ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1200 9022300000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42,00 40,50-1,50 96,43% 64,81 22,81 24,31 154,31% 160,02% P 1200 9022300000 - Propagace města 42,00 40,50-1,50 96,43% 64,81 22,81 24,31 154,31% 160,02% 1200 9033100000 3391 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 486,90 86,90 121,73% 512,09 112,09 25,19 128,02% 105,17% P 1200 9033100000 - Příjmy z reklamy a sponzoring 400,00 486,90 86,90 121,73% 512,09 112,09 25,19 128,02% 105,17% 1200 9826500000 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% P 1200 9826500000 - Dary 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1200 9827700000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 298,00 203,13-94,87 68,16% 181,11-116,89-22,02 60,78% 89,16% P 1200 9827700000 - Oslavy 700 let Letohradu 298,00 203,13-94,87 68,16% 181,11-116,89-22,02 60,78% 89,16% P 1200 840,00 830,53-9,47 98,87% 858,01 18,01 27,48 102,14% 103,31% 1200 9021700000 4341 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 150,00 100,00-50,00 66,67% 100,00-50,00 0,00 66,67% 100,00% V 1200 9021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 150,00 100,00-50,00 66,67% 100,00-50,00 0,00 66,67% 100,00% 1200 9022000000 4343 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 20,00 0,50-19,50 2,50% 0,57-19,43 0,07 2,87% 114,80% V 1200 9022000000 - Pomoc občanům 20,00 0,50-19,50 2,50% 0,57-19,43 0,07 2,87% 114,80% 1200 9022100000 4329 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,80 4,80-0,20 0,00% 95,92% 1200 9022100000 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9022100000 4329 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 40,00 49,00 9,00 122,50% 49,00 9,00 0,00 122,50% 100,00% 1200 9022100000 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 12,00 12,00 0,00% 11,77 11,77-0,24 0,00% 98,04% V 1200 9022100000 - Příspěvek humanitárním organizacím 50,00 66,00 16,00 132,00% 65,56 15,56-0,44 131,12% 99,33% 1200 9022300000 2143 5134 Prádlo,oděv a obuv 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9022300000 2143 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 60,00 6,00-54,00 10,00% 6,20-53,81 0,20 10,33% 103,25% 1200 9022300000 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9,00 9,00 0,00% 9,00 9,00 0,00 0,00% 99,99% 1200 9022300000 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 40,00 95,50 55,50 238,75% 94,94 54,94-0,56 237,36% 99,42% 1200 9022300000 2143 5169 Nákup ostatních služeb 140,00 165,00 25,00 117,86% 165,53 25,53 0,53 118,23% 100,32% 1200 9022300000 2143 5175 Pohoštění 25,00 30,00 5,00 120,00% 30,80 5,80 0,80 123,18% 102,65% 1200 9022300000 2143 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 105,00 21,50-83,50 20,48% 21,50-83,50 0,00 20,48% 100,00% V 1200 9022300000 - Propagace města 375,00 327,00-48,00 87,20% 327,96-47,04 0,96 87,46% 100,29% 1200 9031600000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 6,00-34,00 15,00% 6,45-33,55 0,45 16,12% 107,47% 1200 9031600000 3319 5175 Pohoštění 30,00 7,00-23,00 23,33% 6,87-23,13-0,13 22,90% 98,14% 1200 9031600000 3319 5194 Věcné dary 20,00 1,00-19,00 5,00% 0,92-19,08-0,08 4,61% 92,10% V 1200 9031600000 - Partnerská města 90,00 14,00-76,00 15,56% 14,24-75,76 0,24 15,82% 101,71% 1200 9032900000 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 0,20-4,80 4,00% 0,20-4,80 0,00 3,92% 98,00% 1200 9032900000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 3,44-1,56 68,80% 3,44-1,56 0,00 68,84% 100,06% V 1200 9032900000 - Cena Města Letohrad 10,00 3,64-6,36 36,40% 3,64-6,36 0,00 36,38% 99,95% 1200 9033300000 3319 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V 1200 9033300000 - Příspěvek - AF Brass band 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1200 9033400000 3429 5175 Pohoštění 20,00 18,00-2,00 90,00% 17,43-2,57-0,57 87,15% 96,83% 1200 9033400000 3429 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 430,00 375,00-55,00 87,21% 374,35-55,65-0,65 87,06% 99,83% V 1200 9033400000 - Příspěvky spolkům 450,00 393,00-57,00 87,33% 391,78-58,22-1,22 87,06% 99,69% 1200 9033500000 2141 5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 335,00 0,00-335,00 0,00% 0,00-335,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9033500000 6171 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 110,00 6,22-103,78 5,65% 6,22-103,79-0,01 5,65% 99,92% 1200 9033500000 6171 5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 55,00 328,15 273,15 596,64% 328,15 273,15 0,00 596,64% 100,00% 1200 9033500000 6171 6349 Ost.inv.transf. veřej.rozpočtům územní úrovně 0,00 29,27 29,27 0,00% 29,27 29,27 0,00 0,00% 100,01% V 1200 9033500000 - Příspěvky dobrovolným svazkům obcí 500,00 363,64-136,36 72,73% 363,64-136,36 0,00 72,73% 100,00% 1200 9033600000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 250,00 133,07-116,93 53,23% 117,65-132,35-15,42 47,06% 88,41% V 1200 9033600000 - Údržba sportovišť 250,00 133,07-116,93 53,23% 117,65-132,35-15,42 47,06% 88,41% 1200 9034300000 3391 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9034300000 3391 5169 Nákup ostatních služeb 120,00 27,93-92,07 23,28% 27,92-92,08-0,01 23,27% 99,98% 1200 9034300000 3391 