Schválené změny rozpočtu č. 1-4, 6-11, 13-17, 19-21, 23 (starosta) a změny rozpočtu č. 5, 12, 18 a 22 (ZM) na rok 2018 (v Kč) Změny rozpočtu Rozpočtové opatření Text Paragraf Položka Příjem (v Kč) Výdaj (v Kč) Schvalující Schváleno dne Poznámky 1. 1. 2. Neinvestiční přijaté transfery ze SR - dotace Volba prezidenta, ÚZ 98008 Využití dotace ze SR na volbu starosty 4111 137 886,00 starosta 11.01.2018 6118 137 886,00 starosta 11.01.2018 3. 4116 15 000,00 starosta 25.01.2018 4. 3639 15 000,00 starosta 25.01.2018 5. 4116 15 000,00 starosta 25.01.2018 2. 6. 7. Dotace z úřadu práce - Městská 3639 15 000,00 starosta 25.01.2018 4116 22 500,00 starosta 25.01.2018 8. 3314 22 500,00 starosta 25.01.2018 9. 4116 75 000,00 starosta 25.01.2018 10. 3639 75 000,00 starosta 25.01.2018 3. 11. 12. Přijaté transfery z Královéhradeckého kraje - dotace Pečovatelská služba Využití dotace Pečovatelská služba. 4122 700 508,00 starosta 20.02.2018 4351 700 508,00 starosta 20.02.2018 13. 4116 15 000,00 starosta 23.02.2018
14. 3639 15 000,00 starosta 23.02.2018 4. 15. 16. Dotace z úřadu práce - Městská 4116 21 984,00 starosta 23.02.2018 3314 21 984,00 starosta 23.02.2018 17. 4116 71 786,00 starosta 23.02.2018 18. 19. 3639 71 786,00 starosta 23.02.2018 Zvýšení výdajů na publikační záměr - Vamberk a okolí na starých pohlednicích + dotisk Nové paměti města Vamberka 6171 275 000,00 ZM 21.03.2018 20. 21. Zvýšení kapitálových výdajů na komunikaci Podřezov Zvýšení běžných výdajů na komunikace 2212 1 850 000,00 ZM 21.03.2018 dle RM č. 88 bod č. 10) 2212 1 245 000,00 ZM 21.03.2018 22. 23. Zvýšení výdajů na dopravní obslužnost (AUDIS BUS, a. s.) Zvýšení výdajů MŠ Merklovice na dodělání volební místnosti - převod z minulého roku 2292 50 000,00 ZM 21.03.2018 3613 org. 302 80 000,00 ZM 21.03.2018 24. Zvýšení výdajů opravy ZŠ Vamberk placené mimo příspěvek PO 3113 org. 311 50 000,00 ZM 21.03.2018 5. 25. 26. Zvýšení výdajů dle podmínek DPS Rychnov nad Kněžnou - žadatelé o byt Zvýšení příjmů dle podmínek DPS Rychnov nad Kněžnou - žadatelé o byt 6171 48 000,00 ZM 21.03.2018 6171 48 000,00 ZM 21.03.2018 27. Zvýšení výdajů na dotační program PROVOZ 6171 82 869,00 ZM 21.03.2018 28. Zvýšení výdajů na dotační program AKCE A REPREZENTACE I. Kolo 6171 89 636,00 ZM 21.03.2018
29. 30. Zvýšení výdajů na rekonstrukci chodníku v MŠ Tyršova 3111 org. 301 50 000,00 ZM 21.03.2018 Zvýšení výdajů - Úroky a poplatky (v případě schválení smlouvy o úvěrovém rámci) 6310 50 000,00 ZM 21.03.2018 31. Zvýšení výdajů na akci "Revitalizace veřejného prostoru Voříškova - Farská" 3635 10 500 000,00 ZM 21.03.2018 32. Nespecifikovaná rezerva 6171 5901 10 577 495,00 ZM 21.03.2018 33. 4116 15 000,00 starosta 28.03.2018 34. 3639 15 000,00 starosta 28.03.2018 6. 35. 36. Dotace z úřadu práce - Městská 4116 22 500,00 starosta 28.03.2018 3314 22 500,00 starosta 28.03.2008 37. 4116 71 279,00 starosta 28.03.2018 7. 38. 39. 3639 71 279,00 starosta 28.03.2018 Neinvstiční přijaté transfery od obcí - příjem z výkonu přestupkové komise od obce Potštejn 4121 5 060,00 starosta 30.03.2018 8. 40. 41. Zvýšení příjmů dle skutečnosti - Daň z příjmů PO za obec za rok 2017 Zvýšení výdajů dle skutečnosti - Daň z příjmů PO za obec za rok 2017 1122 1 323 160,00 starosta 30.03.2018 6399 1 323 160,00 starosta 30.03.2018 9. 42. 43. 4116 8 226,00 starosta 25.04.2018 3639 8 226,00 starosta 25.04.2018
