Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017

Podrobný přehled o plnění a čerpání rozpočtu za rok 2017 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000 000,00 1 180 000 000,00 1 295 004 807,17 109,75% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000 000,00 20 000 000,00 35 249 930,95 176,25% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 115 000 000,00 115 000 000,00 122 912 205,73 106,88% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 240 000 000,00 1 240 000 000,00 1 308 943 445,30 105,56% 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 10 000 000,00 15 263 460,00 15 263 460,00 100,00% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 750 000 000,00 2 750 000 000,00 2 930 131 410,59 106,55% 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 500 000,00 1 477 750,00 98,52% 0000 1361 Správní poplatky 2 740 000,00 2 771 150,00 2 876 670,00 103,81% 0000 2412 Splátky půjčených prostředků od podnik. nef. subj.- PO 118 407 790,00 65 971 383,09 65 971 383,09 100,00% 0000 2451 Splátky půjčených prostř. od PO 27 600 000,00 3 332 000,00 3 332 000,00 100,00% 0000 4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 13 153 079,73 13 153 079,73 100,00% 0000 4112 Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 85 598 900,00 85 598 900,00 85 598 900,00 100,00% 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 6 391 900,00 281 679 843,00 281 679 843,00 100,00% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 6 122 545 000,00 7 433 599 657,53 7 433 599 657,53 100,00% 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 296 100,00 1 296 486,95 1 296 486,95 100,00% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 967,00 22 967,00 100,00% 0000 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mez.instit. a někt.co a PO 1 292 120,00 0000 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 400 000,00 39 994 217,28 39 994 217,28 100,00% 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 3 000 000,00 3 035 839,36 3 035 839,36 100,00% 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 418 620 000,00 397 220 406,85 397 220 406,85 100,00% 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7 248 172,29 7 248 172,29 100,00% 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 18 249 778,84 18 249 778,84 100,00% 0000 Bez ODPA 12 102 891 810,00 13 674 937 341,92 14 062 262 411,66 102,83% 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 64 290,21 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 440 000,00 2 906 365,89 511 695,89 17,61% 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 10 000,00 15 000,00 33 000,00 220,00% 2212 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500 000,00 3 063 587,76 4 304 537,39 140,51% 2212 Silnice 3 950 000,00 5 984 953,65 4 913 523,49 82,10% 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 630 000,00 1 132 795,00 1 301 320,00 114,88% 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000,00 1 150 795,00 1 319 320,00 114,64% 2221 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 700,00 8 700,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 8 700,00 8 700,00 100,00% 2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 000 000,00 14 496 045,75 14 496 045,75 100,00% 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 250 000,00 363 000,00 145,20% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 11 250 000,00 14 746 045,75 14 859 045,75 100,77% 2242 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 054,35 2 054,35 100,00% 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 2 054,35 2 054,35 100,00% 2251 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 418 000,00 418 000,00 760 475,74 181,93% 2251 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 369,00 2251 Letiště 418 000,00 418 000,00 761 844,74 182,26% 2299 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 200,00 2 200,00 2 200,00 100,00% 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 200,00 2 200,00 2 200,00 100,00% 2310 2342 Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.toků 16 185 000,00 16 685 000,00 23 291 655,13 139,60% 2310 Pitná voda 16 185 000,00 16 685 000,00 23 291 655,13 139,60% 3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 871 200,00 871 200,00 100,00% 3122 Střední odborné školy 871 200,00 871 200,00 100,00% 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 360 390,00 360 390,00 100,00% 3123 Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 360 390,00 360 390,00 100,00% 3125 2122 Odvody příspěvkových organizací 52 100,00 52 100,00 100,00% 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 52 100,00 52 100,00 100,00% 3329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 52 222,77 3329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 54 222,77 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 202,40 3 202,40 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 202,40 3 202,40 100,00% 3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 358 000,00 3 358 000,00 3 100 726,40 92,34% 3522 Ostatní nemocnice 3 358 000,00 3 358 000,00 3 100 726,40 92,34% 3713 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 57 679,50 57 679,50 100,00% 3713 Změny technologií vytápění 57 679,50 57 679,50 100,00% 3741 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 131 117,01 131 117,01 100,00% 3741 Ochrana druhů a stanovišť 131 117,01 131 117,01 100,00% 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 590 757,50 590 757,50 100,00% 3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 1 650 000,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 650 000,00 590 757,50 590 757,50 100,00% 4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 000,00 114 950,00 121,00% 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 95 000,00 114 950,00 121,00% 4350 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27 530,00 27 530,00 100,00% 4350 Domovy pro seniory 27 530,00 27 530,00 100,00% 1

