Rozpis návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019

Rozpis návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019

NÁVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY 2 305 447 189 ODPA POL UZ ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh příjmů 2019 000000 1111 000000000 0000000001 0010042000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 320 000 000 340 000 000 336 152 233 358 000 000 000000 1111 000000000 0000000001 0010043000000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zam 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 28 000 000 28 000 000 34 538 205 39 000 000 000000 1112 000000000 0000000001 0010044000000 Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 7 000 000 7 000 000 8 015 520 11 761 000 000000 1113 000000000 0000000001 0010046000000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 26 000 000 26 000 000 31 672 573 33 152 000 000000 1121 000000000 0000000001 0010047000000 Daň z příjmu právnických osob 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 300 000 000 300 000 000 290 841 755 305 000 000 000000 1122 000000000 0000000001 0010048000000 Daň z příjmu právnických osob za obce 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 48 000 000 52 093 630 52 093 630 48 000 000 000000 1211 000000000 0000000001 0010049000000 Daň z přidané hodnoty 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 680 000 000 710 000 000 715 640 607 746 000 000 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 58 471 000 000000 1334 000000000 0000000001 0010050000000 Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 145 000 145 000 170 012 145 000 000000 1335 000000000 0000000001 0010051000000 Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 150 000 150 000 131 950 150 000 000000 1340 000000000 0000000001 0010058000000 Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 45 000 000 45 000 000 44 840 028 45 000 000 000000 1341 000000000 0000000001 0010059000000 Poplatky - psi 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 2 500 000 2 500 000 2 491 334 2 600 000 000000 1342 000000000 0000000001 0010060000000 Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 1 700 000 1 700 000 2 422 660 2 000 000 000000 1343 000000000 0000000001 0010061000000 Poplatky - užívání veřejného prostranství 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 5 000 000 5 000 000 6 593 504 5 100 000 000000 1345 000000000 0000000001 0010062000000 Poplatky - ubytovací kapacity 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 1 500 000 1 500 000 2 029 023 1 900 000 000000 1349 000000000 0000000001 0010063000000 Zrušené místní poplatky 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 1 000 1 000 0 1 000 000000 1353 000000000 0000000001 0010052000000 Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění 000200100000 Odbor dopravy 1 500 000 1 500 000 1 703 100 1 500 000 000000 1356 000000000 0000000001 0010056000000 Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 75 000 75 000 36 435 75 000 Správní poplatky 34 550 000 000000 1361 000000000 0000000001 0010053000000 Poplatky - správní 000200060000 Stavební úřad 3 000 000 3 000 000 2 872 550 3 000 000 000000 1361 000000000 0000000001 0010053000000 Poplatky - správní 000200070000 Odbor životního prostředí 400 000 400 000 410 485 400 000 000000 1361 000000000 0000000001 0010053000000 Poplatky - správní 000200080000 Odbor správní a živnostenský 11 000 000 11 000 000 9 941 940 12 000 000 000000 1361 000000000 0000000001 0010053000000 Poplatky - správní 000200100000 Odbor dopravy 16 000 000 16 000 000 19 913 855 19 000 000 000000 1361 000000000 0000000001 0010053000000 Poplatky - správní 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 30 000 30 000 192 650 150 000 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 60 000 000 000000 1381 000000000 0000000001 0010402000000 Daň z hazardních her 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 70 000 000 65 000 000 62 415 768 54 000 000 000000 1385 000000000 0000000001 0010507000000 Dílčí daň z technických her 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 0 0 0 6 000 000 Majetkové daně 139 000 000 000000 1511 000000000 0000000001 0010054000000 Daň z nemovitých věcí 000300120028 Oddělení informační soustavy a daní 132 000 000 132 000 000 136 222 214 139 000 000 B) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 159 941 797 13 402 600 005311 2111 000000000 0000000001 0010001000000 Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant 000110000000 Městská policie 3 180 000 3 328 400 3 346 950 3 402 600 005311 2111 000000000 0000000001 0010170000000 Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova 000110000000 Městská policie 128 800 128 800 100 800 140 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000200050007 Oddělení komunikace a informací 19 000 19 000 21 706 19 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000200050008 Oddělení krizového řízení 15 000 15 000 32 160 15 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 700 000 700 000 1 128 259 700 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000200080000 Odbor správní a živnostenský 125 000 125 000 195 064 130 000 003599 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000200090022 Oddělení kurátorské činnosti 8 000 8 000 7 544 8 000 003419 2111 000000000 0000000001 0010439000000 Příjmy SK Ještěd 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 0 1 694 000 0 1 694 000 001032 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 150 000 293 574 297 175 150 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000500170039 Oddělení školství 44 000 44 000 34 485 44 000 003632 2111 000000000 0000000001 0010185000000 příjmy za služby-hřbitovní místa 000600040003 Oddělení technické správy 1 000 000 1 000 000 959 394 1 000 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000600040003 Oddělení technické správy 400 000 400 000 432 464 400 000 006171 2111 000000000 0000000001 0010096000000 Příjmy - poskytování služeb a výrobků 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 720 000 720 000 1 077 651 700 000 003639 2119 000000000 0000000001 0010314000000 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 000600130030 Oddělení majetkové evidence a dispozic 3 000 000 3 000 000 17 486 150 5 000 000 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 26 633 703 001032 2122 000000000 0000000009 0010254000000 odvody-odpisy- Městské lesy 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 20 000 19 679 19 679 19 679 003111 2122 000000000 0000000001 0010087000000 Odvody - odpisy MŠ 000500170039 Oddělení školství 7 557 665 7 653 680 7 653 680 7 508 383 003113 2122 000000000 0000000001 0010088000000 Odvody - odpisy ZŠ 000500170039 Oddělení školství 15 916 133 17 750 038 17 750 038 16 509 675 003114 2122 000000000 0000000220 0010395000000 Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská 000500170039 Oddělení školství 1 621 380 1 624 565 1 624 565 1 617 407 003231 2122 000000000 0000000222 0010396000000 Odvody - odpisy ZŠ Orlí 000500170039 Oddělení školství 700 990 652 848 652 848 700 990 003421 2122 000000000 0000000199 0010408000000 Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník 000500170039 Oddělení školství 277 569 277 569 277 569 277 569 1 832 934 000 1 540 913 000 Stránka 1 z 46

NÁVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY 2 305 447 189 ODPA POL UZ ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Příjmy z pronájmu majetku Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh příjmů 2019 003639 2131 000000000 0000000001 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků 000600040003 Oddělení technické správy 18 002 000 18 002 000 1 055 356 49 003 210 003639 2131 000000000 0000000001 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 0 250 000 250 000 302 500 003639 2131 000000000 0000000001 0010260000000 Příjmy z pronájmu pozemků 000600130030 Oddělení majetkové evidence a dispozic 1 000 000 1 000 000 2 426 129 1 000 000 003612 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000200050008 Oddělení krizového řízení 96 000 96 000 97 346 96 000 003613 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 850 000 850 000 998 471 850 000 003613 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 6 000 7 912 7 912 6 000 003613 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000500170039 Oddělení školství 564 577 564 577 564 680 564 577 003613 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000600040003 Oddělení technické správy 550 000 550 000 243 162 700 000 003633 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu rozvodných míst 000600040003 Oddělení technické správy 0 0 1 100 003613 2132 000000000 0000000001 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 1 390 000 1 390 000 6 786 329 1 300 000 003613 2132 000000000 0000000028 0010315000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 000600130046 Oddělenísprávy sportovních objektů 0 0 0 1 000 000 Výnosy z finančního majetku 15 315 550 006310 2141 000000000 0000000001 0010287000022 Příjmy z úroků Fond pro informační technologie 000200110000 Odbor informatiky a řízení procesů 200 200 605 200 006310 2141 000000000 0000000001 0010007000000 Příjmy z úroků 10V1 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 100 73 100 006310 2141 000000000 0000000001 0010008000000 Příjmy z úroků 10Z1 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 500 500 80 500 006310 2141 000000000 0000000001 0010009000000 Příjmy z úroků 10P2 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 500 500 346 500 006310 2141 000000000 0000000001 0010010000000 Příjmy z úroků 10Z4 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 3 000 3 000 6 424 4 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010011000000 Příjmy z úroků 10V2 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 3 000 3 000 2 848 3 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010018000000 Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 50 1 50 006310 2141 000000000 0000000001 0010020000000 Příjmy z úroků ČS spoření na splátky 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 5 000 5 000 4 830 2 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010021000000 Příjmy z úroků Celoživotní vzdělávání 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 100 115 100 006310 2141 000000000 0000000001 0010022000000 Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 100 81 100 006310 2141 000000000 0000000001 0010023000000 Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 50 0 50 006310 2141 000000000 0000000001 0010024000000 Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnos 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 100 81 100 006310 2141 000000000 0000000001 0010025000000 Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 100 1 50 006310 2141 000000000 0000000001 0010026000000 Příjmy z úroků ČNB dotační 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 50 0 10 006310 2141 000000000 0000000001 0010027000000 Příjmy z úroků ČNB SFDI 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 50 0 10 006310 2141 000000000 0000000001 0010033000000 Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 50 50 0 10 006310 2141 000000000 0000000001 0010135000000 Příjmy z úroků 10P1 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 100 100 46 50 006310 2141 000000000 0000000001 0010136000000 Příjmy z úroků příjmový ČS P3 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 5 000 5 000 6 997 8 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010263000000 Příjmy z úroků - sběrný účet 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 1 000 1 000 2 490 2 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010358000000 Příjmy z úroků Směnečný program 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 200 200 134 200 006310 2141 000000000 0000000001 0010424000000 Příjmy z úroků - FRB 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 0 50 9 20 006310 2141 000000000 0000000027 0010431000013 Příjmy z úroků Umořovací fond 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 0 0 0 3 000 006310 2141 000000000 0000000027 0010206000000 Úrokový výnos z půjčky 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 7 575 000 7 575 000 0 7 575 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010282000017 Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 1 000 1 000 906 1 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010284000019 Příjmy z úroků Fond pro opr. a rozvoj energetickéh 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 500 500 667 500 006310 2141 000000000 0000000001 0010349000024 Příjmy z úroků Fond cyklodoprava 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 500 500 527 500 006310 2141 000000000 0000000001 0010351000026 Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 500 500 206 200 006310 2141 000000000 0000000001 0010286000021 Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských p 000300140044 Oddělení získávání dotací 500 500 3 971 2 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010015000008 Příjmy z úroků Sportovní fond 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 2 000 2 000 1 265 2 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010016000006 