44. 4116 15 000,00 starosta 30.04.2018 10. 45. 46. 3639 15 000,00 starosta 30.04.2018 4116 71 508,00 starosta 30.04.2018 47. 3639 71 508,00 starosta 30.04.2018 48. 4116 15 000,00 starosta 31.05.2018 49. 3639 15 000,00 starosta 31.05.2018 50. Dotace z úřadu práce - Městská 4116 21 000,00 starosta 31.05.2018 11. 51. 52. 3314 21 000,00 starosta 31.05.2018 4116 28 500,00 starosta 31.05.2018 53. 3639 28 500,00 starosta 31.05.2018 54. 4116 15 000,00 starosta 31.05.2018 55. 56. 3639 15 000,00 starosta 31.05.2018 Snížení příjmů - na základě změny rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vamberk kanalizace Bačinka 4216-3 103 176,54 ZM 20.06.2018 57. 58. Zvýšení výdajů na komunikace - komunikace Kouty Zvýšení výdajů - Technické - prodej pozemků dle kupní smlouvy 2212 1 300 000,00 ZM 20.06.2018 3639 585 000,00 ZM 20.06.2018
59. 60. Zvýšení příjmů - Technické - nákup pozemku dle kupní smlouvy Zvýšení výdajů - Územní plánování - Dodatek č. 1 - zpracování změny ÚP 3639 215 000,00 ZM 20.06.2018 3635 75 000,00 ZM 20.06.2018 12. 61. 62. 63. 65. 66. 67. Zvýšení výdajů - Veřejné osvětlení Žamberecká, Jugoslávská 3631 950 000,00 ZM 20.06.2018 Zvýšení výdajů - Péče o vzhled obcí a zeleně - zeleň ulice Žamberecká, Jiráskova 3745 860 000,00 ZM 20.06.2018 Zvýšení výdajů - Svoz TKO - kontejnerová stání + dodatek ke sml. o zabezpečení sběru kom. a sep. odp. 3722 434 160,00 ZM 20.06.2018 Zvýšení výdajů - Silnice, Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Vamberk-oprava krytu komunikace a chodníku ul. Jiráskova 2212 1 900 000,00 ZM 20.06.2018 Snížení výdajů - Územní plánování (Revitalizace sídliště Jiráskova) 3635-3 000 000,00 ZM 20.06.2018 Zvýšení výdajů Odv. a čištění odpadních vod (kapitálové výdaje Vamberecká voda) 2321 700 000,00 ZM 20.06.2018 68. Zvýšení výdajů na dotační program AKCE A REPREZENTACE II. kolo 6171 83 586,00 ZM 20.06.2018 69. Zvýšení výdajů - SDH Vamberk - rekonstrukce podlahy v hasičské zbrojnici 5512 org. 346 120 000,00 ZM 20.06.2018 70. Zvýšení výdajů - rekonstrukci chodníku v MŠ Tyršova 3111 org. 301 450 000,00 ZM 20.06.2018 71. 72. Zvýšení výdajů - rekonstrukce chodníků a povrchů - dětské hřiště Struha 2219 1 000 000,00 ZM 20.06.2018 Zvýšení výdajů - Správa sportovních zařízení - pořízení herního prvku - věž na dětské hřiště Struha 3412 180 000,00 ZM 20.06.2018 73. 74. Nespecifikovaná rezerva Dotace z úřadu práce - Městská 6171 5901-8 525 922,54 ZM 20.06.2018 4116 22 500,00 starosta 28.06.2018
75. 3314 22 500,00 starosta 28.06.2018 13. 76. 77. 4116 30 000,00 starosta 28.06.2018 3639 30 000,00 starosta 28.06.2018 78. 4116 15 000,00 starosta 28.06.2018 79. 3639 15 000,00 starosta 28.06.2018 14. 80. 81. Přijaté transfery z Královéhradeckého kraje - dotace Pečovatelská služba Využití dotace Pečovatelská služba. 4122 467 006,00 starosta 03.07.2018 4351 467 006,00 starosta 03.07.2018 82. Dotace z úřadu práce - Městská 4116 22 500,00 starosta 31.07.2018 15. 83. 84. 3314 22 500,00 starosta 31.07.2018 4116 30 000,00 starosta 31.07.2018 85. 3639 30 000,00 starosta 31.07.2018 16. 86. 87. Přijaté transfery z Královéhradeckého kraje - dotace Krajkářské slavnosti Využití dotace od Královéhradeckého kraje 4122 100 000,00 starosta 31.07.2018 3392 100 000,00 starosta 31.07.2018 88. 4116 15 000,00 starosta 31.08.2018 89. 3639 15 000,00 starosta 31.08.2018
