Stránka 1. Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011

Stránka 1 Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011 OrJ OdPa SpPo Provozní výdaje Návrh 2011 Upřesnění 2001 ZM, RM, výbory, komise 3 358 870 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 509 870 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 618 000 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 231 000 2002 Mzdy a odvody 56 663 000 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 604 000 snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 225 000 snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 834 000 snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% 2003 Městská policie 8 324 800 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 260 000 snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 502 400 snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 562 400 snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% 2004 Mzdy a odvody - Knihovna 2 031 240 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 525 000 snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 366 000 snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140 240 snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% 2005 Školení 555 720 5167 Služby školení a vzdělávání 555 720 úspora dotačním projektem na vzdělávání -100 tis. 2006 Refundace mezd 30 000 5019 Ostatní platy 30 000 2007 Dohody o provedení práce 345 240 5021 Ostatní osobní výdaje 345 240 2008 Půjčky ze soc. fondu 350 000 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 350 000 2009 Mzdy org. sl. Místní hospodář. 1 918 480 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 442 466 snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 346 192 snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 129 822 snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% 2010 Výdaje ze soc. fondu 2 330 000

Stránka 2 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 115 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 723 000 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 482 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 000 2010 Výdaje ze soc. fondu 10 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10 000 2011 Mzdy Správa VO 614 000 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 461 654 snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 110 797 snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 549 snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% 2101 Příspěvek při narození dítěte 150 000 5492 Dary obyvatelstvu 150 000 2102 VO energie 2 793 000 5154 Elektrická energie 2 793 000 2107 Opravy maj. města OOVV 188 180 5171 Opravy a udržování 188 180 2108 Příspěvek na provoz veř. WC 120 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 120 000 2109 Údržba hřbitovů 823 000 5169 Nákup ostatních služeb 823 000 úspora -50 tis, 2110 Údržba kašny OOVV 140 000 5169 Nákup ostatních služeb 140 000 2111 Krizové řízení 50 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 795 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 205 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 2112 Městská policie 906 350 5134 Prádlo, oděv a obuv 159 280

Stránka 3 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 970 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 5151 Studená voda 25 000 5153 Plyn 130 000 5154 Elektrická energie 148 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 130 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000 5164 Nájemné 10 000 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 5171 Opravy a udržování 86 100 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 2 000 5361 Nákup kolků 10 000 2114 Činnost místní správy 10 503 760 5134 Prádlo, oděv a obuv 35 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 260 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 394 000 5151 Studená voda 210 000 5152 Teplo 77 510 5153 Plyn 1 350 420 5154 Elektrická energie 1 820 830 5156 Pohonné hmoty a maziva 430 000 5161 Služby pošt 1 000 5163 Služby peněžních ústavů 700 000 5164 Nájemné 700 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 150 000 5171 Opravy a udržování 570 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 270 000 5175 Pohoštění 65 000 úspora -85 tis. 5194 Věcné dary 100 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 120 000 5361 Nákup kolků 95 000 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 2115 Obřadní síň 69 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 47 000

Stránka 4 5169 Nákup ostatních služeb 22 000 2118 Místní rozhlas 330 000 5171 Opravy a udržování 330 000 2124 Náklady na SDH 376 500 5132 Ochranné pomůcky 23 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 94 500 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 5151 Studená voda 5 000 5153 Plyn 20 000 5154 Elektrická energie 90 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 20 000 2125 Modernizace PCO 50 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 000 snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 100 snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 5171 Opravy a udržování 19 900 snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 2136 Správa a údržba veř. osvětlení 836 920 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 580 000 5169 Nákup ostatních služeb 256 920 úspora -100 tis. 2203 Pořiz. úz. pl. dokum. ok. obc 106 000 5169 Nákup ostatních služeb 106 000 2205 Náklady na odstranění staveb ze zákona 100 000 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 2386 Splátka úroků hyp. úvěr vest. 319 000 5141 Úroky vlastní 319 000 dle smlouvy o úvěru 2388 Splátka úroků z úvěru na DPS 230 000 5141 Úroky vlastní 230 000 dle smlouvy o úvěru 2389 Převod DPPO za obce 8 500 000 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 500 000 výdej i příjem ve stejné výši

