ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2017 č. 11

ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA č. 11 0,00 0,00 0,00 Daňové příjmy 94 822 799,79 0,00 94 822 799,79 xxx 1122 41 Daň z příjmu právnických osob za město 3 712 930,00 3 712 930,00 xxx 1334 2 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 59 346,00 59 346,00 xxx 1340 38 222 Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu 501 709,55 501 709,55 xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 920 000,00 3 920 000,00 xxx 1341 41 Poplatek ze psů 155 436,00 155 436,00 xxx 1341 38 222 Exekuce - poplatek ze psů 0,00 0,00 xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 9 000,00 9 000,00 xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 22 000,00 22 000,00 xxx 1343 38 222 Exekuce - poplatek za užívání veřejného prostranství 73 000,00 73 000,00 xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 12 000,00 xxx 1361 41 Správní poplatky 0,00 0,00 xxx 1356 2 Příjem z úhrad dobývacího prostoru 341 229,38 341 229,38 xxx 1361 38 222 Správní poplatky - vymáhání 7 600,00 7 600,00 xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola 500,00 500,00 xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika 80 000,00 80 000,00 xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 550 000,00 550 000,00 xxx 1361 41 Správní poplatky OIaSM 0,00 0,00 xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 10 000,00 10 000,00 xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 10 000,00 10 000,00 xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 6 500,00 6 500,00 xxx 1381 41 430 Daň z hazardních her 7 131 562,91 7 131 562,91 xxx 1511 41 Daň z nemovitosti 5 200 000,00 5 200 000,00 xxx 1xxx 41 Podíl města na výnosech sdílených daní 73 019 985,95 73 019 985,95 Nedaňové příjmy 19 745 533,63 226,13 19 745 759,76 2 Stavební odbor 10 000,00 0,00 10 000,00 2169 2xxx 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 10 000,00 10 000,00 2119 2xxx 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 16 Kultura 327 000,00 0,00 327 000,00 3399 2xxx 16 365 Hrádecké slavnosti + model MPZ 195 200,00 195 200,00 3349 2xxx 16 373 Prodej novin - Hrádecko 80 000,00 80 000,00 3399 2xxx 16 374 Dary a propagace na model náměstí 50 000,00 50 000,00 3639 2xxx 16 374 Pronájem majetku 3319 2xxx 16 374 Pronájem vývěsních skříněk 1 800,00 1 800,00 19 Vnitřní správa 37 849,91 0,00 37 849,91 6171 2xxx 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 500,00 6171 2xxx 19 210 Pojištění za zaměstnance 12 033,00 12 033,00 6310 2xxx 19 210 Přjem z úroků 9 371,91 9 371,91 6171 2xxx 19 215 Příjem z kopírování - podatelna 3 000,00 3 000,00 5311 2xxx 38 222 Exekuce - MP 0,00 0,00 6171 2xxx 38 222 Ecekuce - správní poplatky a splátkové kalendáře 0,00 0,00 6171 2xxx 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. 12 945,00 12 945,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 1 680 120,00 0,00 1 680 120,00 5311 2xxx 21 217 Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie 60 800,00 60 800,00 5311 2xxx 38 222 Exekuce - pokuty MP 14 920,00 14 920,00 5512 2xxx 21 221 Přijaté pojistné náhrady - hasiči 504 400,00 504 400,00 5512 2xxx 21 221 Věcný dar hasiči Hrádek 0,00 0,00 5311 2xxx 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii 1 100 000,00 1 100 000,00 28 Správní odbor 78 988,00 0,00 78 988,00 6171 2xxx 28 210 Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor 20 000,00 20 000,00 6171 2xxx 38 222 Exekuce - pokuty Správní odbor 56 488,00 56 488,00 6409 2xxx 28 210 Ztráty a nálezy 500,00 500,00 6171 2xxx 28 210 Náklady řízení 2 000,00 2 000,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 2 857 285,80 0,00 2 857 285,80 2219 2xxx 38 204 Příjem za parkovné - náměstí 40 000,00 40 000,00 1032 2xxx 38 205 Příjem z těžby dřeva 400 000,00 400 000,00 1032 2xxx 38 205 Lesy - dar od Nadace Ivana Dejmala pro orchranu přírody 27 490,00 27 490,00 3639 2xxx 38 210 Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) 202,00 202,00 3769 2xxx 38 219 Přijaté sankční platby - pokuty - Ochrana životního prostředí 5 000,00 5 000,00 3632 2xxx 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 40 000,00 40 000,00 3639 2xxx 38 386 Nájem z veřejného prostranství 24 965,00 24 965,00 3631 2xxx 38 38401 Pojistné plnění VO 44 666,00 44 666,00 3421 2xxx 38 38601 Dar na dětské hřiště - Zapa Beton 5 662,80 5 662,80 3639 2xxx 38 38604 Pojistné náhrady - lavičky a koše 0,00 3639 2xxx 38 38704 Příjem za věcná břemena 200 000,00 200 000,00 3722 2xxx 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000,00 6 000,00 3722 2xxx 38 38905 Příjem za tříděný odpad Elektrowin 39 000,00 39 000,00 3722 2xxx 38 38905 Příjem za tříděný odpad Asekol 21 000,00 21 000,00 3725 2xxx 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 630 000,00 630 000,00 3725 2xxx 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 48 000,00 48 000,00 3639 2xxx 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 12 000,00 12 000,00 3792 2xxx 43 38915 EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK 30 000,00 30 000,00 3725 2xxx 38 38916 Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr 25 000,00 25 000,00 1037 2xxx 38 xxx Příjem z honitby 6 500,00 6 500,00 3639 2xxx 41 xxx Kauce - zábor veřejného prostranství 15 000,00 15 000,00 3639 2xxx 41 xxx Pokuta prodej pozemku Dimtr 0,00 3639 2xxx 38 xxx Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.) 36 300,00 36 300,00 3639 2xxx 38 xxx Úrok z prodlení - pachtovné 500,00 500,00 3639 2xxx 38 xxx Příjem z pachtovného 1 200 000,00 1 200 000,00 39 Dotace 1 967 822,32 226,13 1 968 048,45 3639 2xxx 43 374 Turistický a informační systém (FMP) 728 000,00 728 000,00 3399 2xxx 43 20501 Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí (FMP) 316 394,00 316 394,00 3326 2xxx 43 37106 Prezentace zapomenutých hist.památek (FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník) 0,00 0,00 6402 2xxx 42 321 Vratka dotace ZŠ Lidická KÚLK 13 428,32 226,13 13 654,45 3113 2xxx 42 322 Nařízený odvod zřizovateli ZŠ TGM - sociální zařízení stará budova 700 000,00 700 000,00 3111 2xxx 42 303 Nařízený odvod zřizovateli MŠ Oldřichovská - sanace objektu 60 000,00 60 000,00 3421 2xxx 42 341 Nařízený odvod zřizovateli DDM DRAK - oprava oken Klub mládeže 70 000,00 70 000,00 3113 2xxx 42 327 Nařízený odvod zřizovateli ZŠ Loučná - oprava podlah 80 000,00 80 000,00 1/10