6113 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 89 751,98 6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 123 650,00 123 650,00 100,00% 6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 880,00 6 561,00 134,45% 6113 Zastupitelstva krajů 128 530,00 219 962,98 171,14% 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 64 000,00 135 205,00 160 631,25 118,81% 6172 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 159 926,70 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 36 663,00 6172 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 655 500,00 655 500,00 469 742,65 71,66% 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 000,00 20 000,00 18 000,00 90,00% 6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 22 506,00 6172 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 30 363,00 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 186 765,64 6172 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 5 860,00 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 360 000,00 4 343 067,00 4 975 990,00 114,57% 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 94 800,99 1 022 064,21 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 450,00 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 142 800,00 141 900,00 99,37% 6172 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3 500 000,00 24 056 806,00 20 556 806,00 85,45% 6172 Činnost regionální správy 4 629 500,00 29 458 178,99 27 826 668,45 94,46% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 644 690,00 1 665 472,44 1 856 832,81 111,49% 6310 2143 Realizované kurzové zisky 1 911,09 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 790,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 644 690,00 1 665 472,44 1 861 533,90 111,77% 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 000,00 5 000 000,00 5 516 416,00 110,33% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 000 000,00 5 000 000,00 5 516 416,00 110,33% 6330 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 710 650 130,00 940 454 621,72 977 642 620,50 103,95% 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 175 461 810,00 1 795 822 973,27 6 325 160 005,35 352,22% 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 3 198 914,29 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 203 443 980,40 103 092 514,27 50,67% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 886 111 940,00 2 939 721 575,39 7 409 094 054,41 252,03% 6402 2223 Příjmy z finanč. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi 9 070 306,32 12 213 489,17 134,65% 6402 2227 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO 1 109 908,57 1 109 908,57 100,00% 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 7 350 256,00 7 829 611,19 106,52% 6402 Finanční vypořádání minulých let 17 530 470,89 21 153 008,93 120,66% 6409 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 5 133,00 5 133,00 100,00% 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 110 987,99 1 251 471,90 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 250,56 6409 Ostatní činnosti j.n. 116 120,99 1 256 855,46 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 13 037 791 140,00 16 713 102 415,78 21 579 713 130,83 129,12% 2

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům 234 000,00 234 000,00 100,00% 1014 5321 Neinvestiční transfery obcím 243 000,00 243 000,00 100,00% 1014 Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvl. veter. péče 477 000,00 477 000,00 100,00% 1019 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 5 000,00 5 000,00 100,00% 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 700 000,00 700 000,00 699 975,00 100,00% 1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 874 916,00 1 672 105,00 89,18% 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 700 000,00 2 579 916,00 2 377 080,00 92,14% 1031 5212 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- FO 1 052 955,00 1 052 955,00 100,00% 1031 5213 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- PO 5 089 894,00 5 089 894,00 100,00% 1031 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 463 750,00 463 750,00 100,00% 1031 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 199 149,00 4 199 149,00 100,00% 1031 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 169 992,00 169 992,00 100,00% 1031 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 536 693,00 1 536 693,00 100,00% 1031 Pěstební činnost 12 512 433,00 12 512 433,00 100,00% 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům 750 000,00 890 000,00 839 735,00 94,35% 1037 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 10 003 000,00 897 405,18 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 753 000,00 1 787 405,18 839 735,00 46,98% 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 199 240,00 1 187 037,00 98,98% 1070 Rybářství 1 199 240,00 1 187 037,00 98,98% 1099 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 80 000,00 74 103,00 92,63% 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 80 000,00 80 000,00 74 103,00 92,63% 2115 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 400 000,00 7 417 850,00 1 672 070,00 22,54% 2115 5169 Nákup ostatních služeb 3 400 000,00 4 881 560,00 1 481 560,00 30,35% 2115 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 2115 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 5 000 000,00 4 000 000,00 2115 6121 Budovy, haly a stavby 37 750 000,00 11 912 742,00 6 402 014,00 53,74% 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 55 550 000,00 28 212 152,00 9 555 644,00 33,87% 2141 5139 Nákup materiálu 15 000,00 15 000,00 2141 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 2141 5164 Nájemné 500 000,00 500 000,00 30 250,00 6,05% 2141 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 40 500,00 6,75% 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 250 000,00 2141 5175 Pohoštění 71 000,00 71 000,00 15 000,00 21,13% 2141 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 2141 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 500 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 100,00% 2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 580 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 100,00% 2141 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 150 000,00 150 000,00 2141 Vnitřní obchod 4 671 000,00 4 701 000,00 3 195 750,00 67,98% 2143 5164 Nájemné 550 000,00 1 250 000,00 1 069 232,40 85,54% 2143 5169 Nákup ostatních služeb 3 047 000,00 2 384 722,00 1 664 880,80 69,81% 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 250 000,00 71 781,89 28,71% 2143 5175 Pohoštění 350 000,00 163 801,00 2143 5212 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- FO 124 000,00 118 579,00 95,63% 2143 5213 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- PO 521 835,40 468 784,80 89,83% 2143 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěš. společnostem 547 139,98 433 636,00 79,26% 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 3 536 894,62 3 140 013,00 88,78% 2143 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 50 000,00 50 000,00 100,00% 2143 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 70 000,00 70 000,00 100,00% 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 490 130,00 