Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD PRO ROK 2015 VERZE 1.0 1/7
1 ÚVOD Plán čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr rk 2015 (dále jen Plán TA 2015 ) bezprstředně navazuje na Plán čerpání technické asistence Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad pr bdbí 2007 2013 (dále jen Plán TA 2007 2013 ) a jeh rční aktualizace pr rky 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 a 2014. Plán TA 2007 2013 byl zpracván s dvláním na Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu a Fndu sudržnsti a zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, čl. 46. Výbrem Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad byl tent plán schválen jak usnesení č. 8/15/2007 ze dne 13. prsince 2007 a Mnitrvacím výbrem Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad vzat na vědmí dne 14. prsince 2007 jak usnesení č. 008/MV02/07. Plán TA 2007-2013 byl v průběhu rku 2013 aktualizván. Verze 2.0 tht plánu byla schválena Výbrem Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad dne 12. března 2012 jak usnesení č. 8/58/2012 a Mnitrvacím výbrem Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad vzata na vědmí dne 22. května 2012 jak usnesení č. 007/MV14/12. Plán TA 2015 knkretizuje Plán TA 2007-2013 a specifikuje rzsah čerpání finančních prstředků a aktivity v blasti technické asistence v rce 2015. Pvinnst zpracvat Plán TA 2015 vychází z Operačníh manuálu ROP Severzápad, kapitly 15 - Pstupy pr řízení a realizaci prjektů technické asistence (dále jen OM kap. 15 ). Tent plán vypracval Eknmický dbr, respektive ddělení technické asistence (dále jen EO a OTA ) na základě pstupů ppsaných v OM kap. 15. V suladu s těmit pstupy byly zpracvány jedntlivými dbry Úřadu Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad (dále je ÚRR ) prjektvé záměry zahrnující plánvané aktivity na rk 2015. Tyt prjektvé záměry (subprjekty) byly následně sdruženy d větších celků, tzv. rámcvých prjektů, na jejichž základě budu zpracvány prstřednictvím webvé žádsti Benefit7 jedntlivé prjekty. Pdklady za jedntlivé dbry s pžadavky na Plán TA 2015 byly předávány na EO prstřednictvím frmuláře Prjektvý záměr a následně prjednány na Prjektvé pradě veducích dbrů k TA. Finální verzi Plánu TA 2015 předkládá veducí EO ke schválení a pdpisu ředitelce ÚRR a následně ke knečnému schválení Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad a na vědmí Mnitrvacímu výbru Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad. Schválený Plán TA 2015, OTA archivuje pr ptřeby jeh řízení, mnitringu a kntrly. Stav čerpání prstředků TA je průběžně sledván. O stavu čerpání jsu pskytvány infrmace ředitelce ÚRR, a t prstřednictvím mnitrvacích zpráv jedntlivých prjektů. Výbr Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad bude infrmván plnění Plánu TA 2015 p jeh vyhdncení, které prvede EO p dručení dpisů finančním uknčení jedntlivých prjektů. 2/7
2 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2015 - FINANČNÍ RÁMEC Návrh čerpání finančních prstředků na aktivity technické asistence v rce 2015 vychází z rámcvéh rzpčtu TA uvedenéh v Plánu TA 2007-2013. V rámci tht plánu byl pčítán pr rk 2015 s částku 1 604 169 EUR (částka zahrnuje zdrje EU - 85% a ČR 15 - %). Výše finančních prstředků na prjekty TA vychází z alkace priritní sy 5 - Technická asistence, a t s hledem na pružné čerpání finančních prstředků v průběhu celé implementace Reginálníh peračníh prgramu reginu sudržnsti Severzápad d rku 2015 (dle pravidla n + 3, respektive n + 2). Finanční bjem jedntlivých blastí pdpry je uveden v následující tabulce. Tabulka 1: Plán čerpání TA v rce 2015 dle Plánu TA 2007-2013 Oblast pdpry EUR Kč 5.1 Pdpra implementace ROP Severzápad 1 360 221 37 717 568 5.2 Pdpra rzvje absrpční kapacity a publicity 243 948 6 764 434 Celkem 1 604 169 44 482 002 Pzn.: částky zahrnují způsbilé výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Kurz