.rozp. 91,40 35,00 35,00 5,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 26,21 10,00 33,71 5,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 2,16 0,00 3691 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služ. a územ. rozvoje 123,34 0,00 0,00 0,00 5141 Úroky vlastní 123,34 0,00 0,00 0,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2,26 5,00 33,56 5,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 28,56 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 2,26 5,00 5,00 5,00 3728 Monotoring nakládání s odpady 0,00 0,00 43,56 0,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 0,00 43,56 0,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 143,97 110,80 110,80 160,00 5169 Nákup ostatních služeb 123,97 90,80 90,80 140,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20,00 20,00 20,00 20,00 3742 Chráněné části přírody 17,33 62,00 62,00 58,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9,50 2,00 2,00 3,00 5169 Nákup ostatních služeb 7,83 60,00 60,00 55,00 3744 Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana 0,00 0,00 0,00 27,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 25,00 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 2,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 514,81 5 703,00 5 366,70 2 395,90 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 64,92 0,00 0,00 0,00 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00 33,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 186,63 5 703,00 5 366,70 2 362,90 5171 Opravy a udržování 263,26 0,00 0,00 0,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 29,85 49,00 117,00 30,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 68,00 0,00 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29,85 45,00 45,00 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4,00 4,00 0,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 20,51 40,00 40,00 40,00 5169 Nákup ostatních služeb 20,51 40,00 40,00 40,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 114,97 0,00 15,00 0,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 15,00 0,00 15,00 0,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 89,97 0,00 0,00 0,00 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10,00 0,00 0,00 0,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 170,00 10,00 0,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 170,00 10,00 0,00 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0,00 0,00 55,00 0,00 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO 0,00 0,00 20,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 35,00 0,00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 95,14 147,50 157,50 157,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 11,00 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,69 1,50 1,50 0,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5,00 5,00 5,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 16,50 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 71,59 120,00 92,50 120,00 5175 Pohoštění 0,69 1,00 6,00 5,00 5194 Věcné dary 7,17 15,00 15,00 25,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15,00 0,00 10,00 0,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 5,00 0,00 2,00 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení 832,94 896,70 1 029,90 1 223,90 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 525,65 552,00 654,60 795,00 5021 Ostatní osobní výdaje 4,80 0,00 0,00 0,00 5031 Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam. 130,85 138,50 161,00 200,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47,10 49,80 57,90 72,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,23 3,50 3,50 3,50 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 2,00 2,00 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3,47 3,50 3,50 5,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5,00 3,00 5,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6,70 7,00 9,00 7,00 5151 Studená voda 3,36 3,40 3,40 3,40 5152 Teplo 47,91 47,00 47,00 47,00 5154 Elektrická energie 9,17 11,00 11,00 11,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,53 22,00 22,00 22,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,40 4,00 4,00 4,00 5169 Nákup ostatních služeb 2,39 5,00 5,00 5,00 5171 Opravy a udržování 2,44 15,00 15,00 10,00 5175 Pohoštění 1,00 1,00 1,00 1,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 20,01 22,00 22,00 22,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2,93 5,00 5,00 10,00 4359 Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče (Kluby důchodců) 326,20 407,24 430,24 436,84 5021 Ostatní osobní výdaje 115,20 124,00 127,00 150,00
