Návrh rozpočtu na rok 2019

MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 829 030, mailto:mesto@cvikov.cz Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy celkem 90 883 000 z toho : daňové příjmy 73 798 000 nedaňové příjmy 3 933 000 kapitálové příjmy 8 000 000 dotace 5 052 000 fondy 100 000 Výdaje celkem 93 624 000 Rozdíl celkových příjmů a výdajů - 2 741 000 Financování celkem + 4 645 000 Z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 2 741 000 splátka úvěru a úroků + 1 904 000 Vyvěšeno : Sejmuto : JUDr. Jaroslav Švehla starosta

Rozpis rozpočtu na rok 2019

MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ:CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 829 030, mailto:mesto@cvikov.cz I. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů na rok 2019 Položka Druh příjmu Kč 1111 Daň z příjmu ze závislé činnost 17 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob 600 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu 1 300 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 13 700 000 1122 Daň z příjmů - obec 0 1211 Daň z přidané hodnoty 33 000 000 1340 Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000 000 1341 Místní poplatek ze psů 90 000 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000 1361 Správní poplatky 300 000 1381 Daň z hazardních her 2 800 000 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000 Daňové příjmy celkem 73 798 000 Oddíl, par. Položky Kč 2111 služby 2141 úroky 2212 sankce 2112 prodeje pohledů knihy 2131 pronájmy pozemků 2132 pronájmy ostatní 2324 příspěvky náhrady 1031 pěst. čin. 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 2143 cest.ruch 70 000 30 000 0 0 0 0 0 100 000 2310 pitná voda 0 0 0 60 000 0 0 0 60 000 3349 zpravodaj 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 3392 odbor kult. 300 000 0 0 180 000 0 0 180 000 660 000 3612 byt. hosp. 0 0 0 700 000 0 0 0 700 000 3613 nebyt. pr. 0 0 0 600 000 0 0 0 600 000 3632 pohřeb. 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 3639 úz. rozvoj 0 0 130 000 0 0 0 0 130 000 3725 využ.k.od. 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 4351 pečov.služ. 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 5311 mě. policie 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 6171 vnitř.správ. 0 0 0 25 000 0 30 000 20 000 75 000 6310 fin. operace 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 Celkem 1 255 000 30 000 130 000 1 565 000 3 000 50 000 900 000 0 Nedaňové příjmy celkem 3 933 000 Oddíl, paragraf, položky Kč 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 8 000 000 Kapitálové příjmy celkem 8 000 000 Položka, UZ Kč 4112 dotace na činnost státní správy - souhrnný vztah 3 400 000 4116 104113013 725, 231 0400 dotace z ÚP na VPP 31 716 4116 104513013 725, 231 0400 dotace z ÚP na VPP 148 284 4116 13101 725, 231 0400 dotace z ÚP na VPP 360 000 4116 13101 723, 231 0400 dotace z ÚP na VS 112 000 4122 13305, 231 0400 dotace na výkon pečovatelské služby 1 000 000 Dotace celkem 5 052 000 Příjmy celkem 90 783 000 1.