1 399 573,00 93,92% 2143 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 130 000,00 129 645,00 99,73% 2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 24 540 000,00 26 436 360,17 26 436 360,17 100,00% 2143 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 30 000,00 27 838,00 92,79% 2143 5651 Neinv. půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 5 400 000,00 9 277 768,31 9 277 768,31 100,00% 2143 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 8 300 000,00 2143 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím 268 724,40 268 724,40 100,00% 2143 6451 Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 2 418 519,60 2 418 519,60 100,00% 2143 Cestovní ruch 42 937 000,00 48 949 895,48 47 045 336,37 96,11% 2212 5164 Nájemné 6 360,00 6 360,00 6 360,00 100,00% 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00 417 821,00 136 837,00 32,75% 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 082 850,00 1 396 603,00 799 345,36 57,23% 2212 5171 Opravy a udržování 75 012 100,00 352 488 734,36 335 661 816,27 95,23% 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 34 421 575,50 29 835 593,50 86,68% 2212 5331 Neinv. příspěvky zříz. přísp. organizacím 763 524 000,00 771 954 061,31 748 470 041,31 96,96% 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11 050,00 11 049,50 100,00% 2212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 640 650,00 161 545,16 161 545,16 100,00% 2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 2 400 000,00 1 059 355,00 635 613,00 60,00% 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 742 460,00 498 572 340,92 268 268 113,50 53,81% 2212 6130 Pozemky 200 000,00 6 244 143,00 6 107 063,12 97,80% 2212 6341 Investiční transfery obcím 16 166 861,50 2212 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím 7 000 000,00 100 858 190,83 100 182 657,83 99,33% 2212 6356 Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím 19 949 895,36 19 949 895,36 100,00% 2212 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 253 956 100,00 2212 Silnice 1 404 964 520,00 1 803 708 536,94 1 510 225 930,91 83,73% 3

2219 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 50 000,00 50 000,00 100,00% 2219 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 100,00% 2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 130 000,00 100 000,00 76,92% 2219 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně 255 000,00 190 500,00 74,71% 2219 6322 Investiční transfery spolkům 40 000,00 2219 6341 Investiční transfery obcím 1 495 790,00 1 062 290,00 71,02% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 020 790,00 1 452 790,00 71,89% 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 477 000 000,00 527 000 000,00 508 877 887,54 96,56% 2221 5213 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjekt.- PO 200 000,00 200 000,00 100,00% 2221 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100,00% 2221 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 477 300 000,00 527 600 000,00 509 477 887,54 96,57% 2223 5169 Nákup ostatních služeb 552 000,00 552 000,00 504 941,57 91,47% 2223 5194 Věcné dary 45 000,00 45 000,00 34 945,00 77,66% 2223 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 556 554,00 1 276 479,00 82,01% 2223 6341 Investiční transfery obcím 1 238 446,00 1 099 086,00 88,75% 2223 Bezpečnost silničního provozu 597 000,00 3 392 000,00 2 915 451,57 85,95% 2229 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 15 000,00 15 000,00 100,00% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 15 000,00 15 000,00 100,00% 2242 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 275 880,00 91,96% 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 615 000 000,00 614 828 513,00 608 960 562,37 99,05% 2242 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 1 400 000,00 1 139 650,00 81,40% 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 615 000 000,00 616 528 513,00 610 376 092,37 99,00% 2251 5164 Nájemné 2 020 300,00 2 020 300,00 942 930,40 46,67% 2251 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 000,00 2 066 550,00 173 877,00 8,41% 2251 5171 Opravy a udržování 40 000 000,00 20 000 000,00 13 459 634,21 67,30% 2251 5179 Ostatní nákupy j.n. 64 000,00 64 000,00 58 422,10 91,28% 2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 19 500 000,00 19 500 000,00 19 500 000,00 100,00% 2251 6121 Budovy, haly a stavby 300 000 000,00 9 404 218,00 5 924 568,53 63,00% 2251 6130 Pozemky 10 000 000,00 10 000 000,00 3 972 915,00 39,73% 2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnik. subj.- PO 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% 2251 Letiště 378 084 300,00 64 555 068,00 45 532 347,24 70,53% 2280 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 227 990,00 227 984,25 227 984,25 100,00% 2280 5613 Neinvestiční půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO 1 291 910,00 1 291 910,75 1 291 910,75 100,00% 2280 Výzkum a vývoj v dopravě 1 519 900,00 1 519 895,00 1 519 895,00 100,00% 2299 5169 Nákup ostatních služeb 4 432 000,00 4 432 000,00 4 269 200,80 96,33% 2299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 9 371 000,00 9 371 000,00 9 371 000,00 100,00% 2299 6313 Investiční transfery nefinančním podnik. subj.- PO 300 000,00 300 000,00 193 600,00 64,53% 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 14 103 000,00 14 103 000,00 13 833 800,80 98,09% 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 930 000,00 10 414 513,00 87,30% 2310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 000 000,00 5 500 000,00 5 374 530,50 97,72% 2310 6313 Investiční transfery nefinančním podnik. subj.