Tabulka č. 2b 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 28,80 32,00 32,00 36,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10,37 11,00 11,00 13,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,49 1,00 1,00 1,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 2,00 2,00 2,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,19 15,00 15,00 15,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8,96 14,00 14,00 14,00 5151 Studená voda 4,57 4,60 4,60 4,60 5152 Teplo 13,07 13,10 13,10 13,10 5153 Plyn 0,90 2,50 2,50 2,50 5154 Elektrická energie 0,36 0,90 0,90 0,50 5164 Nájemné 48,35 52,00 52,00 52,00 5169 Nákup ostatních služeb 66,81 101,00 101,00 101,00 5171 Opravy a udržování 2,99 15,00 15,00 13,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 19,14 19,14 19,14 19,14 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 20,00 0,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 254,34 211,00 321,00 2 727,46 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 974,00 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 0,00 99,56 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 216,71 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zam. 0,00 0,00 0,00 243,51 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 87,69 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 0,00 5,70 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 33,67 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 18,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 111,06 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00 12,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 178,97 0,00 0,00 0,00 5169 Ostatní služby 0,37 211,00 211,00 668,16 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 7,40 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 20,00 0,00 25,00 250,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 35,00 0,00 50,00 0,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 10,00 0,00 15,00 0,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 10,00 0,00 20,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 250,00 250,00 250,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 250,00 250,00 250,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 374,37 618,62 621,36 238,12 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 23,00 0,00 5154 Elektrická energie 2,33 3,50 3,50 3,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,00 27,00 18,90 27,00 5164 Nájemné 63,39 65,50 65,50 65,00 5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi 1,82 1,82 1,82 1,82 5169 Nákup ostatních služeb 137,66 487,80 475,64 107,80 5171 Opravy a udržování 165,93 30,00 30,00 30,00 5175 Pohoštění 0,54 2,00 2,00 2,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,20 1,00 1,00 1,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,50 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 184,18 383,50 256,40 231,50 5154 Elektrická energie 7,70 10,00 10,00 10,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 143,75 165,00 165,00 152,00 5164 Nájemné 9,50 13,50 13,50 13,50 5169 Nákup ostatních služeb 14,52 30,00 30,00 36,00 5171 Opravy a udržování 8,71 165,00 37,90 20,00 5511 Požární ochrana - profesionální část 0,00 150,00 150,00 100,00 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 150,00 150,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 688,35 1 854,50 3 004,95 1 883,50 5019 Ostatní platy 60,92 87,00 93,45 87,00 5021 Ostatní osobní výdaje 696,11 825,00 975,00 833,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na státní pol.zam. 155,78 207,00 207,00 209,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57,65 75,00 75,00 76,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,56 7,50 7,50 7,50 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20,72 30,00 30,00 30,00 5131 Potraviny 2,58 5,00 5,00 5,00 5132 Ochranné pomůcky 142,23 0,00 0,00 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,97 1,00 6,00 1,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 71,24 45,00 210,00 45,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 161,11 80,00 531,00 80,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 118,14 36,00 136,00 36,00 5151 Studená voda 4,88 8,00 8,00 8,00 5153 Plyn 21,01 38,00 38,00 38,00 5154 Elektrická energie 11,73 23,00 23,00 23,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 50,70 55,00 59,50 55,00 5161 Služby pošt 0,00 1,00 1,00 1,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13,70 16,00 16,00 16,00 5164 Nájemné 24,00 24,00 24,00 24,00 5167 Služby školení a vzdělávání 25,10 12,00 12,00 30,00 5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi 3,29 4,00 4,00 4,00 5169 Nákup ostatních služeb 35,24 25,00 136,00 25,00 5171 Opravy a udržování 6,63 250,00 407,50 250,00 5175 Pohoštění 1,22 0,00 0,00 0,00
Tabulka č. 2b 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,84 0,00 0,00 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 919,08 2 172,60 2 209,00 3 353,50 5019 Ostatní platy 0,00 75,00 75,00 50,00 5021 Ostatní osobní výdaje 87,00 90,00 90,00 90,00 5023 Odměny členům zastupitelstev 1 449,94 1 495,00 1 523,00 2 537,00 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na státní pol.zam. 160,65 163,00 168,80 260,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 130,93 139,10 141,70 229,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,69 5,00 5,00 5,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 25,50 25,50 17,00 5167 Služby školení a vzdělávání 7,78 25,00 25,00 20,00 5173 Cestovné 0,07 25,00 25,00 20,00 5175 Pohoštění 40,97 40,00 40,00 40,00 5176 Účastnické poplatky na konference 0,25 20,00 20,00 15,00 5194 Věcné dary 17,40 30,00 30,00 30,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3,00 5,00 5,00 5,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 5,00 5,00 5,00 5492 Dary obyvatelstvu 18,40 30,00 30,00 30,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 192,46 0,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 172,61 0,00 0,00 0,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 0,00 0,00 