II. Návrh rozpisu rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 Oddíl, paragraf, organizace Název 1014 Veterinární činnost 55 000 1031 Pěstební činnost 400 000 1036 Správa v lesním hospodářství 100 000 2143 Cestovní ruch 365 000 2212 Silnice 2 900 000 2219 Pozemní komunikace ( chodníky ) 345 000 2221 Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky 10 000 2223 Bezpečnost silničního provozu 25 000 2292 Dopravní obslužnost - ZBÚ 409 000 2321 Odpadní vody 140 000 2333 Úpravy drobných vodních toků ( údržba potoků a pod. ) 15 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 30 000 2349 5222 Ost. záležitosti vody v zem. krajině - neiv. dotace - rybáři, přívlač 78 000 3111 5331 710 MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek PO 2 514 000 3113 5331 707 ZŠ Cvikov - příspěvek PO 4 605 000 3231 5331 ZUŠ Cvikov - příspěvek PO 654 000 3314 5331 Městská knihovna - příspěvek PO 1 938 000 3111,3113,3231,3314,3421,5169 Veřejnosprávní kontroly 46 000 3319 Kronika 10 000 3326 Památky 27 000 3330 5223 Církve - neinvestiční dotace - oprava kostela 100 000 3341 Městský rozhlas 50 000 3349 Zpravodaj 334 000 3392 Odbor kultury 5 425 000 3399 721 SPOZ Cvikov 75 000 3399 716 SPOZ Drnovec 15 000 3399 726 SPOZ Trávník 7 000 3399 727 SPOZ Lindava 50 000 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 035 000 3419 Tělovýchova 1 495 000 3421 5331 735 Využití volného času - DDM Cvikováček - příspěvek PO 2 119 000 3421 5222 Využití volného času - neinvestiční dotace Lusatia 80 000 3429 5222 Ost. zájm. čin. a rekreace-neinv.dot.,finan.dar,garde,včel., MS Ortel 90 000 3543 5221, 5522, 5229 Pomoc zdrav. postiženým, zrakově post.-neinv. dotace, finanční dar 48 000 3599 5222 Ostatní činnost ve zdravotnictví - finanční dar - ROSKA 5 000 3612 Bytové hospodářství 1 040 000 3613 Nebytové prostory 150 000 3631 Veřejné osvětlení 1 700 000 3632 Pohřebnictví 129 000 3635 Územní plánování 20 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 855 000 3721 Likvidace nebezpečných odpadů 90 000 3722 Likvidace komunálních odpadů 3 162 000 3723 Likvidace ostatních odpadů 1 322 000 3725 Využívání odpadů 1 360 000 3726 Biologický odpad 602 000 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 12 000 3745 Vzhled obcí 3 080 000 4350 5339, 5221 Domovy pro seniory - Sloup v Č., Pampeliška - finanční dar 15 000 4351 Pečovatelská služba 2 592 000 4356 5339 Denní stacionáře - Denní a pobytové služby 5 000 4357 5339 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - fin. dar - Ostara 10 000 4379 5222 Pomoc starým občanům, Linka bezpečí 35 000 4399 5321 4008 Ostatní záležitosti sociálních věcí-příspěvek města městu Nový Bor 396 000 5213 Rezerva na krizová opatření 80 000 5311 Městská policie 2 530 000 5512 Sbor dobrovolných hasičů 1 466 000 6112 Zastupitelé 3 450 000 6171 Vnitřní správa 13 128 000 6310 Finanční operace - bankovní poplatky 30 000 6320 Pojištění 250 000 6399 5362 Platba DPH 200 000 6409 5169, 5229 Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK, Euroregion, Nadace k.dř., cyklost. 210 000 Běžné výdaje celkem 64 513 000 2.

III. Návrh rozpisu rozpočtu dalších neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 0 0 0 Celkem 0 IV. Návrh rozpisu rozpočtu investičních transferů pro příspěvkové organizace na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 0 0 Celkem 0 V. Návrh rozpisu rozpočtu vybraných neinvestičních výdajů na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 2341 5171 Rybník Internát - úprava bezpečnostního přelivu 270 000 3412 5171 Oprava plotu na tenisových kurtech 50 000 3635 5169 Nový územní plán 100 000 6171 5137 Přívěsný vozík za automobil (pro skútr) 30 000 Celkem 450 000 3.

