Tabulka č. 1 (Odbor životního prostředí a zemědělství) 1. 2321 20 přijaté neinvestiční dary 37 92 5. 50 Den Země 2. 2111 30 příjem z reklamy 50 0 příjmy celkem 50 0 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 3792 - ekologická výchova a osvěta Položka: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 - přijaté neinvestiční dary Ř. 1.- 2.: jedná se o zapojení finančních prostředků z darovacích smluv a smlouvy o reklamě schválených usnesením RMZ../7R/2018 ze dne 9.4.2018, které jsou určeny ke krytí výdajů spojených se zajištěním aktivit jak na školách, tak pro širokou veřejnost v rámci osvětové kampaně Den Země ve Zlíně. Aktivity budou probíhat v termínu od 16. do 22. 4. 2018. Odpovědná vedoucí: V. Pavlovová (OŽPaZ) Tabulka č. 2 (Odbor vnitřní správy) 1. 64 09 61-10 Sdružené investice 2495 2. 61 12 51 10 nákup mobilních telefonů 0 0 příjmy celkem 10-10 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 6112 - zastupitelstva obcí 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na nákup mobilního telefonu pro potřeby členů RMZ. Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS)
Tabulka č. 3 (Městská policie Zlín) 1. 64 09 61-1 000 Sdružené investice 2495 2. 53 11 61 300 Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) 1710 3. 53 11 61 700 Obnova vozového parku 2039 0 0 příjmy celkem 1 000-1 000 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s: ř.2 - pořízením dvou nových kamerových bodů. Kamerový bod dětské hřiště za DSZO bude zřízen za účelem dohledu nad veřejným pořádkem v prostoru skate parku a přilehlých sportovišť a ke sledování prostranství v okolí DSZO. Kamera bude umístěna na plášti budovy DSZO místo nefunkční statické kamery z roku 1998. Druhý kamerový bod bude umístěn na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce ulice Dlouhá a Santražiny. Kamerový bod bude zřízen za účelem dohledu nad veřejným pořádkem při mimořádných bezpečnostních opatřeních při příchodu a odchodu fanoušků z fotbalového stadionu na Letné a ke sledování dopravní situace v prostoru křižovatky ul.dlouhá a Santražiny a exponovaného podjezdu na ul.dlouhá. ř.3 - obměnou vozového parku - nákup nového služebního (transportního) vozidla za již dosluhující VW Golf, pořízený v roce 2006. Vozidlo bude sloužit pro převozy strážníků při mimořádných bezpečnostních opatřeních a dále jako náhradní vozidlo do výkonu služby a potřeby logistiky převozu MP. Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Tabulka č. 4 (Odbor kanceláře primátora) 1. 64 09 61-23 Sdružené investice 2495 2. 61 71 51 23 účastnický polatek ve sdružení 0 0 příjmy celkem 23-23 výdaje celkem 6171 - činnost místní správy 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zajištění vyšší úhrady členského příspěvku pro Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR). Vstup do SMS ČR schválilo ZMZ usnesením 12/7Z/2011 ze dne 8.9.2011. Členský příspěvek se doposud skládal z pevné částky 1 000 Kč na každou obec/město a dále z příspěvku 1 Kč na každého občana obce/města k 1.1. předchozího roku. Tedy za statutární město Zlín 77 000 Kč/ rok. Pro rok 2018 byla pevná částka zvýšena na 2 000 Kč na město a dále příspěvek na občana byl stanoven na 2 Kč. SMS ČR pro rok 2018 fakturuje statutárnímu městu Zlín členský příspěvek ve výši 100 000 Kč (členský příspěvek 152 234 Kč mínus sleva 52 234 Kč). Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a fakturovanou částkou činí přidělovaných 23 000 Kč. Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP)
Tabulka č. 5 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 22 19 61-3 617 Cyklostezka Zlín - Příluky - Lužkovice - Klečůvka 3108 2. 22 19 61 2 500 Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří, III.etapa, 2.stavba 3. 22 19 61 1 000 Cyklostezka Zlín, Tyršovo nábřeží a ul.výletní 3109 4. 22 19 61 117 Zlín, Zálešná I., rekonstrukce zpevněných ploch u domu č.p.4070 5. 64 09 61-193 Sdružené investice 2495 6. 22 19 51 193 7. 4216 15 898 dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 22 19 61 15 898 15 898 0 příjmy celkem 19 708-3 810 výdaje celkem oprava poškozených dílců u zapuštěných chodníků a sklocementových laviček - Gahurův prospekt ve Zlíně Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul.lorencova - ul.podvesná XVII. 2219 - záležitosti pozemních komunikací 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Položka: 4216 - ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.- 4.: jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování investičních akcí Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří III. etapa, Stavba 2, část 2.3, akce Cyklostezka Zlín, Tyršovo nábřeží a ul.výletní a dokrytí Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy na stavbu Zlín, Zálešná I., rekonstrukce zpevněných ploch u domu č.p.4070. Ř. 5.