Příjmy z úroků Kulturní fond 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 100 100 0 100 006310 2141 000000000 0000000001 0010353000028 Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 200 200 246 200 006310 2141 000000000 0000000001 0010029000001 Příjmy z úroků Ekofond 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 100 100 167 100 006310 2141 000000000 0000000001 0010281000016 Příjmy z úroků Fond pro opr. a vyb. veřejné zeleně 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 500 500 1 738 500 006310 2141 000000000 0000000001 0010352000027 Příjmy z úroků Fond vzdělávání 000500170039 Oddělení školství 200 200 193 200 006310 2141 000000000 0000000001 0010283000018 Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení 000500170040 Oddělení humanitní 500 500 889 500 006310 2141 000000000 0000000001 0010350000025 Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence 000500170040 Oddělení humanitní 200 200 170 200 006310 2141 000000000 0000000001 0010280000015 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb. komunikací 000600040003 Oddělení technické správy 2 000 3 439 8 110 3 000 006310 2141 000000000 0000000001 0010017000011 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.škol.zařízení 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 1 500 1 500 3 322 1 800 006310 2141 000000000 0000000001 0010019000012 Příjmy z úroků Fond pro opravy a vyb.kultur.zaříze 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 650 650 2 287 800 006310 2141 000000000 0000000001 0010285000020 Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. ostatní 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 350 350 1 554 550 006310 2141 000000000 0000000001 0010348000023 Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav.bytového fond 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 500 500 1 049 550 006310 2141 000000000 0000000001 0010279000014 Příjmy z úroků Fond pro opr.a vyb. sport. zařízení 000600130046 Oddělení správy sportovních objektů 800 800 4 338 1 800 006310 2142 000000000 0000000024 0010394000000 Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 5 000 000 5 000 000 7 340 369 7 500 000 54 822 387 Stránka 2 z 46

NÁVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY 2 305 447 189 ODPA POL UZ ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh příjmů 2019 006310 2144 000000000 0000000001 0010006000000 Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 2 000 000 2 000 000 9 704 540 200 000 Přijaté sankční platby 10 421 000 002169 2212 000000000 0000000001 0010066000000 Pokuty - stavební přestupek občan 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 80 000 80 000 399 300 120 000 002169 2212 000000000 0000000001 0010067000000 Pokuty - živnostenské 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 200 000 200 000 337 527 200 000 002169 2212 000000000 0000000001 0010068000000 Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 100 000 100 000 28 300 80 000 002299 2212 000000000 0000000001 0010069000000 Pokuty - vozidla 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 1 000 1 000 19 000 20 000 002299 2212 000000000 0000000001 0010070000000 Pokuty - řidiči 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 5 000 000 5 000 000 6 799 941 6 000 000 002299 2212 000000000 0000000001 0010071000000 Pokuty - doprava 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 200 000 200 000 43 500 100 000 002299 2212 000000000 0000000001 0010072000000 Pokuty - přestupky doprava 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 100 000 100 000 322 050 250 000 002299 2212 000000000 0000000001 0010144000000 Pokuty-vlastníci vozidel 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 1 000 000 1 000 000 1 273 499 1 000 000 002299 2212 000000000 0000000001 0010145000000 Pokuty-vážení vozidel 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 25 000 25 000 181 150 150 000 003319 2212 000000000 0000000001 0010074000000 Pokuty - státní památková péče 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 1 000 1 000 2 000 1 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010076000000 Pokuty - ochrana přírody a krajiny 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 10 000 10 000 38 000 10 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010077000000 Pokuty - voda 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 20 000 20 000 36 500 25 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010078000000 Pokuty - lesní hospodářství 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 40 000 40 000 20 000 30 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010079000000 Pokuty - odpady 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 150 000 150 000 127 000 100 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010080000000 Pokuty - týrání zvířat 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 50 000 50 000 76 000 50 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010081000000 Pokuty - ovzduší 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 5 000 5 000 0 5 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010082000000 Pokuty - půdní fond 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 100 000 100 000-54 500 50 000 003769 2212 000000000 0000000001 0010083000000 Pokuty - kácení stromů 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 50 000 50 000 11 000 30 000 005311 2212 000000000 0000000001 0010084000000 Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 2 000 000 2 000 000 1 665 508 2 000 000 005311 2212 000000000 0000000001 0010085000000 Pokuty - fyzické osoby 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 200 000 200 000 193 601 200 000 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 150 000 006409 2229 000000000 0000000001 0010180000000 Ostatní přijaté vratky transferů 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 0 100 000 115 000 100 000 006409 2229 000000000 0000000001 0010180000008 Ostatní přijaté vratky transferů - sportovní fond 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 0 0 32 600 30 000 006409 2229 000000000 0000000001 0010180000028 Ostatní přijaté vratky transferů - fond kultury a cestovního ruchu 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu 0 0 22 875 20 000 Ostatní nedaňové příjmy 38 688 557 006171 2324 000000000 0000000001 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 000200050007 Oddělení komunikace a informací 35 000 35 000 40 038 35 000 003769 2324 000000000 0000000001 0010086000000 Náklady řízení - životní prostředí 000300120029 Oddělení poplatků a pohledávek 10 000 10 000 2 000 10 000 002221 2324 000000000 