- PO 3 525 100,00 3 525 100,00 3 525 100,00 100,00% 2310 6341 Investiční transfery obcím 21 017 900,00 20 702 100,00 17 652 807,00 85,27% 2310 Pitná voda 29 543 000,00 41 657 200,00 36 966 950,50 88,74% 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 300 000,00 3 481 044,00 80,95% 2321 6341 Investiční transfery obcím 1 645 000,00 30 492 500,00 24 350 231,00 79,86% 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 645 000,00 34 792 500,00 27 831 275,00 79,99% 2331 5021 Ostatní osobní výdaje 41 143,00 41 143,00 100,00% 2331 5169 Nákup ostatních služeb 799 590,00 9 825,00 9 825,00 100,00% 2331 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 172,57 9 172,57 100,00% 2331 5179 Ostatní nákupy j.n. 265,00 265,00 100,00% 2331 Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků 799 590,00 60 405,57 60 405,57 100,00% 2369 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 000,00 10 000 000,00 109 221,40 1,09% 2369 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 65 000,00 92,86% 2369 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 810 071,00 810 071,00 810 070,80 100,00% 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 880 071,00 10 880 071,00 984 292,20 9,05% 2510 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% 2510 6414 Investiční půjčené prostř.fin.a podob.instit.ve vlast.státu 4 500 000,00 4 500 000,00 100,00% 2510 Podpora podnikání 2 000 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 100,00% 3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 482 270,00 482 270,00 100,00% 3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 6 140 000,00 8 267 310,00 8 267 310,00 100,00% 3111 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěš.společnostem 1 900 000,00 1 836 520,00 1 836 520,00 100,00% 3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 1 066 532,00 1 066 532,00 100,00% 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 290 115,00 1 112 038,60 86,20% 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím 697 000,00 877 000,00 877 000,00 100,00% 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím 2 139 000,00 4 170 099,00 4 170 099,00 100,00% 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 552 053 000,00 681 269 291,26 681 269 291,26 100,00% 3111 6341 Investiční transfery obcím 52 000,00 52 000,00 100,00% 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 38 000,00 38 000,00 100,00% 3111 Mateřské školy 563 429 000,00 699 349 137,26 699 171 060,86 99,97% 3112 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 6 000 000,00 5 781 057,00 5 781 057,00 100,00% 3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 2 037 000,00 2 037 000,00 2 037 000,00 100,00% 3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 9 712 000,00 9 061 495,00 9 061 495,00 100,00% 3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 250 000,00 250 000,00 100,00% 3112 Mateřské školy pro děti se spec. vzdělávacími potřebami 17 749 000,00 17 129 552,00 17 129 552,00 100,00% 4

3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 2 000 000,00 5 233 794,00 5 233 794,00 100,00% 3113 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 17 500 000,00 21 074 012,00 21 074 012,00 100,00% 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 82 748,00 82 748,00 100,00% 3113 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 2 334 093 000,00 2 798 894 392,66 2 798 829 014,66 100,00% 3113 6341 Investiční transfery obcím 1 850 000,00 1 739 393,00 94,02% 3113 Základní školy 2 353 593 000,00 2 827 134 946,66 2 826 958 961,66 99,99% 3114 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 18 000 000,00 26 749 011,50 26 749 011,50 100,00% 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 30 807 000,00 30 809 039,00 30 809 039,00 100,00% 3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 187 787 000,00 180 894 453,00 180 894 453,00 100,00% 3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 3 360 000,00 10 203 184,84 10 203 184,84 100,00% 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami 239 954 000,00 248 655 688,34 248 655 688,34 100,00% 3117 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 257 019 000,00 328 490 476,22 328 481 880,22 100,00% 3117 První stupeň základních škol 257 019 000,00 328 490 476,22 328 481 880,22 100,00% 3119 6341 Investiční transfery obcím 150 000,00 150 000,00 100,00% 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 150 000,00 150 000,00 100,00% 3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 29 500 000,00 37 641 039,00 37 641 039,00 100,00% 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 69 388 000,00 74 030 021,13 74 030 021,13 100,00% 3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 356 834 000,00 337 716 683,36 337 716 683,36 100,00% 3121 5651 Neinvestiční půjč. prostředky zřízeným příspěvk. org. 5 017 087,06 5 017 087,06 100,00% 3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 10 400 000,00 6 517 454,60 5 917 454,60 90,79% 3121 6451 Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 2 552 657,42 2 552 657,42 100,00% 3121 Gymnázia 466 122 000,00 463 474 942,57 462 874 942,57 99,87% 3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po 28 425 000,00 34 492 996,00 34 492 996,00 100,00% 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 165 492 000,00 177 798 286,92 177 798 286,92 100,00% 3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 762 886 000,00 720 131 638,32 720 131 638,32 100,00% 3122 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ. 2 746 203,02 2 746 203,02 100,00% 3122 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 12 831 390,00 3122 6121 Budovy, haly a stavby 18 150,00 18 150,00 100,00% 3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 37 520 000,00 58 263 329,01 50 578 928,73 86,81% 3122 6356 Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím 6 123 132,00 6 123 132,00 100,00% 3122 6451 Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 34 336 063,08 34 332 303,67 99,99% 3122 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 70 487 000,00 3122 Střední odborné školy 1 077 641 390,00 1 033 909 798,35 1 026 221 638,66 99,26% 3123 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 8 000 000,00 7 977 806,00 7 977 806,00 100,00% 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 173 437 000,00 174 368 871,00 174 315 674,00 99,97% 3123 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 717 971 000,00 606 844 731,64 606 654 295,64 99,97% 3123 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 11 978 000,00 14 167 146,00 14 167 146,00 100,00% 3123 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ. 271 320,00 271 320,00 100,00% 3123 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 47 269 290,03 40 600 163,90 85,89% 3123 6356 Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím 40 424,89 40 424,89 100,00% 3123 6451 Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 7 833 491,50 7 833 491,50 100,00% 3123 Střední školy poskyt. středoškols. vzdělání s výučním listem 911 386 000,00 858 773 081,06 851 860 321,93 99,20% 3124 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 1 900 000,00 2 175 788,00 2 175 788,00 100,00% 3124 Střední školy a konzerv. pro žáky se spec. vzděláv. potřebami 1 900 000,00 2 175 788,00 2 175 788,00 100,00% 3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 460 000,00 278 044,00 278 044,00 100,00% 3125 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 2 489 814,00 2 489 814,00 100,00% 3125 6356 Jiné investiční transfery zřízen. příspěvk. organizacím 99 159,00 99 159,00 100,00% 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 460 000,00 2 867 017,00 2 867 017,00 100,00% 3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 3 778 000,00 3 818 000,00 3 818 000,00 100,00% 3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 28 120 000,00 26 682 082,60 26 682 082,60 100,00% 3126 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 14 200 000,00 3126 Konzervatoře 46 098 000,00 30 500 082,60 30 500 082,60 100,00% 3127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 123 655,00 123 655,00 100,00% 3127 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ. 