39 Bytové a nebytové hospodářství 11 338 908,60 0,00 11 338 908,60 3613 2xxx 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 14 000,00 14 000,00 3613 2xxx 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 620 028,00 620 028,00 3639 2xxx 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 20 000,00 20 000,00 3613 2xxx 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 35 000,00 35 000,00 3613 2xxx 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 122 556,00 122 556,00 3613 2xxx 39 221 Pronájem klubu Florián 500,00 500,00 3613 2xxx 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 60 000,00 60 000,00 3613 2xxx 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 30 900,00 30 900,00 3613 2xxx 39 278 Příjmy cihelna - služby 700,00 700,00 3613 2xxx 39 278 Příjmy z pronájmu - cihelna 18 000,00 18 000,00 3613 2xxx 39 300 Služby - Celnice 40 050,00 40 050,00 3613 2xxx 39 300 Nájem - Celnice 248 950,00 248 950,00 2144 2xxx 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 190 000,00 190 000,00 3613 2xxx 39 333 Nájemné Bekon 301 200,00 301 200,00 2144 2xxx 39 333 Nájem Internet-home Bekon 100,00 100,00 3613 2xxx 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 8 000,00 8 000,00 3613 2xxx 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 1 300,00 1 300,00 3613 2xxx 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 9 039,00 9 039,00 3613 2xxx 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 44 784,00 44 784,00 3613 2xxx 39 380 Obřadní síň - hřbitov 217 800,00 217 800,00 3613 2xxx 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 267 048,00 267 048,00 3639 2xxx 39 386 Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy) 5 121,00 5 121,00 3639 2xxx 39 386 Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy) 16 589,00 16 589,00 3639 2xxx 39 386 Nájem pozemků 0,00 3613 2xxx 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 45 000,00 45 000,00 4351 2xxx 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 1 389 552,00 1 389 552,00 3613 2xxx 39 392 Nájemné DPS - Komenského 605 200,00 200,00 2144 2xxx 39 392 Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS 7 260,00 7 260,00 3613 2xxx 39 413 Kynologická klubovna čp.760 + Myslivecké sdružení SOJÁK 200,00 200,00 3612 2xxx 39 415 Bytové hospodářství - nájemné 5 630 460,00 5 630 460,00 3613 2xxx 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 13 200,00 13 200,00 3613 2xxx 39 419 Stadion čp.333 - nájemné 100,00 100,00 3739 2xxx 39 419 Příjem za podzemní vody - stadion 14 880,00 14 880,00 3613 2xxx 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 34 800,00 34 800,00 3613 2xxx 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 149 724,00 149 724,00 3412 2xxx 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 111 304,00 111 304,00 3613 2xxx 39 422 Beseda - nájemné 310 200,00 310 200,00 3613 2xxx 39 422 Beseda - přijaté pojistné náhrady 60 148,60 60 148,60 3613 2xxx 39 422 Beseda - služby - voda 112 500,00 112 500,00 3613 2xxx 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 119 676,00 119 676,00 3613 2xxx 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 124 452,00 124 452,00 3613 2xxx 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 12 000,00 12 000,00 3613 2xxx 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1,00 3613 2xxx 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 211 574,00 211 574,00 3613 2xxx 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Cho 225 828,00 225 828,00 3412 2xxx 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 150 000,00 150 000,00 3613 2xxx 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 65 040,00 65 040,00 3613 2xxx 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné 279 144,00 279 144,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 87 559,00 0,00 87 559,00 xxxx 2xxx 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 87 559,00 87 559,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 3743 2xxx 38 xxx Příjem FRVÚ - Zapa beton - Smlouva o spolupráci 1 360 000,00 1 360 000,00 Kapitálové příjmy 7 663 984,00 0,00 7 663 984,00 3639 3xxx 41 xxx Prodej pozemků 5 741 984,00 5 741 984,00 3639 3xxx 41 xxx Příjmy SVS - kanalizace k Bytovkám, kanalizace Starý Dvůr 902 000,00 902 000,00 3313 3xxx 40 710 Dar od Brána Trojzemí o.p.s. na pořízení kinotechniky 800 000,00 800 000,00 3900 3xxx 40 38611 Pouliční hodiny - projekt roku (dary a veřejná sbírka) 220 000,00 220 000,00 Přijaté dotace 26 591 621,06 1 312 430,51 27 904 051,57 xxx 41xx 38 205 Dotace na lesní hospodářství 26 000,00 26 000,00 xxx 41xx 38 205 Dotace na lesy (UZ 29014) 13 950,00 13 950,00 xxx 41xx 19 218 Dotace na prezidentké volby (ÚZ 98008) 30 000,00 30 000,00 xxx 41xx 19 218 Dotace na parlamentní volby (ÚZ 98071) 198 000,00 198 000,00 xxx 41xx 21 221 Dotace hasiči (ÚZ 14004) 150 000,00 150 000,00 xxx 41xx 21 221 Výdaje JSDHO odborná příprava a věcné vybavení 262 530,90 262 530,90 xxx 41xx 38 225 Dotace na VPP (ÚZ 13013, 13101) 2 954 625,00 128 312,00 3 082 937,00 xxx 41xx 42 302 Dotace MŠ Donín (ÚZ 33063) 237 626,40 158 417,60 396 044,00 xxx 41xx 42 302 Dotace MŠ Donín (ÚZ 33060) 40 000,00 40 000,00 xxx 41xx 42 303 Dotace MŠ Oldřichovská (ÚZ 33063) 170 606,40 170 606,40 xxx 41xx 42 306 Dotace MŠ Liberecká (ÚZ 33063) 212 037,60 212 037,60 xxx 41xx 42 306 Dotace MŠ Liberecká (ÚZ 33060) 40 000,00 40 000,00 xxx 41xx 42 321 Dotace ZŠ Lidická (ÚZ 33063, 33122, 13014) 789 401,70-100,00 789 301,70 xxx 41xx 42 321 Dotace ZŠ Lidická 8 000,00 8 000,00 xxx 41xx 42 322 Dotace ZŠ TGM (ÚZ 33063) 489 387,60 489 387,60 xxx 41xx 42 323 Dotace ZŠ Donín (ÚZ 33063) 235 651,80 157 101,20 392 753,00 xxx 41xx 42 327 Dotace ZŠ MŠ Loučná 50 900,00 50 900,00 xxx 41xx 42 341 Dotace DDM DRAK 20 000,00 20 000,00 xxx 41xx 16 354 Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava 121 614,92 121 614,92 xxx 41xx 42 392 Dotace Pečovatelská služba (ÚZ 13305) 983 000,00 109 376,00 1 092 376,00 xxx 41xx 28 401 Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (ÚZ 13015) 391 674,00 391 674,00 xxx 42xx 43 431 Vybudování dětské skupiny (ÚZ 17968, 17969) 35 928,00 35 928,00 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 270 000,00 270 000,00 xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000,00 2 000,00 xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 10 500,00 10 500,00 xxx 42xx 43 20007 Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku n/n - Václavice - zpracování PD (LK) 647 958,00 647 958,00 xxx 42xx 43 20222 Liberecká ulice (ÚZ 91628) 85 350,42 85 350,42 xxx 4xxx 43 20263 Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa (SZIF) ÚZ 89509 521 698,00 521 698,00 xxx 42xx 43 21706 Prevence kriminality technické zhodnocení MKDS (ÚZ 14990) 280 000,00 280 000,00 xxx 41xx 43 21708 Prevence kriminality - domovník, preventista (ÚZ 14032) 199 000,00 199 000,00 xxx 41xx 43 21710 Prevence kriminality multifunkční sportovní hřiště (ÚZ 14018) 270 000,00 270 000,00 xxx 4xxx 43 22107 4 města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ -hasičský projekt) 8 390 000,00 631 949,71 9 021 949,71 xxx 42xx 43 22109 Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice (LK) 669 600,00 669 600,00 xxx 42xx 43 22109 Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice (MV) - ÚZ 14984) 938 718,00-4 235,00 934 483,00 xxx 41xx 43 22111 Oprava vozidla CAS - čerpadlo, potrubí, elektroinstalace (DF LK) 207 000,00 207 000,00 2/10

