Jihočeský kraj - Krajský úřad V Českých Budějovicích dne 3. 5. 2018 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 5. 2018 Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 16 odst. 5 Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Důvodová zpráva 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 429/2017/ZK-10 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2018, schválila na jednání dne 3. 5. 2018 v rámci rozpočtových změn 8/18 usnesením č. 569/2018/RK-39 rozpočtová opatření č. 146/R 166/R. 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 146/R položka ORJ částka v Kč 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech 1374 390 000,00 6172 5169 Nákup ostatních služeb 1354 180 000,00 6172 5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 1354 210 000,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 299 390 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1399 390 000,00 Odpovědné místo 13 - Fond sociálních potřeb navrhuje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů fondu na nákup služeb a ostatních neinvestičních transferů obyvatelstvu. Důvodem je schválení navýšení příspěvku pro zaměstnance na jednu stravenku o 3,00 Kč (nově na 28,30 Kč) a navýšení příspěvku na aktivity (tj. rekreace, využití zdravotnických, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních zařízení) u zaměstnanců s dobou zaměstnání nad 36 měsíců o 1 000,00 Kč (nově na 6 000,00 Kč). Obě navýšení byla schválena na jednání Komise sociálních potřeb v březnu 2018 s účinností od 1. 6. 2018. Takto odsouhlasená úprava se projeví navýšením čerpání fondu v celkovém objemu 390 000,00 Kč. Uvedené zvýšení bude rozpočtově pokryto zapojením zůstatku finančních prostředků tohoto fondu z minulých let (zůstatek k 31. 12. 2017 činí 1 268 954,41 Kč). Rozpočtové opatření č. 147/R 6113 5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím 93 9153-20 000,00 3122 5331 93 857 407212 20 000,00 Odpovědné místo 91 - Samospráva ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy navrhují provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (osobní záštita náměstka hejtmanky) v souladu s věcným materiálem č. návrhu 566/RK/18 předkládaným na jednání rady kraje dne 3. 5. 2018 na příslušný gesční odbor OŠMT, který prostředky poskytne krajské 1
příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz - Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí (akce Kouzelné dny v laboratořích pro žáky základních škol Jihočeského kraje (10 000,00 Kč) a akce Oslavy 25. výročí založení SOŠ ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí (10 000,00 Kč)). Rozpočtové opatření č. 148/R položka ORJ ORG částka v Kč 4350 6121 Budovy, haly a stavby 651 9121001000000-39 000 000,00 4350 6121 Budovy, haly a stavby 3151 9121001000000 30 632 200,00 4350 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3151 9121001000000 4 311 730,00 4350 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3151 9121001000000 2 331 620,00 4350 5139 Nákup materiálu 3151 9121001000000 21 690,00 4350 5169 Nákup ostatních služeb 3151 9121001000000 1 702 760,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 651 9114037000000-206 352,19 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3151 9114037000000 206 352,19 6172 5169 Nákup ostatních služeb 3151-40 365,00 6172 5169 Nákup ostatních služeb 651 40 365,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (ORJ 6) a odbor veřejných zakázek a investic (ORJ 31) v návaznosti na rozdělení odboru OREG a kompetence jednotlivých odborů navrhují rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu OREG/OVZI. Jedná se o: 1) přesun v rámci akce "Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory" (záměr a realizace investiční akce byl schválen na základě usn. č. 60/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015) - přesun z ORJ 6 na ORJ 31 (včetně rozdělení výdajů dle platné rozpočtové skladby) (39 000 000,00 Kč); 2) přesun v rámci akce "Propojení Strakonická - M. Horákové" - přesun z ORJ 6 na ORJ 31 (206 352,19 Kč); 3) posílení rozpočtu ORJ 6 z důvodu úhrady objednávek na zajištění zadávacích řízení v období 01-02/2018 (40 365,- Kč). Rozpočtové opatření č. 149/R položka UZ ORJ částka v Kč 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 98278 742 935 363,00 3769 5192 Poskytnuté náhrady 98278 752 935 363,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace od Ministerstva financí dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem o poskytnutí náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. Rozpočtové opatření č. 150/R položka UZ ORJ částka v Kč 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 33353 842 3 605 689,00 3113 5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím 33353 852 2 405 689,00 3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33353 852 1 200 000,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě dopisu MŠMT ČR č. j. MSMT-9397/2018-1 ze dne 11. 4. 2018. Jedná se o úpravu rozpočtu pro regionální školství ve správě územních samosprávných celků z titulu náběhu podpůrných opatření podle údajů z výkazů R44-99 za měsíc březen 2018 (úprava rozpočtu dle skutečného počtu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami). Rozpočtové opatření č. 151/R 3299 5331 151 857-13 990,00 3231 5331 151 857 406210 13 990,00 2
