14635/16 ADD 1 mp/mo 1 DG G 2A

Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 1 FIN 804 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok Schválení společného návrhu: souhrnné tabulky: číselné údaje podle okruhů víceletého finančního rámce číselné údaje podle programů schválený plán pracovních míst podle oddílů 14635/16 ADD 1 mp/mo 1

ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 1 ******* 17. listopadu 2016 SOUHRNNÉ TABULKY ČÍSELNÉ ÚDAJE PODLE OKRUHŮ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE ČÍSELNÉ ÚDAJE PODLE PROGRAMŮ SCHVÁLENÝ PLÁN PRACOVNÍCH MÍST PODLE ODDÍLŮ 14635/16 ADD 1 mp/mo 2

Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE 1. INTELIGENTNÍ RŮST PO DPO RUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 69.841,150 59.290,698 74.682,752 56.646,664 74.282,752 56.116,168 77.507,309 57.854,746 74.882,752 56.653,554 74.898,754 56.521,764 7,2% -4,7% 5.057,604-2.768,934 216,003-124,900 616,002 405,595-2.608,554-1.332,982 16,003-131,790 Strop 69.304,000 73.512,000 73.512,000 73.512,000 73.512,000 73.512,000 Rozpětí 5,850 94,248 494,248-2.730,309 68,348 52,346 Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 19.010,000 17.402,424 21.108,953 19.297,995 20.711,954 18.966,499 22.416,710 19.992,977 21.308,953 19.304,885 21.312,156 19.320,945 12,1% 11,0% 2.302,156 1.918,5203,203 22,950 600,202 354,445-1.104,554-672,032 3,203 16,060 Strop 18.467,000 19.925,000 19.925,000 19.925,000 19.925,000 19.925,000 Rozpětí 81,047 478,046-1.226,710 55,147 51,944 Hospodářská, sociální a územní soudržnost 50.831,150 41.888,274 53.573,799 37.348,669 53.570,799 37.149,669 55.090,599 37.861,769 53.573,799 37.348,669 53.586,599 37.200,819 5,4% -11,2% 2.755,448-4.687,455 12,800-147,850 15,800 51,150-1.504,000-660,950 12,800-147,850 Strop 50.837,000 53.587,000 53.587,000 53.587,000 53.587,000 53.587,000 Rozpětí 5,850 13,201 16,201-1.503,599 13,201 0,401 2. UDRŽITELNÝ RŮST: PŘÍRO DNÍ ZDRO JE 62.469,515 54.972,404 58.901,744 55.236,240 58.722,207 55.038,203 59.529,244 55.862,240 58.901,744 55.235,220 58.584,444 54.913,970-6,2% -0,1% -3.885,071-58,434-317,300-322,270-137,763-124,233-944,800-948,270-317,300-321,250 Strop 64.262,000 60.191,000 60.191,000 60.191,000 60.191,000 60.191,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -650,000-530,000-650,000-850,000-575,000 Rozpětí 1.792,485 639,256 938,793 11,756 439,256 1.031,556 z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a přímé platby 42.219,086 42.212,046 42.937,572 42.888,988 42.760,509 42.711,925 43.537,572 43.488,988 42.937,572 42.887,968 42.612,572 42.562,968 0,9% 0,8% 393,486 350,922-325,000-326,020-147,937-148,957-925,000-926,020-325,000-325,000 Dílčí strop 43.951,000 44.146,000 44.146,000 44.146,000 44.146,000 44.146,000 3. BEZPEČNO ST A O BČANSTVÍ 4.292,067 3.022,388 4.272,381 3.781,908 4.248,045 3.760,272 4.355,316 3.861,686 4.272,381 3.781,908 4.284,031 3.786,957-0,2% 25,3% -8,036 764,570 11,650 5,049 35,986 26,685-71,286-74,729 11,650 5,049 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.505,967 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240,100 1.164,381 1.140,045 1.164,381 1.164,381 1.176,031 Strop 2.546,000 2.578,000 2.578,000 2.578,000 2.578,000 2.578,000 Rozpětí -82,935 4. GLO BÁLNÍ EVRO PA 9.167,033 10.155,590 9.432,000 9.289,727 9.326,770 9.219,507 9.938,678 9.789,914 10.418,230 9.735,957 10.162,120 9.483,081 10,9% -6,6% 995,087-672,509 730,120 193,354 835,350 263,574 223,442-306,833-256,110-252,876 z toho v rámci nástroje pružnosti 24,033 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 986,230 730,120 Strop 9.143,000 9.432,000 9.432,000 9.432,000 9.432,000 9.432,000 Rozpětí 105,230-506,678 5. SPRÁVA 8.951,016 8.950,916 9.321,692 9.324,103 9.263,451 9.265,862 9.353,381 9.355,092 9.392,703 9.395,114 9.394,514 9.394,600 5,0% 5,0% 443,498 443,684 72,822 70,497 131,063 128,738 41,133 39,508 1,811-0,514 Strop 9.483,000 9.918,000 9.918,000 9.918,000 9.918,000 9.918,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240,100-514,381-610,045-514,381-514,381-507,269 Rozpětí 291,884 81,927 44,504 50,238 10,916 16,217 z toho: Správní výdaje orgánů 7.134,870 7.134,770 7.365,157 7.367,568 7.306,916 7.309,327 7.396,846 7.398,557 7.417,092 7.419,503 7.418,903 7.418,989 4,0% 4,0% 284,033 284,219 53,746 51,421 111,987 109,662 22,057 20,432 1,811-0,514 Dílčí strop 7.679,000 8.007,000 8.007,000 8.007,000 8.007,000 8.007,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240,100-514,381-610,045-514,381-514,381-507,269 Dílčí rozpětí 304,030 127,462 90,039 95,773 75,527 80,829 Důchody a evropské školy 1.816,146 1.816,146 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.975,611 1.975,611 1.975,611 1.975,611 8,8% 8,8% 159,465 159,465 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 Správní výdaje orgánů 7.134,870 7.134,770 7.365,157 7.367,568 7.306,916 7.309,327 7.396,846 