ROZPOČET Rozpočet 2009 Návrh organizace

Transkript

1 orj organizace ROZPOČET 2010 Rozpočet 2009 Návrh 2010 Daňové příjmy daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost daně z příjmu fyzických osob - OSVČ daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy daně z příjmu právnických osob daně z příjmu právnických osob - město DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný VHP odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) správní poplatky - ochrana přírody správní poplatky - tomboly Správní poplatky FO správní poplatky - matrika správní poplatky - OŽPV správní poplatky - VHP správní poplatky - Czech point rejstřík trestů správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti Nedaňové příjmy Parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP Přijaté sankční platby - ochrana přírody příjem celnice Dožínky - přijaté neinvestiční dary Mezinárodní spolupráce Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Sdružení Grabštejn Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z pronájmů autobusů Příjmy z vlastní činnosti - scatepark xxx Přijaté pojistné náhrady za MÚ příjmy z pronájmů bytů příjmy na energie Přijaté sankční platby - OŽPV splátky půjček od družstva Nové bydlení provoz sportoviště (kluziště, hala) Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka pro děti Pohádka pro děti Divadlo - dospělí Koncert vážné hodby Společnou cestou Den seniorů Evropská pouť Květinový ples Sporovní ples Svátek 17.listopadu Provoz dětských hřišť Přijaté pojistné náhrady - dětské hřiště Navigační informační systém Příjmy z vlastní činnosti - prodej pytlů Příjmy z vlastní činnosti - EKOKOM - odpady xxx příjmy z pronájmů pozemků xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebyt. prostory xxx příjmy z pronájmů nebytových prostor Jednota MCT BJ. - Žitavská BJ u kina Městský úřad Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce Celnice Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) SKS s.r.o. - Technické služby Obřadní síň hřbitov DPS Sokolovna Beseda

2 39 Zdravotní středisko - lékaři DPS Nádražní Prádelna - Liberecká ul Chirurgie Žitavská Lidový dům Pekařství Šumava 1.máje Žitavská máje Příjmy z pronájmu movitého majetku (pronájem notebooků) xxx příjmy z úroků xxx ostatní nedaňové příjmy xxx splátka půjčky - MAS xxx splátky půjček od obyvatelstva Kapitálové příjmy xxx pozemky - ostatní xxx příjem za převod plynárenského zařízení xxx příjmy FRM zasíťování pozemků Oldřichovská xxx ostatní nemovitý majetek - byty Přijaté dotace xxx SR - sociální dávky xxx SR - státní správa xxx SR - školství Volby do EP VPP město a PO ostatní dotace dotace od obcí - městská policie - Bílý Kostel dotace od obcí - městská policie - Nová Ves dotace od obcí - městská policie - Rynoltice dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Dotace JSDH Dotace - hasiči - ochranné pomůcky Rekonstrukce náměstí- studie proveditelnosti 0 19 Dotace KÚ na výkon státní správy Rozhodnutí MCT Rozhodnutí revitalizace horního náměstí Rozhodnut silnice Rekostrukce chodníku Liberecká Stromy v Trojzemí MCT - koncept muzeum Hasiči - spolupráce hasičů Zittau Dotace Mezinárodní parlament dětí Společný sekretariát svazku měst Stromy v Trojzemí Park Dolní náměstí - MAS Projekt Mystery - DDM DRAK Hrádecká bambulka - DDM DRAK Projekt Knihovny - VISK Clavius Příspěvek DPS Neinvestiční účel. Dotace SDH - 1. část Sídliště Pod Tratí Popovka - Trojzemí na dlani Czech point Kompostery Čištění odpadních vod Hasiči - technické pomůcky Hasiči - ochranné pomůcky Hasiči - speciální čerpadla Bezpečnostní opatření Liberecká ul Spolupráce nemotorové dopravy Park Žitavská Alej Uhelná Most Trojzemí Společnou cestou Trojzemím Financování xx xxx PS prostředků FRM+FRB PS prostředků na běžném účtu xx xxx kontokorentní úvěr Krátkodobý úvěr - MCT Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra Krátkodobý úvěr - Slnice Příjmy celkem bez financování Příjmy celkem orj organizace změna po úpravě Návrh Ochrana přírody kanalizace -ostatní služby pitná voda - ostatní služby pitná voda - opravy a udržování ochrana přírody rekultivace skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče komunální odpady Zahradnické práce - péče o vzhled obcí komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob mobilní svoz odpadů nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS

3 vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek na provoz sběrných dvorů - Donín příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS Lesní hospodářství lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby Komunikace a doprava dopravní obslužnost Parkovné nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť stání pod kontejnery Komunikace Elas + D-Plast Komunikace - pokos krajnic Školství - opravy a rekonstrukce budov MŠ Donín MŠ Liberecká ZPŠ Loučná Dům dětí a mládeže Klub mládeže 0 16 Kultura knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál poštovné služby telekomunikací školení ostatní služby opravy a udržování Cestovné Provozní zaloha Dožínky Mezinárodní spolupráce Hrádecké slavnosti Středisko kultury ostatní služby Středisko kultury práce na dohody Hrádecký divadelní podzim Grabštejn Dětský den - ostatní služby Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka Pohádka Divadelní představení Ples seniorů Koncert vážné hudby Společnou cestou Filmové léto KBČ Den seniorů Evropská pouť Vánoční cyklus Květinový ples Sportovní ples Hrádecké akce - piknik Svátek 28. října Svátek 17. listopad Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Hasičská louka Kulturní akce 0 39 voda elektrická energie Hasičská louka - studna Trojzemí elektrická energie oprava hrobky Informace, propagace měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Vnitřní správa správa MěÚ 19 mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné

4 19 telefony služby peněžních ústavů 0 19 konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - údržba programů ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Spisová služba cestovné pohoštění splátky leasing - auta platby daní a poplatků - státní rozpočet platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy peněžité dary obyvatelstvu bankovní poplatky pojištění úroky vlastní materiál -papír nájemné ostatní služby sociální fond 0 19 ostatní služby ostatní neinvestiční transféry členové ZM 0 19 odměny členů zastupitelstva odměny - neuvolnění zastupitelé 19 pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby cestovné pohoštění - reprefond odměny předsedů komisí, nečlenů ZM stroje, přístroje, zařízení volby do EP volby do EP volby do EP Osadní výbory OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby Městský integrovaný záchranný systém Městská policie 0 21 platy zaměstnanců pojistné na SZ pojistné na ZP výstrojní materiál knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 21 ostatní materiál PHM telekomunikační služby školení ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění 0 21 SPOZ prevence kriminality DHM - splátky radaru Nákup ukazatele okamžité rychlosti vozidel Hasiči Hrádek 0 21 OOV - práce na dohodu Platby za provedenou práci pojistné na SZ pojistné na ZP přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění dary obyvatelstvu budovy, haly, stavby 0 21 stroje, přístroje a zařízení Hasiči Václavice 0 21 výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM telekomunikační služby ostatní služby

5 21 opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo 0 21 výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů ostatní služby opravy a udržování Protipovodňová opatření 0 21 ostatní materiál ostatní služby Údržba města Živelné pohromy Hasiči Václavice Hasiči D. Sedlo Hasiči - požární ochrana 0 VPP+OPP - ostatní 0 22 mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění údržba města - ostatní 0 22 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP PHM pro multikáru a pracovní stroje ostatní služby Ochranné pomůcky Strojní vybavení + obnovení nákup materiálu Práce a soc. věci Sociální dávky 0 28 sociální dávky - příspěvek na živobytí xxx sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS Žitavská 0 28 platy zaměstnanců OOV - práce na dohodu 0 28 pojistné na SZ pojistné na ZP vodné 0 28 Elektrická energie 0 28 ostatní služby opravy a udržování DPS Nádražní 0 28 vodné Elektrická energie 0 28 opravy a udržování 0 Sociální péče 0 28 neinvestiční příspěvky komunitní plánování Místní hospodářství správní poplatky (posudky, geometrické plány) platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty změna ÚPD (územní plán) nájemné nádraží kulturní památky veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení 0 38 smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení 0 38 elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy 0 38 elektrická energie vedení agendy údržba zeleně na hřbitovech vybavení veřejného prostranství 0 38 provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká opravy a udržování voda Elektrická energie Horní náměstí 73 0 OOV - práce na dohodu