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 263 z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Rozpočtové opatření č. 152/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 35018 942 2 000 000,00 3533 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 35018 952 401502 2 000 000,00 Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Dne 6. 4. 2018 byl na účet Jihočeského kraje vedený u ČNB poskytnut neinvestiční transfer pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s 20 a 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 1. splátku neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 dle Rozhodnutí MZ ČR č. OZS-5/2/1102/2018. Rozpočtové opatření č. 153/R 3522 6313 Inv. transfery nefinan. podnik. subj.-po 810 956-50 000 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309502 20 000 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309508 1 700 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309503 7 500 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309504 9 000 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309505 5 000 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309506 2 000 000,00 3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309507 4 800 000,00 Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z rozpočtu ORJ 9 do rozpočtu ORJ 5 v celkové výši 50 000 000,- Kč. Jedná se o investiční prostředky určené ke zvýšení základního kapitálu úpisem akcií u nemocnic založených Jihočeským krajem. Zvýšení základního kapitálu schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 5. 4. 2018. Rada Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady níže uvedených obchodních společností rozhodla o zvýšení základního kapitálu dne 19. 4. 2018. Opatření je navrhováno k zajištění krytí investičních akcí níže uvedených obchodních společností: 1) Nemocnice Český Krumlov, a. s. - "Multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov" dle usn. č. 65/2018/ZK-12 (20 000 000,- Kč); 2) Nemocnice Dačice, a. s. - "Výměna elektricky polohovatelných postelí na lůžkovém oddělení LDN" a "Přístavba ordinace LPS 2 pokoje včetně zázemí pro službu konající lékaře LPS" dle usn. č. 66/2018/ZK-12 (1 700 000,- Kč); 3) Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. - "Komplexní modernizace technologie stravovacího provozu" dle usn. č. 67/2018/ZK-12 (7 500 000,- Kč); 4) Nemocnice Písek, a. s. - "Stavební úpravy budovy L vodoléčba" dle usn. č. 68/2018/ZK-12 (9 000 000,- Kč); 5) Nemocnice Prachatice, a. s. - "Výměna pacientských lůžek a nočních stolků" a "Nákup 2 sanitních vozů" dle usn. č. 69/2018/ZK-12 (5 000 000,- Kč); 6) Nemocnice Strakonice, a. s. - "Rekonstrukce vzduchotechniky centrálních operačních sálů etapa I sál č. 1" dle usn. č. 70/2018/ZK-12 (2 000 000,- Kč); 7) Nemocnice Tábor, a. s. - "Stavební úpravy 1. NP PIO pro urgentní příjem interních oborů včetně dalších ambulancí a venkovního příjezdu" dle usn. č. 71/2018/ZK-12 (4 800 000,- Kč). Rozpočtové opatření č. 154/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 34070 1142 56 000,00 3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34070 1152 406301 56 000,00 3
Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MK 19813/2018 OM ze dne 4. 4. 2018 na realizaci projektu Strakonicko za 1. světové války" pro Muzeum středního Pootaví Strakonice. Rozpočtové opatření č. 155/R 4216 Ost. inv. přijaté transfery ze SR 34544 1142 210 000,00 3314 6356 Jiné inv. transfery zříz. přísp. organizacím 34544 1152 401304 210 000,00 Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí účelové investiční dotace od Ministerstva kultury ČR pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích na realizaci projektu Vybavení oddělení pro dospělé využívající technologii RFID" (dopis z Ministerstva kultury č. j. MK 27567/2018 OULK ze dne 16. 4. 2018). Rozpočtové opatření č. 156/R 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 422 1453 9818000000000-500 000,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 422 1453 9818000000000-838 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001106014 70 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001106109 16 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001107012 57 000,00 3326 6341 Investiční transfery obcím 422 1453 9818001105009 66 000,00 3326 6341 Investiční transfery obcím 422 1453 9818001106021 35 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001105013 70 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001101031 70 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001104034 58 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001107057 53 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001107092 70 000,00 3632 6341 Investiční transfery obcím 422 1453 9818001102015 70 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001104058 70 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001104002 34 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001101105 70 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001104001 68 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001101090 70 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001104032 70 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001106005 55 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001106107 70 000,00 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001104066 46 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001101004 10 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001106084 70 000,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 422 1453 9818001107097 70 000,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele v DP Úcta k předkům, z ORGu 9818000000000, na základě usn. č. 94/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení radě kraje z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů. Rozpočtové opatření č. 157/R 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 429 1453 9818000000000-700 000,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 429 1453 9818000000000-300 000,00 4