0000000020 0010163000000 Příspěvek na provozní ztrátu 000600040003 Oddělení technické správy 8 032 302 11 305 385 11 305 384 11 128 567 002221 2324 000000000 0000000020 0010278000000 Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava 000600040003 Oddělení technické správy 17 300 000 17 300 000 17 300 004 17 300 000 003412 2324 000000000 0000000022 0010095000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 000600130046 Oddělení správy sportovních objektů 5 000 000 5 000 000 4 219 849 5 000 000 003726 2329 000000000 0000000001 0010004000000 Elektrošrot 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 300 000 295 119 295 118 200 000 003726 2329 000000000 0000000001 0010005000000 EKO KOM - sběr surovin 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 4 500 000 8 831 859 8 831 859 4 500 000 006171 2329 000000000 0000000001 0010034000000 Příjmy - ostatní nedaňové 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 264 990 264 990 264 990 264 990 006171 2329 000000000 0000000001 0010153000000 Příjmy-obecní mrtví 000500170040 Oddělení humanitní 250 000 479 000 478 355 200 000 006171 2329 000000000 0000000001 0010406000000 Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku 000600130030 Oddělení majetkové evidence a dispozic 50 000 50 000 55 100 50 000 Přijaté splátky půjčených prostředků 508 000 000000 2451 000000000 0000000001 00XXXXXXXXX00 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 000500170039 Oddělení školství 0 0 0 500 000 000000 2460 000000000 0000000001 0010154000000 Splátky půjček 000200050005 Oddělení personální 8 000 8 000 8 000 8 000 C) Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 50 018 588 50 018 588 006171 3111 000000000 0000000001 0010318000000 Příjmy z prodeje pozemků 000600130030 Oddělení majetkové evidence a dispozic 5 000 000 5 000 000 6 253 360 30 000 000 006171 3112 000000000 0000000001 0010317000000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 000600130030 Oddělení majetkové evidence a dispozic 10 000 10 000 0 10 000 006171 3113 000000000 0000000001 0010191000000 Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 000300140032 Oddělení rozvojové koncepce 0 1 828 838 1 828 838 1 008 588 006310 3129 000000000 0000000027 0010205000000 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 13 500 000 13 500 000 0 19 000 000 D) Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery 262 552 804 101 304 959 000000 4112 000000000 0000000001 0010040000000 Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 67 320 000 74 985 184 74 985 184 82 043 959 000000 4121 000000000 0000000001 0010186000000 Přijaté neinv.transfery od obcí 000500170039 Oddělení školství 300 000 388 155 388 155 300 000 000000 4121 000000000 0000000001 0010097000000 Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí - pře 000200080000 Odbor správní a živnostenský 20 000 20 000 27 000 25 000 006330 4131 000000000 0000000001 0010041000000 Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 16 361 000 15 921 551 0 18 936 000 Konsolidační položky - Fond rozvoje 161 220 845 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000011 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav. školských zařízení 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 62 000 000 57 701 413 57 701 413 46 250 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000012 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.kulturních zařízení 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 29 000 000 29 000 000 29 000 000 2 999 000 Stránka 3 z 46

NÁVRH ROZPOČTU 2019_PŘÍJMY 2 305 447 189 ODPA POL UZ ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh příjmů 2019 006330 4134 000000000 0000000001 0010020000014 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení sport. zařízení 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 44 000 000 41 920 000 41 920 000 13 000 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000015 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací 000600040003 Oddělení technické správy 121 000 000 126 496 720 126 496 720 62 500 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000016 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 19 000 000 14 091 460 14 091 460 7 500 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000017 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro výkupy nemovitostí 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 12 000 500 9 500 500 12 000 500 7 904 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000018 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro rozvoj sociálního bydlení 000500170040 Oddělení humanitní 9 499 500 6 199 500 6 199 500 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000019 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj energ. zařízení 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 4 500 4 500 1 125 000 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000020 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení ostatní 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 28 000 000 20 860 211 21 055 000 6 250 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000021 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro kofinancování evropských projektů 000300140044 Oddělení získávání dotací 39 000 000 31 920 788 31 920 788 8 699 345 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000022 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro informační technologie 000200110000 Odbor informatiky a řízení procesů 3 000 000 4 763 042 4 763 042 3 004 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000023 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 500 000 3 800 000 3 800 000 3 100 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000024 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond cyklodoprava 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 3 000 000 2 150 000 2 150 000 4 500 Konsolidační položky - Dotační fond 27 000 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000001 Příjem na BÚ fondu - Ekofond 000400180000 Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000008 Příjem na BÚ fondu - Sportovní fond 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 11 000 000 12 900 000 12 900 000 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000025 Příjem na BÚ fondu - Fond zdraví a prevence 000500170040 Oddělení humanitní 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000026 Příjem na BÚ fondu - Fond rozvojové spolupráce 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 800 000 800 000 800 000 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000027 Příjem na BÚ fondu - Fond vzdělávání 000500170039 Oddělení školství a kultury 1 300 000 1 300 000 1 300 000 4 500 006330 4134 000000000 0000000001 0010002000028 Příjem na BÚ fondu - Fond kultury a cestovního ruchu 000400160037 Oddělení cestovního ruchu a sportu 2 500 000 2 500 000 2 500 000 4 500 Stránka 4 z 46