5175 Pohoštění 25,00 12,16-12,84 48,64% 12,16-12,84 0,00 48,66% 100,03% 1200 9034300000 3391 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 250,00 250,00 0,00 100,00% 250,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V 1200 9034300000 - Příspěvek - Mezinár.hudeb.festival 400,00 290,09-109,91 72,52% 290,09-109,91 0,00 72,52% 100,00% 1200 9051100000 5311 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 300,00 1 248,85-51,15 96,07% 1 242,91-57,09-5,94 95,61% 99,52% 1200 9051100000 5311 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 338,00 328,48-9,52 97,18% 308,84-29,16-19,64 91,37% 94,02% 1200 9051100000 5311 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 117,00 112,67-4,33 96,30% 112,71-4,29 0,04 96,33% 100,03% 1200 9051100000 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,00 6,00 0,00 100,00% 5,11-0,89-0,89 85,18% 85,18% 1200 9051100000 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 7,00 2,00-5,00 28,57% 0,00-7,00-2,00 0,00% 0,00% 2.6.2014 (str. 1 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1200 9051100000 5311 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V 1200 9051100000 - Městská policie 1 770,00 1 700,00-70,00 96,05% 1 669,57-100,44-30,44 94,33% 98,21% 1200 9051600000 6112 5175 Pohoštění 60,00 50,00-10,00 83,33% 51,90-8,11 1,90 86,49% 103,79% V 1200 9051600000 - MZ a uvolnění funkc. 60,00 50,00-10,00 83,33% 51,90-8,11 1,90 86,49% 103,79% 1200 9062000000 3319 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 500,00 500,00 0,00% 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% 1200 9062000000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 360,00 360,00 0,00 100,00% 360,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V 1200 9062000000 - Závodní klub s.r.o. Letohrad 360,00 860,00 500,00 238,89% 860,00 500,00 0,00 238,89% 100,00% 1200 9813500000 3319 5139 041 5 95113 Nákup materiálu j.n. 0,00 6,62 6,62 0,00% 0,00 0,00-6,62 0,00% 0,00% V 1200 9813500000 - Plynovodní přípojka pro učiliště Ústecká 0,00 6,62 6,62 0,00% 0,00 0,00-6,62 0,00% 0,00% 1200 9817300000 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3,00 3,00 0,00% 2,60 2,60-0,40 0,00% 86,57% 1200 9817300000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 7,00-3,00 70,00% 6,98-3,02-0,02 69,81% 99,73% 1200 9817300000 6112 5171 Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9817300000 6112 5175 Pohoštění 0,00 6,00 6,00 0,00% 5,42 5,42-0,58 0,00% 90,27% V 1200 9817300000 - Osadní výbor Červená 15,00 16,00 1,00 106,67% 14,99-0,01-1,01 99,96% 93,71% 1200 9818200000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V 1200 9818200000 - Sportoviště Spartak 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% 1200 9821300000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V 1200 9821300000 - Sportoviště - Biatlon 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% 1200 9821400000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V 1200 9821400000 - Sportoviště - Hokejbal 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% 1200 9822500000 3231 5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizacím 50,00 82,00 32,00 164,00% 82,00 32,00 0,00 164,00% 100,00% V 1200 9822500000 - ZUŠ 50,00 82,00 32,00 164,00% 82,00 32,00 0,00 164,00% 100,00% 1200 9825600000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V 1200 9825600000 - Sportoviště - Fotbal 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% 1200 9825900000 5512 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 236,00 191,00-45,00 80,93% 191,00-45,00 0,00 80,93% 100,00% V 1200 9825900000 - Příspěvek na provoz hasičských zbrojnic a SDH 236,00 191,00-45,00 80,93% 191,00-45,00 0,00 80,93% 100,00% 1200 9826500000 3319 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 100,00 50,00-50,00 50,00% 49,51-50,49-0,49 49,51% 99,01% V 1200 9826500000 - Dary 100,00 50,00-50,00 50,00% 49,51-50,49-0,49 49,51% 99,01% 1200 9826600000 3319 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 70,00 70,00 0,00 100,00% 70,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V 1200 9826600000 - Příspěvek - Klub autorů literatury faktu 70,00 70,00 0,00 100,00% 70,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1200 9827000000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V 1200 9827000000 - Sportoviště Orel 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% 1200 9828000000 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9828000000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 0,00-1,00 0,00% 0,00-1,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9828000000 6112 5175 Pohoštění 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% V 1200 9828000000 - Osadní výbor Kunčice 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% 1200 9828300000 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,13-0,87-0,87 13,10% 13,10% 1200 9828300000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 4,00 2,35-1,65 58,75% 2,19-1,81-0,16 54,75% 93,19% 1200 9828300000 3419 5175 Pohoštění 3,00 1,79-1,21 59,67% 1,79-1,21 0,00 59,53% 99,78% V 1200 9828300000 - Běháme pro... 8,00 5,14-2,86 64,25% 4,11-3,89-1,03 51,34% 79,90% 1200 9828700000 