- 6.: jedná se o přidělení finančních prostředků na opravu poškozených dílců u zapuštěných chodníků a sklocementových laviček - Gahurův prospekt ve Zlíně. Během provozu došlo k dílčím poškozením stavebního objektu zapuštěných chodníků. Tato poškození vznikla zejména provozem technických strojů při údržbě (sečení) travního porostu. Jde většinou o poškození sklovláknobetonových dílců v okrajových částech chodníků, vzniklých při přejíždění strojní techniky po okrajích chodníků, současně se jedná o opravu sklocementových laviček. Pro provedení opravy těchto poškozených dílců byla oslovena zhotovitelská firma DAKO Brno, spol. s r.o., která původně subdodavatelsky zajišťovala realizaci stavebních úprav a osazení sklovláknobetonových stavebních dílců zapuštěných chodníků na Gahurově prospektu v roce 2014. Na provedené stavební práce v rámci tohoto projektu běží záruční doba a současně probíhá doba udržitelnosti projektu ve vztahu k dotačnímu poskytovateli. Podle zjištěných závad a nacenění oprav se jedná o výměnu 20 bm zlomených desek a opravu 18 bm uvolněných desek, opravu je možné provést v období konec dubna - začátek května letošního roku. Ř. 7.: město Zlín obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj na základě žádostí o platbu finanční prostředky na projekt Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul.lorencova - ul.podvesná XVII. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy výstavbou komunikace pro pěší a cyklisty, která je vedena v souběhu se základní dopravní osou, tř.t.bati. Cyklotrasa plní sběrnou funkci a zajišťuje z hlediska cyklodopravy propojení obytné zástavby ve východní části města s jeho centrální částí a současně představuje variantu propojení centrální části s páteřní cyklotrasou Zlín- Otrokovice - Vizovice. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem. 3358 3106 Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS)
Tabulka č. 6 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem vnitřní správy) 1. 43 39 52-465 Princip dělení VHP do oblasti sociální 2. 34 29 5. 465 0 0 příjmy celkem 465-465 výdaje celkem provozní výdaje nově zřízeného Zlínského klubu seniorů Lhotka - Chlum Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 52 - neinvestiční transfery 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na provozní výdaje nově zřízeného Zlínského klubu seniorů Lhotka - Chlum - energie, služby, dohody o provedení práce a vnitřní vybavení (stohovatelné židle, skládací stoly, šatní stěna, dataprojektor, skříňová sestava do kuchyně, vybavení kuchyňskými spotřebiči - lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, digestoř nebo ventilátor, kuchyňského vybavení - talíře, hrnky, sklenice, příbory, nože, prkénka, hrnce, otvíráky, podnosy, atd.) Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), J.Jelínek (OVS) Tabulka č. 7 (Odbor školství) 1. 4116 119 dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 31 11 53 119 119 0 příjmy celkem 119 0 výdaje celkem MŠ Zlín Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21 (IČO: 71006958) - provozní příspěvek Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3111 - mateřské školy Ř. 1.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j.mšmt-34144/2016-51 ze dne 3.4.2018 poukázal Zlínský kraj SMZ neinvestiční dotaci na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Mateřskou školu Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004318. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem. Odpovědný vedoucí:m.smola (OŠ)
Tabulka č. 8 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 12 61-214 Investice do místních částí (KMČ U Majáku a FA) 2054 2. 22 19 51 214 výdaje Komise místní části U Majáku a FA 0 0 příjmy celkem 214-214 výdaje celkem 2212 - silnice 61 - investiční nákupy 2219 - záležitosti pozemních komunikací Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1. - 2.: Komise místní části U Majáku - Filmové ateliéry (FA) schválila z přidělených finančních prostředků financování oprav chodníků (akce č.4/2016). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M. Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 9 (Odbor městské zeleně) 1. 37 45 61-1 399 Obnova dětských hřišť 1705 2. 35 41 61-1 200 3. 37 45 61 2 599 4. 37 45 51-50 údržba zeleně 5. 37 45 61 50 0 0 příjmy celkem 2 649-2 649 výdaje celkem Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy Zlín, Jižní Svahy - prostor po Shopping City - discgolfové hřiště 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 61 - investiční nákupy 3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk.látkami Ř. 1. - 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s dofinancováním výdajů na realizaci rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového hřiště č. 216, Zlín - Jižní Svahy vč.změny odvětvového zařazení. Záměr na vybudování venkovního fitness byl schválen usnesením RMZ 50/25R/2017 ze dne 18.12.2017. Výběr dodavatele pro veřejnou zakázku byl schválen usnesením RMZ../7R/2018 ze dne 9.4.2018. Ř. 4.