3315 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 429 1453 9818001000000 15 000,00 3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 429 1453 9818001000000 57 000,00 3315 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 429 1453 9818001000000 95 000,00 3315 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po 429 1453 9818001000000 20 000,00 3315 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 429 1453 9818001000000 25 000,00 3315 5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-fo 429 1453 9818001000000 30 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001105035 30 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001104032 35 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001105041 15 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001101004 20 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001107090 20 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001106107 30 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001107057 10 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001101077 30 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001106109 15 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818001106093 10 000,00 3315 6341 Investiční transfery obcím 429 1453 9818001101072 10 000,00 3315 6341 Investiční transfery obcím 429 1453 9818001103094 25 000,00 3315 6341 Investiční transfery obcím 429 1453 9818001107076 25 000,00 3315 6323 Inv. transfery církvím a náboženským společnostem 429 1453 9818001000000 15 000,00 3315 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 429 1453 9818002000000 16 000,00 3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 429 1453 9818002000000 69 000,00 3315 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 429 1453 9818002000000 115 000,00 3315 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 429 1453 9818002000000 10 000,00 3315 5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-fo 429 1453 9818002000000 65 000,00 3315 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po 429 1453 9818002000000 19 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002107003 14 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002104034 20 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002101091 30 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002106005 15 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002106107 25 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002101072 20 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002106109 20 000,00 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9818002103094 30 000,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů - rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele DP Podpora muzeí galerií 2018 v celkové částce 1 000 000,- Kč, dle usn. č. 93/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v radě kraje z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů. Rozpočtové opatření č. 158/R 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818000000000-7 392 848,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 435 1453 9818001106045 260 668,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 435 1453 9818001106073 85 132,00 3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818002000000 792 000,00 5
3741 5331 435 1453 9818002401307 150 000,00 3741 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 435 1453 9818002000000 482 000,00 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818003000000 480 000,00 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818004000000 1 257 620,00 3741 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 435 1453 9818004000000 42 000,00 1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 435 1453 9818005000000 1 325 068,00 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818006000000 579 560,00 3792 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 435 1453 9818007000000 91 000,00 3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818007000000 879 000,00 3792 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 435 1453 9818007000000 255 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818007101091 63 000,00 3792 5331 435 1453 9818007406213 27 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818007105041 20 000,00 3792 5331 435 1453 9818007405206 24 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008104018 26 700,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008103016 41 400,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008104032 50 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008101068 26 200,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008103084 23 600,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008103046 32 900,00 3792 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 435 1453 9818008000000 33 900,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008105041 14 100,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008104071 13 200,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008101091 24 100,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008103053 49 600,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008106010 35 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008105053 39 900,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008104047 42 600,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008107092 49 600,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008104001 27 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818008107006 50 000,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na rozdělení finančních prostředků na jednotlivé žadatele v rámci DP Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2018, a to na základě usn. č. 97/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v radě kraje z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů. Rozpočtové opatření č. 159/R 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818000000000-4 000 000,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 415 1453 9818000000000-2 000 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818001000000 880 000,00 3421 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 415 1453 9818001000000 70 000,00 3421 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 415 1453 9818001000000 60 000,00 6