xxx 42xx 43 22112 Obnova osobních ochranných prostředků - zásahový oděv + přilba (DFLK) 100 000,00-6 269,00 93 731,00 xxx 41xx 43 37102 Camelot - střecha (MK)(ÚZ 34054) 800 000,00 800 000,00 xxx 42xx 43 37103 Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) 818 000,00 818 000,00 xxx 41xx 43 37106 Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutých h 0,00 0,00 xxx 41xx 43 37107 Oprava kapličky na Horním Sedle (MK) (ÚZ 34002) 67 000,00 67 000,00 xxx 41xx 43 37401 Zlatá pětka mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko (DFLK) 13 428,32 13 428,32 xxx 41xx 43 37405 Výstava 730. výročí první písemné zmínky (LK) 42 565,00 42 565,00 xxx 41xx 43 38311 Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP) - ÚZ 90001 0,00 0,00 xxx 41xx 43 38915 EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK 30 547,00 30 547,00 xxx 41xx 41 xxx SR - státní správa 4 905 200,00 4 905 200,00 8 Financování 125 376 303,76 0,00 125 376 303,76 xxx 81xx 38 xxx Stav FRVU k 31.12.2016 - rezerva roku 3 298 947,44 3 298 947,44 xxx 81xx 38 xxx Stav FRM k 31.12.2016 - rezerva roku 80 644 551,32 80 644 551,32 xxx 81xx 40 41501 Úvěr - Ruská vila 13 000 000,00 13 000 000,00 xxx 81xx 41 xxx Zapojení finančního přebytku předchozího roku 28 432 805,00 28 432 805,00 Příjmy bez financování celkem: Příjmy celkem: 148 823 938,48 1 312 656,64 150 136 595,12 274 200 242,24 1 312 656,64 275 512 898,88 OdPa Orj Org 10. změna rozpočtu úprava 14 Výdaje - Školství 822 000,00 0,00 822 000,00 3111 5xxx 14 302 Opravy MŠ Donín 680,00 4 700,00 5 380,00 3111 5xxx 14 303 Sanace objektu MŠ Oldřichovská 194 000,00-45 911,61 148 088,39 3111 5xxx 14 306 MŠ Liberecká 40 777,00 40 777,00 3113 5xxx 14 321 Opravy ZŠ Lidická 11 930,00 11 930,00 3113 5xxx 14 322 Opravy ZŠ TGM 36 710,35 35 290,00 72 000,35 3117 5xxx 14 323 Opravy ZŠ Donín 49 738,26 49 738,26 3113 5xxx 14 327 Opravy ZŠ Loučná 267 500,00 100 549,00 368 049,00 3421 5xxx 14 341 Oprava okem Klub mládeže 122 837,00 122 837,00 3113 5xxx 14 Opravy školství - rezerva 97 827,39-94 627,39 3 200,00 16 Výdaje - Kultura 4 104 754,95 0,00 4 104 754,95 3319 5xxx 16 230 Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava 202 000,00 202 000,00 3326 5xxx 16 230 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 9 200,00 9 200,00 6223 5xxx 16 230 Členský příspěvek - Euroregion NISA 40 000,00 40 000,00 6409 5xxx 16 230 Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS 20 000,00 20 000,00 6409 5xxx 16 230 Členský příspěvek - Sdružení obcí LK 10 500,00 10 500,00 3391 5xxx 16 354 Mezinárodní spolupráce 180 000,00 180 000,00 3399 5xxx 16 365 Hrádecké slavnosti 59 998,95 22 100,00 82 098,95 3399 5xxx 16 366 Středisko kultury 60 000,00-22 100,00 37 900,00 3349 5xxx 16 373 DPP Hrádecko 7 700,00 7 700,00 3349 5xxx 16 373 Hrádecko - ostatní služby 400 000,00 400 000,00 3319 5xxx 16 374 Informace a propagace 909 000,00 909 000,00 3319 5xxx 16 374 DPP informace a propagace 93 600,00 93 600,00 3319 5xxx 16 375 SMS infokanál 200 000,00 200 000,00 3429 5xxx 16 555 Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s. 50 000,00 50 000,00 6409 5xxx 16 2106 Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko 265 756,00 265 756,00 3429 5xxx 16 23001 Dotační program - na člena 145 000,00-108 004,00 36 996,00 3419 5xxx 16 23001 Dotační program - na člena 93 281,00 93 281,00 5512 5xxx 16 23001 Dotační program - na člena 14 723,00 14 723,00 3429 5xxx 16 23002 Dotační program - na projekt 245 000,00-112 500,00 132 500,00 3419 5xxx 16 23002 Dotační program - na projekt 103 000,00 103 000,00 3419 5xxx 16 23002 Dotační program - na projekt 9 500,00 9 500,00 3330 5xxx 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky - církev 100 000,00 100 000,00 3330 5xxx 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky - církev projekt Paměť v krajině Trojze 357 000,00 20 000,00 377 000,00 3429 5xxx 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 52 000,00-52 000,00 0,00 3419 5xxx 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 40 000,00 40 000,00 3419 5xxx 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 32 000,00 32 000,00 3429 5xxx 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku 250 000,00 250 000,00 3429 5xxx 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 188 000,00-82 260,00 105 740,00 3419 5xxx 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 50 000,00 50 000,00 3419 5xxx 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 10 000,00 10 000,00 3113 5xxx 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 2 420,00 2 420,00 5512 5xxx 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 4 840,00 4 840,00 3419 5xxx 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 15 000,00 15 000,00 3419 5xxx 16 23007 Dotace z rozpočtu - OREL 160 000,00 160 000,00 3429 5xxx 16 23008 Dotace z rozpočtu 100 000,00-40 000,00 60 000,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 26 351 540,00 205 000,00 26 556 540,00 Městský úřad - personální výdaje 17 883 875,00-15 307,00 17 868 568,00 Zaměstnanci úřadu 16 318 210,00 0,00 16 318 210,00 6171 5xxx 19 210 Platy zaměstnanců 11 474 000,00 11 474 000,00 6171 5xxx 19 210 Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok 401 376,00 401 376,00 6171 5xxx 28 401 Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015) 391 674,00 391 674,00 6171 5xxx 19 210 Dohody DPP a DPČ - úřad 150 000,00 150 000,00 6171 5xxx 19 210 Sociální pojištění 2 868 500,00-66 388,00 2 802 112,00 6171 5xxx 19 210 Zdravotní pojištění 1 032 660,00 66 388,00 1 099 048,00 Ostatní personální výdaje 550 000,00-15 307,00 534 693,00 6171 5xxx 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 70 000,00 70 000,00 6171 5xxx 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravné 270 000,00 270 000,00 6171 5xxx 19 210 Cestovní náhrady 30 000,00 528,00 30 528,00 6171 5xxx 19 210 Náhradní plnění 90 000,00-15 835,00 74 165,00 6171 5xxx 19 210 Náhrady mezd v době nemoci 80 000,00 80 000,00 6171 5xxx 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky 10 000,00 10 000,00 Sociální fond 1 015 665,00 0,00 1 015 665,00 6171 5xxx 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP 1 015 665,00 1 015 665,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města 2 540 000,00-8 000,00 2 532 000,00 6112 5xxx 19 212 Odměny členů komisí a výborů 50 000,00 5 700,00 55 700,00 6112 5xxx 19 212 Odměny členů RM, ZM 1 725 500,00 1 725 500,00 6112 5xxx 19 212 Rezerva nevyčerpané odměny za předchozí rok 200 000,00-5 847,00 194 153,00 6112 5xxx 19 212 Sociální pojištění 322 000,00 7 795,00 329 795,00 6112 5xxx 19 212 Zdravotní pojištění 160 500,00-7 795,00 152 705,00 6112 5xxx 19 212 Materiál 305,00 305,00 3/10

6112 5xxx 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravné 17 000,00 17 000,00 6112 5xxx 19 212 Cestovní náhrady 5 000,00 5 000,00 6112 5xxx 19 212 Pohoštění ZM, RM 50 000,00 50 000,00 6112 5xxx 19 212 Věcné dary ZM 10 000,00-8 158,00 1 842,00 Městský úřad - informační technologie 2 650 000,00 16 000,00 2 666 000,00 ICT - hardware 552 000,00 0,00 552 000,00 6171 5xxx 19 21006 Nákup hardware - DDHM (PC...) 270 000,00 270 000,00 6171 5xxx 19 21006 Nákup hardware - materiál (USB ) 27 000,00 27 000,00 6171 5xxx 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware 25 000,00 25 000,00 6171 6xxx 19 21006 Nákup ICT vybavení a technologií 230 000,00 230 000,00 ICT - hardware SERVER 745 000,00-46 830,00 698 170,00 6171 5xxx 19 21009 Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) 90 000,00 90 000,00 6171 5xxx 19 21009 Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) 5 000,00 5 000,00 6171 5xxx 19 21009 Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) 250 000,00 16 000,00 266 000,00 6171 6xxx 19 21009 Nákup hardware - server (technologie) 400 000,00-62 830,00 337 170,00 ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj 196 000,00 62 830,00 258 830,00 6171 5xxx 19 21008 Nákup kopírovacích strojů a tiskáren 30 000,00 62 830,00 92 830,00 6171 5xxx 19 21008 Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám 65 000,00 65 000,00 6171 5xxx 19 21008 Servis a provoz frankovacího stroje 6 000,00 6 000,00 6171 5xxx 19 21008 Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) 80 000,00 260,00 80 260,00 6171 5xxx 19 21008 Údržba a opravy