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s dofinancováním výdajů na realizaci discgolfového hřiště - umístění 9 discgolfových jamek za účelem zajímavého a přirozeného rozšíření možností aktivního trávení volného času pro obyvatele lokality Jižní Svahy. Práce spočívají v projekčních a grafických vizualizacích, instalaci discgolfového mobiliáře včetně informačních cedulí, skládkování a odvoz zeminy včetně dopravy materiálu. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce schválila RMZ usnesením../7r/2018 ze dne 9.4.2018. Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ) 3333 3333 3335
Tabulka č. 10 (Oddělení personální a vzdělávání ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 61 71 5. -541 výdaje na výkon veřejně prospěšných prací 2. 37 45 5. 541 výdaje na výkon veřejně prospěšných prací 0 0 541-541 Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 - činnost místní správy Ř. 1.- 2.: jedná se o opravu odvětvového zařazení příspěvků od Úřadu práce ve Zlíně na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.zla-vz-21/2018 pro zaměstnance Odboru městské zeleně a Odboru kanceláře primátora. Finanční prostředky jsou účelově určeny. Dotace z Úřadu práce byla zapojena v rozpočtovém opatření č. 9/2018 tab.č.1. Odpovědní vedoucí: I.Doležalová (OPaV), I.Divoký (OMZ), T.Lang (OKP) Tabulka č. 11 (Odbor městské zeleně) 1. 2322 2 přijaté pojistné náhrady 33 19 51 2 opravy a udržování 2 0 příjmy celkem 2 0 výdaje celkem Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady 3319 - ostatní záležitosti kultury Ř. 1.: dne 4.4.2018 přijalo město oznámení o výši pojistného plnění v částce 2 194 Kč jako náhradě pojistné události ze dne 17.2.2018 - poškození ovládání nákladního výtahu v Kongresovém centru Zlín. Finanční prostředky jsou určeny na opravy a udržování. Odpovědný vedoucí: P.Jordán (OKC)
Rozpočtové opatření č. 9/2018 Tabulka č. 12 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 33 19 52-2 832 Kulturní fond 2. 33 15 53 60 Kulturní fond 3. 33 12 53 42 Kulturní fond 4. 33 19 53 168 Kulturní fond 5. 33 17 53 14 Kulturní fond 6. 33 17 52 48 Kulturní fond 7. 33 17 54 25 Kulturní fond 8. 33 13 52 2 400 Kulturní fond 9. 33 15 52 75 Kulturní fond 0 0 příjmy celkem 2 832-2 832 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 3312 - hudební činnost 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 3315 - činnost muzeí a galerií 3317 - výstavní činnost 3319 - ostatní záležitosti kultury Ř. 1. - 9.: jedná se o přesun finančních prostředků v rámci Kulturního fondu dle schválených dotací jednotlivým příjemcům v RMZ dne 22.1.2018 usnesením 84-189/2R/2018 a v ZMZ dne 26.3.2018 usnesením č.103-111/24z/2018. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP) 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 54 - neinv.transfery obyvatelstvu Tabulka č. 13 (Oddělení krizového řízení a obrany) 1. 55 12 51-37 opravy a udržování 2. 55 12 61 37 Stavba radiového převaděče Březnice u Zlína 3317 0 0 příjmy celkem 37-37 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 5512 - požární ochrana - dobrovolná část Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje související s technickým dozorem stavby radiového převaděče Březnice u Zlína, parc. č. 2440/11 v k. ú. Březnice u Zlína, pro zajištění radioprovozu statutárního města Zlína a jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, integrovaného záchranného systému v ORP Zlín. Odpovědný vedoucí: V.Kostelník (OKŘaO)
Tabulka č. 14 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 23 21 51-22 provozní výdaje související s kanalizací Klečůvka 2. 23 21 61 22 Kanalizace Klečůvka 2551 3. 31 13 61-1 000 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Komenského II. 3348 4. 31 13 51 1 000 výměna povrchu hřiště u ZŠ Komenského II. 5. 34 29 61-477 Výstavba multifunkčního hřiště včetně zázemí 2905 6. 34 29 51 477 provozní výdaje související s realizací s výstavbou multifunkčního hřiště včetně zázemí neinvestiční dotace z Ministerstva pro provozní výdaje související s rekonstrukcí objektu 7. 4116 83 43 54 51 83 místní rozvoj bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010 8. 4216 5 839 investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 43 54 61 5 839 5 922 0 příjmy celkem 7 421-1 499 výdaje celkem Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 61 - investiční nákupy 3113 - základní školy Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace 4354 - chráněné bydlení 4216 - ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z provozu do investic na úhradu výdajů spojených s výkupem pozemku v rámci majektoprávních vztahů. Ř. 3.