VI. Návrh rozpisu rozpočtu vybraných investičních výdajů na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč 2143 6121 Informační tabule 100 000 2212 6121 Rekonstrukce komunikací ( TZ ) - ulice Tovární 4 000 000 2212 6121 Vybudování nového zábradlí v Potoční ulici 70 000 2219 6121 231 Vybudování nového chodníku v ulici Čs. armády - realizace, 500 000 spoluúčast 2219 6121 236 Bezpečnostní zálivy v Lindavě - spoluúčast 3 000 000 2219 6121 250 Rekonstrukce lávky v Lindavě L-10 80 000 2321 6121 Odkanalizování - u budovy mat. školy v Lindavě a u kabin Dyn. Lindava 150 000 3141 6121 Školní jídelna - stavební práce - rozšíření 1 000 000 3141 6122 Školní jídelna - strojní vybavení 1 000 000 3392 6122 - soubor Mobilní pódium - kultura 200 000 3341 6122 Rozhlas - nové hlásiče 100 000 3421 6123 DDM Cvikováček - nákup nového osobního automobilu 450 000 3631 6121 Nové veřejné osvětlení u rekonstruovaných komunikací 250 000 3639 6130 Nákup pozemků 30 000 3612 6121 230 Komunitní dům 14 000 000 4351 6123 DPS - nákup nového osobního automobilu 450 000 5512 6123 SDH - nákup nového požárního automobilu - vlastní podíl na 150 000 dotaci 5512 6121 SDH - rekonstrukce sociálního zařízení 650 000 6171 6111 Webové stránky města 150 000 6171 6121 Projektová činnost 1 000 000 Celkem 27 330 000 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Rezerva-231 0800 6399 5901 724 500 000 0 0 Celkem 500 000 VII. Návrh rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů fondů na rok 2019 Oddíl, par., položka, organ. Název Kč Příjmy sociálního fondu 100 000 Příjmy fondů celkem 100 000 Výdaje sociálního fondu 831 000 Výdaje fondů celkem 831 000 4.

Rekapitulace Název Kč I. Příjmy běžného roku 90 783 000 VII. Příjmy fondů 100 000 Příjmy celkem 90 883 000 II. Výdaje běžného roku 64 513 000 III. Další neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0 IV. Investiční transfery pro příspěvkové organizace 0 V. Vybrané neinvestiční výdaje 450 000 VI. Vybrané investiční výdaje 27 330 000 VII. Výdaje fondů 831 000 Rezerva 500 000 Výdaje celkem 93 624 000 Rozdíl celkových příjmů a výdajů - 2 741 000 Financování: Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( + 8115 ) + 2 741 000 Změna stavu krátkodobých bankovních prostředku ( + 8115 ) + 1 904 000 Dlouhodobý úvěr ( + 8123 ) 0 Splátka úvěru a úroků ( - 8124 ) ( 6310 5141 ) minus 1 904 000 Financování celkem + 4 645 000 Vyvěšeno : Sejmuto : JUDr. Jaroslav Švehla starosta 5.

Položkové rozpočty výdajů ze strany číslo 2 dle příslušných oddílů, paragrafů

Paragraf - 1014 - Veterinární péče 5139 Nákup materiálu 5 000 5169 Nákup služeb 50 000 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 55 000

Paragraf - 1031 - Pěstební činnost Příkazce svěřeného rozpočtu: správce lesního hospodářství 5139 Nákup materiálu 80 000 5163 Služby peněžních ústavů 20 000 5169 Nákup služeb 300 000 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 400 000

Paragraf - 1036 - Správa v lesním hospodářství 5169 Nákup služeb (p. Hakl) 100 000 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 100 000

Paragraf - 2143 - Cestovní ruch Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 7 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 3 000 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 100 000 5169 Nákup služeb 200 000 5171 Opravy a udržování - turistické stezky, infor. tabule 30 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 365 000

Paragraf - 2212 - Silnice (i místní komunikace) 5039 Refundace, SP,ZP 0 5169 Nákup služeb (také zimní údržba) 1 700 000 5171 Opravy a udržování 1 200 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 2 900 000 Celkem

Paragraf - 2219 - Pozemní komunikace (chodníky) 5169 Nákup služeb - také zimní údržba 270 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5179 Ostatní nákupy - členský příspěvek - cyklostezka 25 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 345 000

Paragraf - 2221 - Veřejná silniční doprava (i autobusové čekárny) 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 10 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000

Paragraf - 2223 - Bezpečnost silničního provozu 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování - oprava radaru 25 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 25 000

Paragraf - 2292 - Dopravní obslužnost (příspěvek KÚ LK) 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5321 org. 4008 Neinvestiční transfery obcím - příspěvek městu Nový 10 000 Bor na autobusovou linku Nový Bor - Děčín 5323 Dopravní obslužnost - Krajský úřad LK, ZBÚ (231 0400) 399 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 409 000