NÁVRH ROZPOČTU 2019_VÝDAJE A) ODBORY MAGISTRÁTU Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2 680 430 334 kontokorent 126 343 448 Skutečnost Návrh výdajů 2019 Odbor kontroly a interního auditu 20 000 běžné výdaje 20 000 1 000100010000 Odbor kontroly a interního auditu 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000 7 000 6 572 4 000 ) 000100010000 Odbor kontroly a interního auditu 006171 5166 000000000 0000000001 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 1 000 900 1 000 000100010000 Odbor kontroly a interního auditu 006171 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000 13 000 12 577 10 000 O 000100010000 Odbor kontroly a interního auditu 006171 5192 000000000 0000000001 0020031000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000 5 000 5 000 5 000 z Odbor kancelář primátora 4 730 000 n běžné výdaje 4 730 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5041 000000000 0000000001 0020887000000 Autorská odměna 5 000 35 000 27 461 30 000 000100020000 Kancelář primátora 003349 5139 000000000 0000000001 0021063000000 Liberecký zpravodaj 1 020 000 1 019 000 867 244 950 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 000 280 000 254 566 130 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5164 000000000 0000000001 0020021000000 Nájemné 70 000 40 000 27 840 70 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5166 000000000 0000000001 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 100 000 3 630 100 000 000100020000 Kancelář primátora 002143 5169 000000000 0000000001 0020038000000 Služby - výstavy a výzdoby 40 000 40 000 33 704 40 000 000100020000 Kancelář primátora 003349 5169 000000000 0000000001 0020304000000 Liberecký zpravodaj roznáška 500 000 500 000 454 765 500 000 000100020000 Kancelář primátora 003349 5169 000000000 0000000001 0021218000000 Liberecký zpravodaj korektury 23 000 24 000 23 520 23 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 200 000 265 245 231 518 1 450 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5169 000000000 0000000001 0020035000000 Služby - inzerce 30 000 90 000 83 490 67 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5169 000000000 0000000001 0020037000000 Služby - monitoring 160 000 160 000 153 912 160 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5169 000000000 0000000001 0020039000000 Partnerská města 200 000 60 000 0 110 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5169 000000000 0000000001 0020297000000 Skybox-provoz 40 000 40 000 36 300 40 000 000100020000 Kancelář primátora 006112 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 10 000 0 10 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000 50 000 37 015 50 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5175 000000000 0000000001 0020008000000 Pohoštění 800 000 800 000 756 684 800 000 000100020000 Kancelář primátora 006171 5194 000000000 0000000001 0020040000000 Věcné dary 50 000 80 000 54 680 50 000 000100020000 Kancelář primátora 003311 5222 000000000 0000000001 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 200 000 30 000 0 150 000 Odbor právní a veřejných zakázek 17 448 000 běžné výdaje 5 948 000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000 12 000 11 295 10 000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 006171 5166 000000000 0000000001 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 1 364 000 1 345 000 496 988 1 700 000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 006171 5169 000000000 0000000001 0020041000000 Služby - inzerce poplatky za zveřejnění 15 000 34 000 26 103 30 000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 006171 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000 15 000 9 683 20 000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 006171 5192 000000000 0000000001 0020042000000 Náhrady za náklady soudního řízení 250 000 249 500 43 000 290 000 000100030000 kapitálové výdaje Odbor právní a veřejných zakázek 006171 5363 000000000 0000000001 0020212000000 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 0 0 3 898 000 11 500 000 000100030000 Odbor právní a veřejných zakázek 006409 6201 000000000 0000000030 0021172000000 Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý 11 600 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 Odbor hlavního architekta 11 500 000 běžné výdaje 5 697 274 000100150000 Odbor hlavního architekta 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 5 000 4 732 5 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 006171 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 48 500 48 278 5 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5166 000000000 0000000001 0020745000000 Studie 300 000 300 000 49 610 500 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 006171 5166 000000000 0000000001 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 100 000 36 068 100 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5168 000000000 0000000001 0020235000000 Služby zpracování dat 1 500 1 500 1 210 1 500 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5168 000000000 0000000001 0020267000000 Digitálně techn.mapa města-účast na projektech 484 000 484 000 484 000 484 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 336 090 277 207 73 379 454 774 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5169 000000000 0000000001 0020268000000 Územně analytické podklady 400 000 132 734 0 4 100 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 006171 5171 000000000 0000000001 0020007000000 Opravy a udržování 0 500 400 2 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5172 000000000 0000000001 0020136000000 Programové vybavení 10 000 10 000 9 680 20 000 2 234 039 792 Stránka 5 z 46

