Město Sezimovo Ústí NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2019

Město Sezimovo Ústí NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ 391 01 Kontaktní údaje telefon 381201134 fax 381263179 e-mail m.svitakova@sezimovo-usti.cz www stránky www.sezimovo-usti.cz Obsah Úvod 1. pro r. 2019 2. Zásady pro úpravu rozpočtu 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí 3.2 Platy zaměstnanců, odd. 4351, 6171 a 5311 3.3 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.5 Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 Závěr Přílohy

Úvod je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čís. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy, analýzy hospodaření let minulých, ekonomických vývojových tendencí a smluvních vztahů, při využití rozpočtového výhledu na období 2017-2020, schváleného ZM dne 08.11.2016 Usnesením č. 92/2016/15. 1. města Sezimovo Ústí pro r. 2019 města Sezimovo Ústí je pro r. 2019 koncipován jako schodkový, přičemž schodek ve výši 2 804,5 tis. Kč je způsoben zařazením dlouhodobě plánovaných investičních akcí do rozpočtu r. 2019 vč. dofinancování investiční akce Výstavba domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem. Schodek rozpočtu bude pokryt ze zůstatků volných finančních prostředků města vytvořených z úspor hospodaření let minulých. Vyjma investičních akcí rozpočet plně kryje běžné výdaje spojené s chodem města, městského úřadu a zřizovaných příspěvkových organizací, stejně jako splátky dlouhodobých úvěrů. Úvěrové zatížení města: v rozpočtu je vyčleněna částka 9 600 tis. Kč na splátky dlouhodobých úvěrů, konkrétně úvěru přijatého za účelem výstavy domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem (splatnost r. 2023) a úvěru na rekonstrukci Táborská ulice vč. vodovodu a kanalizace, II. etapa (splatnost r. 2020). Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r. 2019 Třída Název třídy položky navrhovaný 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 470,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 409,30 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 855,70 Celkem příjmy 144 735,00 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 107 999,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 39 540,00 Celkem výdaje 147 539,50 Saldo příjmů a výdajů -2 804,50 8 FINANCOVÁNÍ 2 804,50 z toho změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ 12 404,50 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček -9 600,00 1

2. Zásady pro úpravy rozpočtu 2.1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření 2.1.1. Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č. 703. 2.1.2. Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací. 2.1.3. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (myšleno zřizovaným PO) s výjimkou postoupení průtokového transferu a úhrady nákladů spojených s volbami, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám. 2.1.4. Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis. Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích. 2.1.5. Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 2.2. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření 2.2.1. Navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů. 2.2.2. Přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad 20 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu. 2.2.3. Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č. 703. 2.2.4. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu. 2.2.5. Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací. 2.2.6. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených s volbami. 2.2.7. Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jedné investiční akce, které nemají dopad do celkové výše investiční akce. 2.2.8. Zařazení nových jednotlivých investičních projektů do rozpočtu v rozpočtované částce do 100 tis. Kč, maximálně však 2 projektů v období mezi jednáními zastupitelstva města. 2.3. Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru, není- li takový, pak tajemníka MěÚ. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů, popř. tajemník MěÚ v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města. 2.4. Zastupitelstvo města zmocňuje tajemníka MěÚ ke schvalování následujících rozpočtových opatření 2.4.1. Přiřazování orgumů (ORG) pro zajištění oddělené analytické evidence vybraných účetních případů. 2.4.2. Přiřazování zdrojů, nástrojů a účelových znaků ke způsobilým výdajům u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků. 2

3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí ORJ Par Pol ORG Popis navrhovaný (tis. Kč) 422 3113 6351 Investiční transfer ZŠ Školní nám. 628 - server 120,00 425 3111 6351 Investiční transfer MŠ Zahrádka -nový zahradní domek 60,00 427 3111 6351 Investiční transfer MŠ Lipová -myčka nádobí 52,00 470 3612 6121 Indikátory topných nákladů 61,00 500 5311 6122 Městský kamerový dohlížecí systém 500,00 600 3113 6121 Rekonstrukce stávajících příček kabinetů 92 v budově ZŠ Školní náměstí 400,00 600 3117 6121 931 Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Švehlova 3 310,00 600 3635 6119 Územní plán - aktualizace 144,00 600 4351 6121 580 Dům s pečovatelskou službou 15 000,00 600 6171 6111 Spisová služba - město Sezimovo Ústí 400,00 650 2212 6121 501 Komunikace Švermova 7 100,00 650 2212 6121 710 Komunikace Prokopa Holého, Klášterní 6 000,00 650 2212 6121 830 Komunikace Šafaříkova, 1. část (PD) 300,00 650 2212 6121 900 Komunikace Pod Vrbou, 1. část (PD) 300,00 650 2212 6121 910 Rekonstrukce Hromádkova ulice, 1. část (PD) 300,00 650 2212 6121 920 Komunikace K Vodárně, 1. část (PD) 100,00 650 2219 6121 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 420,00 650 2219 6121 Komunikace Lipová - chodník + parkovací 800 stání 3 900,00 650 2219 6121 Komunikace Dukelská - chodník + parkovací 810 stání (část PD) 300,00 650 3639 6121 Zasíťování pozemku "šikmý chodník" 400,00 650 6171 6121 940 Zateplení budovy MěÚ, 1. část (PD) 185,00 650 6171 6122 Klimatizace - prostory budovy MěÚ 108,00 670 2341 6121 950 Rybník Kozský mlýn, 1. část (PD) 60,00 670 3751 6121 Protihlukový val Kozí hrádek, 1. část (PD) 20,00 CELKEM 39 540,00 PD projektová dokumentace 3