Paragraf - 2321 - odpadní vody 5141 Úroky - platba SFŽP 0 5169 Nákup služeb (deratizace, čištění městské kanalizace) 100 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5493 Účelové neinvestiční transfery fyz. os. - přísp. na kanalizaci 30 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 140 000

Paragraf - 2333 - Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup služeb (čistění potoků apod.) 15 000 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 15 000

Paragraf - 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 5169 Nákup služeb - technicko bezpečnostní dohled - rybník Cvikovský 30 000 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 30 000

Paragraf - 2349 - Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům - MO Českého rybářského svazu, z.s. - rybáři 43 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům - MO Českého rybářského svazu, z.s. - rybáři - oddíl přívlač 35 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 78 000 6322 Investiční dotace občanským sdružením 0

Paragraf - 3111 710 - MŠ Jiráskova Cvikov - příspěvek Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru MŠ Jir. MŠ Sídl. MŠ Lind. Kč Kč 5011 Platy zaměstnanců 100 000 210 000 210 000 0 0 0 0 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 25 000 53 000 53 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 9 000 19 000 19 000 0 0 5342 Převod do FKSP 2 000 5 000 5 000 0 0 5132 Ochranné pomůcky 5 000 3 000 2 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 34 000 17 000 3 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 90 000 45 000 10 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 100 000 40 000 10 000 5139 Nákup materiálu 100 000 60 000 15 000 0 0 5151 Voda 70 000 70 000 20 000 0 0 5153 Plyn 200 000 130 000 0 5154 Elektrická energie 80 000 70 000 150 000 5156 Pohonné hmoty 1 000 2 000 0 5161 Služby pošt 1 000 0 0 5162 Služby telekomunikací 22 000 14 000 10 000 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 0 0 0 0 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 180 000 150 000 20 000 5171 Opravy a udržování 180 000 90 000 30 000 5172 Programové vybavení 15 000 0 0 0 0 5175 Pohoštění 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 účet 551 Odpisy 0 0 0 1 232 000 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 978 000 557 000 Příjmy 160 000 80 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím 1 072 000 898 000 544 000 Celkový příspěvek 2 514 000

Paragraf - 3113 - ZŠ Bohumila Hynka Cvikov - příspěvek Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru ZŠ Cvikov ŠJ Cvikov Kč 5011 Platy zaměstnanců 830 000 0 0 0 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 208 000 0 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 75 000 0 0 5342 Převod do FKSP 17 000 0 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 000 5 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 45 000 0 5137 Drobný hmotný investiční majetek 400 000 20 000 5139 Nákup materiálu 280 000 65 000 0 5151 Voda 130 000 40 000 0 5153 Plyn 900 000 150 000 5154 Elektrická energie 200 000 180 000 5156 Pohonné hmoty 20 000 0 5161 Služby pošt 5 000 0 5162 Služby telekomunikací 55 000 10 000 5163 Služby peněžních ústavů 90 000 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 550 000 80 000 5171 Opravy a udržování 300 000 100 000 0 5173 Cestovné 5 000 0 5175 Pohoštění 5 000 0 0 0 5194 Věcné dary 15 000 0 0 účet 551 Odpisy 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 4 135 000 650 000 Příjmy 70 000 + 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím 3 955 000 650 000 Celkový příspěvek 4 605 000

Paragraf - 3231 - ZUŠ Cvikov - příspěvek Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 1 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 25 000 5139 Nákup materiálu 30 000 5154 Elektrická energie - všechny energie 190 000 5161 Služby pošt 1 000 5162 Služby telekomunikací 24 000 5163 Služby peněžních ústavů 20 000 5164 Nájemné 90 000 5167 Služby školení, vzdělávání 10 000 5169 Nákup služeb 100 000 5171 Opravy a udržování 90 000 5172 Programové vybavení 20 000 5173 Cestovné 7 000 5175 Pohoštění 1 000 účet 551 Odpisy 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 654 000 Příjmy - ponechány PO 140 000 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 654 000