kopírovacích strojů 15 000,00-260,00 14 740,00 ICT - software 565 000,00 0,00 565 000,00 6171 5xxx 19 21003 Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) 340 000,00 36 000,00 376 000,00 6171 5xxx 19 21003 Licence a servisní poplatky - servery 0,00 0,00 6171 5xxx 19 21005 Údržba software 75 000,00 75 000,00 6171 5xxx 19 21007 Nákup programového vybavení 150 000,00-36 000,00 114 000,00 ICT - ostatní 592 000,00 0,00 592 000,00 6171 5xxx 19 210 Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data 280 000,00 280 000,00 3341 5xxx 19 210 Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní 7 000,00 7 000,00 6171 5xxx 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 20 000,00 20 000,00 6171 5xxx 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 175 000,00 175 000,00 6171 5xxx 19 21014 Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) 100 000,00 100 000,00 6171 5xxx 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup 10 000,00 10 000,00 Městský úřad - provoz 1 094 000,00 7 307,00 1 101 307,00 Provozní výdaje - úřad 620 000,00 0,00 620 000,00 6171 5xxx 19 210 Pohoštění a občerstvení 60 000,00 60 000,00 6171 5xxx 19 210 Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) 50 000,00 50 000,00 6171 5xxx 19 210 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) 75 000,00 75 000,00 6171 5xxx 19 210 Konzultace, poradenské a právní služby 240 000,00 240 000,00 6171 5xxx 19 215 Nákup - papír pro kopírování 80 000,00-3 045,00 76 955,00 6171 5xxx 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 60 000,00 3 045,00 63 045,00 6171 5xxx 19 21018 Úřední překlady a tlumočení 5 000,00 5 000,00 6171 5xxx 19 21022 Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů 50 000,00 50 000,00 Provozní výdaje - vnější vztahy 85 000,00 5 000,00 90 000,00 6171 5xxx 19 21015 Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) 20 000,00 4 000,00 24 000,00 6171 5xxx 19 21017 Věcné dary vedení města 40 000,00 26 000,00 66 000,00 6171 5xxx 19 21021 Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.) 15 000,00-15 000,00 0,00 6171 5xxx 19 21023 Tlumočení a překlady 10 000,00-10 000,00 0,00 Poštovné 169 000,00-13 000,00 156 000,00 6171 5xxx 19 210 Pronájem poštovního boxu 4 000,00 4 000,00 6171 5xxx 19 210 Poštovné 165 000,00-13 000,00 152 000,00 Školení a vzdělávání 220 000,00 15 307,00 235 307,00 6171 5xxx 19 210 Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované 180 000,00 34 307,00 214 307,00 6171 5xxx 19 210 Konference, kongreasy a vzdělávání - neakreditované 20 000,00-10 000,00 10 000,00 6171 5xxx 19 21024 Knihy a učební pomůcky 20 000,00-9 000,00 11 000,00 Městský úřad - ostatní 2 183 665,00 205 000,00 2 388 665,00 Finanční služby 585 000,00 205 000,00 790 000,00 6310 5xxx 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 50 000,00-50 000,00 0,00 6310 5xxx 19 210 Kurzové rozdíly 115 000,00 359 000,00 474 000,00 6310 5xxx 19 210 Bankovní poplatky 150 000,00-50 000,00 100 000,00 6171 5xxx 19 210 Nákup kolků 5 000,00-5 000,00 0,00 6171 5xxx 19 426 Nákup permanentek Kristýna 15 000,00 15 000,00 6171 5xxx 19 21098 Personalistika 50 000,00-49 000,00 1 000,00 6171 5xxx 19 21099 Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví 65 000,00 65 000,00 6171 5xxx 19 21099 Audit města, daňové poradenství - DPPO za město 135 000,00 135 000,00 Platby daní a poplatků 35 000,00 0,00 35 000,00 6171 5xxx 19 210 Platby daní a poplatků - ost. 10 000,00 10 000,00 6171 5xxx 19 210 Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení 10 000,00 10 000,00 6171 5xxx 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 5 000,00 5 000,00 6171 5xxx 19 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 3 500,00 3 500,00 6409 5xxx 19 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - celní úřad 1 500,00 1 500,00 6171 5xxx 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000,00 5 000,00 Pojištění města 1 103 393,00 0,00 1 103 393,00 6320 5xxx 19 210 Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta 1 083 393,00 1 083 393,00 6171 5xxx 19 210 Pojištění cestovní 20 000,00 20 000,00 Správa vozového parku 205 000,00 0,00 205 000,00 6171 5xxx 19 21016 PHM 100 000,00 100 000,00 6171 5xxx 19 21016 Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) 5 000,00 5 000,00 6171 5xxx 19 21016 Servis, údržba a opravy vozů 100 000,00 100 000,00 Ostatní výdaje 255 272,00 0,00 255 272,00 6117 5xxx 19 218 Výdaje na prezidenstké volby (ÚZ 98008) 30 000,00 30 000,00 6114 5xxx 19 218 Výdaje na parlamentní volby (ÚZ 98071) 198 000,00 198 000,00 6171 5xxx 19 210 Odměny za autorská práva Dilia - kopírování 2 000,00 2 000,00 6171 5xxx 19 210 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 6171 5xxx 19 210 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 6171 5xxx 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 1 000,00 1 000,00 6171 5xxx 19 21019 Fontánka voda 600,00 600,00 6171 5xxx 19 21019 Nájem fontánka 3 252,00 3 252,00 6171 5xxx 19 21019 Hygienická sanitace fontány 2 420,00 2 420,00 6171 5xxx 19 21020 Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) 5 000,00 5 000,00 6171 5xxx 19 21020 Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) 0,00 0,00 20 Výdaje - Osadní výbory 980 762,60 0,00 980 762,60 3429 5xxx 20 101 OV Oldřichov na Hranicích 202 815,00 202 815,00 3429 5xxx 20 102 OV Dolní Sedlo 82 442,76 82 442,76 4/10

3429 5xxx 20 103 OV Dolní Suchá 175 184,00 175 184,00 3429 5xxx 20 104 OV Uhelná 144 815,00 144 815,00 3429 5xxx 20 223 OV Václavice 375 505,84 375 505,84 21 Výdaje - Městský záchranný systém 7 460 563,00 0,00 7 460 563,00 Městská policie 4 913 600,00 0,00 4 913 600,00 5311 5xxx 21 217 Platy zaměstnanců 2 570 000,00-917,00 2 569 083,00 5311 5xxx 21 217 Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok 207 892,00-90 137,00 117 755,00 5311 5xxx 21 217 Sociální pojištění 642 500,00 675,00 643 175,00 5311 5xxx 21 217 Zdravotní pojištění 231 300,00 242,00 231 542,00 5311 5xxx 21 217 Léky a zdravotnický materiál 1 800,00 1 800,00 5311 5xxx 21 217 Prádlo, obuv, oděv 100 000,00 100 000,00 5311 5xxx 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 5311 5xxx 21 217 DDHM 25 000,00 90 137,00 115 137,00 5311 5xxx 21 217 Nákup materiálu 15 000,00 15 000,00 5311 5xxx 21 217 PHM 100 000,00 100 000,00 5311 5xxx 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 25 000,00 25 000,00 5311 5xxx 21 217 Konzultační a poradenské služby 5 000,00 5 000,00 5311 5xxx 21 217 Školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 5311 5xxx 21 217 Ostatní služby 110 000,00 110 000,00 5311 5xxx 21 217 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 5311 5xxx 21 217 Cestovné 5 000,00 5 000,00 5311 5xxx 21 217 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5311 5xxx 21 217 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 5311 5xxx 21 217 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 5311 6xxx 40 21709 Nákup nového vozu MP 500 000,00 500 000,00 1014 5xxx 21 217 Dar - veterinární péče - spolek Animal s 10 000,00 10 000,00 1014 5xxx 21 217 Dar - veterinární péče - Krásný Les 20 000,00 20 000,00 5311 5xxx 21 217 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 5311 5xxx 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 5311 6xxx 21 217 Nákup defibrilátoru 42 108,00 42 108,00 5311 5xxx 21 21701 Nákup - reflexní materiál 18 000,00 18 000,00 5311 5xxx 