17. 90. 91. Dotace z úřadu práce - Městská - 4116 22 500,00 starosta 31.08.2018 3314 22 500,00 starosta 31.08.2018 92. 4116 30 000,00 starosta 31.08.2018 93. 3639 30 000,00 starosta 31.08.2018 94. Zvýšení výdajů - nákup nemovitosti 3639 1 130 000,00 ZM 19.09.2018 95. Zvýšení výdajů na akci "Oprava krytu komunikace a chodníku ul. Jiráskova" 2212 900 000,00 ZM 19.09.2018 97. 98. Zvýšení výdajů - Oprava schodů MŠ Tyršova - pracoviště Jugoslávská 3111 org. 301 10 000,00 ZM 19.09.2018 Zvýšení výdajů na poskytnutí přímé finanční podpory Základní kynologické organizaci Vamberk 6171 60 000,00 ZM 19.09.2018 oplocení a zřízení vjezdové brány, úprava klubovny 99. Zvýšení výdajů - Oprava komunikace v lokalitě Bačinka ve Vamberku 2212 850 000,00 ZM 19.09.2018 100. Zvýšení výdajů - Komunikace Zákopanka 2212 1 300 000,00 ZM 19.09.2018 18. 101. Zvýšení výdajů - chodník Tyršova 2219 250 000,00 ZM 19.09.2018 102. 103. Zvýšení výdajů - veřejné osvětlení Záhumení 3631 140 000,00 ZM 19.09.2018 Zvýšení výdajů na akci "Zpřístupnění městského fotbalového areálu mládeži a handicapovaným osobám." 3412 7 800 000,00 ZM 19.09.2018 předpoklad dotace z MŠMT 104. 105. 106. Zvýšení příjmů - Dotace MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu Zvýšení výdajů - odvádění a čištění odp. vod, nakl. s kaly Zvýšení výdajů - Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků SR 4216 4 667 698,00 ZM 19.09.2018 2321 930 000,00 ZM 19.09.2018 6399 500 000,00 ZM 19.09.2018
107. Snížení výdajů - Revitalizace veřejného prostoru Voříškova - Farská 3635-10 000 000,00 ZM 19.09.2018 108. 4116 15 000,00 starosta 28.09.2018 109. 3639 15 000,00 starosta 28.09.2018 110. Dotace z úřadu práce - Městská 4116 22 500,00 starosta 28.09.2018 111. 3314 22 500,00 starosta 28.09.2018 19. 112. 113. 4116 38 226,00 starosta 28.09.2018 3639 38 226,00 starosta 28.09.2018 114. 4116 15 000,00 starosta 28.09.2018 115. 3639 15 000,00 starosta 28.09.2018 116. Dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstva obcí ÚZ 98187 4111 195 000,00 starosta 28.09.2018 117. Využití dotace z státního rozpočtu na volby do zatupitelstva obcí 6115 195 000,00 starosta 28.09.2018 118. Dotace z Královéhradeckého kraje - dotace Pečovatelská služba. 4122 126 696,00 starosta 31.10.2018 119. Využití dotace z Královéhradeckého kraje Pečovatelská služba 4351 126 696,00 starosta 31.10.2018 120. Dotace na výkon sociální práce - MÚ Vamberk, ÚZ 13015 4116 244 000,00 starosta 31.10.2018 121. Využití dotace na výkon sociální práce - MÚ Vamberk 6171 244 000,00 starosta 31.10.2018
20. 122. 123. 124. 125. 126. Dar od ŠKODA AUTO, a. s. na projekt "Sociální podpora dopravní bezpečnosti" 2219 75 000,00 starosta 31.10.2018 Využití daru od ŠKODA AUTO, a. s. na projekt "Sociální podpora dopravní bezpečnosti" 2219 75 000,00 starosta 31.10.2018 Dar od ŠKODA AUTO, a. s. na podporu regionálních projektů dopravní bezpečnosti 3635 175 000,00 starosta 31.10.2018 Využití daru ŠKODA AUTO, a. s. na podporu regionálních projektů dopravní bezpečnosti 3635 175 000,00 starosta 31.10.2018 Průtoková dotace z Královéhradeckého kraje pro ZŠ Vamberk - příjem na účet MÚ 4122 11 000,00 starosta 31.10.2018 127. Průtoková dotace z Královéhradeckého kraje pro ZŠ Vamberk - výdej z účtu MÚ 3113 org. 311 11 000,00 starosta 31.10.2018 128. Dotace z úřadu práce - Městská, 4116 22 500,00 starosta 31.10.2018 129. 3314 22 500,00 starosta 31.10.2018 130. 4116 45 000,00 starosta 31.10.2018 131. 3639 45 000,00 starosta 31.10.2018 132. 4116 15 000,00 starosta 30.11.2018 133. 3639 15 000,00 starosta 30.11.2018 21. 134. 135. Dotace z úřadu práce - Městská 4116 22 500,00 starosta 30.11.2018 3314 22 500,00 starosta 30.11.2018 136. 4116 45 000,00 starosta 30.11.2018