7.398,557 7.417,092 7.419,503 7.418,903 7.418,989 4,0% 4,0% 284,033 284,219 53,746 51,421 111,987 109,662 22,057 20,432 1,811-0,514 PRO STŘEDKY Z O KRUHŮ 154.720,781 136.391,995 156.610,6 134.278,6 155.843,225 133.400,012 160.683,928 136.723,677 157.867,809 134.801,752 157.323,863 134.100,371 1,7% -1,7% 2.603,082-2.291,624 713,295-178,270 1.480,638 700,359-3.360,065-2.623,306-543,946-701,381 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.530,000 832,817 530,000 981,094 530,000 530,000 981,094 530,000 981,094 530,000 981,094 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240,100 1.164,381 1.140,045 1.164,38.150,611 1.906,151 Strop 154.738,000 144.685,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240,100-1.164,381-1.140,045-1.164,381-1.364,381-1.082,269 3 5 Rozpětí 2.090,219 9.125,822 815,432 9.608,452 1.582,775 9.505,988-3.257,928 7.163,417 518,521 9.085,342 1.100,119 9.786,723 Prostředky jako % HND 1,05% 0,93% 1,04% 0,89% 1,04% 0,89% 1,07% 0,91% 1,05% 0,90% 1,05% 0,89% Jiné zvláštní nástroje 556,087 250,475 1.046,924 620,000 533,924 390,000 1.731,924 1.305,000 1.046,924 620,000 533,924 390,000-4,0% 55,7% -22,163 139,525-513,000-230,000-1.198,000-915,000-513,000-230,000 C ELKEM PRO S TŘEDKY 155.276,868 136.642,471 157.657,492 134.898,642 156.377,149 133.790,012 162.415,852 138.028,677 158.914,733 135.421,752 157.857,787 134.490,371 1,7% -1,6% 2.580,919-2.152,099 200,295-408,270 1.480,638 700,359-4.558,065-3.538,306-1.056,946-931,381 Prostředky jako % HND 1,06% 0,93% 1,05% 0,90% 1,04% 0,89% 1,08% 0,92% 1,06% 0,90% 1,05% 0,89% 4 6 6/1 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 14635/16 ADD 1 mp/mo 3

Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) 1. INTELIGENTNÍ RŮST PO DPO RUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 69.841,150 59.290,698 74.682,752 56.646,664 74.282,752 56.116,168 77.507,309 57.854,746 74.882,752 56.653,554 74.898,754 56.521,764 7,2% -4,7% 5.057,604-2.768,934 216,003-124,900 616,002 405,595-2.608,554-1.332,982 16,003-131,790 Strop 69.304,000 73.512,000 73.512,000 73.512,000 73.512,000 73.512,000 Rozpětí 5,850 94,248 494,248-2.730,309 68,348 52,346 Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 19.010,000 17.402,424 21.108,953 19.297,995 20.711,954 18.966,499 22.416,710 19.992,977 21.308,953 19.304,885 21.312,156 19.320,945 12,1% 11,0% 2.302,156 1.918,5203,203 22,950 600,202 354,445-1.104,554-672,032 3,203 16,060 Strop 18.467,000 19.925,000 19.925,000 19.925,000 19.925,000 19.925,000 Rozpětí 81,047 478,046-1.226,710 55,147 51,944 Velké infrastrukturní projekty 1.767,856 1.564,805 1.827,610 1.810,612 1.711,130 1.590,933 1.827,610 1.810,612 1.827,610 1.810,612 1.827,610 1.810,612 3,4% 15,7% 59,754 245,807 116,480 219,679 Evropské družicové navigační systémy (EGNOS a Galileo) 851,569 523,400 897,465 687,500 850,419 604,862 897,465 687,500 897,465 687,500 897,465 687,500 5,4% 31,4% 45,896 164,100 47,046 82,638 Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) 330,120 458,805 322,713 426,340 280,616 368,080 322,713 426,340 322,713 426,340 322,713 426,340-2,2% -7,1% -7,407-32,465 42,097 58,260 Evropský program monitorování Země (Copernicus) 586,167 582,600 607,432 696,772 580,095 617,990 607,432 696,772 607,432 696,772 607,432 696,772 3,6% 19,6% 21,265 114,172 27,337 78,782 Jaderná bezpečnost a vyřazování zařízení z provozu 135,644 150,000 138,357 150,092 138,357 150,092 138,357 150,092 138,357 150,092 138,357 150,092 2,0% 0,1% 2,713 0,092 Evropský fond pro strategické investice (EFSI) 2.128,908 525,000 2.661,000 2.316,800 2.661,000 2.316,800 2.661,000 2.316,800 2.661,000 2.316,800 2.661,000 2.316,800 25,0% 341,3% 532,092 1.791,800 Společný strategický rámec (SSR) pro výzkum a inovace 9.856,162 10.344,860 10.637,139 10.537,087 10.511,830 10.462,796 11.249,139 10.855,587 10.687,139 10.543,977 10.687,139 10.543,977 8,4% 1,9% 830,977 199,117 50,000 6,890 175,309 81,181-562,000-311,610 Horizont 2020 9.539,427 10.069,144 10.295,931 10.189,410 10.195,422 10.139,664 10.907,931 10.507,910 10.345,931 10.196,300 10.345,931 10.196,300 8,5% 1,3% 806,504 127,156 50,000 6,890 150,509 56,636-562,000-311,610 Program Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy 316,735 275,716 341,208 347,677 316,408 323,132 341,208 347,677 341,208 347,677 341,208 347,677 7,7% 26,1% 24,473 71,962 24,800 24,545 Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední 295,257 262,254 299,314 369,164 299,314 369,164 314,127 383,977 349,314 369,164 349,314 369,164 18,3% 40,8% 54,057 106,910 50,000 50,000 35,187-14,813 podniky (COSME) Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus +) 1.733,970 1.805,095 2.014,157 1.886,872 2.014,157 1.886,872 2.029,654 1.902,369 2.064,157 1.886,872 2.064,157 1.886,872 19,0% 4,5% 330,187 81,777 50,000 50,000 34,503-15,497 Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 127,095 90,278 130,044 93,500 