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% 1200 9828700000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% 1200 9828700000 6112 5175 Pohoštění 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V 1200 9828700000 - Osadní výbor Orlice 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% 1200 9828800000 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% 1200 9828800000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% 1200 9828800000 6112 5175 Pohoštění 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V 1200 9828800000 - Místní výbor Letohrad 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% 1200 9829000000 3319 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 40,00 40,00 0,00 100,00% 40,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V 1200 9829000000 - Příspěvek - Pouť Fest 40,00 40,00 0,00 100,00% 40,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1200 9829100000 3330 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V 1200 9829100000 - Římskokatolická farnost Letohrad 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% 1200 9830800000 3319 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 30,00 20,00-10,00 66,67% 20,00-10,00 0,00 66,67% 100,00% V 1200 9830800000 - Příspěvek - Familia Cantorum 30,00 20,00-10,00 66,67% 20,00-10,00 0,00 66,67% 100,00% 1200 9830900000 3319 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2.6.2014 (str. 2 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost V 1200 9830900000 - Příspěvek - Bigband Letohrad 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1200 9831500000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,77 2,77 2,77 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5021 95113 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,68 15,68 15,68 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5021 041 1 Ostatní osobní výdaje 0,00 2,77 2,77 0,00% 0,00 0,00-2,77 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5021 041 5 95113 Ostatní osobní výdaje 0,00 15,68 15,68 0,00% 0,00 0,00-15,68 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,87 4,87 4,87 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5139 95113 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 27,62 27,62 27,62 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5139 041 1 Nákup materiálu j.n. 0,00 4,87 4,87 0,00% 0,00 0,00-4,87 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 110,00 1,50-108,50 1,36% 17,77-92,23 16,27 16,16% 1184,96% 1200 9831500000 3319 5169 95113 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,72 100,72 100,72 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5169 041 1 Nákup ostatních služeb 0,00 17,77 17,77 0,00% 0,00 0,00-17,77 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5169 041 5 95113 Nákup ostatních služeb 0,00 100,72 100,72 0,00% 0,00 0,00-100,72 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,81 4,81 4,81 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5175 95113 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 27,26 27,26 27,26 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5175 041 1 Pohoštění 0,00 4,81 4,81 0,00% 0,00 0,00-4,81 0,00% 0,00% 1200 9831500000 3319 5175 041 5 95113 Pohoštění 0,00 27,26 27,26 0,00% 0,00 0,00-27,26 0,00% 0,00% V 1200 9831500000 - Akce pro děti Letohrad - Bardo (Letohrátky) 110,00 175,38 65,38 159,44% 201,51 91,51 26,13 183,19% 114,90% V 1200 5 789,00 5 297,08-491,92 91,50% 5 259,71-529,29-37,37 90,86% 99,29% Příjmy 1200 - Starosta 840,00 830,53-9,47 98,87% 858,01 18,01 27,48 102,14% 103,31% Výdaje 1200 - Starosta 5 789,00 5 297,08-491,92 91,50% 5 259,71-529,29-37,37 90,86% 99,29% Saldo 1200 - Starosta -4 949,00-4 466,55 482,45 90,25% -4 401,70 547,30 64,85 88,94% 98,55% Filtr: 2.6.2014 (str. 3 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1400 9031700000 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 280,00 362,60 82,60 129,50% 362,60 82,60 0,00 129,50% 100,00% P 1400 9031700000 - Kopečková pouť 280,00 362,60 82,60 129,50% 362,60 82,60 0,00 129,50% 100,00% 1400 9051100000 5311 2210 Přijaté sankční platby 250,00 100,00-150,00 40,00% 115,70-134,30 15,70 46,28% 115,70% 1400 9051100000 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,57 0,57 0,57 0,00% 0,00% P 1400 9051100000 - Městská policie 250,00 100,00-150,00 40,00% 116,27-133,73 16,27 46,51% 116,27% 1400 9134300000 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 16,00 6,00-10,00 37,50% 3,35-12,65-2,65 20,94% 55,83% P 1400 9134300000 - Poplatky z veřejného prostranství 16,00 6,00-10,00 37,50% 3,35-12,65-2,65 20,94% 55,83% 1400 9813200000 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 18,00 18,00 0,00 100,00% 24,40 6,40 6,40 135,56% 135,56% P 1400 9813200000 - Vánoční trhy 18,00 18,00 0,00 100,00% 24,40 6,40 6,40 135,56% 135,56% 1400 9822400000 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 3,90 3,90 0,00% 3,90 3,90 0,00 0,00% 100,00% 1400 9822400000 5311 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,50 0,00-1,50 0,00% 0,00-1,50 0,00 0,00% 0,00% P 1400 9822400000 - Zásahy MP Jablonné n/o 1,50 3,90 2,40 260,00% 3,90 2,40 0,00 260,00% 100,00% 1400 9825700000 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330,00 