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh výdajů 2019 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 20 000 10 795 20 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 5175 000000000 0000000001 0020008000000 Pohoštění 5 000 5 000 0 5 000 kapitálové výdaje 3670000 3681080 1458213 5 802 726 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 6119 000000000 0000000001 0020271000000 DNM nový územní plán 2 670 000 1 534 000 968 000 2 692 840 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 6119 000000000 0000000001 0020274000000 DNM platný územní plán 500 000 500 000 308 350 1 200 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 6119 000000000 0000000001 0020275000000 DNM územní studie lokalit 500 000 500 000 0 600 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 003635 6119 000000000 0000000001 00XXXXXXXXX00 Aktualizace regenerace Městské památkové zóny 0 0 0 121 000 000100150000 Odbor hlavního architekta 002212 6121 000000000 0000000001 0021240000000 Cyklotrasa Barvířská - PD, studie 0 573 540 181 863 615 346 000100150000 Odbor hlavního architekta 002212 6121 000000000 0000000001 0021241000000 Cyklotrasa Košická - Čechova - PD, studie 0 373 540 0 296 813 000100150000 Městská policie Odbor hlavního architekta 002212 6121 000000000 0000000001 0021603000000 CyklotrasaČechova - Poštovní nám. - PD, studie 0 200 000 0 276 727 71 398 000 běžné výdaje 69 698 000 000110000000 Městská policie 005311 5011 000000000 0000000001 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 38 469 827 40 903 991 40 001 463 44 957 000 000110000000 Městská policie 005311 5021 000000000 0000000001 0020010000000 Ostatní osobní výdaje 300 000 300 000 40 105 300 000 000110000000 Městská policie 005311 5031 000000000 0000000001 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 715 504 10 352 151 9 975 693 11 125 000 000110000000 Městská policie 005311 5032 000000000 0000000001 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 497 581 3 726 778 3 591 256 4 013 000 000110000000 Městská policie 005311 5038 000000000 0000000001 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 210 000 210 000 164 613 210 000 000110000000 Městská policie 005311 5131 000000000 0000000001 0020125000000 Nákup nápojů (podle zákoníku práce) 13 500 5 635 5 635 13 500 000110000000 Městská policie 005311 5134 000000000 0000000001 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 750 000 750 000 602 309 950 000 000110000000 Městská policie 005311 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000 14 000 9 766 14 000 000110000000 Městská policie 005311 5137 000000000 0000000001 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 720 000 598 549 468 023 1 520 000 000110000000 Městská policie 005311 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 637 700 516 700 504 252 537 700 000110000000 Městská policie 005311 5139 000000000 0000000001 0020126000000 Nákup materiálu - projekty prevence kriminality 530 000 229 451 108 163 234 700 000110000000 Městská policie 005311 5151 000000000 0000000001 0020015000000 Studená voda 10 000 11 000 9 109 10 000 000110000000 Městská policie 005311 5152 000000000 0000000001 0020016000000 Teplo 30 000 30 000 24 097 30 000 000110000000 Městská policie 005311 5153 000000000 0000000001 0020018000000 Plyn 27 400 27 400 24 613 27 400 000110000000 Městská policie 005311 5154 000000000 0000000001 0020017000000 Elektrická energie 126 600 125 600 96 925 126 600 000110000000 Městská policie 005311 5154 000000000 0000000001 0020128000000 Elektrická energie kamery 70 000 70 000 18 775 70 000 000110000000 Městská policie 005311 5156 000000000 0000000001 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 730 000 810 865 808 677 730 000 000110000000 Městská policie 005311 5161 000000000 0000000001 0020023000000 Služby pošt 4 500 4 500 3 435 4 500 000110000000 Městská policie 005311 5162 000000000 0000000001 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 330 000 430 000 359 770 530 000 000110000000 Městská policie 005311 5164 000000000 0000000001 0020021000000 Nájemné 230 000 230 000 176 872 230 000 000110000000 Městská policie 005311 5167 000000000 0000000001 0020130000000 Školení a vzdělávání strážníků 100 000 100 000 50 156 100 000 000110000000 Městská policie 005311 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 628 600 627 600 467 787 628 600 000110000000 Městská policie 005311 5169 000000000 0000000001 0020132000000 Stravné 1 062 000 1 062 000 691 695 1 062 000 000110000000 Městská policie 005311 5169 000000000 0000000001 0020133000000 Služby - nové projekty,podíl obce 40 000 40 000 6 594 40 000 000110000000 Městská policie 005311 5169 000000000 0000000001 0020134000000 Služby - kamerový systém 12 000 3 000 3 000 12 000 000110000000 Městská policie 005311 5171 000000000 0000000001 0020007000000 Opravy a udržování 576 000 894 549 836 093 576 000 000110000000 Městská policie 005311 5171 000000000 0000000001 0020135000000 Oprava městského kamerového systému 300 000 300 000 47 375 950 000 000110000000 Městská policie 005311 5172 000000000 0000000001 0020136000000 Programové vybavení 100 000 0 0 100 000 000110000000 Městská policie 005311 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 62 000 62 000 24 446 62 000 000110000000 Městská policie 005311 5175 000000000 0000000001 0020008000000 Pohoštění 20 000 20 000 19 692 20 000 000110000000 Městská policie 005311 5176 000000000 0000000001 0020254000000 Účastnické poplatky na konferenci 2 000 2 000 1 200 2 000 000110000000 Městská policie 005311 5179 000000000 0000000001 009000000 Členské příspěvky 500 12 500 12 500 500 000110000000 Městská policie 006171 5192 000000000 0000000001 0020385000000 Dispoziční fond 60 000 60 000 22 983 60 000 000110000000 Městská policie 005311 5194 000000000 0000000001 0020040000000 Věcné dary 25 000 25 000 12 907 25 000 000110000000 Městská policie 005311 5362 000000000 0000000001 0020032000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000 8 000 0 8 000 000110000000 Městská policie 005311 5362 000000000 0000000001 0020137000000 Poplatek ČTÚ-kamerový systém 38 500 38 500 15 125 38 500 000110000000 kapitálové výdaje Městská policie 006171 5499 000000000 0000000001 0020386000000 Péče o zaměstnance 380 000 380 000 247 946 380 000 1 700 000 000110000000 Městská policie 005311 6122 000000000 0000000001 0020138000000 Stroje, přístroje 500 000 400 000 269 505 500 000 000110000000 Městská policie 005311 6123 000000000 0000000001 0020139000000 Dopravní prostředky 500 000 736 800 630 198 1 200 000 Tajemník 298 672 404 Stránka 6 z 46