Stránka 5 2390 Platby daní a poplatků 380 000 5163 Služby peněžních ústavů 380 000 2390 Platby daní a poplatků 1 534 000 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 534 000 daň z převodu nemovitostí, odvod DPH 2391 Ostatní příjmy a výdaje 50 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 000 2393 Splátka úroků z úvěru na dotac 8 097 000 5141 Úroky vlastní 8 097 000 dle smlouvy o úvěru 2401 Lesní hospodářství 621 950 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 navýšení o 50 tis. na zajištění ochrany zalesnění Králova dle požadavku OŽP 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 000 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 489 950 5171 Opravy a udržování 10 000 2402 Ošetření vodních zdrojů 188 150 5169 Nákup ostatních služeb 188 150 navýšení o 25 tis. viz požadavky OŽP 2403 Protipovodňová opatření 58 200 5169 Nákup ostatních služeb 58 200 2404 Likvidace kom. odpadu 7 900 000 5169 Nákup ostatních služeb 7 900 000 2405 Ost. nákl.(odp. koše, skládky) 861 400 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000 5169 Nákup ostatních služeb 691 400 2406 Údržba hřišť 273 800 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 45 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 82 800 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 5171 Opravy a udržování 112 000

Stránka 6 2407 Údržba veřejné zeleně 6 000 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 680 000 2408 Náklady na separaci odpadů 2 663 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 663 000 úspora -150 tis. dle předpokládaného čerpání 2010 2409 Sběrné dvory 2 500 000 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 115 000 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 735 000 5171 Opravy a udržování 50 000 2410 Kompostovatelný odpad 650 000 5169 Nákup ostatních služeb 650 000 úspora -100 tis. dle předpokládaného čerpání 2010 2411 Environmentální výchova 61 000 5169 Nákup ostatních služeb 61 000 navýšení o 30 tis. na zajištění soutěže TSTT a filmové ceny dle požadavků OŽP 2412 Projekty, posudky, studie OŽP 110 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 2413 Údržba význ. krajinných prvků 194 000 5169 Nákup ostatních služeb 194 000 2414 Oprava městských laviček 45 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000 5171 Opravy a udržování 10 000 2415 Monitoring skládky Prakšická 150 000 5169 Nákup ostatních služeb 150 000

Stránka 7 2416 Provoz zař. pro odchycené psy 304 580 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 304 580 2417 Sanace areálu ChPaČ 190 000 5169 Nákup ostatních služeb 190 000 snížení dle požadavku OŽP, výdaje na plošný monitoring areálu 2418 Obnova veřejné zeleně 264 000 5169 Nákup ostatních služeb 264 000 navýšení o 120 tis. dle požadavku OŽP na ochranu dotačních lokalit 2419 Obnova dětských hřišť 194 000 5171 Opravy a udržování 194 000 2421 Činnost org. sl. Místní hospod 409 300 5132 Ochranné pomůcky 3 000 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 300 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 5171 Opravy a udržování 120 000 sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj 2010-150 tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož. 2422 Převod nákladů na OLH 949 000 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám350 640 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 598 360 2425 Arboristická péče o stromy 339 500 5169 Nákup ostatních služeb 339 500 2430 Správa a údržba VO 118 530 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 330 5156 Pohonné hmoty a maziva 29 200 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 2433 Interakční prvky Úlehly 50 000 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 dotační akce realizovaná v r. 2010, navýšení o 50 tis. dle požad. OŽP na péči o obnovené ploch 2501 Odměna za správu bytů REGIu 1 320 000 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 320 000 2502 Výdaje na správu bytů REGIO 11 030 000 5152 Teplo 2 800 000

Stránka 8 5153 Plyn 250 000 5154 Elektrická energie 500 000 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 5164 Nájemné 480 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000 5171 Opravy a udržování 4 100 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 000 000 2503 Správa čp.2060 - REGIO 1 473 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 473 000 2504 Výd. na správu nebytů REGIO 1 090 000 5152 Teplo 700 000 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 5171 Opravy a udržování 300 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 60 000 2505 Opravy majetku města OSMM 1 112 500 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 úspora -100 tis. 5171 Opravy a udržování 712 500 2506 Výdaj nájemné OSMM 194 000 5164 Nájemné 194 000 2508 Projekty, studie OSMM 400 000 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 úspora -182 tis. 2509 Demolice 388 000 5169 Nákup ostatních služeb 388 000 2510 Výkup pozemků a nemovitostí 194 000 5169 Nákup ostatních služeb 194 000 2511 Rekonstr. budov města a ve SV 60 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 50 000 2513 Prov. výd. budov ve spr. OSMM 107 880 5151 Studená voda 72 880 5153 Plyn 15 000