59 895,00 59 895,00 100,00% 3127 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 260 287,13 260 287,13 100,00% 3127 6451 Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 722 584,17 722 584,17 100,00% 3127 Střední školy 1 166 421,30 1 166 421,30 100,00% 3133 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po 5 000 000,00 5 309 965,00 5 309 965,00 100,00% 3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 23 195 000,00 23 354 739,00 23 354 739,00 100,00% 3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 71 405 000,00 72 326 513,40 72 326 513,40 100,00% 3133 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 947 286,00 947 286,00 100,00% 3133 Dětské domovy 99 600 000,00 101 938 503,40 101 938 503,40 100,00% 3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 18 801,00 18 801,00 100,00% 3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 550 000,00 629 812,00 629 812,00 100,00% 3141 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 750 000,00 743 717,00 743 717,00 100,00% 3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 21 944,00 21 944,00 100,00% 3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 053 000,00 16 370 938,00 16 370 938,00 100,00% 3141 Školní stravování 21 373 000,00 17 785 212,00 17 785 212,00 100,00% 3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 220 000,00 255 144,00 255 144,00 100,00% 3143 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 3 800 000,00 4 661 195,00 4 661 195,00 100,00% 3143 Školní družiny a kluby 4 020 000,00 4 916 339,00 4 916 339,00 100,00% 5

3146 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 2 200 000,00 2 302 080,00 2 302 080,00 100,00% 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 100,00% 3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 32 705 000,00 36 312 865,00 36 312 865,00 100,00% 3146 Zařízení výchovného poradenství 38 505 000,00 42 214 945,00 42 214 945,00 100,00% 3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 1 140 000,00 1 163 352,00 1 163 352,00 100,00% 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 8 602 000,00 6 839 000,00 6 839 000,00 100,00% 3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 34 457 000,00 25 811 973,00 25 811 973,00 100,00% 3147 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 9 900 000,00 6 768 295,40 6 768 295,40 100,00% 3147 Domovy mládeže 54 099 000,00 40 582 620,40 40 582 620,40 100,00% 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 3 056 000,00 3 438 400,00 3 185 800,00 92,65% 3149 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 13 442 856,25 13 442 856,25 100,00% 3149 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ. 4 320 000,00 7 761 600,00 5 488 200,00 70,71% 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 7 376 000,00 24 642 856,25 22 116 856,25 89,75% 3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 12 658 000,00 9 587 357,00 9 587 357,00 100,00% 3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 33 428,00 33 428,00 100,00% 3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 1 936 859,99 1 936 859,99 100,00% 3150 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organ. 300 852,00 300 852,00 100,00% 3150 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 11 400 000,00 3150 Vyšší odborné školy 24 058 000,00 11 858 496,99 11 858 496,99 100,00% 3211 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 500 000,00 2 530 000,00 30 000,00 1,19% 3211 Vysoké školy 2 500 000,00 2 530 000,00 30 000,00 1,19% 3212 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 120 700,00 120 700,00 100,00% 3212 Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách 120 700,00 120 700,00 100,00% 3229 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po 71 880,00 64 981,00 90,40% 3229 Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 71 880,00 64 981,00 90,40% 3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 20 307 000,00 20 072 895,00 20 072 895,00 100,00% 3231 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 1 900 000,00 1 993 436,00 1 993 436,00 100,00% 3231 5222 Neinvestiční transfery spolkům 258 252,00 258 252,00 100,00% 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 3 263 000,00 3 507 539,76 3 507 539,76 100,00% 3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 204 882 000,00 214 225 944,76 214 225 944,76 100,00% 3231 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 21 490 000,00 25 548 345,00 25 548 345,00 100,00% 3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 5 108 433,03 4 467 133,03 87,45% 3231 Základní umělecké školy 251 842 000,00 270 714 845,55 270 073 545,55 99,76% 3291 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 70 000,00 70 000,00 100,00% 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 70 000,00 70 000,00 100,00% 3299 5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. m. 4 397 711,00 1 937 711,00 44,06% 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 76 308,00 36 308,00 47,58% 3299 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 099 431,00 484 431,00 44,06% 3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 395 893,00 174 393,00 44,05% 3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 18 437,00 8 137,00 44,13% 3299 5139 Nákup materiálu 33 482,66 3 005,56 8,98% 3299 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 3299 5167 Služby školení a vzdělávání 33 689,00 13 689,00 40,63% 3299 5169 Nákup ostatních služeb 152 900,00 52 900,00 34,60% 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 865,00 11 865,00 100,00% 3299 5175 Pohoštění 33 238,00 13 238,00 39,83% 3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 100 000,00 100 000,00 100,00% 3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 679,26 150 679,26 100,00% 3299 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 5 000,00 5 000,00 100,00% 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 6 500 000,00 3299 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 696,00 13 696,00 100,00% 3299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 26 210 000,00 