Paragraf - 3314 - Městská knihovna - příspěvková organizace Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru Položka Název 5011 Platy zaměstnanců 850 000 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 212 500 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 76 500 5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 5 000 5342 Převod do FKSP 17 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 160 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 40 000 5139 Nákup materiálu 25 000 5151 Voda 5 000 5153 Plyn 90 000 5154 Elektrická energie 80 000 5161 Služby pošt 3 000 5162 Služby telekomunikací 10 000 5163 Služby peněžních ústavů 4 000 5164 Nájemné 110 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 5167 Služby školení, vzdělávání 5 000 5169 Nákup služeb 150 000 5171 Opravy a udržování 30 000 5172 Programové vybavení 30 000 5173 Cestovné 2 000 5175 Pohoštění 1 000 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 30 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 953 000 Příjmy celkem 15 000 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 1 938 000 Kč

Paragraf - veřejnosprávní kontroly - 3111, 3113, 3231, 3314, 3421 5169 Položka Název 5169 Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - MŠ Jiráskova 12 000 5169 Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - ZŠ Cvikov 10 000 5169 Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - ZUŠ 8 000 5169 Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - Knihovna 8 000 5169 Nákup služeb (veřejnosprávní kontrola) - Cvikováček 8 000 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 46 000 Kč

Paragraf - 3319 - Ostatní záležitosti kultury - kronika Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000

Paragraf - 3326 - Památky 5139 Nákup materiálu 3 000 5169 Nákup služeb 4 000 5171 Opravy a udržování 20 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 27 000

Paragraf - 3330 - Církve 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5223 Neinvestiční transfery církvím - Římskokatolická farnost Cvikov - oprava kostela 100 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 100 000

Paragraf - 3341 - Městský rozhlas 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 50 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 50 000 0

Paragraf - 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 25 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 9 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 5138 Zboží k dalšímu prodeji 170 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5361 Nákup Kolků 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 334 000

Paragraf - 3392 - odbor kultury zahrnuje ODPA : 3392 MKK, 3392 730 Loutková scéna, 3392 720 Sever Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: vedoucí odboru kultury 3392 3392 730 3392 720 Kč Kč 0 1 500 000 0 0 20 000 150 000 0 375 000 2 000 149 000 0 0 0 0 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 1 200 000 0 0 0 10 000 1 000 5 000 10 000 100 000 5138 Nákup zboží 0 0 0 5139 Nákup materiálu 5 000 5 000 100 000 0 0 5151 Voda 25 000 5 000 33 000 0 0 5153 Plyn 150 000 80 000 250 000 5154 Elektrická energie 60 000 40 000 120 000 0 4 000 0 1 000 0 30 000 0 0 0 60 000 0 0 0 5 000 5168 Zpracování dat 0 0 0 5169 Nákup služeb 40 000 20 000 700 000 5171 Opravy a udržování 20 000 15 000 100 000 0 0 2 000 2 000 5 000 10 000 1 000 0 0 0 5 000 10 000 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 300 000 211 000 4 914 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 5 425 000

Paragraf - 3399 - SPOZ Cvikov 721, Drnovec 716, Trávník 726, Lindava 727 716 726 727 721 Kč Kč Kč 0 0 0 0 0 0 6112 0 0 0 6112 0 0 0 6112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5169 Nákup služeb (zájezdy důchodců apod.) 0 0 0 25 000 5171 Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5194 Věcné dary 15 000 7 000 50 000 45 000 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 15 000 7 000 50 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paragraf - 3412 - Sportovní zařízení v majetku města Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: místostarosta Položka Název z toho skútr ORG 719 310 000 0 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 64 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 13 000 91 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 5 000 34 000 0 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 000 7 000 0 0 5139 Nákup materiálu 5 000 25 000 0 90 000 0 150 000 92 000 5156 Pohonné hmoty 20 000 20 000 0 0 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 3 000 0 0 0 5169 Nákup služeb 0 89 000 5171 Opravy a udržování 5 000 60 000 0 0 0 0 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 106 000 1 035 000 Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 1 035 000

Paragraf - 3419 - Tělovýchova Příkazce svěřeného rozpočtu: místostarosta 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5194 Věcné dary - Běh Cvikovem 95 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům - rozdělí RM 1 400 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům- Sportovní unie Českolipska, z. s. - finanční dar - rozdělí RM 0 5492 Dary obyvatelstvu - finanční dar - rozdělí RM 0 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - 0 rozdělí RM 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu - sportovec roku 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 495 000