310,00-20,00 93,94% 341,30 11,30 31,30 103,42% 110,10% P 1400 9825700000 - Parkovací automaty 330,00 310,00-20,00 93,94% 341,30 11,30 31,30 103,42% 110,10% P 1400 895,50 800,50-95,00 89,39% 851,82-43,69 51,32 95,12% 106,41% 1400 9051100000 5311 5134 Prádlo,oděv a obuv 10,00 22,00 12,00 220,00% 21,81 11,81-0,19 218,14% 99,15% 1400 9051100000 5311 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 3,00 1,00-2,00 33,33% 1,07-1,93 0,07 35,67% 107,00% 1400 9051100000 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 1400 9051100000 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 14,00-6,00 70,00% 13,44-6,56-0,56 67,18% 95,98% 1400 9051100000 5311 5151 Studená voda 2,00 1,00-1,00 50,00% 0,94-1,06-0,06 47,05% 94,10% 1400 9051100000 5311 5152 Teplo 20,00 29,00 9,00 145,00% 28,74 8,74-0,26 143,69% 99,10% 1400 9051100000 5311 5154 Elektrická energie 17,00 12,00-5,00 70,59% 11,19-5,81-0,81 65,82% 93,25% 1400 9051100000 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 55,00 38,00-17,00 69,09% 37,97-17,03-0,03 69,05% 99,93% 1400 9051100000 5311 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 45,00 38,00-7,00 84,44% 38,10-6,90 0,10 84,66% 100,26% 1400 9051100000 5311 5164 Nájemné 11,00 11,00 0,00 100,00% 10,72-0,28-0,28 97,42% 97,42% 1400 9051100000 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 7,00 16,00 9,00 228,57% 14,06 7,06-1,94 200,86% 87,88% 1400 9051100000 5311 5169 Nákup ostatních služeb 35,00 33,00-2,00 94,29% 32,95-2,05-0,05 94,13% 99,84% 1400 9051100000 5311 5171 Opravy a udržování 8,00 36,10 28,10 451,25% 35,84 27,84-0,26 448,02% 99,28% V 1400 9051100000 - Městská policie 243,00 251,10 8,10 103,33% 246,83 3,83-4,27 101,57% 98,30% 1400 9825700000 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 8,82 8,82 0,00% 8,82 8,82 0,00 0,00% 100,05% V 1400 9825700000 - Parkovací automaty 0,00 8,82 8,82 0,00% 8,82 8,82 0,00 0,00% 100,05% V 1400 243,00 259,92 16,92 106,96% 255,65 12,65-4,27 105,21% 98,36% Příjmy 1400 - Městská policie 895,50 800,50-95,00 89,39% 851,82-43,69 51,32 95,12% 106,41% Výdaje 1400 - Městská policie 243,00 259,92 16,92 106,96% 255,65 12,65-4,27 105,21% 98,36% Saldo 1400 - Městská policie 652,50 540,58-111,92 82,85% 596,16-56,34 55,58 91,37% 110,28% Filtr: 2.6.2014 (str. 4 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1500 8051700000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 60,00 60,00 0,00% 60,00 60,00 0,00 0,00% 100,00% P 1500 8051700000 - Městský úřad - čp. 10 0,00 60,00 60,00 0,00% 60,00 60,00 0,00 0,00% 100,00% 1500 9032200000 4116 34002 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 382,00 382,00 0,00% 382,00 382,00 0,00 0,00% 100,00% 1500 9032200000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 100,00 100,00 0,00% 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00% 1500 9032200000 3639 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 300,00 0,00-300,00 0,00% 0,00-300,00 0,00 0,00% 0,00% P 1500 9032200000 - Místní památky 300,00 482,00 182,00 160,67% 482,00 182,00 0,00 160,67% 100,00% 1500 9032400000 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 400,00 0,00-400,00 0,00% 0,00-400,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9032400000 4116 34054 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 550,00 550,00 0,00% 550,00 550,00 0,00 0,00% 100,00% P 1500 9032400000 - P. regenerace - památky 400,00 550,00 150,00 137,50% 550,00 150,00 0,00 137,50% 100,00% 1500 9037100000 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 0,00 100,00% 2,17-7,83-7,83 21,74% 21,74% P 1500 9037100000 - Provoz a údržba veřejného osvětlení 10,00 10,00 0,00 100,00% 2,17-7,83-7,83 21,74% 21,74% 1500 9818300000 4218 Investiční převody z Národního fondu 15 618,36 13 970,00-1 648,36 89,45% 0,00-15 618,36-13 970,00 0,00% 0,00% P 1500 9818300000 - Integrovaný systém nakládání odpady 15 618,36 13 970,00-1 648,36 89,45% 0,00-15 618,36-13 970,00 0,00% 0,00% 1500 9818900000 3633 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3 959,00 0,00-3 959,00 0,00% 0,00-3 959,00 0,00 0,00% 0,00% P 1500 9818900000 - Příspěvky na sítě 3 959,00 0,00-3 959,00 0,00% 0,00-3 959,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9820400000 4213 Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů 938,00 0,00-938,00 0,00% 0,00-938,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9820400000 4213 91628 Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů 0,00 6 763,00 6 763,00 0,00% 6 763,00 6 763,00 0,00 0,00% 100,00% P 1500 9820400000 - Bezpečné město 938,00 6 763,00 5 825,00 721,00% 6 763,00 5 825,00 0,00 721,00% 100,00% 1500 9828100000 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 22 164,00 997,99-21 166,01 4,50% 0,00-22 164,00-997,99 0,00% 0,00% 1500 9828100000 4223 85501 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 626,32 1 626,32 1 626,32 0,00% 0,00% 1500 9828100000 4223 85505 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0,00 0,00 0,00% 18 431,68 18 431,68 18 431,68 0,00% 0,00% 1500 9828100000 4223 038 1 85501 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 1 626,33 1 626,33 0,00% 0,00 0,00-1 626,33 0,00% 0,00% 1500 9828100000 4223 038 5 85505 