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 0,00 30,00 0,00 6171 Činnost místní správy 35 538,84 38 005,05 39 437,63 43 814,51 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 027,71 19 719,00 20 243,00 23 175,00 5021 Ostatní osobní výdaje 343,66 472,00 455,00 480,00 5031 Povinné pojistné na sociálním zab. a přísp.na st.pol.zam. 4 816,02 5 047,00 5 233,75 6 010,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 739,15 1 819,00 1 886,23 2 172,50 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80,64 83,00 85,00 99,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00 0,20 5051 Mzdové náhrady 0,00 0,00 218,00 376,00 5131 Potraviny 11,44 12,00 12,00 14,50 5133 Léky a zdravotnický materiál 13,90 5,00 5,00 6,50 5134 Prádlo, oděv a obuv 17,31 30,00 30,00 30,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 51,96 50,50 52,50 40,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 520,26 425,00 509,40 569,44 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 308,14 376,00 323,50 366,00 5151 Studená voda 58,87 59,00 59,00 53,00 5152 Teplo 779,90 925,00 776,93 845,00 5154 Elektrická energie 330,26 320,00 345,00 370,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 120,02 159,00 140,00 148,00 5161 Služby pošt 313,12 316,00 313,00 268,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 401,97 430,90 434,90 432,90 5164 Nájemné 1,12 0,10 6,50 6,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 676,17 819,50 888,17 791,50 5167 Služby školení a vzdělávání 376,35 370,00 379,22 375,00 5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi 1 801,38 2 020,00 2 020,00 2 020,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 183,06 1 126,00 1 713,60 1 591,00 5171 Opravy a udržování 680,75 975,00 858,10 1 025,00 5172 Programové vybavení 95,59 80,00 80,00 110,00 5173 Cestovné 57,15 55,00 57,00 65,00 5175 Pohoštění 22,61 21,50 23,00 23,10 5176 Účastnické poplatky na konference 14,87 15,00 15,00 15,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 49,46 68,00 72,00 81,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 46,00 36,00 26,00 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 45,98 75,00 76,28 80,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 8,92 9,00 9,00 0,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 41,52 148,03 148,03 163,80 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,50 10,00 10,00 13,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 45,07 100,00 105,00 105,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 497,01 1 818,52 1 818,52 1 866,07 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařaz.) 141,52 141,31 141,31 140,82 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 100,00 100,00 100,00 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 41,52 41,31 41,31 40,82 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42,53 150,00 200,00 370,00 5141 Úroky 0,00 100,00 150,00 320,00 5163 Služby peněžních ústavů 42,53 50,00 50,00 50,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 856,13 970,00 970,00 970,00 5163 Služby peněžních ústavů 856,13 950,00 950,00 950,00 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 20,00 20,00 20,00 6399 Ostatní finanční operace 3 540,14 2 662,00 2 433,18 2 667,40 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 004,21 660,00 660,00 667,40 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2,00 2,00 0,00 5365 Platby daní a popolatků krajům, obcím a státním fondům 2 535,93 2 000,00 1 771,18 2 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 66,67 0,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úrovně transf.poskytn.v min.rozpočt. obdobích 0,00 0,00 66,67 0,00
Tabulka č. 2b 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 27,44 200,00 200,00 50,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 7,21 100,00 76,33 50,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úrovně transf.poskytn.v min.rozpočt. obdobích 20,23 0,00 23,67 0,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 100,00 100,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 046,04 9 461,00 50 187,26 44 614,23 2212 Silnice 630,20 2 331,00 2 477,02 480,00 6121 Budovy, haly a stavby 630,20 2 331,00 2 477,02 480,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 189,36 490,00 11 222,48 14 583,59 6121 Budovy, haly a stavby 4 189,36 490,00 11 222,48 14 583,59 2310 Pitná voda 0,00 100,00 100,00 100,00 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 100,00 100,00 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 207,55 200,00 467,26 8 070,14 6121 Budovy, haly a stavby 207,55 200,00 467,26 8 070,14 2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 100,00 100,00 0,00 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 100,00 100,00 0,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 87,40 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 87,40 0,00 3111 Předškolní zařízení 1 692,71 100,00 1 528,44 90,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 592,71 100,00 1 528,44 0,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100,00 0,00 0,00 90,00 3113 Základní školy 2 990,06 2 060,00 11 737,40 1 645,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 877,35 2 060,00 11 737,40 380,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 112,71 0,00 0,00 1 265,00 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 