Stránka 9 5154 Elektrická energie 20 000 2601 Příspěvek na provoz MŠ Olšava 955 070 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 955 070 2602 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H 534 650 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 534 650 2603 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č 608 620 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 608 620 2604 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn 1 604 840 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 604 840 2605 Příspěvek na provoz MŠ Těšov 432 560 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 432 560 sníženo o mimořádný příspěvek na rek. WC v r. 2010 (-287 tis.) 2606 Příspěvek na provoz MŠ Marián. 563 680 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 563 680 2607 Příspěvek na provoz MŠ Havřice 511 110 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 511 110 sníženo o mimořádný příspěvek na rek. zahrady v r. 2010 (-192 tis.) 2608 Příspěvek na provoz MŠ Újezdec 505 570 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 505 570 2610 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM 190 120 5171 Opravy a udržování 190 120 2611 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns 3 027 770 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 027 770 2612 Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin 3 588 740 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 588 740 2613 Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl 3 536 730 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 536 730 sníženo o mimoř. příspěvek v r. 2010 (-188 tis.) 2614 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec 1 279 280 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 279 280

Stránka 10 2615 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice 1 056 690 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 056 690 2616 Příspěvek na provoz DDM 1 338 400 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 338 400 sníženo o mimořádný příspěvek na ligu ZŠ v r. 2010 (-575 tis.) 2617 Městská knihovna 688 700 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 000 sníženo o dotaci od UH v r. 2010 na vybavení (-350 tis.) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 200 5151 Studená voda 29 000 5153 Plyn 81 500 5154 Elektrická energie 114 000 5161 Služby pošt 12 000 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 5171 Opravy a udržování 20 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000 2618 Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 80 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 80 000 vytvoření nové položky, dříve v rámci ORJ 2613 2619 Ostatní kult. výchovná činnost 1 574 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 42 500 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 165 000 převod 150 tis. na ORJ 2638 Sochařské sympozium na zajištění materiálových nákladů 5169 Nákup ostatních služeb 1 132 500 sníženo o mimořádný výdaj v r. 2010 1 mil. bitva, 200 tis. doplatek knihy 5175 Pohoštění 96 500 5194 Věcné dary 40 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 97 500 2621 Různé aktivity 291 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 291 000 2622 Opravy soch ve městě 150 000 5171 Opravy a udržování 150 000 v r. 2010 přesunuto do ORJ 5006 v rámci dotační akce 2623 Provozní náklady Panský dům 533 500 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000 5151 Studená voda 65 000 5153 Plyn 225 000 5154 Elektrická energie 90 000

Stránka 11 5169 Nákup ostatních služeb 23 500 5171 Opravy a udržování 50 000 2625 Příspěvek na provoz DK 7 308 500 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 308 500 2626 Kulturní aktivity - veř. podp. 440 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 440 000 2629 Provoz městských sport. zaříz. 260 000 5151 Studená voda 260 000 přesun do ORJ 2636 na dokrytí výdajů za plyn (-69 tis.) 2630 Příspěvek na provoz CPA 7 289 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 289 000 2631 Veř. fin. podpora sport. org. 2 350 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 350 000 2632 Přísp. na energie sport. org. 2 100 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 100 000 2633 Opravy majetku města OŠK 328 950 5171 Opravy a udržování 328 950 2634 Převod ZŠ a MŠ za sběr surovin 20 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20 000 2636 Provozní náklady býv. SOU 486 300 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 5151 Studená voda 40 000 5153 Plyn 299 200 přesun z ORJ 2629 na dokrytí úhrady za plyn (+69 tis.) 5154 Elektrická energie 100 000 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 5171 Opravy a udržování 7 100 2638 Sochařské sympozium 250 000 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 5. ročník sochařského sympozia 2701 BESIP 30 000 5169 Nákup ostatních služeb 30 000