ke dni 1.11.2014: 27,729 (zdrj: http://ec.eurpa.eu/budget/infreur) Rámcvý výhled čerpání prstředků TA uvedený v Plánu TA 2007-2013 byl aktualizván ve vazbě na identifikvané ptřeby aktivit rku 2015 a schválený rzpčet Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad na rk 2015. Aktualizvaný finanční bjem jedntlivých blastí pdpry je uveden v následující tabulce. Tabulka 2: Rámcvý finanční plán TA na rk 2015 Oblast pdpry EUR Kč 5.1 Pdpra implementace ROP Severzápad 3 579 934 99 268 000 5.2 Pdpra rzvje absrpční kapacity a publicity 263 515 7 307 000 Celkem 3 843 449 106 575 000 Pzn.: částky zahrnují způsbilé výdaje v pměru EU (85%) a ČR (15%) Kurz ke dni 1.11.2014: 27,729 (zdrj: http://ec.eurpa.eu/budget/infreur) Plán TA 2015 bude naplňván prstřednictvím realizace prjektů TA. Pr rk 2015 se předpkládá, že Reginální radu reginu sudržnsti Severzápad budu předlženy dva rámcvé prjekty TA (dále také jak RP ). V návaznsti na pžadavky dbrů se předpkládá, že prstředky TA budu v rce 2015 čerpány v níže uvedeném rzsahu (v tabulce je uveden celkvý plán výdajů TA včetně nezpůsbilých výdajů). 3/7
Výdaje v tis. Kč Tabulka 3: Orientační rzpčet prjektů TA na rk 2015 RP 1 RP 2 Celkem 01 Neinvestiční způsbilé výdaje 94 672 7 307 104 979 01.01 01.02 Výdaje na platy, statní platby za prvedenu práci a pjistné Neinvestiční nákupy a další neinvestiční výdaje 65 486 50 65 536 29 186 7 257 36 443 02 Investiční způsbilé výdaje 4 596 0 4 596 03 Celkvé způsbilé výdaje prjektu 99 268 7 307 106 575 04 Celkvé nezpůsbilé výdaje prjektu 3 977 275 4 252 05 Celkvé výdaje prjektu 103 245 7 582 110 827 Pzn.: částky jsu uvedeny v tis. Kč a zahrnují zdrje EU (85%) a ČR (15%) Graf 1: Plánvané výdaje na prjekty TA v letech 2008-2015 (v tis. Kč) 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 135 070,00 97 411,00 93 424,00 100 416,00 94 019,50 82 596,00 110 827,00 84 672,00 Plán TA 2008 Plán TA 2009 Plán TA 2010 Plán TA 2011 Plán TA 2012 Plán TA 2013 Plán TA 2014 Plán TA 2015 Pzn.: částky zahrnují způsbilé výdaje prjektů TA v pměru EU (85%) a ČR (15%) 4/7
5/7
3 PLÁN ČERPÁNÍ TA V ROCE 2015 - PROJEKTOVÉ AKTIVITY Aktivity TA zahrnuté d Plánu TA 2015 budu naplňvány prstřednictvím realizace prjektů TA. Prjekty TA předkládané v rámci priritní sy 5 - Technická asistence se řídí pstupy ppsanými v OM kap. 15. Předpkládá se, že Plán čerpání TA bude v rce 2015 realizván v následující struktuře prjektů předlžených Reginální radu reginu sudržnsti Severzápad. Rámcvý prjekt: RP 1 Oblast pdpry: 5.1 Dílčí blasti aktivit: prplácení mzdvých výdajů na zaměstnance včetně náhrad pr externí experty prvzní náklady ÚRR (nájemné, energie, služby telekmunikací, pštvné, autprvz a PHM, cestvné apd.) nákupy materiálu a vybavení (kancelářské ptřeby a vybavení, dbrná literatura apd.) knzultační, pradenské a právní služby služby šklení a vzdělávání, účastnické pplatky na knferencích statní služby (překlady a tlumčení, zajištění dbrných služeb a prvzu ICT, technická pdpra přízenéh SW apd.) zajištění zasedání Výbru Reginální rady a Mnitrvacíh výbru ROP SZ zajištění funkčnsti mnitrvacích systémů (Mnit 7+) evaluační aktivity ROP SZ stálé pracvní skupiny budu realizvány aktivity suvisející s přípravu IROP aj. Rámcvý prjekt: RP 2 Oblast pdpry: 5.2 Dílčí blasti aktivit: zajištění vzdělávacích, infrmačních a kmunikačních akcí pr žadatele ROP SZ, nvináře a veřejnst (semináře, knference, tiskvé knference, presstripy apd.) inzerce, grafické práce, aktualizace webvých stránek výrba a distribuce prpagačních předmětů infrmační a prpagační materiály (newsletter AeROPlán, bržury apd.) příprava buducíh prgramvéh bdbí 2014+ stálé pracvní skupiny aj. 6/7
Zpracval Předkládá Schválil Ing. Andrea Ryvlvá ddělení technické asistence Ing. Michal Kinter veducí Eknmickéh dbru Bc. Jana Havlicvá ředitelka Úřadu Reginální rady reginu sudržnsti Severzápad V Ústí nad Labem dne 5. listpad 2014 7/7