Paragraf - 3421 - DDM - Sokolovna 733, Cvikováček 735 Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 733 735 Kč 5011 Platy zaměstnanců 250 000 350 000 0 240 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 62 500 87 500 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 22 500 31 500 5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem 1 500 1 500 5342 Převod do FKSP 5 000 7 000 0 3 000 0 5 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 20 000 20 000 5139 Nákup materiálu 40 000 180 000 0 5151 Voda 10 000 20 000 0 5153 Plyn 130 000 110 000 5154 Elektrická energie 40 000 20 000 40 000 2 000 40 000 10 000 0 3 000 20 000 5169 Nákup služeb 30 000 300 000 5171 Opravy a udržování 50 000 100 000 0 20 000 5 000 0 0 0 0 0 účet 551 Odpisy 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 661 500 1 615 500 Příjmy 8 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím 653 500 1 465 500 5331 Neinvestiční příspěvek přísp. organizacím celk. 2 119 000

Paragraf - 3421 - Využití volného času 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům - pěv. sbor při ZUŠ - 80 000 Lusatia, z.s. Třída 5 Běžné výdaje celkem 80 000

Paragraf - 3429 - Ostatní zájmová činnost 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům- Český svaz včelařů, z.s. 35 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům - MS Ortel, z.s. 40 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům - Garde, z.s. - finanční dar 15 000 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. org. - fin. dar - Kynologové - rozdělí RM 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 90 000

Paragraf - 3543 - Pomoc zdravotně postiženým 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem - 0 Centrum pro zdr. post. LK, o.p.s. - finanční dar 5222 Neinvestiční transfery spolkům - Svaz tělesně 40 000 postižených, z.s. 5222 Neinvestiční transfery spolkům - Svaz tělesně postižených, z.s. - zrakově postižení - finanční dar 3 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. - Nadační fond Ozvěna, nadace - finanční dar 5 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 48 000

Paragraf - 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům-roska, z.s. - fin. dar 5 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000

Paragraf - 3612 - Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 30 000 5153 Plyn 40 000 5154 Elektrická energie 10 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 5169 Nákup služeb 200 000 5171 Opravy a udržování 500 000 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 250 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 040 000

Paragraf - 3613 - nebytové prostory 5151 Voda 30 000 5169 Nákup služeb 20 000 5171 Opravy a udržování 100 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 150 000

Paragraf - 3631 - Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu 50 000 5154 Elektrická energie 900 000 5169 Nákup služeb 50 000 5171 Opravy a udržování 700 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 700 000

Paragraf - 3632 - Pohřebnictví Položka Název Drnovec 716 Trávník 726 Lindava + Svitava 727 Cvikov 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5038 Ostatní pojistné hrazené zam. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5139 Nákup materiálu 1 000 0 1 000 1 000 1 000 5 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 5 000 5 000 50 000 50 000 5171 Opravy a udržování 0 5 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 6 000 11 000 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6123 opravní prostředky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 129 000

Paragraf - 3635 - Územní plánování 5162 Služby telekomunikací - prezentace územního plánu na internetu 20 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 20 000 0

Paragraf - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta Položka Název 723 725 veřejné záchody ostatní VS VPP 729 5011 Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r. 2018-5. smlouva 83 582 0 0 0 5011 Platy zaměstnanců - dotace z ÚP r. 2018-1.,2., 4. 0 402 986 0 0 smlouva 5011 Platy zaměstnanců i nad rámec dotace 120 000 300 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 5031 Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r. 2018 0 0 0-5. smlouva 20 896 5031 Pojistné na sociální zabezpečení - dotace z ÚP r. 2018 0 100 746 0 0-1.,2.,4. smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r. 7 522 0 0 0 2018-5. smlouva 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení - dotace z ÚP r. 0 36 268 0 0 2018-1., 2., 4. smlouva 5031 Pojistné na sociální zabezpečení i nad rámec 30 000 75 000 25 000 0 dotace, bez UZ 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení i nad rámec 11 000 27 000 9 000 0 dotace, bez UZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 4 000 55 000 0 0 0 0 0 5137 Drobný hmotný investiční majetek 10 000 10 000 0 0 5139 Nákup materiálu 5 000 15 000 10 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5156 Pohonné hmoty 30 000 0 0 0 0 0 0 5162 Služby telekomunikací 6 000 0 0 0 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 5169 Nákup služeb - zdrav. prohlídky, stravování VS, VPP 6 000 70 000 3 000 200 000 5171 Opravy a udržování 10 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 354 000 1 094 000 157 000 250 000 Celkem 1 855 000