3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 111 000 000,00 5 945 300,54 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 143 810 000,00 12 567 630,46 3 105 052,82 24,71% 3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 11 141 000,00 11 294 000,00 11 294 000,00 100,00% 3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 70 000,00 70 000,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 13 141 000,00 13 364 000,00 13 364 000,00 100,00% 3312 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 20 000,00 20 000,00 100,00% 3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 28 273 000,00 28 987 000,00 28 987 000,00 100,00% 3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 2 100 000,00 2 100 000,00 100,00% 3312 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 3312 Hudební činnost 28 773 000,00 31 607 000,00 31 607 000,00 100,00% 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 900 000,00 9 900 000,00 9 900 000,00 100,00% 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 51 986 000,00 52 758 000,00 52 758 000,00 100,00% 3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 192 000,00 192 000,00 100,00% 3314 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 100,00% 3314 6356 Jiné investiční transfery zřízen. příspěv. organizacím 466 000,00 466 000,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 66 386 000,00 67 816 000,00 67 816 000,00 100,00% 6

3315 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 80 000,00 80,00% 3315 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 75 000,00 75 000,00 100,00% 3315 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 57 000,00 56 374,40 98,90% 3315 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 133 000,00 124 943,00 93,94% 3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120 000,00 120 000,00 100,00% 3315 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 200 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00% 3315 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 35 000,00 33 497,81 95,71% 3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 490 000,00 485 845,75 99,15% 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 140 473 000,00 149 475 800,00 149 475 800,00 100,00% 3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 1 278 000,00 1 278 000,00 100,00% 3315 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zříz. příspěvk. organ. 88 200,00 88 200,00 100,00% 3315 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 9 308 000,00 3315 6341 Investiční transfery obcím 50 000,00 50 000,00 100,00% 3315 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 5 000 000,00 8 688 182,00 8 688 182,00 100,00% 3315 6356 Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím 46 000,00 46 000,00 100,00% 3315 6451 Investiční půjčené prostředky zříz. přísp. organizacím 19 243 638,00 19 243 638,00 100,00% 3315 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 84 965 860,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 240 046 860,00 180 119 820,00 180 085 480,96 99,98% 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 200,00 3,33% 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 709,00 5 709,00 100,00% 3319 5139 Nákup materiálu 269 000,00 263 291,00 259 434,00 98,54% 3319 5164 Nájemné 80 000,00 80 000,00 48 690,00 60,86% 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 352 000,00 1 112 500,00 915 695,95 82,31% 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 350 000,00 350 000,00 152 444,12 43,56% 3319 5175 Pohoštění 250 000,00 250 000,00 114 619,58 45,85% 3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 740 000,00 712 536,71 96,29% 3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 760 000,00 754 926,84 99,33% 3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 846 000,00 826 000,00 97,64% 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 530 000,00 5 426 077,45 5 326 488,53 98,16% 3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 60 000,00 60 000,00 100,00% 3319 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 100 000,00 94 500,00 75 000,00 79,37% 3319 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 100,00% 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 500 000,00 4 737 922,55 4 736 339,00 99,97% 3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně 50 000,00 50 000,00 100,00% 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 16 000 000,00 12 942 000,00 12 942 000,00 100,00% 3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 55 000,00 55 000,00 100,00% 3319 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 90 000,00 90 000,00 100,00% 3319 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 100,00% 3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 273 000,00 262 001,00 95,97% 3319 Ostatní záležitosti kultury 22 437 000,00 28 202 000,00 27 447 084,73 97,32% 3322 5139 Nákup materiálu 3 000,00 3 000,00 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 105 000,00 105 000,00 2 672,00 2,54% 3322 5169 Nákup ostatních služeb 385 000,00 315 000,00 103 793,00 32,95% 3322 5175 Pohoštění 70 000,00 35 448,00 50,64% 3322 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 100 000,00 22 600,00 22,60% 3322 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 282 000,00 282 000,00 100,00% 3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 440 000,00 431 441,95 98,05% 3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 100,00% 3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 1 416 000,00 1 330 322,87 93,95% 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000 000,00 7 172 000,00 6 835 008,33 95,30% 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 4 260 000,00 3 936 315,52 92,40% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 593 000,00 14 233 000,00 13 049 601,67 91,69% 3326 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 40 000,00 100,00% 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 70 000,00 70 000,00 100,00% 3326 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 30 000,00 30 000,00 100,00% 3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 656 000,00 1 620 029,50 97,83% 3326 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 40 000,00 40 000,00 100,00% 3326 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 524 000,00 1 419 000,00 93,11% 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár historic. povědomí 3 360 000,00 3 219 029,50 95,80% 3330 5223 Neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 595 000,00 595 000,00 100,00% 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 595 000,00 595 000,00 100,00% 3399 