Stránka 12 2702 Dopravní značení města 194 000 5169 Nákup ostatních služeb 194 000 2703 Strojní čištění MK 1 843 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 843 000 2704 Opravy a údržba MK 6 700 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 5154 Elektrická energie 230 000 5171 Opravy a udržování 6 420 000 2705 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. 1 230 000 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 230 000 2706 Přísp. na přepr. starších obč. 500 000 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 2707 Příspěvek ČSAD na dopr. obsl. 220 000 5169 Nákup ostatních služeb 220 000 z toho 80 tis. doprava Maršov (za předp. podmínek r. 2010), 140 tis. přísp. ČSAD na posílení s 2710 Opravy maj. města - čekárny OD 20 000 5171 Opravy a udržování 20 000 úspora -25 tis. 2711 Bezbariérová úprava přechodů 150 000 5171 Opravy a udržování 150 000 úspora -44 tis. 2712 Zimní údržba MK dle smlouvy 5 800 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 800 000 dokrytí dle odhadu čerpání 2010 + rezerva (10/2010 5.197tis.) 2713 Popl. za uložení ul. smetků 800 000 5169 Nákup ostatních služeb 800 000 dokrytí dle nezbytné potřeby (7 měsíců x 100 tis., 100 tis. rez. na jarní a mimoř. čištění) 2714 Projekty OD 50 000 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 2801 Sociální dávky 184 620 000 rozpis dle bude proveden po obdržení rozhodnutí 2802 Veř. fin. podpora soc. organiz 980 000 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 980 000 úspora -200 tis. z důvodu financování provozu Denního stacionáře

Stránka 13 2804 Příspěvek PO Soc. služby 2 750 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 750 000 z toho 1.900 tis. přísp. org. soc. služby, 850 tis. nově provoz Denního stacionáře 2805 Komunitní plán 87 000 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000 5169 Nákup ostatních služeb 77 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000 2808 Ostatní sociální pomoc 720 000 5021 Ostatní osobní výdaje 111 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 55 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5164 Nájemné 50 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5167 Služby školení a vzdělávání 140 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5169 Nákup ostatních služeb 120 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 130 000 snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 2810 Pošt. poplatky za soc. dávky 650 000 5161 Služby pošt 650 000 2811 40 000 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 vytvoření nové položky dle požadavku OSV, převod 10 tis. z ORJ 2805 2901 Výdaj za zveř. výb. řízení 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 2986 Sanace zdiva Radnice čp.100 600 000 5171 Opravy a udržování 600 000 dokončení sanace radnice 3330 Rezerva - předpokl. dotace 22 010 5171 Opravy a udržování 22 010 3333 Splátka úroků z úvěru na CPA 150 000 5141 Úroky vlastní 150 000 dle smlouvy o úvěru 4401 Provozní výdaje na informatiku 5 110 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 úspora -100 tis. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 700 000

Stránka 14 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 100 000 snížení -100 tis., předpokl. optimalizace smlouvy 5164 Nájemné 10 000 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000 5171 Opravy a udržování 290 000 5172 Programové vybavení 800 000 4403 Provozní výdaje na MAN - UB 820 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600 000 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 4404 Provozní výdaje na podatelnu 1 008 800 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 140 000 5161 Služby pošt 868 800 4405 Archivnictví 145 500 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 145 500 4601 Spotřební materiál MIC 325 090 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 500 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 126 450 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 5161 Služby pošt 4 000 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 5169 Nákup ostatních služeb 178 140 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 000 Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, -30.860Kč kompenzace navýšení ORJ 4602 4602 Tisk a distribuce Brods. zprav 576 000 5169 Nákup ostatních služeb 576 000 z toho měsíčně 38 tis. tisk, 10 tis. roznáška, 12 čísel 4701 Strategické žádosti OSTR 101 060 5021 Ostatní osobní výdaje 60 860 5169 Nákup ostatních služeb 40 200 úspora -55 tis. 4702 Propagační materiály k dotacím 63 050 5169 Nákup ostatních služeb 63 050 5001 Vzdělávání v oblasti egov 1 099 000 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 392 180 dotační část dle smlouvy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 156 870 dotační část dle smlouvy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 310 dotační část dle smlouvy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270 000 dotační část dle smlouvy

Stránka 15 5151 Studená voda 3 520 dotační část dle smlouvy 5153 Plyn 22 610 dotační část dle smlouvy 5154 Elektrická energie 30 470 dotační část dle smlouvy 5163 Služby peněžních ústavů 6 000 dotační část dle smlouvy 5169 Nákup ostatních služeb 163 040 dotační část dle smlouvy 5009 Optimalizace procesů 1 070 920 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000 dotační část dle smlouvy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 66 000 dotační část dle smlouvy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 000 dotační část dle smlouvy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 dotační část dle smlouvy 5151 Studená voda 10 000 dotační část dle smlouvy 5153 Plyn 25 000 dotační část dle smlouvy 5154 Elektrická energie 35 000 dotační část dle smlouvy 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 dotační část dle smlouvy 5169 Nákup ostatních služeb 580 920 dotační část dle smlouvy