Paragraf - 3721 - nebezp. odpad, 3722 - kom. odpad, 3723 - ost. odpad, 3725 - tříděný od., 3726 - biologický odpad 3721 3722 3723 3725 3726 Kč Kč Kč Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 10 000 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5169 Nákup služeb 90 000 2 850 000 1 300 000 1 150 000 500 000 5171 Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 10 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 90 000 3 162 000 1 322 000 1 360 000 602 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paragraf - 3744 - Protierozní, proti lavinové a protipožární ochrana 5162 Služby telekomunikací - povodňové telefony 2 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 12 000

Paragraf - 3745 - Vzhled obcí 5139 Nákup materiálu 20 000 5156 Pohonné hmoty 10 000 5169 Nákup služeb (veřejná zeleň, úklid města apod.) 3 000 000 5171 Opravy a udržování 50 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 3 080 000

Paragraf - 4350 - Domovy pro seniory 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím - 5 000 Pampeliška, o.p. s. - finanční dar 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - Domov důchodců, Sloup v Čechách, p. o. - finanční dar 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 15 000

Paragraf - 4351 - Pečovatelská služba Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: vedoucí pečovatelské služby 5011 Platy zaměstnanců 1 500 000 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 375 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 135 000 5133 Léky 1 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 12 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 35 000 5139 Nákup materiálu 35 000 5151 Voda 23 000 5152 Teplo 90 000 5154 Elektrická energie 30 000 5156 Pohonné hmoty 55 000 5157 Teplá voda 20 000 5161 Služby pošt 1 000 5162 Služby telekomunikací 25 000 5163 Služby peněžních ústavů 20 000 5167 Služby školení, vzdělávání 10 000 5168 Zpracování dat 10 000 5169 Nákup služeb 70 000 5171 Opravy a udržování 120 000 5173 Cestovné 2 000 5175 Pohoštění 5 000 5179 Ostatní nákupy 4 000 5194 Věcné dary 3 000 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. org. - finanční dar 0 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 2 592 000

Paragraf - 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 5011 Platy zaměstnanců 5157 Teplo 0 5168 Zpracování dat 0 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 0 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - Denní a pobytové soc. sl. Č. Lípa, p. o. 5 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 5 000

Paragraf - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5011 Platy zaměstnanců 5157 Teplo 0 5168 Zpracování dat 0 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 0 5339 Neinv. transf. cizím přísp.org. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Cvikov - Ostara, p. o. - finanční dar 10 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 10 000

Paragraf - 4379 - Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfer spolkům - Linka bezpečí, z. s. - finanční dar 5 000 5493 Účelové transf. fyz. osobám - příspěvek důchodcům na obědy 30 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 35 000

Paragraf - 4399 - Ostatní záležitost sociálních věcí 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5321 4008 Neinvestiční transfery obcím - město Nový Bor 396 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 396 000

Paragraf - 5213 - Krizová opatření 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfer spolkům 0 5903 Rezerva na krizová opatření 80 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 80 000

Paragraf - 5311 - Městská policie Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5011 Platy zaměstnanců 1 700 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 425 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 153 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 40 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 2 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 5 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5156 Pohonné hmoty 40 000 5162 Služby telekomunikací 25 000 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 5164 Nájemné 1 000 5167 Služby školení, vzdělávání 20 000 5169 Nákup služeb 80 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5173 Cestovné 5 000 5361 Nákup kolků 2 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 2 530 000