3.2 Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města (bez účelových znaků) navrhovaný pol. 5011, odd. 4351, 6171 9 654,00 pol. 5011, odd. 5311 1 990,00 SUMA 11 644,00 3.3 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům navrhovaný Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 500,00 Finanční prostředky jsou rozpočtovány v rozpočtové větě ORJ 300, odd. 6409, pol 5222. Rozpis rozpočtu bude dále upraven v návaznosti na skutečné čerpání dotací. 3.4 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ORJ Par Pol Název organizace navrhovaný 421 3113 5331 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 4 992,00 422 3113 5331 ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 4 050,00 424 3117 5331 ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111 1 938,00 425 3111 5331 MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037 885,00 427 3111 5331 MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649 2 071,00 450 3319 5331 MSKS, nám. T. Bati 701 7 656,00 460 3412 5331 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 1 933,00 460 3612 5331 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 3 750,00 460 3639 5331 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 22 095,00 SUMA 49 370,00 Účelově vázané prostředky z rozpočtu PO Správa města Sezimovo Ústí, které podléhají vyúčtování se zřizovatelem: - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) a příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům v celkové výši 3,05 mil. Kč. Finanční prostředky na opravy bytových a nebytových prostor většího rozsahu budou uvolňovány po schválení plánu oprav Radou města Sezimovo Ústí. - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města malého rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 0,7 mil. Kč. - Příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny účinné od 1. 1. 2013 ve výši 0,4 mil. Kč. 4

- Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného Radou města Sezimovo Ústí ve výši 0,7 mil. Kč. Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány, a to nejpozději v rámci schvalování účetní závěrky za r. 2019. 3.5 Povinný odvod z fondu investic příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, 6171, pol. 2122 Organizace navrhovaný (v tis. Kč) ZŠ a MŠ 9. května 489 384,00 ZŠ Školní náměstí 628 210,00 ZŠ Švehlova 111 162,00 MŠ Zahrádka, Kaplického 1037 88,00 MŠ Lipová 649 289,00 MSKS, nám. T. Bati 701 363,00 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 379,00 SUMA 1 875,00 5

4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích: 1. Rámec příjmů rozpočtu stanovilo oddělení plánování, kontroly a místních poplatků v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na podkladě smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2018 a odhadu hospodaření r. 2019. 2. Stanovení výdajové stránky s ohledem na smluvní závazky, prostředky na základní chod města, městského úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací a plánované investiční projekty. 3. Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků provedlo sumarizaci a zpracovalo návrh rozpočtu. 4. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky. 4.1 Druhové členění rozpočtu Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Příjmy daňové, do kterých spadá největší část příjmů, a to příjmů z daní. Ty jsou dále doplněny příjmy z místních a správních poplatků. Příjmy nedaňové, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku. Příjmy kapitálové - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, pro r. 2019 dosud nerozpočtované. Přijaté dotace Příjmy daňové byly odhadnuty oddělením plánování, kontroly a místních poplatků na částku 110 470 tis. Kč, což představuje cca 76 % celkových příjmů města. Významné navýšení daňových příjmů ve srovnání s r. 2018 je způsoben růstem HDP. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Významně jsou zastoupeny i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor (bez vlivu na hospodářský výsledek, projeví se ve stejné výši i na straně výdajové formou poskytnutých záloh). Neinvestiční dotace zastoupená tzv. příspěvkem na výkon státní správy je do rozpočtu zakomponována v částce odpovídající skutečnosti r. 2018 navýšená o 5% (doporučení Krajského úřadu pro Jihočeský kraj). Po schválení státního rozpočtu na r. 2019 bude tato částka upravena v návaznosti na skutečně schválený příspěvek. 6