205,89 0,00 3 327,42 3 200,00 6121 Budovy, haly a stavby 205,89 0,00 3 327,42 3 200,00 3231 Základní umělecké školy 573,10 250,00 250,00 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 573,10 0,00 0,00 0,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 250,00 250,00 0,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 160,00 0,00 0,00 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 94,80 0,00 0,00 0,00 6130 Pozemky 65,20 0,00 0,00 0,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.,národ.,histor.podvědomí 0,00 230,00 315,88 70,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 230,00 315,88 70,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 107,09 0,00 9,50 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 107,09 0,00 9,50 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 210,15 0,00 1 268,21 25,00 6121 Budovy, haly a stavby 210,15 0,00 1 268,21 25,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60,00 0,00 0,00 0,00 6322 Investiční transfery spolkům 60,00 0,00 0,00 0,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 139,23 0,00 73,38 3 060,00 6121 Budovy, haly a stavby 139,23 0,00 73,38 3 060,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 150,00 201,27 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 150,00 150,00 0,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 51,27 0,00 3519 Ostatní ambulantní péče 20,00 0,00 2 250,00 0,00 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 20,00 0,00 2 250,00 0,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 15,00 0,00 60,00 0,00 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 15,00 0,00 45,00 0,00 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 15,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 274,87 1 400,00 3 702,33 2 530,00 6121 Budovy, haly a stavby 174,87 1 300,00 3 602,33 2 430,00 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 100,00 100,00 100,00 100,00 3635 Územní plánování 0,00 0,00 219,60 0,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 219,60 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 001,37 920,00 6 288,60 8 370,10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 287,65 0,00 486,50 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 501,48 300,00 4 954,03 7 620,10 6130 Pozemky 25,53 20,00 724,94 50,00 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 186,71 0,00 0,00 0,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 600,00 123,13 600,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 602,81 300,00 301,54 300,00 6121 Budovy, haly a stavby 602,81 300,00 301,54 300,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 233,86 0,00 1 971,59 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 233,86 0,00 1 971,59 0,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 0,00 75,00 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 75,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 127,10 0,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 127,10 0,00 5511 Požární ochrana - profesionální část 298,87 150,00 150,00 200,00 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 298,87 150,00 150,00 200,00
Tabulka č. 2b 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 288,56 0,00 0,00 0,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 288,56 0,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 145,36 680,00 1 875,84 1 890,40 6121 Budovy, haly a stavby 69,93 280,00 1 475,84 0,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 75,43 0,00 0,00 1 490,40 6123 Dopravní prostředky 0,00 400,00 400,00 400,00 VÝDAJE CELKEM 121 118,23 119 517,39 172 537,46 167 686,58
Tabulka č. 2c Rozpočet města Kraslice na rok 2018 - výdaje podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM 2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 SR UR Návrh SR UR Návrh SR UR Návrh 10 Odbor dopravy 45,00 45,00 35,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 35,00 11 Oddělení kanceláře starosty 543,00 888,00 285,40 0,00 0,00 0,00 543,00 888,00 285,40 12 Starosta 784,98 890,25 750,32 0,00 51,27 0,00 784,98 941,52 750,32 17 Oddělení kanceláře tajemníka 36 595,50 40 085,61 43 339,22 150,00 277,10 1 690,40 36 745,50 40 362,71 45 029,62 19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ 3 072,10 3 965,73 3 050,60 0,00 0,00 0,00 3 072,10 3 965,73 3 050,60 20 Odbor životního prostředí 463,91 531,91 532,20 0,00 0,00 0,00 463,91 531,91 532,20 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 003,00 943,00 3 359,46 0,00 2 310,00 0,00 1 003,00 3 253,00 3 359,46 39 Odbor rozvoje a správy majetku města 13 586,24 15 201,77 11 509,79 8 661,00 46 679,29 41 168,83 22 247,24 61 881,06 52 678,62 40 Odbor územního plánování, SÚ a PP 501,00 923,40 831,00 0,00 219,60 0,00 501,00 1 143,00 831,00 41 Odbor ekonomiky a financí 50 379,74 54 640,16 56 031,29 650,00 650,00 1 755,00 51 029,74 55 290,16 57 786,29 55 Sbor dobrovolných hasičů 1 854,50 3 004,95 1 883,50 0,00 0,00 0,00 1 854,50 3 004,95 1 883,50 81 Klub důchodců I. 214,00 215,50 228,00 0,00 0,00 0,00 214,00 215,50 228,00 82 Klub důchodců II. 154,90 156,40 170,50 0,00 0,00 0,00 154,90 156,40 170,50 90 Sociální fond 858,52 858,52 1 066,07 0,00 0,00 0,00 858,52 858,52 1 066,07 92 Rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 110 056,39 122 350,20 123 072,35 9 461,00 50 187,26 44 614,23 119 517,39 172 537,46 167 686,58