3421 6322 Investiční transfery spolkům 415 1453 9818001000000 250 000,00 415 1453 9818001406213 80 000,00 3421 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 415 1453 9818001403217 140 000,00 415 1453 9818001401224 150 000,00 3421 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 415 1453 9818002000000 280 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818002000000 1 315 000,00 3421 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 415 1453 9818002000000 100 000,00 3421 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 415 1453 9818002000000 30 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002107090 85 000,00 415 1453 9818002402213 60 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002105041 20 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002101012 45 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002106084 20 000,00 3421 6341 Investiční transfery obcím 415 1453 9818002102014 60 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002103042 50 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002106066 35 000,00 415 1453 9818002406213 50 000,00 415 1453 9818002406202 30 000,00 415 1453 9818002401224 50 000,00 415 1453 9818002407227 90 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002105041 50 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002101004 40 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002106093 20 000,00 415 1453 9818002405216 90 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002105021 30 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002105061 25 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002105035 20 000,00 415 1453 9818002403217 45 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818002101094 20 000,00 415 1453 9818002401212 40 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818003000000 240 000,00 3421 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 415 1453 9818003000000 260 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818004000000 46 000,00 3421 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 415 1453 9818004000000 14 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818004106090 25 000,00 415 1453 9818004405216 109 200,00 415 1453 9818004404216 110 000,00 7
415 1453 9818004402213 34 000,00 415 1453 9818004407227 120 000,00 415 1453 9818004407206 13 300,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818004501804 28 500,00 415 1453 9818004406213 85 000,00 415 1453 9818004401224 120 000,00 415 1453 9818004403217 95 000,00 415 1453 9818005405206 15 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818005000000 60 000,00 3421 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 415 1453 9818005000000 70 000,00 3421 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. org. 415 1453 9818005000000 25 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 415 1453 9818006000000 41 000,00 3421 5221 Neinv. transfery obecně prosp. spol. 415 1453 9818006000000 30 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818006105041 20 000,00 415 1453 9818006406205 30 000,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 415 1453 9818006106005 42 000,00 415 1453 9818006401204 15 000,00 415 1453 9818006404209 22 000,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů - rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele DP Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2018 v celkové částce 6 000 000,- Kč. V návrhu rozpočtového opatření je zohledněno odmítnutí dotace v opatření č. 2 Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání, subjekt: Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, ve výši 70 000,- Kč. Tato částka je přerozdělena třem náhradníkům. Vše je v souladu s usn. č. 88/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Rozpočtové opatření č. 160/R 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 434 1453 9818000000000-11 096 941,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818000000000-20 903 059,00 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818001102022 850 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001106036 750 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001102007 1 200 000,00 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818001107043 1 100 000,00 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818001107049 450 000,00 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818001105034 160 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101035 900 000,00 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818001101034 1 500 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001107085 740 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101093 400 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101068 850 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101074 1 900 000,00 8