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000,00 6 000,00 1014 5xxx 21 21905 Veterinární péče 150 000,00 150 000,00 Hasiči Hrádek 1 809 400,00 67 391,38 1 876 791,38 5512 5xxx 21 221 OOV - práce na dohodu 48 000,00 37 524,00 85 524,00 5512 5xxx 21 221 Refundace mezd 2 485,00 1 676,00 4 161,00 5512 5xxx 21 221 Ostatní pojistné 1 415,00 1 415,00 5512 5xxx 21 221 Ochranné pomůcky 53 000,00-50 927,00 2 073,00 5512 5xxx 21 221 Prádlo, obuv, oděv (UZ14004) 25 000,00-15 196,00 9 804,00 5512 5xxx 21 221 DDHM (UZ14004) 85 000,00-10 941,00 74 059,00 5512 5xxx 21 221 Nákup materiálu (UZ14004) 105 530,00 29 310,02 134 840,02 5512 5xxx 21 221 Voda 50 000,00-17 958,00 32 042,00 5512 5xxx 21 221 Teplo 50 000,00-50 000,00 0,00 5512 5xxx 21 221 Plyn 66 000,00 2 580,00 68 580,00 5512 5xxx 21 221 Elektrická energie 120 000,00-9 832,00 110 168,00 5512 5xxx 21 221 PHM (UZ14004) 150 000,00 10 900,00 160 900,00 5512 5xxx 21 221 Poštovné 500,00 3 328,84 3 828,84 5512 5xxx 21 221 Telefonní hovory 1 000,00 1 000,00 5512 5xxx 21 221 Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů 2 250,00 2 250,00 5512 5xxx 21 221 Školení a vzdělávání 4 000,00-4 000,00 0,00 5512 5xxx 21 221 Ostatní služby (UZ14004) 76 515,00-11 827,62 64 687,38 5512 5xxx 21 221 Opravy a udržování (oprava hasičského vozu z pojištění) (UZ14004) 928 548,00 190 853,14 1 119 401,14 5512 5xxx 21 221 Cestovné 500,00-500,00 0,00 5512 5xxx 21 221 Pohoštění 1 072,00 986,00 2 058,00 5512 5xxx 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek 40 000,00-40 000,00 0,00 Hasiči Václavice 150 000,00-39 391,38 110 608,62 5512 5xxx 21 224 Prádlo, obuv, oděv 40 000,00-32 295,00 7 705,00 5512 5xxx 21 224 Nákup materiálu 10 000,00-9 315,00 685,00 5512 5xxx 21 224 Elektrická energie 40 000,00-16 508,38 23 491,62 5512 5xxx 21 224 PHM 15 000,00 15 000,00 5512 5xxx 21 224 Ostatní služby 5 000,00 5 000,00 5512 5xxx 21 224 Opravy a udržování 40 000,00 18 727,00 58 727,00 Hasiči Dolní Sedlo 237 563,00-28 000,00 209 563,00 5512 5xxx 21 226 Prádlo, obuv, oděv 7 500,00 7 500,00 5512 5xxx 21 226 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 5512 5xxx 21 226 Plyn 32 230,00 32 230,00 5512 5xxx 21 226 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 5512 5xxx 21 226 PHM 15 000,00-5 830,00 9 170,00 5512 5xxx 21 226 Ostatní služby 7 770,00 5 830,00 13 600,00 5512 5xxx 21 226 Opravy a udržování 40 000,00-39 537,00 463,00 5512 5xxx 21 226 Pohoštění 500,00 500,00 5512 5xxx 21 226 Vrata do hasičské zbrojnice 87 563,00 11 537,00 99 100,00 5512 5xxx 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo 12 000,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 150 000,00 0,00 150 000,00 3744 5xxx 21 213 Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 50 000,00 50 000,00 3744 5xxx 21 213 Protipovodňová opatření - nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 3744 5xxx 21 213 Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů 50 000,00 50 000,00 Sklad IZS 200 000,00 0,00 200 000,00 5219 5xxx 21 436 DDHM 5 000,00 5 000,00 5219 5xxx 21 436 OOV - práce na dohodu 12 000,00 12 000,00 5219 5xxx 21 436 Nákup materiálu 22 125,00 22 125,00 5219 5xxx 21 436 Voda 10 000,00 10 000,00 5219 5xxx 21 436 Teplo 57 000,00 57 000,00 5219 5xxx 21 436 Elektrická energie 50 000,00-8 645,00 41 355,00 5219 5xxx 21 436 PHM 5 000,00 5 000,00 5219 5xxx 21 436 Školení 7 000,00 7 000,00 5219 5xxx 21 436 Ostatní služby 13 000,00 27 520,00 40 520,00 3341 5xxx 21 436 Rádiové spojení IZS 5 875,00-5 875,00 0,00 5219 5xxx 21 436 Opravy a udržování 20 000,00-20 000,00 0,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 595 755,00 0,00 595 755,00 3399 5xxx 28 369 SPOZ 194 880,00 194 880,00 3399 5xxx 28 369 DPP - SPOZ 3 120,00 3 120,00 3399 5xxx 28 369 SPOZ finanční dary obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 3429 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 20 000,00 20 000,00 3525 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 37 925,00 37 925,00 5/10

4341 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 327 755,00-132 113,00 195 642,00 4344 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 6 433,00 6 433,00 4350 5xxx 28 401 Dar - Domov sv.vavřince Chrastava 0,00 20 000,00 20 000,00 4371 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 0,00 20 000,00 20 000,00 4378 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 22 755,00 22 755,00 4379 5xxx 28 401 Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města 5 000,00 5 000,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 1 328 989,00 0,00 1 328 989,00 2321 5xxx 38 200 Kanalizace 350 000,00 350 000,00 3733 5xxx 38 388 Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) 100 000,00 100 000,00 1070 5xxx 38 429 Nákup rybářských lístků 8 000,00 8 000,00 1014 5xxx 38 21901 Deratizace města 170 000,00 170 000,00 3749 5xxx 38 21902 Likvidace křídlatky 100 000,00 100 000,00 3723 5xxx 38 21903 Likvidace černých skládek 180 000,00 180 000,00 3639 5xxx 38 21904 Úklid města 420 989,00 420 989,00 38 Likvidace odpadů 7 580 634,00 0,00 7 580 634,00 3721 5xxx 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný 50 000,00 50 000,00 3722 5xxx 38 389 Plán odpadového hospodářství 6 050,00 6 050,00 3722 5xxx 38 38902 Vývoz nádob 4 661 554,00 4 661 554,00 3722 5xxx 38 38903 Vývoz pytlů 50 000,00 50 000,00 3722 5xxx 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS 1 500 000,00 1 500 000,00 3722 5xxx 38 38906 Vývoz odpadkových košů 200 000,00 200 000,00 3725 5xxx 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy 50 000,00 50 000,00 3725 5xxx 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad 918 030,00 918 030,00 3725 5xxx 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS 65 000,00 65 000,00 3725 5xxx 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů 45 000,00 700,00 45 700,00 3725 5xxx 38 38912 Motivační svoz - příspěvek obyvatelům 35 000,00-700,00 34 300,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 353 490,00 13 950,00 367 440,00 1032 5xxx 38 205 Nákup sazenic a pletiva 77 490,00 77 490,00 1032 5xxx 38 205 Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 990,00 990,00 1032 5xxx 38 205 Nákup sazenic (UZ 29014) 13 950,00 13 950,00 1032 5xxx 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) 275 010,00 275 010,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 5 262 000,00 0,00 5 262 000,00 2292 5xxx 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK 950 000,00 950 000,00 2219 5xxx 38 204 Parkovné 10 000,00 2 971,00 12 971,00 2212 5xxx 38 20099 Pasport komunikací 242 000,00 242 000,00 2212 5xxx 38 20201 Zimní údržba komunikací 1 200 000,00-2 971,00 1 197 029,00 2212 5xxx 38 20202 Opravy komunikcí město - záplaty 748 000,00 748 000,00 2212 5xxx 38 20203 Opravy komunikací okrajové části (D. Sedlo, D. Suchá) 557 000,00 557 000,00 2212 5xxx 38 20205 Opravy lávek a mostů 80 000,00-7 100,00 72 900,00 2212 5xxx 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení 230 000,00 7 100,00 237 100,00 2219 5xxx 38 20207 Oplocení, drobné stavby 200 000,00 200 000,00 2219 5xxx 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 338 000,00 338 000,00 2219 5xxx 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť 330 000,00 330 000,00 2212 5xxx 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic 377 000,00 377 000,00 38 Výdaje - Údržba města 5 657 109,00 