111,435 92,325 136,044 99,500 130,044 93,500 136,044 97,420 7,0% 7,9% 8,949 7,142 6,000 3,920 24,609 5,095-2,080 6,000 3,920 Cla, Fiscalis a boj proti podvodům 125,592 124,293 137,053 117,247 124,921 110,197 137,053 117,247 137,053 117,247 137,053 117,247 9,1% -5,7% 11,461-7,046 12,132 7,050 Nástroj pro propojení Evropy 2.137,656 1.673,822 2.536,707 1.218,774 2.425,191 1.203,404 3.156,707 1.528,774 2.586,707 1.218,774 2.547,020 1.211,604 19,2% -27,6% 409,365-462,218 10,313-7,170 121,829 8,200-609,687-317,170-39,687-7,170 Energetika 548,684 177,849 739,417 130,414 699,480 126,164 859,417 190,414 739,417 130,414 699,730 123,244 27,5% -30,7% 151,046-54,605-39,687-7,170 0,250-2,920-159,687-67,170-39,687-7,170 Doprava 1.448,057 1.415,932 1.672,753 969,948 1.601,224 958,878 2.122,753 1.194,948 1.723,333 970,528 1.723,333 970,528 19,0% -31,5% 275,276-445,404 50,580 0,580 122,109 11,650-399,420-224,420 Informační a komunikační technologie (IKT) 140,915 80,042 124,537 118,413 124,487 118,363 174,537 143,413 123,957 117,833 123,957 117,833-12,0% 47,2% -16,957 37,791-0,580-0,580-0,530-0,530-50,580-25,580 Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení 176,000 110,000 105,000 110,000 110,000 110,000-37,5% -66,000 5,000 Další opatření a programy 211,280 203,4319,945 196,307 215,905 193,407 219,945 196,307 219,945 196,307 219,945 196,307 4,1% -3,5% 8,665-7,123 4,040 2,900 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 134,861 123,437 137,878 125,271 131,305 121,581 143,881 131,274 137,878 125,271 143,878 131,271 6,7% 6,3% 9,017 7,834 6,000 6,000 12,573 9,690-0,003-0,003 6,000 6,000 svěřených Komisi Pilotní projekty a přípravné akce 29,575 32,130 25,000 30,025,000 30,021 56,390 52,136 25,000 30,021 56,390 43,831 90,7% 36,4% 26,815 11,701 31,390 13,810 31,390 13,810-8,305 31,390 13,810 Decentralizované agentury 326,145 327,019 344,749 336,248 342,409 333,908 346,804 338,302 344,749 336,248 344,249 335,748 5,6% 2,7% 18,104 8,729-0,500-0,500 1,840 1,840-2,554-2,554-0,500-0,500 Hospodářská, sociální a územní soudržnost 50.831,150 41.888,274 53.573,799 37.348,669 53.570,799 37.149,669 55.090,599 37.861,769 53.573,799 37.348,669 53.586,599 37.200,819 5,4% -11,2% 2.755,448-4.687,455 12,800-147,850 15,800 51,150-1.504,000-660,950 12,800-147,850 Strop 50.837,000 53.587,000 53.587,000 53.587,000 53.587,000 53.587,000 Rozpětí 5,850 13,201 16,201-1.503,599 13,201 0,401 Investice pro růst a zaměstnanost 46.656,745 39.112,643 49.278,457 34.656,458 49.278,457 34.583,458 49.278,457 34.656,458 49.278,457 34.656,458 49.278,457 34.603,458 5,6% -11,5% 2.621,712-4.509,185-53,000 20,000-53,000-53,000 Regionální konvergence (méně rozvinuté oblasti) 24.766,664 24.674,260 26.121,899 19.314,948 26.121,899 19.314,948 26.121,899 19.314,948 26.121,899 19.314,948 26.121,899 19.314,948 5,5% -21,7% 1.355,236-5.359,312 Přechodové regiony 5.028,787 1.960,003 5.627,243 3.323,970 5.627,243 3.313,970 5.627,243 3.323,970 5.627,243 3.323,970 5.627,243 3.313,970 11,9% 69,1% 598,456 1.353,967-10,000-10,000-10,000 Konkurenceschopnost (rozvinutější oblasti) 7.905,138 5.764,291 8.251,458 5.896,379 8.251,458 5.853,379 8.251,458 5.896,379 8.251,458 5.896,379 8.251,458 5.853,379 4,4% 1,5% 346,320 89,088-43,000-43,000-43,000 Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony 217,673 98,017 222,029 139,873 222,029 139,873 222,029 139,873 222,029 139,873 222,029 139,873 2,0% 42,7% 4,356 41,856 Fond soudržnosti 8.738,484 6.616,072 9.055,828 5.981,288 9.055,828 5.961,288 9.055,828 5.981,288 9.055,828 5.981,288 9.055,828 5.981,288 3,6% -9,6% 317,344-634,784 20,000 Nástroj pro propojení Evropy Příspěvek Fondu soudržnosti 2.376,534 382,813 1.593,295 382,682 1.593,295 382,682 1.593,295 382,682 1.593,295 382,682 1.593,295 382,682-33,0% 0,0% -783,239-0,131 Evropská územní spolupráce 1.048,839 695,510 1.939,824 1.069,901 1.939,824 988,901 1.939,824 1.069,901 1.939,824 1.069,901 1.939,824 968,901 84,9% 39,3% 890,985 273,390-101,000-20,000-101,000-101,000 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (konkrétní doplňkové 1.050,000 600,000 600,000 1.500,000 1.100,000 600,000 600,000-42,9% -450,000-1.500,000-500,000 přidělení) Technická pomoc a inovační akce 200,950 173,7715,966 190,0912,966 165,0915,966 190,0915,966 190,0915,966 190,091 7,5% 9,4% 15,017 16,320 3,000 25,000 Evropská pomoc nejchudším osobám 535,583 461,430 546,257 441,430 546,257 421,430 550,257 445,430 546,257 441,430 546,257 441,430 2,0% -4,3% 10,674-20,000 20,000-4,000-4,000 3 4 5 6 6/1 6-1 Pilotní projekty a přípravné akce 12,500 12,107 8,107 8,107 12,800 17,207 8,107 12,800 14,257 2,4% 17,8% 0,300 2,150 12,800 6,150 12,800 6,150-2,950 12,800 6,150 14635/16 ADD 1 mp/mo 4

Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) 3 4 5 6 6/1 6-1 2. UDRŽITELNÝ RŮST: PŘÍRO DNÍ ZDRO JE 62.469,515 54.972,404 58.901,744 55.236,240 58.722,207 55.038,203 59.529,244 55.862,240 58.901,744 55.235,220 58.584,444 54.913,970-6,2% -0,1% -3.885,071-58,434-317,300-322,270-137,763-124,233-944,800-948,270-317,300-321,250 Strop 64.262,000 60.191,000 60.191,000 60.191,000 60.191,000 60.191,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -650,000-530,000-650,000-850,000-575,000 Rozpětí 1.792,485 639,256 938,793 11,756 439,256 1.031,556 z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a přímé platby 42.219,086 42.212,046 42.937,572 42.888,988 42.760,509 42.711,925 43.537,572 43.488,988 42.937,572 42.887,968 42.612,572 42.562,968 0,9% 0,8% 393,486 350,922-325,000-326,020-147,937-148,957-925,000-926,020-325,000-325,000 Dílčí strop 43.951,000 44.146,000 44.146,000 44.146,000 44.146,000 44.146,000 Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a 42.219,086 42.212,046 42.937,572 42.888,988 42.760,509 42.711,925 43.537,572 43.488,988 42.937,572 42.887,968 42.612,572 42.562,968 0,9% 0,8% 393,486 350,922-325,000-326,020-147,937-148,957-925,000-926,020-325,000-325,000 přímé platby Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 18.676,290 11.746,393 14.365,516 11.208,461 14.363,769 11.188,214 14.365,516 11.208,461 14.365,516 11.208,461 14.365,516 11.208,461-23,1% -4,6% -4.310,775-537,933 1,747 20,247 Evropský námořní a rybářský fond 891,356 431,853 911,742 577,385 911,511 577,154 914,242 579,885 911,742 577,385 911,742 577,385 2,3% 33,7% 20,386 145,532 0,231 0,231-2,500-2,500 Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a jiným 135,670 132,265 138,400 133,400 138,400 133,400 139,200 134,200 138,400 133,400 138,400 133,400 2,0% 0,9% 2,730 1,135-0,800-0,800 mezinárodním organizacím Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE+) 462,796 355,254 493,737 363,668 493,557 363,488 510,237 380,168 493,737 363,668 493,737 363,668 6,7% 2,4% 30,941 8,414 0,180 0,180-16,500-16,500 Další akce a opatření 30,000 30,000-100,0% -100,0% -30,000-30,000 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 0,300 0,805-100,0% -100,0% -0,300-0,805 svěřených Komisi Pilotní projekty a přípravné akce 7,900 17,671 9,561 9,561 7,700 15,761 9,561 7,700 13,311-2,5% -24,7% -0,200-4,360 7,700 3,750 7,700 3,750-2,450 7,700 3,750 Decentralizované agentury 46,116 46,116 54,777 54,777 54,461 54,461 54,777 54,777 54,777 54,777 54,777 54,777 18,8% 18,8% 8,661 8,661 0,316 0,316 3. BEZPEČNO ST A O BČANSTVÍ 4.292,067 3.022,388 4.272,381 3.781,908 4.248,045 3.760,272 4.355,316 3.861,686 4.272,381 3.781,908 4.284,031 3.786,957-0,2% 25,3% -8,036 764,570 11,650 5,049 35,986 26,685-71,286-74,729 11,650 5,049 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.505,967 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240,100 1.164,381 1.140,045 1.164,381 1.164,381 1.176,031 Strop 2.546,000 2.578,000 2.578,000 2.578,000 2.578,000 2.578,000 Rozpětí -82,935 Azylový, migrační a integrační fond 1.920,289 1.049,085 1.621,599 1.183,443 1.621,599 1.183,443 1.621,599 1.183,443 1.620,259 1.182,103 1.620,259 1.182,103-15,6% 12,7% -300,030 133,018-1,340-1,340-1,340-1,340-1,340-1,340 Fond pro vnitřní bezpečnost 715,534 394,985 738,555 747,655 738,555 747,655 743,555 752,655 738,555 747,655 738,555 747,655 3,2% 89,3% 23,021 352,671-5,000-5,000 Systémy IT 19,329,783 19,708 16,907 19,708 16,907 19,708 16,907 19,708 16,907 19,708 16,907 2,0% -43,2% 0,387-12,876 Spravedlnost 51,450 44,610 53,831 41,489 53,131 40,689 53,831 41,489 53,831 41,489 53,831 41,489 4,6% -7,0% 2,381-3,122 0,700 0,800 Právo, rovnost a občanství 59,952 51,700 62,615 46,800 61,215 45,700 63,615 47,800 62,615 46,800 62,615 46,800 4,4% -9,5% 2,663-4,900 1,400 1,100-1,000-1,000 Mechanismus civilní ochrany Unie 30,574 27,750 31,025 30,925 30,525 26,925 31,025 30,925 31,025 30,925 31,025 30,925 1,5% 11,4% 0,451 3,175 0,500 4,000 Evropa pro občany 25,340 23,813 26,446,370 26,437 24,366 31,251 31,180 26,446,370 26,446,370 4,3% 10,7% 1,10,557 0,004 2,004-4,810-4,810 Potraviny a krmiva 252,996 241,860 256,228 234,470 251,928 230,670 256,228 234,470 256,228 234,470 256,228 234,470 1,3% -3,1% 3,232-7,390 4,300 3,800 Zdraví 62,160 70,209 64,529 57,709 63,429 57,609 64,529 57,709 64,529 57,709 64,529 57,709 3,8% -17,8% 2,369-12,500 1,100 0,100 Spotřebitel 25,893 20,996,923 20,736,323 20,336,923 20,736,923 20,736,923 20,731 4,0% -1,2% 1,030-0,260 0,600 0,400 Kreativní Evropa 191,813 195,987 206,912 176,062 197,367 173,517 236,512 205,662 206,912 176,062 207,912 176,861 8,4% -9,8% 16,099-19,127 1,000 0,799 10,545 3,344-28,600-28,801 1,000 0,799 Nástroj mimořádné podpory v rámci Unie 150,000 90,200 200,000 219,000 200,000 219,000 200,000 219,000 200,000 219,000 200,000 219,000 33,3% 142,8% 50,000 128,800 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 99,320 88,427 97,908 99,328 94,073 94,793 112,908 114,328 97,908 99,328 100,908 102,328 1,6% 15,7% 1,588 13,901 3,000 3,000 6,835 7,535-12,000-12,000 3,000 3,000 svěřených Komisi z toho Komunikační činnost 71,073 64,137 76,253 73,805 73,618 70,770 78,253 75,805 76,253 73,805 76,253 73,805 7,3% 15,1% 5,180 9,668 2,635 3,035-2,000-2,000 Pilotní projekty a přípravné akce 11,075 16,807 14,213 14,213 11,650 22,205 14,213 11,650 19,463 5,2% 15,8% 0,575 2,656 11,650 5,250 11,650 5,250-2,742 11,650 5,250 Decentralizované agentury 676,349 676,180 866,107 866,807 863,755 864,455 881,982 883,182 867,447 868,147 863,447 864,147 27,7% 27,8% 187,097 187,966-2,660-2,660-0,308-0,308-18,536-19,036-4,000-4,000 14635/16 ADD 1 mp/mo 5

Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) 3 4 5 6 6/1 6-1 4. GLO BÁLNÍ EVRO PA 9.167,033 10.155,590 9.432,000 9.289,727 9.326,770 9.219,507 9.938,678 9.789,914 10.418,230 9.735,957 10.162,120 9.483,081 10,9% -6,6% 995,087-672,509 730,120 193,354 835,350 263,574 223,442-306,833-256,110-252,876 z toho v rámci nástroje pružnosti 24,033 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 986,230 730,120 Strop 9.143,000 9.432,000 9.432,000 9.432,000 9.432,000 9.432,000 Rozpětí 105,230-506,678 Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) 1.662,287 2.079,168 2.114,743 1.716,169 2.111,973 1.713,399 2.114,743 1.716,169 2.114,743 1.716,169 2.114,743 1.716,169 27,2% -17,5% 452,456-362,999 2,770 2,770 Evropský nástroj sousedství 2.186,519 2.328,575 2.187,057 2.294,089 2.184,657 2.291,689 2.281,505 2.388,537 2.412,057 2.329,089 2.440,357 2.357,990 11,6% 1,3% 253,838 29,416 253,300 63,9055,700 66,301 158,852-30,547 28,300 28,901 Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci 2.629,886 2.728,965 2.711,486 2.657,814 2.637,856 2.610,704 2.743,986 2.690,314 3.211,486 2.807,814 3.168,186 2.768,536 20,5% 1,5% 538,300 39,571 456,700 110,722 530,330 157,832 424,200 78,222-43,300-39,278 Nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi 125,648 109,044 133,713 135,871 126,413 128,571 133,713 135,871 133,713 135,871 133,713 135,871 6,4% 24,6% 8,065 26,827 7,300 7,300 Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva 185,506 180,507 188,998 168,353 188,768 168,123 198,998 178,353 188,998 168,353 188,998 168,353 1,9% -6,7% 3,492-12,155 0,230 0,230-10,000-10,000 Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) 326,650 316,419 273,280 294,180 272,850 293,750 333,280 354,180 273,280 294,180 273,280 294,180-16,3% -7,0% -53,370-22,239 0,430 0,430-60,000-60,000 Humanitární pomoc (HUMA) 1.108,772 1.471,155 945,429 1.145,810 945,429 1.145,810 1.245,429 1.445,810 945,429 1.145,810 945,429 1.145,810-14,7% -22,1% -163,343-325,345-300,000-300,000 Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 327,270 298,635 333,900 297,220 327,270 297,220 309,880 270,359 320,130 283,450 327,270 294,051-1,5% -4,584-6,630-3,169-3,169 17,390 23,692 7,140 10,601 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) 71,802 96,987 62,331 81,447 62,331 81,447 62,331 81,447 62,331 81,447 62,331 81,447-13,2% -16,0% -9,471-15,540 Makrofinanční pomoc 79,669 79,669 30,828 30,828 30,828 30,828 45,828 45,828 30,828 30,828 45,828 45,828-42,5% -42,5% -33,841-33,841 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Záruční fond pro vnější vztahy (GF) 257,122 257,122 240,540 240,540 240,540 240,540 240,540 240,540 240,540 240,540 240,540 240,540-6,4% -6,4% -16,582-16,582 Mechanismus civilní ochrany Unie 17,551 18,860,711 19,578 17,551 19,578 20,711 19,578 20,711 19,578 20,711 19,578 18,0% 3,8% 3,160 0,716 3,160 Iniciativa EU Aid Volunteers (EUAV) 17,874 14,189 22,013,718 17,461 19,168 22,013,718 22,013,718 22,013,718 23,1% 67,2% 4,137 9,529 4,550 4,550 Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) 275,000 275,000-275,000-275,000 Další opatření a programy 83,760 78,210 81,148 89,770 80,018 88,640 84,148 92,770 81,148 89,770 84,148 92,770 0,5% 18,6% 0,388 14,561 3,000 3,000 4,130 4,130 3,000 3,000 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 63,762 60,756 66,055 67,310 63,055 63,010 73,055 74,310 66,055 67,310 66,055 67,310 3,6% 10,8% 2,293 6,554 3,000 4,300-7,000-7,000 svěřených Komisi Pilotní projekty a přípravné akce 3,000 17,372 7,259 7,259 8,750 12,359 7,259 8,750 11,159 191,7% -35,8% 5,750-6,212 8,750 3,900 8,750 3,900-1,200 8,750 3,900 Decentralizované agentury 19,956 19,956 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771-0,9% -0,9% -0,185-0,185 5. SPRÁVA 8.951,016 8.950,916 9.321,692 9.324,103 9.263,451 9.265,862 9.353,381 9.355,092 9.392,703 9.395,114 9.394,514 9.394,600 5,0% 5,0% 443,498 443,684 72,822 70,497 131,063 128,738 41,133 39,508 1,811-0,514 Strop 9.483,000 9.918,000 9.918,000 9.918,000 9.918,000 9.918,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240,100-514,381-610,045-514,381-514,381-507,269 Rozpětí 291,884 81,927 44,504 50,238 10,916 16,217 z toho: Správní výdaje orgánů 7.134,870 7.134,770 7.365,157 7.367,568 7.306,916 7.309,327 7.396,846 7.398,557 7.417,092 7.419,503 7.418,903 7.418,989 4,0% 4,0% 284,033 284,219 