Paragraf - 5512 - Sbor dobrovolných hasičů Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace 35 000 5021 Ostatní osobní výdaje 400 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 100 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 36 000 5039 Refundace, SP, ZP 15 000 5132 Ochranné pomůcky 85 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 50 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 4 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 35 000 5139 Nákup materiálu 40 000 5151 Voda 30 000 5153 Plyn 100 000 5154 Elektrická energie 35 000 5156 Pohonné hmoty 60 000 5162 Služby telekomunikací 35 000 5163 Služby peněžních ústavů 100 000 5167 Služby školení, vzdělávání 15 000 5169 Nákup služeb 150 000 5171 Opravy a udržování 130 000 5173 Cestovné 2 000 5175 Pohoštění 4 000 5194 Věcné dary 5 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 1 466 000

Paragraf - 6112 - Zastupitelé Příkazce svěřeného rozpočtu mimo mzdových výdajů: starosta 5019 Ostatní platy - refundace 20 000 5023 Odměny členům zastupitelstva 2 500 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - pozemková komise 0 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Drnovec ORG 716 60 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Cvikov ORG 721 60 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Trávník ORG 726 40 000 5023 Odměny členům zastupitelstva - SPOZ Lindava ORG 727 60 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 350 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Drnovec ORG 716 6 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Cvikov ORG 721 6 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Trávník ORG 726 4 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení-spoz Lindava ORG 727 6 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 225 000 5039 Refundace, SP, ZP 8 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5162 Služby telekomunikací 15 000 5167 Služby školení, vzdělávání 5 000 5169 Nákup služeb 40 000 5171 Opravy a udržování 0 5175 Pohoštění 25 000 5194 Věcné dary 10 000 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 3 450 000

Paragraf - 6171 - Vnitřní správa Příkazce svěřeného rozpočtu: tajemník 5011 Platy zaměstnanců 8 000 000 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 2 000 000 5032 Pojistné na zdravotní zabezpečení 729 000 5038 Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem (4,2 promile) 80 000 5041 Odměny za duševní vlastnictví - OSA 0 5133 Léky 1 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 000 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 60 000 5137 Drobný hmotný investiční majetek 150 000 5139 Nákup materiálu 200 000 5151 Voda 35 000 5152 Teplo 15 000 5153 Plyn 150 000 5154 Elektrická energie 140 000 5156 Pohonné hmoty 50 000 5161 Služby pošt 130 000 5162 Služby telekomunikací 95 000 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 5164 Nájemné 80 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000 5167 Služby školení, vzdělávání 50 000 5168 Zpracování dat 320 000 5169 Nákup služeb 300 000 5171 Opravy a udržování 200 000 5172 Programové vybavení 100 000 5173 Cestovné 20 000 5175 Pohoštění 10 000 5179 Ostatní nákupy 10 000 5194 Věcné dary 15 000 5195 Odvody za nesplnění pov. zaměstnávat zdrav. post. 0 5321 6171 5321 ZJ 026 Org 2058 Neinvestiční transfery obcím - finanční dar - Jablonné v P. 10 000 5362 Platby daní a poplatků - dálniční známky 3 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 5901 Rezerva - dle zákona musí být 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 13 128 000

Paragraf - 6310 - Finanční operace Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 30 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 30 000

Paragraf - 6320 - Pojištění Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5163 Služby peněžních ústavů 250 000 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 Třída 5 Běžné výdaje celkem 250 000

Paragraf - 6399 - DPH Pověření k bankovním operacím rozpočtu: vedoucí finančního odboru 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5362 Platby daní a poplatků - DPH 200 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 200 000

Paragraf - 6409 - Ostatní výdaje - Novoborsko, SOLK, Euroregion Nisa, Zájmové sdružení právnických osob Cyklostezka Sv. Zdislavy N. Bor - Bílý Kostel n. Nisou 5169 Nákup služeb 0 5171 Opravy a udržování 0 5222 Neinvestiční transfer spolkům - Fond ohrožených 5 000 dětí, z. s. - finanční dar 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - Nadace pro transplantaci kostní dřeně - fin. dar 5 000 5329 ( 5169 ) Příspěvky - Novoborsko, SOLK, Nisa, Cyklostezka apod. 200 000 Třída 5 Běžné výdaje celkem 210 000