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 18 431,68 18 431,68 0,00% 0,00 0,00-18 431,68 0,00% 0,00% P 1500 9828100000 - Rekonstrukce přednádraží 22 164,00 21 056,00-1 108,00 95,00% 20 058,00-2 106,00-998,00 90,50% 95,26% 1500 9831400000 4232 Investiční přijaté tsf. od mezinár.institucí 0,00 1 107,00 1 107,00 0,00% 1 107,42 1 107,42 0,42 0,00% 100,04% 1500 9831400000 4233 Invest.transfery přijaté od EU 1 128,00 0,00-1 128,00 0,00% 0,00-1 128,00 0,00 0,00% 0,00% P 1500 9831400000 - Dotace EBRD 1 128,00 1 107,00-21,00 98,14% 1 107,42-20,58 0,42 98,18% 100,04% P 1500 44 517,36 43 998,00-519,36 98,83% 29 022,59-15 494,77-14 975,41 65,19% 65,96% 1500 8051700000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 8051700000 6171 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 299,00 299,00 0,00% 249,74 249,74-49,26 0,00% 83,53% 1500 8051700000 6171 6121 85501 Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,04 15,04 15,04 0,00% 0,00% 1500 8051700000 6171 6121 85505 Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 170,44 170,44 170,44 0,00% 0,00% 1500 8051700000 6171 6121 038 1 Budovy,haly a stavby 0,00 15,00 15,00 0,00% 0,00 0,00-15,00 0,00% 0,00% 1500 8051700000 6171 6121 038 1 85501 Budovy,haly a stavby 0,00 15,00 15,00 0,00% 0,00 0,00-15,00 0,00% 0,00% 1500 8051700000 6171 6121 038 5 85505 Budovy,haly a stavby 0,00 171,00 171,00 0,00% 0,00 0,00-171,00 0,00% 0,00% V 1500 8051700000 - Městský úřad - čp. 10 10,00 500,00 490,00 5000,00% 435,22 425,22-64,78 4352,17% 87,04% 1500 8091600000 3699 6121 Budovy,haly a stavby 530,00 125,00-405,00 23,58% 122,40-407,60-2,60 23,09% 97,92% V 1500 8091600000 - Zámecký park 530,00 125,00-405,00 23,58% 122,40-407,60-2,60 23,09% 97,92% 1500 8092100000 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 0,00-500,00 0,00% 0,00-500,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 8092100000 - Rekonstrukce čp. 42 500,00 0,00-500,00 0,00% 0,00-500,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9030100000 3111 5171 Opravy a udržování 0,00 38,00 38,00 0,00% 37,60 37,60-0,40 0,00% 98,94% V 1500 9030100000 - MŠ Taušlova 0,00 38,00 38,00 0,00% 37,60 37,60-0,40 0,00% 98,94% 1500 9030400000 3113 5171 Opravy a udržování 0,00 6,12 6,12 0,00% 6,12 6,12 0,00 0,00% 99,93% 1500 9030400000 3113 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 101,88 101,88 0,00% 101,80 101,80-0,08 0,00% 99,92% V 1500 9030400000 - ZŠ Komenského 0,00 108,00 108,00 0,00% 107,92 107,92-0,08 0,00% 99,92% 1500 9031200000 3113 6121 Budovy,haly a stavby 100,00 74,00-26,00 74,00% 73,30-26,70-0,70 73,30% 99,06% V 1500 9031200000 - Zateplení školských zařízení 100,00 74,00-26,00 74,00% 73,30-26,70-0,70 73,30% 99,06% 1500 9031700000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 215,00-15,00 93,48% 219,36-10,64 4,36 95,37% 102,03% V 1500 9031700000 - Kopečková pouť 230,00 215,00-15,00 93,48% 219,36-10,64 4,36 95,37% 102,03% 1500 9032200000 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 214,00 214,00 0,00% 213,72 213,72-0,28 0,00% 99,87% 1500 9032200000 3326 5171 34002 Opravy a udržování 0,00 382,00 382,00 0,00% 382,00 382,00 0,00 0,00% 100,00% 1500 9032200000 3326 6121 Budovy,haly a stavby 600,00 0,00-600,00 0,00% 0,00-600,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9032200000 - Místní památky 600,00 596,00-4,00 99,33% 595,72-4,28-0,28 99,29% 99,95% 1500 9032400000 3322 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6,00 6,00 0,00% 6,17 6,17 0,17 0,00% 102,75% 1500 9032400000 3322 5171 Opravy a udržování 950,00 609,00-341,00 64,11% 202,19-747,82-406,82 21,28% 33,20% 2.6.2014 (str. 5 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1500 9032400000 3322 5171 34054 Opravy a udržování 0,00 550,00 550,00 0,00% 956,39 956,39 406,39 0,00% 173,89% V 1500 9032400000 - P. regenerace - památky 950,00 1 165,00 215,00 122,63% 1 164,74 214,74-0,26 122,60% 99,98% 1500 9035600000 3634 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9035600000 - Modernizace tepelné sítě 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9036700000 3632 6121 Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9036700000 - Správa hřbitovů 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9037100000 3631 5154 Elektrická energie 700,00 708,66 8,66 101,24% 681,47-18,53-27,19 97,35% 96,16% 1500 9037100000 3631 5171 Opravy a udržování 250,00 250,00 0,00 100,00% 313,18 63,18 63,18 125,27% 125,27% V 1500 9037100000 - Provoz a údržba veřejného osvětlení 950,00 958,66 8,66 100,91% 994,65 44,65 35,99 104,70% 103,75% 1500 9037200000 3639 5171 Opravy a udržování 500,00 755,00 255,00 151,00% 687,76 187,76-67,24 137,55% 91,09% V 1500 9037200000 - Zimní údržba 500,00 755,00 255,00 151,00% 687,76 187,76-67,24 137,55% 91,09% 1500 9037300000 3639 5171 Opravy a udržování 1 600,00 1 500,00-100,00 93,75% 1 452,61-147,39-47,39 90,79% 96,84% V 1500 9037300000 - Opravy a údržba komunikací 1 600,00 1 500,00-100,00 93,75% 1 452,61-147,39-47,39 90,79% 96,84% 1500 9052500000 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9052500000 2141 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,98 4,98-0,02 0,00% 99,60% V 1500 9052500000 - Plakátnice 5,00 5,00 0,00 100,00% 4,98-0,02-0,02 