128 312,00 5 785 421,00 3639 5xxx 38 225 Platy VPP 3 025 413,00 128 312,00 3 153 725,00 3639 5xxx 38 225 Sociální pojištění VPP 769 649,00 769 649,00 3639 5xxx 38 225 Zdravotní pojištění VPP 277 047,00 277 047,00 3639 5xxx 38 225 Rezerva - platy VPP 0,00 0,00 3639 5xxx 38 225 OOV - práce na dohodu 300 000,00 300 000,00 3639 5xxx 38 225 Ochranné pomůcky 20 000,00 1 200,00 21 200,00 3639 5xxx 38 225 Prádlo, obuv, oděv 0,00 0,00 3639 6xxx 38 225 Doplatek - sekačka HAKO 39 000,00 39 000,00 3639 5xxx 38 225 Nákup strojní vybavení 71 000,00 71 000,00 3639 5xxx 38 225 Nákup materiálu 280 000,00 280 000,00 3639 5xxx 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje 250 000,00-600,00 249 400,00 3639 5xxx 38 225 Nájemné 600,00 600,00 3639 5xxx 38 225 Ostatní služby 190 000,00 190 000,00 3639 5xxx 38 225 Opravy a udržování 410 000,00-1 200,00 408 800,00 3639 5xxx 38 225 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 25 000,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 38 836 313,76-205 726,00 38 630 587,76 Fond rozvoje města 26 430 133,32 0,00 26 430 133,32 3639 5xxx 38 xxx Tvorba dle stanov 11 781 659,00 11 781 659,00 3639 5xxx 38 xxx Předfinancování dotačních akcí včetně vlastních investic (orj 40 + 43) -65 496 077,00-65 496 077,00 3639 5xxx 38 xxx Dotace FRM (ČOV, vrtané studny) 400 000,00 400 000,00 3639 5xxx 38 xxx Stav FRM k 31.12.2016 - rezerva roku 80 244 551,32 80 244 551,32 3639 5xxx 38 xxx Nákup pozemků z FRM (40/210) -500 000,00-500 000,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 2 259 417,44 0,00 2 259 417,44 2310 5xxx 38 xxx Dotace na studny fyzickým osobám 500 000,00-50 000,00 450 000,00 2321 5xxx 38 xxx Dotace na studny fyzickým osobám 50 000,00 50 000,00 3743 5xxx 38 xxx Tvorba dle stanov 1 360 000,00 1 360 000,00 3743 5xxx 38 xxx Předfinancování hřiště Václavice + nákup budovy 0,00 0,00 3743 5xxx 38 xxx Stav FRVU k 31.12.2016 - rezerva roku 399 417,44 399 417,44 Místní hospodářství 2 659 072,00-205 726,00 2 453 346,00 3639 5xxx 38 210 Nákup kolků a správní poplatky 25 000,00 25 000,00 3639 5xxx 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nabytí 259 160,00 259 160,00 3639 5xxx 38 210 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 3639 5xxx 38 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 1 000,00 3639 5xxx 38 210 Platba daní a poplatků krajům 5 000,00 5 000,00 6171 5xxx 38 210 Právní služby OIaSM 200 000,00 200 000,00 5311 5xxx 38 217 Kamerový systém - Telmo - opravy 200 000,00 200 000,00 5311 5xxx 38 217 el. Energie 357,00 357,00 5311 5xxx 38 217 Kamerový systém - Telmo - služby 100 000,00-357,00 99 643,00 3639 5xxx 38 236 Neinvestiční projekty 1 140 000,00-205 726,00 934 274,00 3639 5xxx 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů 10 000,00-5 403,00 4 597,00 3326 5xxx 38 371 Kapličky a památky 10 000,00 5 403,00 15 403,00 3744 5xxx 38 210 Studie odtokových poměrů+ protipovodňová opatření na Nise 67 812,00 67 812,00 2219 5xxx 38 20254 Rozšíření bezbariérové trasy - projekt 100 000,00 100 000,00 5311 5xxx 38 21709 Pronájem datového okruhu (AVD) 9 000,00 9 000,00 3639 5xxx 38 23601 Služby profilu zadavatele (QCM) 12 100,00 12 100,00 3639 5xxx 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány 200 000,00 200 000,00 3639 5xxx 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky 70 000,00 70 000,00 3639 5xxx 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) 50 000,00 50 000,00 6/10

3639 5xxx 38 38704 Výdaje na zřízení věcných břemen 30 000,00 30 000,00 3639 5xxx 38 38705 Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá 150 000,00 150 000,00 Veřejná zeleň 2 417 000,00 0,00 2 417 000,00 3745 5xxx 38 38301 Smluvně zajištěná seč 1 033 000,00 1 033 000,00 3745 5xxx 38 38302 Neudržované pozemky - pokos 10 000,00 10 000,00 3745 5xxx 38 38303 Obnova zeleně 120 000,00 120 000,00 3745 5xxx 38 38304 Prořez stromů 747 000,00 747 000,00 3745 5xxx 38 38305 Údržba zeleně ve městě 207 000,00 207 000,00 3745 5xxx 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování 150 000,00 150 000,00 3745 5xxx 38 38314 Doplnění výsadeb zelené projekty 100 000,00 100 000,00 3745 5xxx 38 38307 Dendrologické posudky 50 000,00 50 000,00 Veřejné osvětlení 2 700 691,00 0,00 2 700 691,00 3631 5xxx 38 38401 Elektrická energie 640 486,00-127 012,50 513 473,50 3631 5xxx 38 38401 Smluvně zajištěná údržba 578 505,00 95 812,50 674 317,50 3631 5xxx 38 38402 GO, rozvoj lokalit 974 320,00 14 180,00 988 500,00 3631 6xxx 38 38402 Rozvoj lokalit Starý Dvůr 276 000,00 8 800,00 284 800,00 3639 5xxx 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 231 380,00 8 220,00 239 600,00 Hřbitovy 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 3632 5xxx 38 385 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 3632 5xxx 38 385 OOV - práce na dohodu 80 000,00 80 000,00 3632 5xxx 38 385 Ostatní služby 200 000,00 200 000,00 3632 5xxx 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech 20 000,00 20 000,00 3632 5xxx 38 38503 Obnova neudržovaných hrobů 50 000,00-42 600,00 7 400,00 3632 5xxx 38 38504 Opravy cest a zdí na hřbitově 1 300 000,00 42 600,00 1 342 600,00 Veřejné prostranství 710 000,00 0,00 710 000,00 3421 5xxx 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba 400 000,00 400 000,00 2221 5xxx 38 38602 Opravy autobusových zastávek 40 000,00 40 000,00 3639 5xxx 38 38603 Označení ulic, infosystém 100 000,00 100 000,00 3639 5xxx 38 38405 Velikonoční výzdoba 20 000,00 20 000,00 3639 5xxx 38 38604 Oprava laviček, košů 150 000,00 150 000,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 12 448 265,60 0,00 12 448 265,60 70 Liberecká 70 305 000,00 0,00 305 000,00 3613 5xxx 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 5 000,00 3613 6xxx 39 70 Klimatizace 250 000,00 250 000,00 3613 5xxx 39 70 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 71 Liberecká 71 102 467,00 12 000,00 114 467,00 3613 5xxx 39 71 Voda 92 467,00-25 494,21 66 972,79 3613 5xxx 39 71 opravy 25 494,21 25 494,21 3613 5xxx 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 10 000,00 12 000,00 22 000,00 73 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 875 000,00 22 000,00 1 897 000,00 3613 5xxx 39 73 DDHM 900 000,00 900 000,00 3613 5xxx 39 73 Nákup materiálu 100 000,00 6 000,00 106 000,00 3613 5xxx 39 73 Voda 76 000,00 76 000,00 3613 5xxx 39 73 Plyn 354 000,00 354 000,00 3613 5xxx 39 73 Elektrická energie 185 000,00 185 000,00 3613 5xxx 39 73 Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. 