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 18 000,00 18 000,00 100,00% 3399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 20 000,00 20 000,00 100,00% 3399 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 8 000,00 8 000,00 100,00% 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 130 000,00 263 500,00 263 500,00 100,00% 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 3 000,00 3 000,00 100,00% 3399 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 10 000,00 10 000,00 100,00% 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 62 000,00 52 000,00 83,87% 3399 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00 100,00% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 130 000,00 394 500,00 384 500,00 97,47% 3412 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 182 000,00 1 162 000,00 98,31% 3412 5329 Ost. neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 12 000,00 12 000,00 100,00% 3412 6341 Investiční transfery obcím 2 851 000,00 2 851 000,00 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 045 000,00 4 025 000,00 99,51% 7

3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 158 500,00 800 620,00 800 619,49 100,00% 3419 5139 Nákup materiálu 4 000,00 2 000,00 1 588,00 79,40% 3419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 576,00 28,80% 3419 5164 Nájemné 31 000,00 32 700,00 32 247,00 98,61% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 1 881 350,00 1 500 643,40 1 436 764,00 95,74% 3419 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 800,00 2 805,00 2 805,00 100,00% 3419 5175 Pohoštění 100 850,00 69 500,00 67 775,00 97,52 3419 5194 Věcné dary 109 500,00 116 214,00 99 781,00 85,86 3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-fo 50 000,00 50 000,00 100,00 3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po 3 816 000,00 2 743 200,00 71,89 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 884 000,00 31 591 220,00 27 287 768,19 86,38% 3419 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 20 000,00 20 000,00 100,00% 3419 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 13 300 000,00 2 785 000,00 2 757 390,00 99,01% 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 65 000,00 57 552,57 88,54% 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 75 000,00 75 000,00 100,00% 3419 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 000,00 1 312,80 13,13% 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 205 000,00 156 954,01 76,56% 3419 6322 Investiční transfery spolkům 4 200 000,00 4 171 000,00 99,31% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 24 476 000,00 45 343 702,40 39 762 333,06 87,69% 3421 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 20 000,00 20 000,00 100,00% 3421 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 50 000,00 803 741,00 803 741,00 100,00% 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 182 000,00 2 784 000,00 2 760 052,32 99,14% 3421 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 150 000,00 150 000,00 100,00% 3421 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 4 000,00 4 000,00 100,00% 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 556 000,00 551 851,26 99,25% 3421 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně 30 000,00 30 000,00 100,00% 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 12 951 000,00 14 989 599,00 14 976 418,94 99,91% 3421 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 49 000,00 49 000,00 100,00% 3421 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 58 510 000,00 60 172 153,70 60 172 153,70 100,00% 3421 5339 Neinvestičním transfery cizím příspěvk. organizacím 1 931 000,00 2 443 835,00 2 443 835,00 100,00% 3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 000,00 5 000,00 100,00% 3421 6322 Investiční transfery spolkům 570 000,00 570 000,00 100,00% 3421 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 14 637 970,59 7 934 865,59 54,21% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 73 624 000,00 97 215 299,29 90 470 917,81 93,06% 3429 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- FO 10 000,00 10 000,00 100,00% 3429 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 133 000,00 133 000,00 100,00% 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 160 000,00 490 500,00 382 500,00 77,98% 3429 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 150 000,00 150 000,00 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 25 000,00 100,00% 3429 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně 100 000,00 100 000,00 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 410 000,00 918 500,00 560 500,00 61,02% 3513 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 857 000,00 857 000,00 857 000,00 100,00% 3513 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 857 000,00 857 000,00 857 000,00 100,00% 3513 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 285 000,00 4 285 000,00 4 285 000,00 100,00% 3513 Lékařská služba první pomoci 5 999 000,00 5 999 000,00 5 999 000,00 100,00% 3522 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.-po 54 354 000,00 86 096 572,80 86 096 572,80 100,00% 3522 5613 Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO 16 940,00 12 100,00 71,43% 3522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 041 100,00 3522 6201 Nákup akcií 305 000 000,00 305 000 000,00 100,00% 3522 6313 Investiční transfery nefinan. podnik. subj.- PO 90 000 000,00 3522 6413 Investiční půjčené prostředky nefin. podnik. subj.- PO 390 902 521,19 342 240 212,19 87,55% 3522 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 368 726 390,00 3522 Ostatní nemocnice 517 121 490,00 782 016 033,99 733 348 884,99 93,78% 3524 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 345 720,00 345 720,00 100,00% 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 345 720,00 345 720,00 100,00% 3525 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 177 748,00 177 748,00 100,00% 3525 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 971 443,00 971 443,00 100,00% 3525 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 432 375,00 432 375,00 100,00% 3525 Hospice 1 581 566,00 1 581 566,00 100,00% 3533 5139 Nákup materiálu 932,00 932,00 100,00% 3533 5169 Nákup ostatních služeb 242 000,00 242 000,00 100,00% 3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 325 200 000,00 325 200 000,00 325 200 000,00 100,00% 3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 1 731 820,00 1 731 820,00 100,00% 3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12 554 476,00 12 554 476,00 100,00% 3533 6123 Dopravní prostředky 5 974 941,28 5 974 941,28 100,00% 3533 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 32 615 000,00 52 279 000,00 52 279 000,00 100,00% 3533 Zdravotnická záchranná služba 357 815 000,00 397 983 169,28 397 983 169,28 100,00% 3539 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 273 360,00 273 360,00 100,00% 3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 460 000,00 460 000,00 460 000,00 100,00% 3539 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 201 000,00 201 000,00 100,00% 3539 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 4 560 000,00 4 560 000,00 4 437 551,00 97,31% 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 020 000,00 5 494 360,00 5 371 911,00 97,77% 8