99,60% 99,60% 1500 9093100000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 78,54 48,54-30,00 61,80% 40,73-37,81-7,81 51,86% 83,91% V 1500 9093100000 - Správa města 78,54 48,54-30,00 61,80% 40,73-37,81-7,81 51,86% 83,91% 1500 9813000000 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 30,00-70,00 30,00% 0,00-100,00-30,00 0,00% 0,00% V 1500 9813000000 - Územní plán 100,00 30,00-70,00 30,00% 0,00-100,00-30,00 0,00% 0,00% 1500 9813100000 3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 238,00-1 762,00 11,90% 136,68-1 863,32-101,32 6,83% 57,43% V 1500 9813100000 - Technická pomoc městu 2 000,00 238,00-1 762,00 11,90% 136,68-1 863,32-101,32 6,83% 57,43% 1500 9813300000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250,00 150,00-100,00 60,00% 138,89-111,11-11,11 55,56% 92,59% V 1500 9813300000 - DTTM+DKM Letohrad 250,00 150,00-100,00 60,00% 138,89-111,11-11,11 55,56% 92,59% 1500 9815500000 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,86 2,86 2,86 0,00% 0,00% 1500 9815500000 3412 5212 Neinv.tsf.nefinanč.podnikat.subj-fyz.os. 100,00 142,00 42,00 142,00% 122,50 22,50-19,50 122,50% 86,27% V 1500 9815500000 - Koupaliště 100,00 142,00 42,00 142,00% 125,36 25,36-16,64 125,36% 88,28% 1500 9815600000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9815600000 - Průtah II/360 Šedivská 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,33 15,33 15,33 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5137 90877 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 138,00 138,00 138,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5137 053 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15,00 15,00 0,00% 0,00 0,00-15,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5137 053 1 90877 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8,00 8,00 0,00% 0,00 0,00-8,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5137 053 5 90877 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 130,00 130,00 0,00% 0,00 0,00-130,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,57 3,57 3,57 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5139 90877 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 32,17 32,17 32,17 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5139 053 1 Nákup materiálu j.n. 0,00 3,00 3,00 0,00% 0,00 0,00-3,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5139 053 1 90877 Nákup materiálu j.n. 0,00 2,00 2,00 0,00% 0,00 0,00-2,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5139 053 5 90877 Nákup materiálu j.n. 0,00 30,00 30,00 0,00% 0,00 0,00-30,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 0,00 18,00 18,00 0,00% 18,19 18,19 0,19 0,00% 101,04% 1500 9818300000 3699 6121 Budovy,haly a stavby 17 754,07 115,23-17 638,84 0,65% 993,79-16 760,28 878,56 5,60% 862,44% 1500 9818300000 3699 6121 90877 Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 7 755,30 7 755,30 7 755,30 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6121 053 1 Budovy,haly a stavby 0,00 862,00 862,00 0,00% 0,00 0,00-862,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6121 053 1 90877 Budovy,haly a stavby 0,00 431,00 431,00 0,00% 0,00 0,00-431,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6121 053 5 90877 Budovy,haly a stavby 0,00 7 325,00 7 325,00 0,00% 0,00 0,00-7 325,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 564,07 564,07 564,07 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6122 90877 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 076,66 5 076,66 5 076,66 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6122 053 1 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 564,00 564,00 0,00% 0,00 0,00-564,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6122 053 1 90877 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 282,00 282,00 0,00% 0,00 0,00-282,00 0,00% 0,00% 1500 9818300000 3699 6122 053 5 90877 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 4 794,00 4 794,00 0,00% 0,00 0,00-4 794,00 0,00% 0,00% V 1500 9818300000 - Integrovaný systém nakládání odpady 17 754,07 14 579,23-3 174,84 82,12% 14 597,08-3 156,99 17,85 82,22% 100,12% 1500 9818600000 2321 6121 Budovy,haly a stavby 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9818600000 - Kanalizace Červená 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9818900000 3633 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 975,00 0,00-975,00 0,00% 0,00-975,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9818900000 - Příspěvky na sítě 975,00 0,00-975,00 0,00% 0,00-975,00 0,00 0,00% 0,00% 2.6.2014 (str. 6 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1500 9820400000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 2 656,00 1 615,00-1 041,00 60,81% 1 758,50-897,50 143,50 66,21% 108,89% 1500 9820400000 2219 6121 91628 Budovy,haly a stavby 0,00 6 763,00 6 763,00 0,00% 6 763,00 6 763,00 0,00 0,00% 100,00% 1500 9820400000 6402 5364 Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp.obd. 0,00 938,00 938,00 0,00% 938,00 938,00 0,00 0,00% 100,00% V 1500 9820400000 - Bezpečné město 2 656,00 9 316,00 6 660,00 350,75% 9 459,50 6 803,50 143,50 356,16% 101,54% 1500 9820900000 2321 5171 Opravy a udržování 50,00 60,00 10,00 