60 000,00 16 000,00 76 000,00 3613 5xxx 39 73 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 102 Hiště Dolní Sedlo 3 000,00 0,00 3 000,00 3639 5xxx 39 102 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 104 Vodovod Uhelná Václavice 20 000,00 0,00 20 000,00 3639 5xxx 39 104 Opravy a udržování 1 292,60 1 292,60 3639 5xxx 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice 20 000,00-1 292,60 18 707,40 138 Žitavská 733 42 800,00 0,00 42 800,00 3613 5xxx 39 138 Elektrická energie 17 800,00 17 800,00 3613 5xxx 39 138 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 237 Koník čp. 215 185 000,00 2 000,00 187 000,00 3613 5xxx 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 24 000,00 29 000,00 3613 5xxx 39 237 Opravy a udržování 180 000,00-22 000,00 158 000,00 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 149 000,00 0,00 149 000,00 3613 5xxx 39 239 Voda 20 000,00 20 000,00 3613 5xxx 39 239 Plyn 60 000,00 60 000,00 3613 5xxx 39 239 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 3613 5xxx 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 4 000,00 300,00 4 300,00 3613 5xxx 39 239 Opravy a udržování 50 000,00-300,00 49 700,00 270 Klubovna Václavice 65 000,00 0,00 65 000,00 3613 5xxx 39 270 Voda 5 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 270 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 3412 5xxx 39 270 Ostatní služby - sekání hřiště 15 000,00 600,00 15 600,00 3613 5xxx 39 270 Opravy a udržování 30 000,00-600,00 29 400,00 278 Cihelna čp.278 220 000,00-85 388,00 134 612,00 3613 5xxx 39 278 Nákup materiálu 20 000,00-411,00 19 589,00 3613 5xxx 39 278 Voda 30 000,00-25 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 278 DDHM 15 411,00 15 411,00 3613 5xxx 39 278 Elektrická energie 10 000,00 4 000,00 14 000,00 3613 5xxx 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod. 60 000,00-50 000,00 10 000,00 3613 5xxx 39 278 Opravy a udržování (střecha + drobné opravy) 100 000,00-29 388,00 70 612,00 300 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 174 500,00 0,00 174 500,00 3613 5xxx 39 300 Voda 50 000,00 50 000,00 3613 5xxx 39 300 Elektrická energie 1 200,00 1 200,00 3613 5xxx 39 300 Ostatní služby 60 000,00 60 000,00 3639 5xxx 39 300 Ostatní služby 2 000,00 2 000,00 3639 5xxx 39 300 Elektrická energie - skládka 13 300,00-2 000,00 11 300,00 3613 5xxx 39 300 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 329 Hřiště u ZŠ T.G.M. 157 000,00 0,00 157 000,00 3412 5xxx 39 329 OOV - práce na dohodu 75 000,00 75 000,00 3412 5xxx 39 329 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3412 5xxx 39 329 Voda 5 000,00 5 000,00 3412 5xxx 39 329 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 3412 5xxx 39 329 Ostatní služby 5 000,00 5 000,00 3412 5xxx 39 329 Opravy a udržování 55 000,00 55 000,00 333 Bekon 259 470,00 21 000,00 280 470,00 3613 5xxx 39 333 Voda 50 000,00-2 267,97 47 732,03 3613 5xxx 39 333 materiál 2 267,97 2 267,97 3613 5xxx 39 333 Ostatní služby 91 470,00 91 470,00 7/10

3613 5xxx 39 333 Opravy a udržování 22 000,00 21 000,00 43 000,00 3613 5xxx 39 333 Energie 96 000,00 96 000,00 351 Knihovna čp.471 504 000,00 0,00 504 000,00 3613 5xxx 39 351 OOV - práce na dohodu 12 000,00 12 000,00 3613 5xxx 39 351 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 351 Voda 30 000,00 30 000,00 3613 5xxx 39 351 Plyn 230 000,00 230 000,00 3613 5xxx 39 351 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 3613 5xxx 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 95 000,00 95 000,00 3613 5xxx 39 351 Opravy a udržování 52 000,00 52 000,00 361 Budova kina - 1. máje 428 67 000,00 700,00 67 700,00 3613 5xxx 39 361 Voda 30 000,00 30 000,00 3613 5xxx 39 361 Plyn 2 000,00 700,00 2 700,00 3613 5xxx 39 361 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 10 000,00 10 000,00 3613 5xxx 39 361 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 366 Hasičská louka 76 000,00 0,00 76 000,00 3639 5xxx 39 366 Voda 20 000,00-3 200,00 16 800,00 3639 5xxx 39 366 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 3640 5xxx 39 366 Služby 3 200,00 3 200,00 3639 5xxx 39 366 Oprava studny + rozvaděč 50 000,00 50 000,00 380 Obřadní síň - hřbitov 61 000,00 0,00 61 000,00 3613 5xxx 39 380 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 380 OOV - práce na dohodu 0,00 0,00 3613 5xxx 39 380 Voda 6 000,00 6 000,00 3613 5xxx 39 380 Přefakturace el. energie za VPP 28 878,00 28 878,00 3613 5xxx 39 380 opravy 2 688,62 2 688,62 3613 5xxx 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. 21 122,00-2 688,62 18 433,38 381 Technické služby 15 000,00 0,00 15 000,00 3613 5xxx 39 381 Ostatní služby 15 000,00 15 000,00 386 Zahrádkáři 20 000,00 0,00 20 000,00 3639 5xxx 39 386 Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice) 20 000,00 20 000,00 392 Dům s pečovatelskou službou 1 170 000,00 0,00 1 170 000,00 4351 5xxx 39 392 Voda 110 000,00 110 000,00 4351 5xxx 39 392 materiál 1 532,88 1 532,88 4351 5xxx 39 392 Plyn 100 000,00 100 000,00 4351 5xxx 39 392 Elektrická energie 180 000,00 7 000,00 187 000,00 4351 5xxx 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 60 000,00-8 532,88 51 467,12 4351 5xxx 39 392 Opravy a udržování 720 000,00 720 000,00 413 Kynologická klubovna čp.760 15 000,00-10 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 413 Elektrická energie 10 000,00-5 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 413 Opravy a udržování 5 000,00-5 000,00 0,00 414 Scatepark 360 000,00 15 500,00 375 500,00 3412 5xxx 39 414 Nákup materiálu 20 000,00-14 500,00 5 500,00 3412 5xxx 39 414 Elektrická energie 80 000,00 15 000,00 95 000,00 3412 5xxx 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 10 000,00-10 000,00 0,00 3412 5xxx 39 414 Opravy a udržování 250 000,00 25 000,00 275 000,00 415 Bytové hospodářství 2 103 800,00 21 400,00 2 125 200,00 3612 5xxx 39 415 Voda 630 000,00 23 000,00 653 000,00 3612 5xxx 39 415 Nákup materiálu 20 000,00 3 200,00 23 200,00 3612 5xxx 39 415 Teplo 700 000,00-157 000,00 543 000,00 3612 5xxx 39 415 Plyn 105 000,00 25 000,00 130 000,00 3612 5xxx 39 415 Elektrická energie 80 000,00 2 200,00 82 200,00 3612 5xxx 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 43 800,00-3 200,00 40 600,00 3612 5xxx 39 415 Náhrady 3 200,00 3 200,00 3612 5xxx 39 415 Opravy a udržování 525 000,00 125 000,00 650 000,00 416 Správcovství 716,718 50 000,00 0,00 50 000,00 3612 5xxx 39 416 Správcovství a fond oprav 50 000,00 50 000,00 419 Stadion čp.333 1 444 880,00-109 000,00 1 335 880,00 3412 5xxx 39 419 Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 3412 5xxx 39 419 Voda 80 000,00 80 000,00 3412 5xxx 39 419 Plyn 150 000,00 150 000,00 3412 5xxx 39 419 Elektrická energie 200 000,00-50 000,00 150 000,00 3412 5xxx 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 300 000,00 61 000,00 361 000,00 3412 5xxx 39 419 Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) 600 000,00-120 000,00 480 000,00 3739 5xxx 39 419 Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody 14 880,00 14 880,00 420 Sokolovna Legionářská čp.269 830 000,00 27 780,00 857 780,00 3412 5xxx 39 420 Nákup materiálu 45 000,00-21 000,00 24 000,00 3412 5xxx 39 420 Voda 100 000,00 18 780,00 118 780,00 3412 5xxx 39 420 Elektrická energie 400 000,00 2 000,00 402 000,00 3412 5xxx 39 420 Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) 200 000,00 28 000,00 228 000,00 3412 5xxx 39 420 Opravy a udržování 85 000,00 85 000,00 422 Beseda čp.124 252 648,60-48 896,00 203 752,60 3613 5xxx 39 422 Voda 112 500,00-50 500,00 62 000,00 3613 5xxx 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 000,00 41 604,00 71 604,00 3613 5xxx 39 422 náhrady 28 568,00 28 568,00 3613 5xxx 39 422 Opravy a udržování 110 148,60-68 568,00 41 580,60 431 Prádelna - Liberecká 587 200 000,00 19 200,00 219 200,00 3613 5xxx 39 431 Voda 30 000,00 2 800,00 32 800,00 3613 5xxx 39 431 Teplo 112 000,00 18 700,00 130 700,00 3613 5xxx 39 431 Elektrická energie 38 000,00 6 700,00 44 700,00 3613 5xxx 39 431 Opravy a udržování 20 000,00-9 000,00 11 000,00 433 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 87 500,00 0,00 87 500,00 3613 5xxx 39 433 Provozování WC - materiál 25 000,00 25 000,00 3613 5xxx 39 433 Voda 5 000,00 5 000,00 3613 5xxx 39 433 Teplo 25 000,00 25 000,00 3613 5xxx 39 433 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3613 5xxx 39 433 Nájemné 7 500,00 7 500,00 3613 5xxx 39 433 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 434 Chirurgie čp.359 80 000,00 0,00 80 000,00 3613 5xxx 39 434 Voda 25 000,00 25 000,00 3613 5xxx 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 25 000,00 25 000,00 3613 5xxx 39 434 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 8/10