53,746 51,421 111,987 109,662 22,057 20,432 1,811-0,514 Dílčí strop 7.679,000 8.007,000 8.007,000 8.007,000 8.007,000 8.007,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240,100-514,381-610,045-514,381-514,381-507,269 Dílčí rozpětí 304,030 127,462 90,039 95,773 75,527 80,829 Důchody a evropské školy 1.816,146 1.816,146 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.956,535 1.975,611 1.975,611 1.975,611 1.975,611 8,8% 8,8% 159,465 159,465 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 Důchody 1.640,510 1.640,510 1.770,780 1.770,780 1.770,780 1.770,780 1.770,780 1.770,780 1.789,856 1.789,856 1.789,856 1.789,856 9,1% 9,1% 149,346 149,346 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 Evropské školy 175,636 175,636 185,755 185,755 185,755 185,755 185,755 185,755 185,755 185,755 185,755 185,755 5,8% 5,8% 10,119 10,119 Správní výdaje orgánů 7.134,870 7.134,770 7.365,157 7.367,568 7.306,916 7.309,327 7.396,846 7.398,557 7.417,092 7.419,503 7.418,903 7.418,989 4,0% 4,0% 284,033 284,219 53,746 51,421 111,987 109,662 22,057 20,432 1,811-0,514 Evropský parlament 1.838,414 1.838,414 1.900,578 1.900,578 1.900,578 1.900,578 1.900,578 1.900,578 1.900,578 1.900,578 1.909,295 1.909,295 3,9% 3,9% 70,881 70,881 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 Evropská rada a Rada 545,054 545,054 559,475 559,475 558,275 558,275 558,275 558,275 562,776 562,776 561,576 561,576 3,0% 3,0% 16,522 16,522 2,10,101 3,301 3,301 3,301 3,301-1,200-1,200 Komise 3.356,929 3.356,829 3.466,011 3.468,422 3.427,250 3.429,661 3.470,661 3.472,372 3.493,761 3.496,172 3.498,411 3.498,497 4,2% 4,2% 141,482 141,668 32,400 30,075 71,161 68,836 27,750 26,125 4,650 2,325 Soudní dvůr Evropské unie 379,981 379,981 396,264 396,264 388,239 388,239 396,264 396,264 399,323 399,323 399,323 399,323 5,1% 5,1% 19,342 19,342 3,059 3,059 11,084 11,084 3,059 3,059 Účetní dvůr 137,557 137,557 140,152 140,152 137,878 137,878 139,872 139,872 141,520 141,520 141,240 141,240 2,7% 2,7% 3,683 3,683 1,088 1,088 3,362 3,362 1,368 1,368-0,280-0,280 Evropský hospodářský a sociální výbor 130,586 130,586 131,898 131,898 131,744 131,744 133,272 133,272073 133,807 133,807 133,807 133,807 2,5% 2,5% 3,221 3,221 1,909 1,909 2,064 2,064 0,535 0,535 Výbor regionů 90,546 90,546 91,955 91,955 91,855 91,855 93,169 93,169 93,295 93,295 93,295 93,295 3,0% 3,0% 2,749 2,749 1,340 1,340 1,440 1,440 0,126 0,126 Evropský veřejný ochránce práv 10,384 10,384 10,650 10,650 10,455 10,455 10,650 10,650 10,650 10,650 10,650 10,650 2,6% 2,6% 0,266 0,266 0,195 0,195 Evropský inspektor ochrany údajů 9,288 9,288 11,237 11,237 10,842 10,842 11,237 11,237 11,325 11,325 11,325 11,325 21,9% 21,9% 2,037 2,037 0,088 0,088 0,483 0,483 0,088 0,088 Evropská služba pro vnější činnost 636,130 636,130 656,936 656,936 649,800 649,800 682,867 682,867 670,056 670,056 659,980 659,980 3,7% 3,7% 23,850 23,850 3,044 3,044 10,180 10,180-22,887-22,887-10,076-10,076 PRO STŘEDKY Z O KRUHŮ 154.720,781 136.391,995 156.610,568 134.278,642 155.843,225 133.400,012 160.683,928 136.723,677 157.867,809 134.801,752 157.323,863 134.100,371 1,7% -1,7% 2.603,082-2.291,624 713,295-178,270 1.480,638 700,359-3.360,065-2.623,306-543,946-701,381 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.530,000 832,817 530,000 981,094 530,000 530,000 981,094 530,000 981,094 530,000 981,094 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240,100 1.164,381 1.140,045 1.164,38.150,611 1.906,151 Strop 154.738,000 144.685,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 155.631,000 142.906,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240,100-1.164,381-1.140,045-1.164,381-1.364,381-1.082,269 Rozpětí 2.090,219 9.125,822 815,432 9.608,452 1.582,775 9.505,988-3.257,928 7.163,417 518,521 9.085,342 1.100,119 9.786,723 Prostředky jako % HND 1,05% 0,93% 1,04% 0,89% 1,04% 0,89% 1,07% 0,91% 1,05% 0,90% 1,05% 0,89% 14635/16 ADD 1 mp/mo 6

Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) 3 4 5 6 6/1 6-1 Jiné zvláštní nástroje 556,087 250,475 1.046,924 620,000 533,924 390,000 1.731,924 1.305,000 1.046,924 620,000 533,924 390,000-4,0% 55,7% -22,163 139,525-513,000-230,000-1.198,000-915,000-513,000-230,000 Rezerva na pomoc při mimořádných událostech 309,000 139,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1.000,000 1.000,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,9% 126,6% 6,000 176,000-685,000-685,000 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 165,612 30,000 168,924 55,000 168,924 25,000 168,924 55,000 168,924 55,000 168,924 25,000 2,0% -16,7% 3,312-5,000-30,000-30,000-30,000 Fond solidarity Evropské unie (FSEU) 81,475 81,475 563,000 250,000 50,000 50,000 563,000 250,000 563,000 250,000 50,000 50,000-38,6% -38,6% -31,475-31,475-513,000-200,000-513,000-200,000-513,000-200,000 C ELKEM PRO S TŘEDKY 155.276,868 136.642,471 157.657,492 134.898,642 156.377,149 133.790,012 162.415,852 138.028,677 158.914,733 135.421,752 157.857,787 134.490,371 1,7% -1,6% 2.580,919-2.152,099 200,295-408,270 1.480,638 700,359-4.558,065-3.538,306-1.056,946-931,381 Prostředky jako % HND 1,06% 0,93% 1,05% 0,90% 1,04% 0,89% 1,08% 0,92% 1,06% 0,90% 1,05% 0,89% 14635/16 ADD 1 mp/mo 7