2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001106084 1 000 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106014 400 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106017 150 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002107013 500 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002106088 1 200 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002104069 900 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002105048 750 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002104001 150 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002102015 450 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002101008 500 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106036 550 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106016 800 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002102007 700 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002103034 1 100 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002102023 650 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002105017 900 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002101035 1 500 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002107025 800 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002105062 450 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002105046 250 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002105061 450 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002107014 950 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002105049 1 200 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106032 1 500 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002105015 500 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002106010 150 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002102018 900 000,00 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 434 1453 9818002102035 700 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106021 150 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002105022 350 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002106084 500 000,00 2310 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818002105002 150 000,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na rozdělení finančních prostředků na jednotlivé žadatele v rámci DP Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018, a to na základě usnesení č. 96/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v radě kraje z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů. Rozpočtové opatření č. 161/R 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818000000000-197 000,00 3412 6341 Investiční transfery obcím 416 1453 9818001107006 60 000,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 416 1453 9818001000000 137 000,00 Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na rozdělení finančních prostředků pro žadatele v dotačním programu Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018, opatření č. 1 Rekonstrukce a oprava sportovišť v souladu s usnesením č. 98/2018/ZK-112 ze dne 5. 4. 2018. Radě kraje je ke schválení předložena realizace části usnesení z důvodu změny rozpočtovaných neinvestičních výdajů na investiční. 9
Rozpočtové opatření č. 162/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 109117017 1462 1091001900001 132 216,77 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 109517018 1462 1091001900001 749 228,35 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 109500107 2062 1091001900001-600 000,00 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 107 2064-339 371,12 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 106 2067 1091001900001-8 689,00 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 109500107 2067 1091001900001-49 237,00 Odbor evropských záležitostí spolu s odpovědným místem 20 - Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to navýšení na straně příjmů ve výši 881 445,12 Kč (podíl SR - 132 216,77 Kč a podíl EU - 749 228,35 Kč) u projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016-2017" (OP Technická pomoc 2014+) realizátora Jihočeského kraje na základě přijaté dotace. Zároveň dochází ke snížení rozpočtovaných příjmů projektu (na ORJ 2062) ve výši 600 000,00 Kč a ke snížení rozpočtovaných příjmů rezervy (na ORJ 2064) ve výši 339 371,12 Kč. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů projektu na ORJ 2067 ve výši 57 926,00 Kč (kofinancování - 8 689,00 Kč a předfinancování 49 237,00 Kč) z důvodu nevyčerpání části výdajů rozpočtu roku 2018. Realizace projektu byla schválena usn. č. 335/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015. Rozpočtové opatření č. 163/R 3522 6413 3522 5613 3522 6413 3522 5613 Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-po Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-po Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO 106107 2066 1073015309506 1 028 619,75 106107 2066 1073015309506 653 487,60 107 2066 1073015309506 5 828 845,25 107 2066 1073015309506 3 703 096,40 3522 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 106 2068-1 028 619,75 3522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 106 2068-653 487,60 3522 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068-5 828 845,25 3522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068-3 703 096,40 3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 107100106 2066 1072020404207-332 887,29 3122 6451 3122 5331 3122 5651 6402 2227 Inv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím Neinv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 107 2066 1072020404207-2 995 985,62 107100106 2066 1072020404207 332 887,29 107 2066 1072020404207 2 995 985,62 111 2069 1091001600013 9 495,50 3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068 9 495,50 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 107100106 2069 1072009407207 5 953,74 3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068 5 953,74 Odpovědné místo 20 Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu a to na straně: 1) výdajů navýšení ve výši 11 214 049,00 Kč (z toho kofinancování 1 682 107,35 Kč - z toho investice 1 028 619,75 Kč a neinvestice 653 487,60 Kč, a předfinancování 9 531 941,65 Kč - z toho investice 5 828 845,25 Kč a neinvestice 3 703 096,40 Kč) v rámci projektu "Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a. s." (IROP) realizátora Nemocnice Strakonice, a. s. z důvodu realizace a financování úspěšného projektu v roce 2018. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 427/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017; 10