- 6.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z investic do provozu na: ř.4. - výdaje spojené s výměnou povrchu hřiště a práce s tím související, ř.6.- sadové úpravy, mobiliář. Ř. 7,8.: město Zlín obdrží od Ministerstva pro místní rozvoj na základě žádostí o platbu finanční prostředky na projekt Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením. Cílem a výsledkem projektu je zrekonstruovaný objekt, který bude sloužit k poskytování chráněného bydlení ve městě Zlín. Jedná se především o rozšíření kapacit chráněného bydlení ve městě Zlín, vytvoření přechodového stupně chráněného bydlení, kdy bude sociální pracovník přítomen jen určitou část dne, což povede k sociální inkluzi cílové skupiny a zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem. 2798 Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)
Tabulka č. 15 (Městská policie Zlín) 1. 64 09 61-50 Sdružené investice 2495 2. 53 11 51 50 cestovné 0 0 příjmy celkem 50-50 výdaje celkem 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené se zahraniční pracovní cestou, realizovanou v souvislosti se Seminářem o budování inteligentních měst v rámci čínské iniciativy Ekonomický pás Hedvábné stezky. Cílem semináře je zlepšit vzájemné porozumění, prohloubit přátelství a vytvořit platformy pro podporu komunikace a spolupráce mezi rozvojovými zeměmi. Zahraniční pracovní cestu do města Peking (Čína) ve dnech 11.4-5.5.2018 schválila RMZ usnesením../7r/2018 ze dne 9.4.2018. Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) Tabulka č. 16 (Odbor školství) 1. 31 13 51-50 opravy a udržování 2. 31 50 51 50 úhrady energií a služeb 0 0 příjmy celkem 50-50 výdaje celkem 3150 - vyšší odborné školy 3113 - základní školy Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na úhradu energií a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v objektu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín, tato částka bude následně přefakturována dle nájemní smlouvy. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 17 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) 1. 43 39 52-600 Princip dělení VHP do oblasti sociální 2. 36 13 61 600 Rekonstrukce objektu Mlýnská 3306 0 0 příjmy celkem 600-600 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3613 - nebytové hospodářství Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na zpracování projekčních prací - rekonstrukce objektu na ulici Mlýnská 845 v Malenovicích, kde je umístěn klub seniorů, úřadovna a knihovna. Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), L.Bednařík (ORIA) Tabulka č. 18 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 34 12 51-170 oprava opěrné zdi a tribuny na Stadionu mládeže 2. 34 12 61-30 Rekonstrukce opěrné zdi a tribuny na Stadionu mládeže 2852 3. 43 54 51-83 4. 43 54 61-5 839 provozní výdaje související s rekonstrukcí objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010 Rekonstrukce objektu bytového domu ve Zlíně, tř. T. Bati 1010, pro účely chráněného bydlení osob s mentálním postižením 5. 64 09 61 6 122 Sdružené investice 2495 0 0 příjmy celkem 6 122-6 122 výdaje celkem 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 61 - investiční nákupy 4354 - chráněné bydlení 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 5.: jedná se o přesun finančních prostředků z ukončených akcí na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA) 2798
Tabulka č. 19 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 4122 200 dotace Zlínského kraje pro MDZ na kulturní činnost 33 11 53 200 200 0 příjmy celkem 200 0 výdaje celkem MDZ (IČ:00094838) - příspěvek na kulturní činnost divadla Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3311 - divadelní činnost Položka: 4122 - neinvestiční přijatá dotace od krajů Ř. 1.: na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1116/2017/KUL ze dne 15.6.2017 obdrželo město Zlín pro Městské divadlo Zlín dotaci určenou na realizaci aktivity: kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2017. Jedná se o poslední splátku z celkové dotace ve výši 2 000 000 Kč (částka 1 800 000 Kč byla poskytnuta ve třech splátkách v roce 2017). Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem za rok 2018. j Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 20 (Odbor městské zeleně) 1. 10 36 51-244 poskytnuté náhrady 2. 10 36 51 244 0 0 příjmy celkem 244-244 výdaje celkem výdaje spojené s činností odborného lesního hospodáře 1036 - správa v lesním hospodářství Ř. 1. - 2.: rozhodnutím Ministerstva zemědělství obdrželo město prostřednictvím KÚ ZLK náhradu určenou na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře vykonávanou podle ust. 37 odst.6) a 7) zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za III.čtvrtletí roku 2017. Novou metodikou se účtuje přijetí náhrady mínusem a poukázanou úhradu odborným lesním hospodářům na stejné položce plusem. Již nepodléhá finančnímu vypořádání. Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ)