Evropský parlament Evropská rada a Rada Komise á á á á á á á á á á á 5.608 1.189 6.797 5.587 1.201 6.788 5.587 1.201 6.788 5.542 1.277 6.819 5.567 1.201 6.768 5.466 1.277 6.743-142 88-54 -121 76-45 -121 76-45 -76 0-76 -101 76-25 3.004 36 3.040 2.991 36 3.027 2.991 36 3.027 2.991 36 3.027 2.991 36 3.027 2.991 36 3.027-13 0-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.617 427 24.044 23.335 423.756 23.335 423.756 23.335 423.756 23.335 423.756 23.335 423.756-282 -6-288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Správní náklady 18.482 375 18.857 18.411 375 18.786 18.411 375 18.786 18.411 375 18.786 18.411 375 18.786 18.411 375 18.786-71 0-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkum a inovace Společné výzkumné středisko 1.802 0 1.802 1.748 0 1.748 1.748 0 1.748 1.748 0 1.748 1.748 0 1.748 1.748 0 1.748-54 0-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výzkum a inovace nepřímé akce 1.629 0 1.629 1.537 0 1.537 1.537 0 1.537 1.537 0 1.537 1.537 0 1.537 1.537 0 1.537-92 0-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úřad pro publikace (OP) 613 0 613 595 0 595 595 0 595 595 0 595 595 0 595 595 0 595-18 0-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 317 51 368 304 45 349 304 45 349 304 45 349 304 45 349 304 45 349-13 -6-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) 111 1 112 108 1 109 108 1 109 108 1 109 108 1 109 108 1 109-3 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) 169 0 169 165 0 165 165 0 165 165 0 165 165 0 165 165 0 165-4 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB) 360 0 360 339 0 339 339 0 339 339 0 339 339 0 339 339 0 339-21 0-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL) 134 0 134 128 0 128 128 0 128 128 0 128 128 0 128 128 0 128-6 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soudní dvůr Evropské unie 1.551 522 2.073 1.541 522 2.063 1.541 522 2.063 1.541 522 2.063 1.541 522 2.063 1.541 522 2.063-10 0-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Účetní dvůr 725 137 862 712 141 853 712 141 853 712 141 853 712 141 853 712 141 853-13 4-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evropský hospodářský a sociální výbor 635 35 670 614 39 653 614 39 653 626 39 665 626 39 665 626 39 665-9 4-5 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 Výbor regionů 446 50 496 431 50 481 431 50 481 439 50 489 439 50 489 439 50 489-7 0-7 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 Evropský veřejný ochránce práv 47 19 66 46 19 65 46 19 65 46 19 65 46 19 65 46 19 65-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evropský inspektor ochrany údajů 47 0 47 56 0 56 56 0 56 56 0 56 56 0 56 56 0 56 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evropská služba pro vnější činnost 1.627 1 1.628 1.610 1 1.611 1.610 1 1.611 1.626 1 1.627 1.610 1 1.611 1.610 1 1.611-17 0-17 0 0 0 0 0 0-16 0-16 0 0 0 Orgány a subjekty celkem Orgány a subjekty ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ POČTU MÍST V EVROPSKÉM PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST PODLE ORGÁNŮ A SUBJEKTŮ Místa podle plánu pracovních míst 3 4 5 6 6-1 Návrh 37.307 2.416 39.723 36.923 2.430 39.353 36.923 2.430 39.353 36.914 2.506 39.420 36.923 2.430 39.353 36.822 2.506 39.328-485 90-395 -101 76-25 -101 76-25 -92 0-92 -101 76-25 Decentralizované agentury Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Právní předpisy o Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Činnost v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Činnost v oblasti právních předpisů o dovozu a vývozu nebezpečných chemických látek Agentura pro evropský GNSS (GSA) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 3 á Návrh á á 4 5 á á 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 á á á á á á 0 420 420 0 410 410 0 410 410 0 415 415 0 410 410 0 410 410 0-10 -10 0 0 0 0 0 0 0-5 -5 0 0 0 0 39 39 0 44 44 0 44 44 0 44 44 0 44 44 0 44 44 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 0 116 116 0 116 116 0 116 116 0 116 116 0 116 116 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 79 95 16 77 93 16 77 93 16 79 95 16 77 93 16 77 93 0-2 -2 0 0 0 0 0 0 0-2 -2 0 0 0 0 41 41 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 676 0 678 678 0 678 678 0 678 678 0 678 678 0 678 678 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 198 202 3 209 212 3 209 212 3 209 212 3 209 212 3 209 212-1 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 0 139 139 0 139 139 0 139 139 0 139 139 0 139 139 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 126 130 4 123 127 4 123 127 4 127 131 4 123 127 4 123 