2) výdajů ve výši 3 328 872,91 Kč - přesun mezi položkami (z toho kofinancování 332 887,29 Kč a předfinancování 2 995 985,62 Kč) v rámci projektu "Laboratoř praktických dovedností při využití programovatelných simulačních robotických prostředků, digitálních technologií a ICT" (IROP) realizátora Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420 v návaznosti na rozvržení investičních a neinvestičních zdrojů projektu. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 316/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017; 3) příjmů navýšení ve výši 9 495,50 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků u Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 realizátora Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 30/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 (Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace); 4) příjmů navýšení ve výši 5 953,74 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) u projektu "Rekonstrukce a vybavení laboratoře přírodních věd" (IROP) realizátora Gymnázia, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 285/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016. Rozpočtové opatření č. 164/R 6330 5342 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 111 2099 1061002900001 2 040,00 106515011 2099 1061002900001 80 652,00 3713 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 111 2066 1061002900001-2 040,00 3713 5011 3713 5031 3713 5032 Platy zaměstnanců v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. místech Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 106515011 2066 1061002900001-60 000,00 106515011 2066 1061002900001-15 000,00 106515011 2066 1061002900001-5 400,00 3713 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 106515011 2066 1061002900001-252,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1399 82 692,00 6172 5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 1354 82 692,00 Odpovědné místo 20 Strukturální fondy EU žádá v rámci projektu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II." (OP ŽP), o převod prostředků z položek mzdových výdajů a příslušných podílů odvodů ke mzdám na položku výdaje převodu do FSP ve výši 82 692,00 Kč na základě předpokládaného čerpání. Projekt byl schválen usn. č. 84/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017, reg. číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153. Rozpočtové opatření č. 165/R 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 999 2063 1031003900001 38 596 928,48 4216 Ost. inv. přijaté transfery ze SR 999 2063 1031003900001 9 256 856,99 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 999 2067 1031003900001 38 596 928,48 3299 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 999 2067 1031003900001 9 256 856,99 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 999 2065-38 957 985,47 4216 Ost. inv. přijaté transfery ze SR 999 2065-8 895 800,00 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 999 2068-38 957 985,47 3299 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 999 2068-8 895 800,00 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 103100106 2067 1031003900001 2 031 417,34 3299 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 103100106 2067 1031003900001 487 203,01 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2067 1031003900001 7 000 000,00 3299 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2067 1031003900001 3 000 000,00 11
3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 106 2068-2 031 417,34 3299 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 106 2068-487 203,01 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068-7 000 000,00 3299 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068-3 000 000,00 Odpovědné místo 20 - Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu projektu EU Jihočeského kraje "Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I" (OP VVV), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, a to na straně příjmů a výdajů navýšení v celkové částce 47 853 785,47 Kč (neinvestice - 38 596 928,48 Kč a investice - 9 256 856,99 Kč) na základě očekávaných plateb z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou na základě tzv. průběžného financování ve stejných částkách neinvestic a investic rozpočtovány ve výdajích. Zároveň dochází ke snížení rozpočtovaných příjmů (ORJ 2065 s UZ 999) a rozpočtovaných výdajů (ORJ 2068 s UZ 999) rezervy projektů EU ve stejné celkové částce 47 853 785,47 Kč. Současně dochází k navýšení kofinancování a předfinancování projektu v celkové částce 12 518 620,35 Kč (neinvestice kofinancování - 2 031 417,34 Kč, investice kofinancování - 487 203,01 Kč, neinvestice předfinancování - 7 000 000,00 Kč a investice předfinancování - 3 000 000,00 Kč) a zároveň ke snížení rozpočtovaných výdajů rezervy projektů EU na ORJ 2068 ve stejné částce 12 518 620,35 Kč. Realizace projektu byla schválena usn. č. 332/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017. Rozpočtové opatření č. 166/R položka ORJ ORG částka v Kč 3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257-4 998 000,00 3122 6451 Inv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 2257 401213 1 666 000,00 3122 6451 Inv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 2257 406212 1 666 000,00 3122 6451 Inv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 2257 404205 1 666 000,00 Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rezervy Fondu rozvoje školství do investičního fondu dle usn. č. 75/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Národní dotační program na podporu Center odborné přípravy. Maximální částka podpory z Ministerstva zemědělství pro Centra odborné přípravy činí 1 666 000,00 Kč. Tyto školy si požádaly o předfinancování dotace: 1) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 2) Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 3) Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55. 12