6 Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování Starý Azyl čp. 65, ostatní služby b.j. Starý dvůr elektrická energie opravy Azyl - 20 bj 0 voda plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Žitavská - 8 bj opravy a udržování Donín bj opravy a udržování voda ostatní služby Loučná bj 0 39 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování voda plyn Elektrická energie Oldřichov na Hr voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce 0 39 elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování Klubovna Václavice 0 39 materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna 0 39 vodné elektrická energie opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul vodné elektrická energie opravy a udržování + ostatní služby hřiště u ZŠ T.G.M OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna 0 39 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování budova kina 0 39 voda plyn elektrická energie opravy a udržování Obřadní síň - hřbitov voda Hřbitovy 385 oprava střechy, dlažby 0 oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice 0 DPS - Žitavská opravy 0 Kynologická klubovna el. Energie Scatepark 0 39 elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství 0 39 voda revize elektrická energie

7 39 ostatní služby opravy a udržování Spoluvlastnictví - fond oprav opravy a udržování Stadion 0 39 voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Sokolovna 0 39 voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Beseda 0 39 technické zhodnocení elektrická energie plyn sál opravy a udržování Prádelna - Liberecká opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál 0 39 voda plyn elektrická energie nájemné opravy a udržování chirurgie 0 ostatní služby opravy a udržování zdravotní středisko 0 39 ostatní služby opravy a udržování VS 2 - Velín 0 39 voda elektrická energie teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL 0 39 elektrická energie ostatní služby Internet - město ostatní služby Lidový dům 0 voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže 0 39 voda plyn 0 39 opravy a udržování Investice Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda Rekonstrukce čekárny čp. Tovární Zasíťování pozemků Zahradní Průmyslová zóna Oldřichovská I PZ Oldřichovská (Vulkan) projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech MPZ projekty a průzkum Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Hřbitov - střecha, schodiště, dlažby, Zateplení DPS čp Oprava střechy sokolovna Autobusová čekárna - Oldřichovská ulice Zdrav. Středisko - rehabilitace IS Oldřichovská (Komínek) FRM Komunikace a IS Zlatá výšina 1, Projekt roku revitalizace Dolního náměstí Žitavská střecha Žitavská výměna oken+fasáda Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava křižovatky Sokolská-Liberecká Veřejné přípojky (plyn.) Písečná Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská Chodník Liberecká 0 Parkoviště za spořitelnou Chodník Donínská Pokladní správa Fond rozvoje města - nákup pozemků Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky TS Hrádek - příspěvek na splátku haly Příspěvek o.p.s Informační centrum

8 Orel - příspěvek Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup xxx daň z příjmů města xxx vyúčtování dotace na sociální dávky xxx ME lehká atletika seniorů xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům odvod DPH Splátky úroků úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) úroky Hrádek - Bogatyna Revitalizace historického centra MCT xxx úroky Mufis xxx úroky - kontokorent Příspěvkové org MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - Projekt Mezinárodní parlament dětí -Nisa nás spojuje ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak Pečovatelská služba Projekty z dotací Multifunkční centrum - stavba Žádosti o projekty - město Hasiči - spolupráce hasičů Zittau Hasiči - technické pomůcky Hasiči - ochranné pomůcky Hasiči - speciální čerpadla Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Luční ul zateplení Mš Donín Zateplení MŠ Liberecká Projekt Knihovny - VISK Clavius KM + Tur. DVD + Hud. škola Zateplení DPS Žitavská Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace Horního náměstí Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Liberecká (dokončení-spolupodíl) regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společnou cestou Trojzemím (Malý Trojúhelník) Spolupráce nemotorové dopravy Společný sekretariát svazku měst Společný život v Trojzemí Park Žitavská Multifunkční centrum - Muzeum Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov Rekonstrukce chodníku Liberecká Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr) Bezpečnostní opatření Liberecká ul Most Trojzemí Analýza Kortan Czech Point - vlastní podíl Czech Point - dotace Alej Uhelná Kompostery Solar MŠ Donín a hřiště Donín Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská Projekt Měst. park ul. G. Svobody Park Oldřichov 0 Financování xx xxx splátka jistiny - Mufis xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) xx xxx splátka jistiny - Žitavská xx xxx splátka jistiny - náměstí xx xxx splátka půjčky SFŽP xx xxx splátka jistiny Terminál xx xxx splátka 36 BJ xx xxx splátka jistiny - Sokolovna xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně xx xxx kontokorentní úvěr xx xxx splátka jistin - MCT xx xxx splátka jistin - revitalizace histor. Centra xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna xx xxx rezervní fond