Porovnání příjmové stránky návrhu rozpočtu r. 2019 dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r. 2018 PŘIJATÉ TRANSFERY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 20 40 60 80 100 120 mil. Kč schválený 2018 Návrh rozpočtu 2019 Výdaje rozpočtu dle druhového členění z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a městského úřadu, prostředky určené jako příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím). Výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí bod 3.1 Návrhu rozpočtu). Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů. Pro názornost uvádíme následující výběr běžných výdajů Výdaje na platy, odměny členů zastupitelstva, ostatní platby za provedenou práci a pojistné činí 18 806 tis. Kč. Důležitou část tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii, které jsou rozpočtovány v celkové výši 13 405 tis. Kč, a to včetně záloh na energie z titulu pronájmu bytových a nebytových prostor. Na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připravenu částku 1 570 tis. Kč, z toho 270 tis. Kč v rámci provozního příspěvku pro PO Správa města Sezimovo Ústí. Jedná se pouze o běžné výdaje, projekty splňující parametry investic jsou definovány v části 3.1. Seznam investičních akcí. 7

Položka nákup služeb zahrnuje mimo zajištění služeb spojených s chodem úřadu (IT služby, právní služby, kopírovací služby, příspěvek na stravné apod.). Rozpočtovaná částka pro r. 2018 činí 3 759 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 7 241 tis. Kč jako dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD Odměny dárcům krve ve výši 200 tis. Kč Dotace na podporu neziskových a podobných subjektů jsou rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč Významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky na činnost městem zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou do rozpočtu r. 2019 zapracovány jako závazné ukazatele v celkové výši 49 370 tis. Kč. Výdaje kapitálové jsou zpracovány v návrhu rozpočtu 2019 jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány v celkové výši 39 540 tis. Kč. Porovnání výdajové stránky návrhu rozpočtu r. 2019 dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r. 2018 Kapitálové výdaje Běžné výdaje 0 20 40 60 80 100 120 140 mil. Kč schválený 2018 Návrh rozpočtu 2019 8

4.2 Odvětvové členění rozpočtu Rozpočtová skladba používá kromě druhového členění také členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: zemědělství a lesní hospodářství průmyslová a ostatní odvětví hospodářství služby pro obyvatelstvo sociální věci a politika zaměstnanosti bezpečnost státu a právní ochrana všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy. 4.2.1 Odhad příjmů r. 2019 dle druhu činnosti Z jakého druhu činnosti plynou příjmy do rozpočtu města, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 1. Graf č. 1, odhad příjmů dle druhu činnosti Daňové příjmy, přijaté transfery a přijaté splátky půjček 117,050 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 22,200 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam. Finanční operace Doprava Bezpečnost a veřejný pořádek Ochrana životního prostředí Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost 2,890 1,930 0,280 0,240 0,110 0,030 0,010 0,004 0,003 0,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 MIL. KČ 9

4.2.2 Odhad výdajů r. 2019 dle druhu činnosti K jakému druhu činnosti budou výdaje vynakládány, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 2. Graf č. 2, odhad výdajů dle druhu činnosti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Doprava Státní moc, státní správa, územní samospráva a Vzdělávání Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a Kultura, církve a sdělovací prostředky Finanční operace Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní činnosti Tělovýchova a zájmová činnost Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Vodní hospodářství 8,320 4,320 3,650 2,670 1,970 0,640 0,120 0,060 27,390 22,380 19,240 16,210 40,570 0,000 15,000 30,000 45,000 MIL.KČ Výdaje na dopravu patří do skupiny s vyššími nároky na čerpání rozpočtu. Jsou to zejména výdaje na opravy chodníků a komunikací a příspěvek poskytovaný městem na zajištění dopravní obslužnosti. Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy, služby jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou tzv. příspěvku na provoz - viz závazné ukazatele rozpočtu. Pododdíl kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek na činnost Městského střediska kultury a sportu, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek. V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut mj. příspěvek na činnost organizace Správa města Sezimovo Ústí a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením. 10

Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti města spojené se zajištěním pečovatelské služby, provozu klubu důchodců a realizací projektu Výstavba domu s pečovatelskou službou. Činnost městské policie je začleněna do pododdílu bezpečnost a veřejný pořádek. Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu. Náklady na finanční operace zahrnují především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků. Závěr Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města vč. rezervy na mimořádné události vč. živelných katastrof. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude proveden rozpis rozpočtu, a to ve schématu ORJ - OdPa Pol UZ. S tímto rozpisem budou seznámeny jednotlivé odbory městského úřadu a zřízené příspěvkové organizace. Změny takto rozepsaného rozpočtu spadají do kompetence rady města s výjimkou ustanovení dle pravidel pro úpravu rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek a rozborů hospodaření. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 16.12.2018 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí dne 17.12.2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 27.11.2018. 11

Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r. 2019 100 1361 Správní poplatky 50,000 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,000 100 3419 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,500 100 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,200 100 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22,000 100 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280,000 100 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,700 100 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 Czech POINT 6,000 100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20,000 100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,000 Příjmy 100 Odbor správní a právní 410,400 300 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 23 100,000 300 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 475,000 300 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 250,000 300 1121 Daň z příjmů právnických osob 20 600,000 300 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500,000 300 1211 Daň z přidané hodnoty 47 500,000 300 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 506,000 300 1341 Poplatek ze psů 240,000 300 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15,000 300 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30,000 300 1361 Správní poplatky 8,000 300 1361 Správní poplatky 10 Rybářské lístky 40,000 300 1381 Daň z hazardních her 2 900,000 300 1511 Daň z nemovitých věcí 6 480,000 300 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 855,700 300 2118 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 758,800 300 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 875,000 300 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 240,000 Příjmy 300 Tajemník 120 373,500 470 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 759,000 470 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 372,000 470 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 681,000 470 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 347,000 Příjmy 470 Bytové hospodářství města 22 159,000 500 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30,000 Příjmy 500 Městská policie 30,000 600 1361 Správní poplatky 550,000 Příjmy 600 Stavební úřad 550,000 650 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 220,000 650 1361 Správní poplatky 2,000 650 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720,000 650 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 117,000 650 2142 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6,000 650 2144 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12,000 650 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 106,000 650 3421 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,100 650 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15,000 Příjmy 650 Doprava 1 198,100 670 1361 Správní poplatky 4,000 670 3723 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10,000 Příjmy 670 Životní prostředí 14,000 100 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 298,000 100 3399 5194 Věcné dary 14,000 100 3639 5164 Nájemné 41,000 100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 100 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12,000 100 4319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,000 100 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,000 100 4319 5151 Studená voda 5,000 100 4319 5154 Elektrická energie 30,000 100 4319 5169 Nákup ostatních služeb 7,000 100 4319 5171 Opravy a udržování 2,000 100 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 740,000 (str. 1 z 5)

Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r. 2019 100 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 10,000 100 4351 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 185,000 100 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 66,000 100 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,000 100 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5,000 100 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,000 100 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8,000 100 4351 5151 Studená voda 1,000 100 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50,000 100 4351 5162 Služby elektronických komunikací 7,000 100 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 4,000 100 4351 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 6,000 100 4351 5169 Nákup ostatních služeb 5,000 100 4351 5171 Opravy a udržování 6 Auta - služební 5,000 100 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,000 100 4351 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2,000 100 4351 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 50,000 100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 783,000 100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 91,000 100 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 473,000 100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 170,000 100 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4,000 100 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,000 100 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150,000 100 6171 5161 Poštovní služby 200,000 100 6171 5162 Služby elektronických komunikací 360,000 100 6171 5164 Nájemné 86,000 100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600,000 100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 60,000 100 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 313,000 100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 580,000 100 6171 5171 Opravy a udržování 10,000 100 6171 5172 Programové vybavení 17,000 100 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16,000 100 6171 5192 Poskytnuté náhrady 10,000 100 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 37,000 100 6409 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,000 Výdaje 100 Odbor správní a právní 6 590,000 101 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,000 101 3399 5169 Nákup ostatních služeb 22,000 101 3399 5175 Pohoštění 8,000 101 3399 5194 Věcné dary 80,000 101 3399 5492 Dary obyvatelstvu 140,000 Výdaje 101 Občanské záležitosti 270,000 110 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 45 Cena E. Beneše 15,000 110 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3,500 110 3399 5175 Pohoštění 6,500 110 3399 5175 Pohoštění 45 Cena E. Beneše 6,000 110 3399 5194 Věcné dary 4,000 110 3399 5194 Věcné dary 45 Cena E. Beneše 2,000 110 3399 5492 Dary obyvatelstvu 45 Cena E. Beneše 40,000 110 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40,000 110 6171 5169 Nákup ostatních služeb 35,000 110 6171 5175 Pohoštění 43,000 110 6171 5194 Věcné dary 3,000 Výdaje 110 Sekretariát starosty 198,000 130 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 003,000 130 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 371,000 130 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 180,000 130 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8,000 130 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,000 130 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4,000 130 6112 5162 Služby elektronických komunikací 20,000 130 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5,000 130 6112 5169 Nákup ostatních služeb 9,000 130 6112 5172 Programové vybavení 10,000 130 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 67,000 Výdaje 130 Zastupitelstvo obce 2 683,000 (str. 2 z 5)

Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r. 2019 300 2219 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 8,000 300 3319 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,000 300 3632 5321 Neinvestiční dotace obcím 140,000 300 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 501,000 300 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10,000 300 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 1 125,000 300 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 405,000 300 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 41,000 300 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7,000 300 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70,000 300 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20,000 300 6171 5162 Služby elektronických komunikací 13,000 300 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,000 300 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 80,000 300 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 190,000 300 6171 5169 Nákup ostatních služeb 405,000 300 6171 5171 Opravy a udržování 5,000 300 6171 5172 Programové vybavení 20,000 300 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15,000 300 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,500 300 6171 5194 Věcné dary 160,000 300 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 35,000 300 6171 5492 Dary obyvatelstvu 40,000 300 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 217,000 300 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 52,000 300 6310 5141 Úroky vlastní 631,000 300 6310 5163 Služby peněžních ústavů 42,000 300 6320 5163 Služby peněžních ústavů 511,000 300 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 640,000 300 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 500,000 300 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 500,000 300 6409 5492 Dary obyvatelstvu 127,000 Výdaje 300 Tajemník 13 539,500 421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 992,000 Výdaje 421 ZŠ a MŠ 9. května 4 992,000 422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 050,000 422 3113 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 120,000 Výdaje 422 ZŠ Školní náměstí 4 170,000 424 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 938,000 Výdaje 424 ZŠ Švehlova 1 938,000 425 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 885,000 425 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 60,000 Výdaje 425 MŠ Zahrádka 945,000 427 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 071,000 427 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 52,000 Výdaje 427 MŠ Lipová 2 123,000 450 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 656,000 Výdaje 450 PO Městské středisko kultury a sportu 7 656,000 460 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 933,000 460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 750,000 460 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 095,000 460 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,000 Výdaje 460 PO Správa města Sezimovo Ústí 27 878,000 470 3429 5154 Elektrická energie 10,000 470 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15,000 470 3612 5151 Studená voda 2 100,000 470 3612 5152 Teplo 9 500,000 470 3612 5154 Elektrická energie 120,000 470 3612 5162 Služby elektronických komunikací 1,000 470 3612 5169 Nákup ostatních služeb 174,000 470 3612 5171 Opravy a udržování 20,000 470 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 500,000 (str. 3 z 5)

Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r. 2019 470 3612 6121 Budovy, haly a stavby 61,000 470 3613 5151 Studená voda 40,000 470 3613 5152 Teplo 624,000 470 3613 5154 Elektrická energie 64,000 Výdaje 470 Bytové hospodářství města 13 229,000 480 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,000 Výdaje 480 Veřejné osvětlení 40,000 500 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 990,000 500 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 498,000 500 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 179,000 500 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 60,000 500 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,000 500 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70,000 500 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25,000 500 5311 5154 Elektrická energie 10,000 500 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 35,000 500 5311 5162 Služby elektronických komunikací 20,000 500 5311 5164 Nájemné 35,000 500 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 40,000 500 5311 5169 Nákup ostatních služeb 150,000 500 5311 5171 Opravy a udržování 30,000 500 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,000 500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 500,000 Výdaje 500 Městská policie 3 649,000 510 5512 5019 Ostatní platy 2,000 510 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 6,000 510 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1,000 510 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19,000 510 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,000 510 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12,000 510 5512 5162 Služby elektronických komunikací 4,000 510 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 6,000 510 5512 5169 Nákup ostatních služeb 59,000 510 5512 5492 Dary obyvatelstvu 1,000 Výdaje 510 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120,000 520 3636 5169 Nákup ostatních služeb 302 Kociánka 600,000 520 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 960 Architektonická soutěž - Husovo náměstí 400,000 520 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,000 520 6171 5169 Nákup ostatních služeb 21 Dofinancování projektů z neevropských zdrojů 200,000 Výdaje 520 Projekty 2 200,000 600 3113 6121 Budovy, haly a stavby 92 ZŠ Školní nám. - kabinety 400,000 600 3117 5171 Opravy a udržování 860,000 600 3117 6121 Budovy, haly a stavby 931 Rekonsetrukce kuchyně - ZŠ Švehlova 3 310,000 600 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 144,000 600 4351 6121 Budovy, haly a stavby 580 Dům s pečovatelskou službou 15 000,000 600 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 630,000 600 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 37,000 600 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 657,000 600 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 237,000 600 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7,000 600 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,000 600 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25,000 600 6171 5162 Služby elektronických komunikací 20,000 600 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100,000 600 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 166,000 600 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80,000 600 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20,000 600 6171 6111 Programové vybavení 400,000 Výdaje 600 Stavební úřad 24 133,000 650 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100,000 650 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 650 2212 5171 Opravy a udržování 1 300,000 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 501 Švermova ul. 7 100,000 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 710 Komunimace Prokopa Holého, Kláštěrní 6 000,000 (str. 4 z 5)

Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. navrhovaný r. 2019 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 830 kom. Šafaříkova 300,000 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 900 Komunikace Pod Vrbou 300,000 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 910 Rekeonstrukce Hromádkova ulice 300,000 650 2212 6121 Budovy, haly a stavby 920 Komunikace K Vodárně 100,000 650 2219 6121 Budovy, haly a stavby 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 420,000 650 2219 6121 Budovy, haly a stavby Komunikace Lipová - chodník + 800 parkovací stání 3 900,000 650 2219 6121 Budovy, haly a stavby Komunikace Dukelská - chodník + 810 parkovací stání 300,000 650 2221 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 7 241,000 650 3421 5169 Nákup ostatních služeb 28,000 650 3639 5151 Studená voda 55,000 650 3639 5154 Elektrická energie 49,000 650 3639 6121 Budovy, haly a stavby 400,000 650 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120,000 650 6171 5151 Studená voda 50,000 650 6171 5153 Plyn 300,000 650 6171 5154 Elektrická energie 300,000 650 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50,000 650 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150,000 650 6171 5171 Opravy a udržování 120,000 650 6171 5171 Opravy a udržování 6 Auta - služební 70,000 650 6171 5175 Pohoštění 15,000 650 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 Auta - služební 3,000 650 6171 6121 Budovy, haly a stavby 940 Zateplení budovy MěÚ 185,000 650 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 108,000 Výdaje 650 Doprava 29 384,000 651 3117 5171 Opravy a udržování 500,000 Výdaje 651 Živelné katastrofy 500,000 670 2341 6121 Budovy, haly a stavby 950 Rybník Kozský mlýn 60,000 670 3729 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 7,000 670 3745 5169 Nákup ostatních služeb 215,000 670 3751 6121 Budovy, haly a stavby 20,000 Výdaje 670 Životní prostředí 302,000 700 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,000 Výdaje 700 Rezerva 1 000,000 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.osfa 12 404,500 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -9 600,000 (str. 5 z 5)

Příloha č. 2 Pol Název položky schválený r. 2018 upravený r. 2018 (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r.2019 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 18 767,000 18 767,000 19 972,815 23 100,000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 475,000 475,000 331,661 475,000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 900,000 1 900,000 1 852,439 2 250,000 1121 Daň z příjmů právnických osob 20 080,000 20 080,000 17 045,725 20 600,000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500,000 5 623,000 5 623,430 2 500,000 1211 Daň z přidané hodnoty 41 500,000 41 500,000 39 567,335 47 500,000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,000 154,000 165,533 0,000 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 506,000 3 506,000 3 502,346 3 506,000 1341 Poplatek ze psů 240,000 240,000 244,063 240,000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 11,000 11,000 17,350 15,000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 220,000 220,000 228,533 220,000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30,000 30,000 25,796 30,000 1361 Správní poplatky 1 103,000 1 103,000 628,570 654,000 1381 Daň z hazardních her 2 540,000 2 540,000 2 834,071 2 900,000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,000 0,000 37,117 0,000 1511 Daň z nemovitých věcí 6 480,000 6 480,000 4 808,934 6 480,000 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 221,900 10 165,990 8 081,086 12 735,700 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,000 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 079,000 2 086,000 1 042,000 1 875,000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 252,500 252,500 400,079 290,500 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 9 270,100 9 270,100 8 606,954 9 719,300 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 758,800 2 758,800 2 299,000 2 758,800 2141 Příjmy z úroků (část) 80,000 80,000 83,535 240,000 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,000 50,000 59,828 50,000 2222 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 0,000 32,545 32,545 0,000 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,000 587,000 587,759 0,000 2322 Přijaté pojistné náhrady 48,367 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 458,000 3 722,000 4 031,803 20,000 2328 Neidentifikované příjmy 0,750 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720,000 720,000 600,000 720,000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,000 270,000 303,096 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 0,000 2 783,000 2 782,578 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 0,000 473,500 473,500 0,000 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 576,900 5 576,900 4 647,410 5 855,700 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,000 753,981 753,981 0,000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,500 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,000 1 296,000 1 287,000 0,000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,000 11 044,914 12 883,317 0,000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,000 25,000 25,000 0,000 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,000 1 838,403 0,000 Celkem Příjmy 133 819,200 156 415,634 145 917,805 144 735,000 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 089,000 11 378,260 8 991,563 11 644,000 5019 Ostatní platy 2,000 7,183 5,183 2,000 5021 Ostatní osobní výdaje 159,000 175,536 225,461 569,000 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 002,000 3 002,000 1 559,166 2 003,000 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 3 300,000 3 511,065 2 607,598 3 309,000 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 277,000 1 352,663 1 033,387 1 237,000 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 41,000 41,000 47,885 41,000 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1,000 1,000 1,000 5051 Mzdové náhrady 0,000 489,000 488,896 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,000 4,000 12,188 0,000 5132 Ochranné pomůcky 9,323 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,000 1,000 0,502 1,000 5134 Prádlo, oděv a obuv 67,000 74,800 10,494 65,000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 326,000 326,000 248,294 326,000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 312,000 377,000 287,386 285,000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 567,500 565,548 232,247 545,500 5141 Úroky vlastní 348,000 192,000 36,454 631,000 5151 Studená voda 2 252,000 2 252,000 1 860,586 2 251,000 5152 Teplo 10 600,000 10 600,000 8 423,339 10 124,000 5153 Plyn 300,000 300,000 169,560 300,000 (str. 1 z 2)