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh výdajů 2019 běžné výdaje 298 672 404 000200050005 Oddělení personální 006171 5011 000000000 0000000001 0020009000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 173 686 000 166 878 000 152 950 344 197 274 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5011 000000000 0000000001 0020535000000 Projektová kancelář-odměny 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 000200050005 Oddělení personální 006112 5019 000000000 0000000001 0020368000000 Ostatní platy 10 000 10 000 9 421 10 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5019 000000000 0000000001 0020368000000 Ostatní platy 2 000 2 000 0 2 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5021 000000000 0000000001 0020010000000 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 8 506 800 7 861 537 6 327 404 000200050005 Oddělení personální 006112 5023 000000000 0000000001 0020371000000 Odměny členů zastupitelstva 10 256 000 10 341 000 8 477 101 9 795 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5024 000000000 0000000001 0020372000000 Odstupné 400 000 400 000 0 500 000 000200050005 Oddělení personální 006112 5031 000000000 0000000001 0020373000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite 1 358 000 1 358 000 1 297 936 1 453 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5031 000000000 0000000001 0020011000000 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 43 839 000 43 590 000 39 304 227 49 820 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5031 000000000 0000000001 0020790000000 Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp 188 000 350 000 350 000 350 000 000200050005 Oddělení personální 006112 5032 000000000 0000000001 0020376000000 Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé 749 000 755 800 681 692 883 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5032 000000000 0000000001 0020012000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 782 000 15 693 000 14 087 911 17 935 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5032 000000000 0000000001 0020791000000 Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj. 68 000 126 000 126 000 126 000 000200050005 Oddělení personální 006112 5038 000000000 0000000001 0020379000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - 23 000 23 000 19 798 25 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5038 000000000 0000000001 0020013000000 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 736 000 737 000 615 566 837 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 5 000 3 544 5 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5166 000000000 0000000001 0020005000000 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 30 000 29 568 50 000 000200050005 Oddělení personální 006112 5167 000000000 0000000001 0020033000000 Školení a vzdělávání 20 000 20 000 0 30 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5167 000000000 0000000001 0020033000000 Školení a vzdělávání 1 490 000 1 490 000 1 178 520 1 800 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 100 000 198 790 176 560 200 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5169 000000000 0000000001 0020035000000 Služby - inzerce 120 000 120 000 66 187 120 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5169 000000000 0000000001 0020382000000 Stravné 4 633 000 5 833 000 4 086 585 5 517 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000 40 000 25 077 20 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5173 000000000 0000000001 0020383000000 Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML 220 000 215 000 209 010 234 000 000200050005 Oddělení personální 006112 5176 000000000 0000000001 0020254000000 Účastnické poplatky na konferenci 10 000 10 000 0 10 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5176 000000000 0000000001 0020254000000 Účastnické poplatky na konferenci 50 000 60 000 51 104 50 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5191 000000000 0000000001 0020585000000 Zaplacené sankce 7 000 27 000 18 036 20 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5192 000000000 0000000001 0020385000000 Dispoziční fond 255 000 255 000 38 368 305 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5195 000000000 0000000001 0020384000000 Odvody za nezaměstnávání ZPS 490 000 105 000 0 490 000 000200050005 Oddělení personální 006171 5499 000000000 0000000001 0020386000000 Péče o zaměstnance 2 402 000 2 402 000 2 020 941 3 084 000 Odbor kancelář tajemníka Oddělení komunikace a informace 41 240 000 3 817 000 běžné výdaje 3 792 000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000 4 000 0 2 000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 006171 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000 17 000 0 17 000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 006171 5161 000000000 0000000001 0020023000000 Služby pošt 2 340 000 2 340 000 2 327 614 3 740 000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 006171 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 6 111 10 000 000200050007 kapitálové výdaje Oddělení komunikace a informace 006171 5171 000000000 0000000001 0020007000000 Opravy a udržování 23 000 23 000 8 967 23 000 25 000 000200050007 Oddělení komunikace a informace 006171 6122 000000000 0000000001 0020138000000 Stroje, přístroje 65 000 65 000 60 319 25 000 Oddělení krizové řízení 10 448 500 běžné výdaje 6 348 500 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5019 000000000 0000000001 0020387000000 Refundace mezd dobrovolných hasičů 50 000 20 000 11 076 50 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5123 000000000 0000000001 0021578000000 Podlimitní technické zhodnocení 0 21 500 21 369 40 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5132 000000000 0000000001 0020020000000 Ochranné pomůcky 1 000 53 500 53 303 1 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5132 000000000 0000000001 0020020000000 Ochranné pomůcky 500 000 1 123 460 1 110 937 500 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5133 000000000 0000000001 0020896000000 Léky a zdravotnický materiál 150 000 150 000 137 925 150 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5134 000000000 0000000001 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 30 000 30 000 29 740 30 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000 6 000 440 3 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5137 000000000 0000000001 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 0 0 15 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5137 000000000 0000000001 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000 315 000 242 956 250 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 36 000 31 876 30 000 Stránka 7 z 46