3541 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 3541 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 740 200,00 740 200,00 100,00% 3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 650 500,00 650 500,00 100,00% 3541 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 700 000,00 700 000,00 100,00% 3541 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 5 409 300,00 5 337 699,00 98,68% 3541 Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem a jin. závislostmi 150 000,00 7 625 000,00 7 553 399,00 99,06% 3592 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 500 000,00 500 000,00 100,00% 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 500 000,00 500 000,00 100,00% 3599 5169 Nákup ostatních služeb 4 550 000,00 5 104 000,00 4 787 006,31 93,79% 3599 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 5 000,00 5 000,00 100,00% 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 823 000,00 823 000,00 100,00% 3599 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 5 000,00 5 000,00 100,00% 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 4 600 000,00 5 937 000,00 5 620 006,31 94,66% 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3632 Pohřebnictví 30 000,00 30 000,00 3635 5139 Nákup materiálu 45 000,00 45 000,00 2 976,00 6,61% 3635 5164 Nájemné 40 000,00 40 000,00 22 070,00 55,18% 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 950 000,00 950 000,00 21 175,00 2,23% 3635 5169 Nákup ostatních služeb 30 500,00 30 500,00 89,00 0,29% 3635 5175 Pohoštění 100 000,00 100 000,00 45 658,00 45,66% 3635 5321 Neinvestiční transfery obcím 136 360,00 136 360,00 100,00% 3635 6111 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 18 150,00 36,30% 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 8 800 000,00 4 918 950,00 689 700,00 14,02% 3635 6341 Investiční transfery obcím 3 300 000,00 3 614 600,00 2 210 821,00 61,16% 3635 Územní plánování 13 315 500,00 9 885 410,00 3 146 999,00 31,83% 3636 5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. m. 1 141 296,00 641 296,00 56,19% 3636 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 275 490,00 150 490,00 54,63% 3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 547,00 67 547,00 60,02% 3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 795,00 2 695,00 56,20% 3636 5139 Nákup materiálu 10 000,00 3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 148 000,00 148 000,00 132 858,00 89,77% 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 400 000,00 2 400 000,00 232 441,00 9,69% 3636 5167 Služby školení a vzdělávání 156 909,00 56 909,00 36,27% 3636 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technolog. 7 690 000,00 7 380 000,00 3 688 209,68 49,98% 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000,00 4 471 964,21 178 536,00 3,99% 3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 853,85 100 853,85 50,21% 3636 5175 Pohoštění 50 000,00 64 607,16 38 202,00 59,13% 3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjekt.- PO 4 686 780,00 7 476 010,87 7 476 010,87 100,00% 3636 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 10 000 000,00 10 000 000,00 5 526 668,40 55,27% 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 114 730 000,00 12 146 559,09 377 500,00 3,11% 3636 5229 Ostatní neinvest. transf. nezisk. a podob. organizacím 4 470 000,00 4 307 000,00 4 290 000,00 99,61% 3636 5325 Neinv. transfery regionálním radám 2 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00% 3636 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 769,00 11 769,00 100,00% 3636 5613 Neinvestiční půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO 5 538 270,00 5 488 050,75 5 488 050,75 100,00% 3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 55 570 610,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 79 000 000,00 12 989 804,70 10 144 324,00 78,09% 3636 6356 Jiné investič. transfery zřízeným příspěv. organizacím 24 000 000,00 3636 Územní rozvoj 312 883 660,00 73 785 656,63 43 604 360,55 59,10% 3639 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technologiemi 50 000,00 50 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 238 895,00 79,63% 3639 5175 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 5 335,00 10,67% 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 3639 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. organiz. 403 000,00 403 000,00 100,00% 3639 5321 Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem 100 485 000,00 50 502 230,00 47 914 625,00 94,88% 3639 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územ. úrovně 6 196 280,00 6 018 987,40 97,14% 3639 6322 Investiční transfery spolkům 200 000,00 200 000,00 100,00% 3639 6341 Investiční transfery obcím 1 350 000,00 41 137 938,00 38 406 536,00 93,36% 3639 6349 Ostatní investiční transfery veř. rozp. územní úrovně 4 265 140,00 4 258 927,60 99,85% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 102 740 000,00 103 609 588,00 97 946 306,00 94,53% 3713 5011 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na služ. m. 6 049 343,00 3 892 907,00 64,35% 3713 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 512 332,00 973 223,00 64,35% 3713 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 544 430,00 350 351,00 64,35% 3713 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 402,15 16 345,00 64,34% 3713 5169 Nákup ostatních služeb 179 998,00 179 998,00 100,00% 3713 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp. obdob. 5 962 385,21 3713 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 555,00 10 555,00 100,00% 3713 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 96 017,85 96 017,85 100,00% 3713 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 311 226 922,85 164 226 922,85 52,77% 3713 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 173 000 000,00 3713 Změny technologií vytápění 173 000 000,00 325 607 386,06 169 746 319,70 52,13% 9