Příloha č. 2 Pol Název položky schválený r. 2018 upravený r. 2018 (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r.2019 5154 Elektrická energie 639,000 639,000 395,339 583,000 5156 Pohonné hmoty a maziva 147,000 152,000 99,807 147,000 5161 Poštovní služby 200,000 200,000 153,305 200,000 5162 Služby elektronických komunikací 421,000 429,362 339,492 445,000 5163 Služby peněžních ústavů 547,000 547,000 360,421 553,000 5164 Nájemné 171,000 228,784 203,739 162,000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 270,000 270,000 78,340 720,000 5167 Služby školení a vzdělávání 270,000 283,000 169,434 295,000 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 642,000 648,000 408,258 682,000 5169 Nákup ostatních služeb 3 802,000 4 151,485 1 382,166 3 759,000 5171 Opravy a udržování 2 362,000 7 543,000 2 773,099 2 922,000 5172 Programové vybavení 47,000 57,500 15,743 47,000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 129,000 130,500 34,829 124,000 5175 Pohoštění 76,500 81,956 46,747 78,500 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 47,000 157,000 45,435 48,500 5192 Poskytnuté náhrady 10,000 120,000 123,431 10,000 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 700,000 0,000 0,000 5194 Věcné dary 273,000 273,000 209,319 263,000 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 22,000 36,000 35,952 35,000 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 000,000 1 000,000 218,528 500,000 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0,000 75,500 75,500 0,000 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 500,000 1 406,300 1 368,000 1 500,000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,000 6 590,000 5 437,584 7 241,000 5321 Neinvestiční dotace obcím 140,000 140,000 143,000 140,000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,000 41,000 40,401 10,000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 46 105,000 46 236,248 39 693,248 49 370,000 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,000 776,670 767,670 0,000 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 70,000 70,000 45,275 50,000 5361 Nákup kolků 0,000 0,000 1,800 0,000 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 635,000 643,000 554,194 655,000 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 500,000 5 623,000 5 623,430 2 500,000 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,000 30,360 30,360 0,000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,000 64,000 62,548 0,000 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,000 5492 Dary obyvatelstvu 348,000 352,500 170,797 348,000 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,000 71,000 71,000 0,000 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 170,000 170,000 119,344 217,000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,000 8,000 7,300 8,000 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 65,000 65,000 52,000 5901 Nespecifikované rezervy 2 200,000 1 406,202 1 000,000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100,000 100,000 2,430 0,000 6111 Programové vybavení 0,000 64,722 63,888 400,000 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 358,000 356,465 211,750 144,000 6121 Budovy, haly a stavby 119 907,000 122 781,000 57 621,039 38 156,000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 127,000 4 076,813 4 039,343 608,000 6125 Výpočetní technika 0,000 77,000 76,956 6130 Pozemky 0,000 324,500 212,938 6322 Investiční transfery spolkům 0,000 474,500 474,500 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 285,000 285,000 285,000 232,000 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,000 25,000 25,000 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.os 59 968,800 51 355,789 12 404,500 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -30 000,000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 40 000,000 40 000,000 0,000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -3 840,000-3 840,000-3 573,792-9 600,000 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru 0,005 Celkem Výdaje 229 948,000 243 931,423 150 568,191 147 539,500 (str. 2 z 2)