435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 502 000,00 111 704,00 613 704,00 3613 5xxx 39 435 Nákup materiálu 4 000,00 4 000,00 3613 5xxx 39 435 Voda 60 000,00 8 439,00 68 439,00 3613 5xxx 39 435 Plyn 150 000,00 25 663,00 175 663,00 3613 5xxx 39 435 Elektrická energie 145 000,00 57 217,00 202 217,00 3613 5xxx 39 435 Nájemné 63 000,00 63 000,00 3613 5xxx 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 000,00-10 000,00 20 000,00 3613 5xxx 39 435 Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři) 50 000,00 30 385,00 80 385,00 445 Sportoviště - OREL 910 000,00 0,00 910 000,00 3412 5xxx 39 445 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 3412 5xxx 39 445 Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 3412 5xxx 39 445 PHM 20 000,00 20 000,00 3412 5xxx 39 445 Nájemné 120 000,00 120 000,00 3412 5xxx 39 445 Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point 120 000,00 3 517,00 123 517,00 3412 5xxx 39 445 Oprava rolby, oprava chladícího zařízení a ostatní 100 000,00-3 517,00 96 483,00 447 Internet Oldřichov na Hranicích 1 200,00 0,00 1 200,00 2141 5xxx 39 447 Internet Oldřichov na Hranicích - doplatek Zvoníčková 1 200,00 1 200,00 558 Lidový dům čp.558 75 000,00 0,00 75 000,00 3613 5xxx 39 558 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 3613 5xxx 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 15 000,00 15 000,00 3613 5xxx 39 558 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 4441 Fontána náměstí 60 000,00 0,00 60 000,00 2219 5xxx 39 4441 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 2219 5xxx 39 4441 Voda 20 000,00 20 000,00 2219 5xxx 39 4441 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 2219 5xxx 39 4441 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 24303 Klub mládeže čp.632 5 000,00 0,00 5 000,00 3421 5xxx 39 24303 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 40 Výdaje - Investice 81 678 215,00-147 231,00 81 530 984,00 2321 6xxx 40 200 Rekonstrukce kanalizace K Bytovkám + komunikace 6 000 000,00 6 000 000,00 2212 6xxx 40 202 Rekonstrukce komunikace Liberecká ul. 200 000,00 200 000,00 3639 6xxx 40 210 Nákup pozemků FRM 5 704 670,00 5 704 670,00 3639 6xxx 40 236 Investiční projekty 0,00 0,00 3635 6xxx 43 236 Zpracování nového územního plánu 1 350 000,00-352 957,00 997 043,00 3113 6xxx 40 322 Stavební úpravy ZŠ TGM - sociální zařízení 718 000,00 718 000,00 3113 5xxx 40 327 Opravy podlah ZŠ Loučná 0,00 0,00 3612 6xxx 40 361 Přestavba bývalého kina (1. máje 428)) 482 000,00 482 000,00 3314 6xxx 40 363 Nová knihovna vedle objektu čp.71 15 000 000,00 15 000 000,00 3412 6xxx 40 420 Rekonstrukce Sokolovna (střecha+zázemí) 5 000 000,00 5 000 000,00 3639 6xxx 40 422 Nákup přístěšku Camelot 24 200,00 24 200,00 3313 6xxx 40 711 Nákup nové kinotechniky 2 200 000,00 2 200 000,00 3613 6xxx 40 7301 Stavební úpravy kanceláří Městského úřadu 2.p. 2 000 000,00 2 000 000,00 2321 6xxx 40 20003 Rekonstrukce ulice Jílová - kanalizace 0,00 2212 6xxx 40 20003 Rekonstrukce ulice Jílová - komunikace + kanalizace 120 000,00 120 000,00 2321 6xxx 40 20006 Rekonstrukce kanalizace ul. Oldřichovská + povrchy v přilehlých uličká 700 000,00 700 000,00 2212 5xxx 40 20202 Rekonstrukce komunikace Eftec (REZ) 2 500 000,00 2 500 000,00 2219 6xxx 40 20228 Úprava vnitrobloku - u náměstí 0,00 0,00 2212 6xxx 40 20237 Ulice Hradební - dokončení 50 000,00 50 000,00 2219 6xxx 40 20254 VGP - úprava chodníku, zastávky a části VO 400 000,00 400 000,00 2321 6xxx 40 20257 Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem 7 000 000,00 7 000 000,00 2212 6xxx 40 20266 Rekonstrukce ulice Zahradní 6 600 000,00 6 600 000,00 2321 6xxx 40 20267 Rekonstrukce ulice Strmá - kanalizace a odvodnění 100 000,00 100 000,00 2212 6xxx 40 20268 Komunikace Oldřichov na Hranicích 1 925 545,00 1 925 545,00 2219 6xxx 40 20270 Přechod pro chodce ul. Donínská, Hrádek nad Nisou (u Krňáka) 150 000,00 150 000,00 3421 6xxx 40 38609 Hřiště Nová Loučná 308 000,00 308 000,00 3421 6xxx 40 38610 Dětská hřiště 600 000,00 600 000,00 3900 6xxx 40 38611 Pouliční hodiny - projekt roku (dary a veřejná sbírka) 290 000,00 290 000,00 2321 6xxx 40 39601 Zahradní ulice - prodloužení vodovodu kanalizace 0,00 25 410,00 25 410,00 3612 6xxx 40 41501 Rekonstrukce - Ruská vila 16 850 000,00 156 116,00 17 006 116,00 3429 6xxx 40 42601 Rekreační areál Kristýna 1 000 000,00 1 000 000,00 3639 6xxx 43 45203 RS Hrádek nad Nisou, sídliště Liberecká 3.etapa 4 430 000,00 4 430 000,00 41 Výdaje - Pokladní správa 8 214 915,16 452 373,71 8 667 288,87 6171 5xxx 41 210 Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan 50 000,00 50 000,00 6171 5xxx 41 210 Poradenské služby větrné elektrárny 42 000,00 42 000,00 6171 5xxx 41 222 Soudní poplatky 50 000,00 50 000,00 6171 5xxx 41 210 Likvidace společnosti Centrum vzdělanosti o.p.s. 50 000,00 50 000,00 6399 5xxx 41 343 Odvod DPH 1 200 000,00-206 520,00 993 480,00 6399 5xxx 41 343 Odvod DPH - penále 1 520,00 1 520,00 6402 5xxx 19 218 Vratka VOLBY nevyčerpané výdaje roku 2016 78 152,20 78 152,20 6399 5xxx 41 xxx Daň z příjmů města 3 712 930,00 3 712 930,00 3113 5xxx 41 32103 Návratná fianční výpomoc ZŠ Lidická- projekt Řemesla v Trojzemí 770 357,00 770 357,00 3330 5xxx 41 37103 Návratná fianční výpomoc církev - projekt paměť v krajině 1 100 000,00 1 100 000,00 6171 5xxx 41 xxx Rezerva na zajištění přípravy krizové situace ( 25 zák. č. 240/2000Sb 801 475,96 657 373,71 1 458 849,67 6171 5xxx 41 xxx Úroky z úvěru 360 000,00 360 000,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace 17 941 039,82 513 020,93 18 454 060,75 3111 5xxx 42 302 MŠ Donín 690 750,00 690 750,00 3111 5xxx 42 302 MŠ Donín 40 000,00 40 000,00 3111 5xxx 42 302 Dotace MŠ Donín (ÚZ 33063) 237 626,40 158 417,60 396 044,00 3111 5xxx 42 303 MŠ Oldřichovská 392 000,00 392 000,00 3111 5xxx 42 303 Dotace MŠ Oldřichovská (ÚZ 33063) 170 606,40 170 606,40 3111 5xxx 42 306 MŠ Liberecká 643 500,00 643 500,00 3111 5xxx 42 306 MŠ Liberecká 40 000,00 40 000,00 3111 5xxx 42 303 Dotace MŠ Liberecká (ÚZ 33063) 212 037,60 212 037,60 3113 5xxx 42 321 ZŠ Lidická 2 232 650,00 2 232 650,00 3113 5xxx 42 321 ZŠ Lidická 8 000,00 8 000,00 3113 5xxx 42 321 Dotace ZŠ Lidická (ÚZ 33063, 13014) 789 401,70-100,00 789 301,70 3113 5xxx 42 321 Audit 8 000,00 8 000,00 3113 5xxx 42 321 Jazykové učebny - vlastní podíl - předfinancování ZŠ Lidická 350 000,00 350 000,00 3113 5xxx 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 2 302 400,00 2 302 400,00 3113 5xxx 42 322 Dotace ZŠ TGM (ÚZ 33063) 489 387,60 489 387,60 3113 5xxx 42 322 Jazykové učebny - vlastní podíl - předfinancování ZŠ TGM 250 000,00 250 000,00 3113 5xxx 42 322 Audit 8 000,00 8 000,00 3117 5xxx 42 323 ZŠ Donín 657 700,00 657 700,00 3117 5xxx 42 323 Dotace ZŠ Donín (ÚZ 33063) 235 651,80 157 101,20 392 753,00 3117 5xxx 42 323 Audit 8 000,00 8 000,00 3113 5xxx 42 327 ZŠ MŠ Loučná 1 051 000,00 1 051 000,00 9/10