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Návrh výdajů 2019 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 450 000 701 500 643 271 450 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5151 000000000 0000000001 0020015000000 Studená voda 10 000 0-1 100 10 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5151 000000000 0000000001 0020015000000 Studená voda 100 000 63 000 51 218 100 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5153 000000000 0000000001 0020018000000 Plyn 400 000 250 000 242 841 400 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5154 000000000 0000000001 0020017000000 Elektrická energie 140 000 70 000 61 873 100 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5154 000000000 0000000001 0020017000000 Elektrická energie 290 000 190 000 171 811 290 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5156 000000000 0000000001 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 500 000 500 000 456 010 500 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5167 000000000 0000000001 0020389000000 Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová 300 000 259 000 229 705 300 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5168 000000000 0000000001 0020235000000 Služby zpracování dat 25 000 0 0 25 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 50 000 50 000 48 466 50 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 300 000 461 200 383 934 300 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 006171 5169 000000000 0000000001 0020390000000 Zdravotní prevence (závodní lékař) 110 000 110 000 48 130 110 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005212 5171 000000000 0000000001 0020007000000 Opravy a udržování 70 000 0 0 50 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5171 000000000 0000000001 0020391000000 Údržba a opravy požární techniky a budov 1 380 000 1 944 000 1 910 504 1 380 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 006171 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 500 12 500 5 291 12 500 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5175 000000000 0000000001 0020392000000 Pohoštění - ochranné nápoje u požárů 25 000 40 000 31 773 25 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5194 000000000 0000000001 0020040000000 Věcné dary 166 000 171 000 160 918 166 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5222 000000000 0000000001 0020025000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 160 000 160 000 160 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5362 000000000 0000000001 0020910000000 Poplatky za radiové kmitočty 11 000 11 000 10 875 11 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 5492 000000000 0000000001 0021098000000 Dary obyvatelstvu 340 000 340 000 340 000 340 000 000200050008 kapitálové výdaje Oddělení krizového řízení 005213 5903 000000000 0000000001 00XXXXXXXXX00 Rezerva na krizová opatření 500 000 447 500 0 500 000 4 100 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 6122 000000000 0000000001 0020138000000 Stroje, přístroje 600 000 550 000 516 428 600 000 000200050008 Oddělení krizového řízení 005512 6123 000000000 0000000001 0020139000000 Dopravní prostředky 0 0 0 3 500 000 Oddělení provozu a správy budov 26 974 500 běžné výdaje 21 861 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5131 000000000 0000000001 0020125000000 Nákup nápojů (podle zákoníku práce) 10 000 10 000 1 103 10 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5132 000000000 0000000001 0020020000000 Ochranné pomůcky 6 000 6 000 5 728 6 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5134 000000000 0000000001 0020014000000 Prádlo, oděv a obuv 50 000 50 000 32 669 50 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5136 000000000 0000000001 0020001000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 130 000 130 000 122 861 130 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5137 000000000 0000000001 0020003000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 1 538 500 1 517 042 1 400 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5139 000000000 0000000001 0020004000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 800 000 2 369 373 2 264 965 1 800 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5151 000000000 0000000001 0020015000000 Studená voda 900 000 1 145 000 1 144 515 900 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5152 000000000 0000000001 0020016000000 Teplo 5 000 000 4 739 000 4 723 573 5 000 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5153 000000000 0000000001 0020018000000 Plyn 30 000 65 000 64 744 70 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5154 000000000 0000000001 0020017000000 Elektrická energie 4 200 000 4 181 000 4 180 043 4 200 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5156 000000000 0000000001 0020019000000 Pohonné hmoty a maziva 650 000 700 000 679 298 650 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006112 5162 000000000 0000000001 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000 5 000 1 304 5 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5162 000000000 0000000001 0020024000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 200 000 1 350 000 1 277 670 1 200 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5164 000000000 0000000001 0020021000000 Nájemné 200 000 200 000 170 159 200 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5169 000000000 0000000001 0020006000000 Nákup ostatních služeb 1 250 000 1 285 467 1 225 764 1 250 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5169 000000000 0000000001 0020395000000 Úklid budov, mytí oken, výtahů... 2 200 000 1 920 000 1 934 585 2 200 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5169 000000000 0000000001 0020397000000 Odvoz odpadu 250 000 250 000 225 818 250 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5169 000000000 0000000001 0020399000000 Revize 440 000 550 000 533 389 440 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5169 000000000 0000000001 0020401000000 Poplatky rozhlas, televize 20 000 20 000 0 20 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5169 000000000 0000000001 0020402000000 Praní a čištění prádla 10 000 11 086 8 664 10 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5171 000000000 0000000001 0020007000000 Opravy a udržování 1 250 000 1 563 662 1 560 828 1 250 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5171 000000000 0000000001 0020403000000 Oprava aut 700 000 1 072 388 991 221 700 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5171 000000000 0000000001 0020404000000 Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky 50 000 50 000 39 879 40 000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 5173 000000000 0000000001 0020002000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000 47 000 19 831 50 000 000200050009 kapitálové výdaje Oddělení provozu a správy budov 006171 5362 000000000 0000000001 0020405000000 Dálniční známky 25 000 25 000 20 375 30 000 5 113 500 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 006171 6121 000000000 0000000001 00XXXXXXXXX00 Investiční opravy budov 0 0 0 63 500 Stránka 8 z 46