Příloha č. 3 Par Název paragrafu schválený r. 2018 upravený r. 2018 (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r.2019 105 648,900 124 357,698 117 556,426 117 045,700 1032 Podpora ostatních produkčních činností 39,023 2118 Energie jiná než elektrická 2 758,800 2 758,800 2 299,000 2 758,800 2141 Vnitřní obchod 117,000 117,000 113,350 117,000 2142 Ubytování a stravování 6,000 17,000 17,974 6,000 2144 Ostatní služby 12,000 12,000 9,000 12,000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 87,000 87,000 104,287 106,000 3316 Vydavatelská činnost 60,000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4,000 4,000 8,800 4,000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0,000 70,090 189,292 0,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2,500 2,500 3,600 2,700 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,100 0,100 5,939 0,100 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 7,140 3612 Bytové hospodářství 20 487,000 23 408,000 20 678,595 20 131,000 3613 Nebytové hospodářství 2 143,000 2 143,000 2 039,725 2 028,000 3631 Veřejné osvětlení 12,000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 28,000 747,000 1 190,079 37,000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 10,890 10,000 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 280,000 280,000 243,609 280,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30,000 30,000 17,767 30,000 6171 Činnost místní správy 2 134,900 2 141,900 1 131,113 1 926,700 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,000 80,000 83,535 240,000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,000 127,000 48,367 0,000 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,000 32,545 32,545 0,000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,000 0,000 15,750 0,000 Celkem Příjmy 133 819,200 156 415,634 145 917,805 144 735,000 2212 Silnice 17 771,000 18 518,000 4 370,270 15 520,000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 788,000 8 344,000 1 382,645 4 628,000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 700,000 6 700,000 5 469,098 7 241,000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 60,000 3111 Mateřské školy 2 391,000 2 677,949 2 281,949 3 068,000 3113 Základní školy 25 193,000 26 719,022 10 064,174 9 562,000 3117 První stupeň základních škol 1 717,000 6 388,130 3 504,532 6 608,000 3311 Divadelní činnost 0,000 30,000 21,000 0,000 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 233,000 7 521,500 6 323,866 7 664,000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,000 8,000 7,139 0,000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 298,000 298,000 234,119 298,000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 341,000 419,451 255,476 361,000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 729,000 2 729,000 700,000 1 933,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,000 1 355,500 1 355,950 0,000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 115,000 297,000 304,981 28,000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10,000 200,000 197,800 10,000 3612 Bytové hospodářství 17 205,000 17 205,000 13 920,985 16 241,000 3613 Nebytové hospodářství 915,000 915,000 601,518 728,000 3631 Veřejné osvětlení 80,000 80,000 39,942 40,000 3632 Pohřebnictví 140,000 150,000 158,864 140,000 3635 Územní plánování 241,000 241,000 96,800 144,000 3636 Územní rozvoj 600,000 600,000 600,000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 21 227,000 21 571,500 18 659,656 22 672,000 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,000 31,000 30,401 0,000 3729 Ostatní nakládání s odpady 5,000 11,000 12,049 7,000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 190,000 246,000 135,465 615,000 3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 20,000 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 0,000 1,500 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 54,000 54,000 38,316 54,000 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,000 80,000 80,000 0,000 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 80 120,000 82 367,000 51 361,755 16 151,000 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,000 20,000 20,000 0,000 (str. 1 z 2)

Příloha č. 3 Par Název paragrafu schválený r. 2018 upravený r. 2018 (1-10) Účetnictví r.2018 (1-10) Návrh rozpočtu r.2019 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,000 40,000 40,000 0,000 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,000 55,000 55,000 0,000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,000 2,000 2,000 0,000 5212 Ochrana obyvatelstva 4 164,000 4 185,000 4 170,235 0,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 033,000 3 033,000 2 308,712 3 649,000 5511 Požární ochrana - profesionální část 0,000 40,000 40,000 0,000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120,000 120,000 63,769 120,000 6111 Parlament 0,231 6112 Zastupitelstva obcí 3 909,000 3 909,000 1 993,292 2 683,000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,000 252,500 17,939 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,015 6118 Volba prezidenta republiky 0,000 221,000 330,069 0,000 6171 Činnost místní správy 17 970,000 18 864,510 13 290,808 19 696,500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 395,000 239,000 64,398 673,000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 500,000 500,000 331,976 511,000 6399 Ostatní finanční operace 3 120,000 6 243,000 6 155,352 3 140,000 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,000 30,360 30,360 0,000 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 674,000 418,502 45,285 2 674,000 Celkem Výdaje 229 948,000 243 931,423 150 568,191 147 539,500 (str. 2 z 2)