127 0-3 -3 0 0 0 0 0 0 0-4 -4 0 0 0 0 48 48 0 48 48 0 48 48 0 54 54 0 48 48 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -6 0 0 0 0 15 15 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 0 61 61 0 61 61 0 66 66 0 61 61 0 61 61 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0-5 -5 0 0 0 0 140 140 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 134 134 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 0 101 101 0 101 101 0 101 101 0 101 101 0 101 101 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 77 94 15 77 92 15 77 92 16 78 94 15 77 92 15 77 92-2 0-2 0 0 0 0 0 0-1 -1-2 0 0 0 Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex) Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (eu-lisa) Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) Evropský policejní úřad (Europol) Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování 0 90 90 0 88 88 0 88 88 0 90 90 0 88 88 0 88 88 0-2 -2 0 0 0 0 0 0 0-2 -2 0 0 0 0 186 186 0 182 182 0 182 182 0 186 186 0 182 182 0 182 182 0-4 -4 0 0 0 0 0 0 0-4 -4 0 0 0 5 325 330 5 318 323 5 318 323 5 325 330 5 318 323 5 318 323 0-7 -7 0 0 0 0 0 0 0-7 -7 0 0 0 0 602 602 0 596 596 0 596 596 0 602 602 0 596 596 0 596 596 0-6 -6 0 0 0 0 0 0 0-6 -6 0 0 0 0 225 225 0 352 352 0 352 352 0 352 352 0 352 352 0 352 352 0 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 0 131 131 0 131 131 0 131 131 0 131 131 0 131 131 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 0 155 155 0 155 155 0 155 155 0 155 155 0 155 155 0 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 505 0 520 520 0 520 520 0 550 550 0 540 540 0 550 550 0 45 45 0 30 30 0 30 30 0 0 0 0 10 10 0 28 28 0 31 31 0 31 31 0 31 31 0 31 31 0 31 31 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14635/16 ADD 1 mp/mo 8

Decentralizované agentury Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) Evropský institut pro rovnost žen a mužů Decentralizované agentury celkem á ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ POČTU MÍST V EVROPSKÉM PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST PODLE ORGÁNŮ A SUBJEKTŮ 3 Návrh á á 4 á 5 6 6-1 6-2 á á á á á á Místa podle plánu pracovních míst á 12 67 79 10 67 77 10 67 77 11 68 79 10 67 77 10 67 77-2 0-2 0 0 0 0 0 0-1 -1-2 0 0 0 58 139 197 58 137 195 58 137 195 58 139 197 58 137 195 58 137 195 0-2 -2 0 0 0 0 0 0 0-2 -2 0 0 0 0 69 69 0 68 68 0 68 68 0 69 69 0 68 68 0 68 68 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0 0 0 74 74 0 72 72 0 72 72 0 78 78 0 72 72 0 72 72 0-2 -2 0 0 0 0 0 0 0-6 -6 0 0 0 0 203 203 0 198 198 0 198 198 0 208 208 0 198 198 0 208 208 0 5 5 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 28 28 0 27 27 0 27 27 0 28 28 0 27 27 0 27 27 0-1 -1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0 0 116 5.134 5.250 111 5.369 5.480 111 5.369 5.480 113 5.462 5.575 111 5.389 5.500 111 5.409 5.520-5 275 270 0 40 40 0 40 40-2 -53-55 0 20 20 6-3 6-4 6-5 Společné podniky a společné technologické iniciativy Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER Společný evropský podnik pro ITER Fusion for Energy (F4E) Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe 2 (SESAR2) Společné podniky a společné technologické iniciativy celkem á Návrh á 3 4 á á 5 6 6-1 á á á á á á á 55 228 283 52 2383 52 2383 52 2383 52 2383 52 2383-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 39 39 0 39 39 0 39 39 0 39 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 267 322 52 270 322 52 270 322 52 270 322 52 270 322 52 270 322-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evropský inovační a technologický institut začlenění do znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací Evropský inovační a technologický institut začlenění do znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací Evropský inovační a technologický institut celkem 3 4 5 6 6-1 á Návrh á á á á á á á á á á 0 39 39 0 41 41 0 41 41 0 41 41 0 41 41 0 41 41 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 0 41 41 0 41 41 0 41 41 0 41 41 0 41 41 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Výkonné agentury Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) Výkonná agentura pro výzkum (REA) Výkonné agentury celkem 3 4 5 6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 á Návrh á á á á á á á á á á 0 108 108 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 17 17 0 17 17 0 17 17 0 17 17 0 17 17 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0 68 68 0 68 68 0 68 68 0 68 68 0 68 68 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112 0 118 118 0 118 118 0 118 118 0 118 118 0 118 118 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163 0 167 167 0 167 167 0 167 167 0 167 167 0 167 167 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 571 0 590 590 0 590 590 0 590 590 0 590 590 0 590 590 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14635/16 ADD 1 mp/mo 9