120,00% 45,01-4,99-14,99 90,02% 75,01% V 1500 9820900000 - Kanalizace v majetku města 50,00 60,00 10,00 120,00% 45,01-4,99-14,99 90,02% 75,01% 1500 9821800000 2219 6349 Ost.inv.transf. veřej.rozpočtům územní úrovně 900,00 0,00-900,00 0,00% 0,00-900,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9821800000 - Přísp.na cyklostezku Žamberk-Letohrad 900,00 0,00-900,00 0,00% 0,00-900,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9821900000 2219 5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 0,00 159,00 159,00 0,00% 158,53 158,53-0,48 0,00% 99,70% 1500 9821900000 2219 6349 Ost.inv.transf. veřej.rozpočtům územní úrovně 538,00 783,00 245,00 145,54% 782,62 244,62-0,38 145,47% 99,95% V 1500 9821900000 - Přísp. na cyklostezku Ústí n/o - Letohrad 538,00 942,00 404,00 175,09% 941,14 403,14-0,86 174,93% 99,91% 1500 9822000000 3322 6121 Budovy,haly a stavby 820,00 790,00-30,00 96,34% 789,84-30,17-0,17 96,32% 99,98% V 1500 9822000000 - Rekonstrukce v podloubí 820,00 790,00-30,00 96,34% 789,84-30,17-0,17 96,32% 99,98% 1500 9824000000 2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9824000000 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9824000000 2229 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 78,00 48,00 260,00% 78,38 48,38 0,38 261,26% 100,48% 1500 9824000000 2229 5171 Opravy a udržování 30,00 72,00 42,00 240,00% 63,89 33,89-8,11 212,96% 88,73% V 1500 9824000000 - Dopravní značení 100,00 150,00 50,00 150,00% 142,26 42,26-7,74 142,26% 94,84% 1500 9824300000 2321 6121 Budovy,haly a stavby 750,00 1 022,00 272,00 136,27% 1 006,55 256,55-15,45 134,21% 98,49% V 1500 9824300000 - Kanalizace Kunčice 750,00 1 022,00 272,00 136,27% 1 006,55 256,55-15,45 134,21% 98,49% 1500 9824400000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 1,00-19,00 5,00% 0,60-19,41-0,41 2,98% 59,50% V 1500 9824400000 - Komunikace Dolní cesta 20,00 1,00-19,00 5,00% 0,60-19,41-0,41 2,98% 59,50% 1500 9824500000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 140,00 70,00-70,00 50,00% 69,00-71,00-1,00 49,29% 98,57% V 1500 9824500000 - Autobusové čekárny 140,00 70,00-70,00 50,00% 69,00-71,00-1,00 49,29% 98,57% 1500 9825000000 3113 6121 Budovy,haly a stavby 115,00 0,00-115,00 0,00% 0,00-115,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9825000000 - Dětská hřiště 115,00 0,00-115,00 0,00% 0,00-115,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9826200000 3612 5171 Opravy a udržování 0,00 690,00 690,00 0,00% 690,44 690,44 0,44 0,00% 100,06% 1500 9826200000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 1 250,00 636,00-614,00 50,88% 645,40-604,60 9,40 51,63% 101,48% V 1500 9826200000 - Investiční opravy bytového fondu 1 250,00 1 326,00 76,00 106,08% 1 335,85 85,85 9,85 106,87% 100,74% 1500 9826900000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9826900000 - Komunikace Petříkov 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9827200000 3639 6121 Budovy,haly a stavby 250,00 185,00-65,00 74,00% 184,45-65,55-0,55 73,78% 99,70% V 1500 9827200000 - Rekonstrukce náměstí 250,00 185,00-65,00 74,00% 184,45-65,55-0,55 73,78% 99,70% 1500 9827900000 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 10,00 10,00 0,00% 6,78 6,78-3,23 0,00% 67,75% 1500 9827900000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 25,00 0,00-25,00 0,00% 0,00-25,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9827900000 - Komunikace Polní 25,00 10,00-15,00 40,00% 6,78-18,23-3,23 27,10% 67,75% 1500 9828100000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 24 276,30 361,83-23 914,47 1,49% 1 838,46-22 437,84 1 476,63 7,57% 508,10% 1500 9828100000 2219 6121 85501 Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 742,42 1 742,42 1 742,42 0,00% 0,00% 1500 9828100000 2219 6121 85505 Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 19 747,43 19 747,43 19 747,43 0,00% 0,00% 1500 9828100000 2219 6121 038 1 Budovy,haly a stavby 0,00 1 742,42 1 742,42 0,00% 0,00 0,00-1 742,42 0,00% 0,00% 1500 9828100000 2219 6121 038 1 85501 Budovy,haly a stavby 0,00 1 742,42 1 742,42 0,00% 0,00 0,00-1 742,42 0,00% 0,00% 1500 9828100000 2219 6121 038 5 85505 Budovy,haly a stavby 0,00 19 747,43 19 747,43 0,00% 0,00 0,00-19 747,43 0,00% 0,00% V 1500 9828100000 - Rekonstrukce přednádraží 24 276,30 23 594,10-682,20 97,19% 23 328,31-947,99-265,79 96,10% 98,87% 1500 9828200000 6409 5171 Opravy a udržování 35,00 12,00-23,00 34,29% 12,04-22,96 0,04 34,41% 100,36% V 1500 9828200000 - Veřejné WC 35,00 12,00-23,00 34,29% 12,04-22,96 0,04 34,41% 100,36% 1500 9828400000 3612 5171 Opravy a udržování 0,00 8,00 8,00 0,00% 7,72 7,72-0,28 0,00% 96,53% 1500 9828400000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 4 415,00 4 424,00 9,00 100,20% 4 416,36 1,36-7,64 100,03% 99,83% V 1500 9828400000 - Nástavba 656, 657 4 415,00 4 432,00 17,00 100,39% 4 424,08 9,08-7,92 100,21% 99,82% 1500 9829300000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 2 984,00 100,00-2 884,00 3,35% 65,00-2 919,00-35,00 2,18% 65,00% V 1500 9829300000 - Průmyslová zóna nad OEZ 2 984,00 100,00-2 884,00 3,35% 65,00-2 919,00-35,00 2,18% 65,00% 1500 9829500000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9829500000 - Č.p. 