137. 138. 139. 140. 141. 3639 45 000,00 starosta 30.11.2018 Zvýšení výdajů - Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly (vodovody a kanalizace) 2321 730 000,00 návrh ZM 12.12.2018 Snížení výdajů - Ostatní finanční operace 6399-730 000,00 návrh ZM 12.12.2018 Snížení příjmů - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Dotace MŠMT - Materiálně technická základna 4216-4 667 698,00 návrh ZM 12.12.2018 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly (vodovody a kanalizace) - běžné výdaje - monitorovací zpráva 2321 5xxx 6 050,00 návrh ZM 12.12.2018 142. 143. Přesun výdajů na Pohřebnictví z bězných výdajů do kapitálových 3632 5xxx -5 445,00 návrh ZM 12.12.2018 3632 6xxx 5 445,00 návrh ZM 12.12.2018 22. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. Přesun výdajů na Činnost místní správy z bězných výdajů do kapitálových Přesun výdajů Základní školy Vamberk z Neinvestičního příspěvku PO (pol. 5331) do kapitálových výdajů Zvýšení výdajů Mateřská škola Vamberk na pořízení dávkovacího čerpadla do bazénu MŠ Zvýšení příjmů - Neinvestiční přijaté transfery od obcí (příjmy za přestupkovou 6171 5xxx -100 086,00 návrh ZM 12.12.2018 6171 6xxx 100 086,00 návrh ZM 12.12.2018 3113 org. 313, pol. 5331-70 000,00 návrh ZM 12.12.2018 3113, org. 313 70 000,00 návrh ZM 12.12.2018 3111, org. 311 15 000,00 návrh ZM 12.12.2018 komisi od obcí) 4121 9 432,00 návrh ZM 12.12.2018 Zvýšení výdajů - Finanční vypořádání minulých let 6402 1 000,00 návrh ZM 12.12.2018 Pořízení keramické pece 151. Nespecifikovaná rezerva 6171 5901-2 651 572,46 návrh ZM 12.12.2018
152. 4116 15 000,00 starosta 31.12.2018 153. 3639 15 000,00 starosta 31.12.2018 154. Dotace - program Péče o krajinu (lípa Peklo), ÚZ 15091 4116 18 241,00 starosta 31.12.2018 155. Využití dotace - program Péče o krajinu (lípa Peklo) 3745 18 241,00 starosta 31.12.2018 156. Dotace - program Péče o krajinu (lípa Podřezov), ÚZ 15091 4116 19 841,00 starosta 31.12.2018 157. Využití dotace - program Péče o krajinu (lípa Podřezov) 3745 19 841,00 starosta 31.12.2018 158. Dotace ze státního rozpočtu na proplacení výdajů SDH, ÚZ 14004 4116 39 366,00 starosta 31.12.2018 159. Využití dotace na proplacení SDH Vamberk 5512 org. 346 30 566,00 starosta 31.12.2018 160. Využití dotace na proplacení SDH Merklovice 5513 org. 347 8 800,00 starosta 31.12.2018 161. Dotace ze státního rozpočtu - 23P - Bačinka, Vamberk, ÚZ 17506 4216 571 850,55 starosta 31.12.2018 162. Využití dotace - 23P - Bačinka, Vamberk 3635 571 850,55 starosta 31.12.2018 23. 163. Dotace ze státního rozpočtu - 23P - Bačinka, Vamberk, ÚZ 17506 4216 880 583,35 starosta 31.12.2018 164. Využití dotace - 23P - Bačinka, Vamberk 3635 880 583,35 starosta 31.12.2018 165. Dotace ze státního rozpočtu - 23P - Bačinka, Vamberk, ÚZ 17506 4216 2 569 218,64 starosta 31.12.2018 166. Využití dotace - 23P - Bačinka, Vamberk 3635 2 569 218,64 starosta 31.12.2018
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. Dotace ze státního rozpočtu - 23P - Bačinka, Vamberk, ÚZ 17506 Využití dotace - 23P - Bačinka, Vamberk Dotace z úřadu práce - Městská, 4216 4 533 882,70 starosta 31.12.2018 3635 4 533 882,70 starosta 31.12.2018 4116 22 500,00 starosta 31.12.2018 3314 22 500,00 starosta 31.12.2018 4116 30 000,00 starosta 31.12.2018 3639 30 000,00 starosta 31.12.2018 4116 15 000,00 starosta 31.12.2018 3639 15 000,00 starosta 31.12.2018 Sestavil: Ing. Martina Jusková Mgr. Jan Rejzl, v. r. Eva Bezděková starosta města Finanční výbor - Město Vamberk