Tabulka č. 21 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem vnitřní správy) 1. 43 39 52 240 Princip dělení VHP do oblasti sociální 2. 43 77 51 240 oprava betonové plochy 0 0 příjmy celkem 240 240 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 52 - neinvestiční transfery 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4377 - sociálně terapeutické dílny Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na opravu betonové plochy před budovou na ulici Bří Sousedíků 349, která je v havarijním stavu. Tuto budovu využívá na základě smlouvy o výpůjčce zapsaný spolek NADĚJE, který zde poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), J.Jelínek (OVS) Tabulka č. 22 (Odbor kanceláře primátora) 1. 61 12 51-7 podpora akcí - kompetence primátor 2. 34 29 52 7 0 0 příjmy celkem 7-7 výdaje celkem 6112 - zastupitelstva obcí 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s. (IČ:27025519) - neinvestiční dotace na zhotovení výročních medailí k 20.výročí od založení klubu 52 - neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na neinvestiční dotaci pro Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín na zhotovení výročních medailí k 20.výročí od založení klubu. Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP)
Tabulka č. 23 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 33 19 52-400 princip dělení VHP do oblasti kultury 2. 36 39 61 400 0 0 příjmy celkem 400-400 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 3319 - ostatní záležitosti kultury 61 - investiční nákupy 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s výstavbou zpevněné plochy pod pódiem na náměstí Míru. Odpovědní vedoucí: E.Husáková (OKaPP), M. Zlámal (OKaRDS) Vybudování zpevněné plochy pro umístění podia na Náměstí Míru 3365 Tabulka č. 24 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 64 09 61-200 Sdružené investice 2495 2. 34 12 61 200 0 0 příjmy celkem 200-200 výdaje celkem Městské lázně Zlín, bazén 50 m - přístavba pro whirlpool a stavební úpravy jižní stěny 3313 Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zajištění dofinancování prací technického dozoru stavebníka, výkon koordinátora BOZP a autorského dozoru projektanta z důvodu navýšení cen. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA)
Tabulka č. 25 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 4116 4 920 dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí 61 71 5. 4 920 výkon sociálně-právní ochrany dětí 4 920 0 příjmy celkem 4 920 0 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 6171 - činnost místní správy Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.: rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo město prostřednictvím KÚ ZLK první část neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve smyslu ustanovení zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dotaci v částce 5 919 872 Kč, záloha ve výši 1 000 000 Kč byla zapojena v rozpočtovém opatření č. 1/2018 tab.1 (RMZ 8.1.2018, usnesením č. 26/1R/2018). Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2018. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV) Tabulka č. 26 (Oddělení cestovního ruchu a informací) 1. 64 09 61-200 Sdružené investice 2495 2. 21 41 51 200 kulturní program 0 0 příjmy celkem 200-200 výdaje celkem 2141 - vnitřní obchod 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na zajištění výdajů spojených s kulturním programem na akci Kejklířský jarmark a Pouliční festiválek, která se má konat v termínu 14. 15.9.2018. Odpovědná vedoucí: E.Manišová (OCRaI)
Tabulka č. 27 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 61 71 51-58 konzultační a poradenské služby 2. 36 39 51 50 vypracování znaleckého posudku 3. 64 02 53 3 finanční vypořádání závazných finančních vztahů 4. 64 09 53 5 finanční vypořádání závazných finančních vztahů 0 0 příjmy celkem 58-58 výdaje celkem 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 6171 - činnost místní správy 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6402 - finanční vypořádání minulých let 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 4.: jedná se o přesun finančních prostředků: ř. 2. - na vypracování znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny obchodního podílu. RMZ usnesením 73/5R/2018 ze dne 12.3.2018 schválila záměr převodu obchodního podílu ve výši 24,59 %, od vlastníka v kapitálové společnosti Pohřebnictví Zlín na statutární město Zlín, ř.3,4. - na finanční vypořádání poskytnutých dotací na základě výzvy dle odvětvového zařazení vratek. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 28 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 12 61-350 Investice do místních částí (KMČ Kudlov) 2054 2. 22 12 51 350 výdaje Komise místní části Kudlov 0 0 příjmy celkem 350-350 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 2212 - silnice Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1. - 2.: Komise místní části Kudlov schválila z přidělených finančních prostředků opravu komunikace, ul. Výhledy, Zlín Kudlov (akce č.3/2018). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS)
Tabulka č. 29 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 19 51-6 výdaje Komise místní části Malenovice 2. 22 12 61 6 Investice do místních částí (KMČ Malenovice) 2054 3. 33 49 51-46 výdaje Komise místní části Malenovice 4. 61 71 51 46 výdaje Komise místní části Malenovice 0 0 příjmy celkem 52-52 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 2212 - silnice 2219 - záležitosti pozemních komunikací 3349 - ostatní záležitosti sděl.prostředků 6171 - činnost místní správy Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1.- 4.: Komise místní části Malenovice schválila přesun: ř. 1.- 2.: z ukončených akcí oprava chodníku, ul. Zabrání a oprava nástupní plochy na zast MHD, ul. Kamenec II a Sokolovská do rezervy k dalšímu využití, ř. 3.- 4.: změnu odvětvového zařazení výdajů na činnost komise. Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 30 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 12 61-128 Investice do místních částí (KMČ Příluky) 2054 2. 22 12 51 128 výdaje Komise místní části Příluky 0 0 příjmy celkem 128-128 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 2212 - silnice Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1. - 2.: Komise místní části Příluky schválila z přidělených finančních prostředků opravu komunikace, ul. Želechovická, horní část (akce č.1/2018). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M. Zlámal (OKaRDS)
Tabulka č. 31 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 12 61-111 Investice do místních částí (KMČ Štípa) 2054 2. 22 12 61 106 Doplnění vpusti, ul. U Pekárny 3. 21 41 51 5 výdaje Komise místní části Štípa 0 0 příjmy celkem 111-111 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 2212 - silnice 2141 - vnitřní obchod Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1. - 3.: Komise místní části Štípa schválila z přidělených finančních prostředků financování: ř.2. - nové akce Doplnění vpusti, ul. U Pekárny (akce č.4/2018), ř.3. - navýšení výdajů na vánoční osvětlení - údržba, revize, spotřeba el.energie (akce č.7/2018). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M. Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 32 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 12 61-5 Investice do místních částí (KMČ U Majáku a FA) 2054 2. 37 45 61 5 Obnova dětských hřišť 1705 0 0 příjmy celkem 5-5 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 2212 - silnice 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1. - 2.: Komise místní části U Majáku - Filmové ateliéry (FA) schválila z přidělených finančních prostředků dofinancování realizace hřiště na petanque dle nacenění (akce č.2/2017). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), I.Divoký (OMZ)
Tabulka č. 33 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 22 12 61-25 Investice do místních částí (KMČ Prštné) 2054 2. 37 45 51-25 výdaje Komise místní části Prštné 3. 22 12 61 50 Rekonstrukce komunikace ul. Náves 3250 4. 22 12 61-360 Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání 3251 5. 22 23 61 360 Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů 0 0 příjmy celkem 410-410 výdaje celkem 61 - investiční nákupy 2212 - silnice 2223 - bezpečnost silničního provozu 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1. - 5.: Komise místní části Prštné schválila z přidělených finančních prostředků: ř. 1.- 3.: dofinancování zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti k investiční akci Rekonstrukce komunikace ul. Náves - za pohostinstvím Beseda (akce č.1/2017), ř.4.- 5.: změnu akce Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání (směr k nové výstavbě) na akci Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů, jedná se o vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislého dopravního značení, vyvýšený práh - křižovatka směr Louky a vyvýšený práh směr Mladcová (akce č. 2/2017). Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), M.Zlámal (OKaRDS), I.Divoký (OMZ)