164 Kunčice 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9829600000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 25,00 25,00 0,00% 22,60 22,60-2,40 0,00% 90,40% V 1500 9829600000 - Cykloodpočívadlo 0,00 25,00 25,00 0,00% 22,60 22,60-2,40 0,00% 90,40% 1500 9829700000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 250,00 0,00-250,00 0,00% 0,00-250,00 0,00 0,00% 0,00% 2.6.2014 (str. 7 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost V 1500 9829700000 - Cyklostezka Letohrad - Králíky 250,00 0,00-250,00 0,00% 0,00-250,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9830400000 3699 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,24 0,24 0,00% 0,24 0,24 0,00 0,00% 100,83% 1500 9830400000 3699 6121 Budovy,haly a stavby 250,00 225,00-25,00 90,00% 204,68-45,32-20,32 81,87% 90,97% V 1500 9830400000 - Sportovní areál Proutnice 250,00 225,24-24,76 90,10% 204,92-45,08-20,32 81,97% 90,98% 1500 9830500000 3511 6121 Budovy,haly a stavby 423,00 320,82-102,18 75,84% 320,82-102,18 0,00 75,84% 100,00% V 1500 9830500000 - SAL 423,00 320,82-102,18 75,84% 320,82-102,18 0,00 75,84% 100,00% 1500 9830600000 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 4 476,89 4 476,89 0,00% 4 476,89 4 476,89 0,00 0,00% 100,00% 1500 9830600000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 5 225,00 0,00-5 225,00 0,00% 0,00-5 225,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9830600000 - Úvěr Komunikace 08 5 225,00 4 476,89-748,11 85,68% 4 476,89-748,11 0,00 85,68% 100,00% 1500 9831100000 3639 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 950,00 950,00 0,00% 974,52 974,52 24,52 0,00% 102,58% 1500 9831100000 4351 6121 Budovy,haly a stavby 1 250,00 0,00-1 250,00 0,00% 0,00-1 250,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9831100000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 31,15 31,15 31,15 0,00% 0,00% V 1500 9831100000 - Sesuv Kunčice 1 250,00 950,00-300,00 76,00% 1 005,67-244,33 55,67 80,45% 105,86% 1500 9831600000 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 340,00 340,00 0,00% 320,34 320,34-19,66 0,00% 94,22% 1500 9831600000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 0,00-40,00-40,00 0,00% 0,00 0,00 40,00 0,00% 0,00% V 1500 9831600000 - Komunikace Orlice 0,00 300,00 300,00 0,00% 320,34 320,34 20,34 0,00% 106,78% 1500 9831700000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 300,00 0,00-300,00 0,00% 0,00-300,00 0,00 0,00% 0,00% V 1500 9831700000 - Investice 2009 300,00 0,00-300,00 0,00% 0,00-300,00 0,00 0,00% 0,00% 1500 9831800000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 178,00 178,00 0,00% 174,64 174,64-3,36 0,00% 98,11% V 1500 9831800000 - Projekt RD Nad Bazantnicí 0,00 178,00 178,00 0,00% 174,64 174,64-3,36 0,00% 98,11% 1500 9831900000 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 1 156,00 1 156,00 0,00% 1 143,77 1 143,77-12,23 0,00% 98,94% V 1500 9831900000 - Chodník a VO Tyršova 0,00 1 156,00 1 156,00 0,00% 1 143,77 1 143,77-12,23 0,00% 98,94% 1500 9832000000 3633 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 60,00 60,00 0,00% 59,50 59,50-0,50 0,00% 99,17% V 1500 9832000000 - Plynofikace Kunčice 0,00 60,00 60,00 0,00% 59,50 59,50-0,50 0,00% 99,17% 1500 9832100000 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 292,00 292,00 0,00% 292,81 292,81 0,81 0,00% 100,28% 1500 9832100000 3419 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 210,00 210,00 0,00% 210,63 210,63 0,63 0,00% 100,30% V 1500 9832100000 - Investice Dum kultury 0,00 502,00 502,00 0,00% 503,44 503,44 1,44 0,00% 100,29% 1500 9832200000 3113 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 131,00 131,00 0,00% 130,90 130,90-0,10 0,00% 99,92% V 1500 9832200000 - Nástavba ZŠ Komenského 0,00 131,00 131,00 0,00% 130,90 130,90-0,10 0,00% 99,92% V 1500 74 579,91 71 562,48-3 017,43 95,95% 71 108,87-3 471,04-453,61 95,35% 99,37% Příjmy 1500 - Odbor majetku a investic - investice 44 517,36 43 998,00-519,36 98,83% 29 022,59-15 494,77-14 975,41 65,19% 65,96% Výdaje 1500 - Odbor majetku a investic - investice 74 579,91 71 562,48-3 017,43 95,95% 71 108,87-3 471,04-453,61 95,35% 99,37% Saldo 1500 - Odbor majetku a investic - investice -30 062,55-27 564,48 2 498,07 91,69% -42 086,28-12 023,73-14 521,80 140,00% 152,68% Filtr: 2.6.2014 (str. 8 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2000 9020000000 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 24,00 24,00 0,00% 26,21 26,21 2,21 0,00% 109,20% P 2000 9020000000 - DPS 0,00 24,00 24,00 0,00% 26,21 26,21 2,21 0,00% 109,20% 2000 9051200000 4122 14004 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 189,18 189,18 0,00% 189,18 189,18 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 50,00 50,00 0,00% 50,00 50,00 0,00 0,00% 100,00% P 2000 9051200000 - JSDH Letohrad 0,00 239,18 239,18 0,00% 239,18 239,18 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051400000 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1,68 1,68 0,00% 6,24 6,24 4,56 0,00% 371,43% P 2000 9051400000 - JSDH Orlice 0,00 1,68 1,68 0,00% 6,24 6,24 4,56 0,00% 371,43% 2000 9051700000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35,00 35,10 0,10 100,29% 68,00 33,00 32,90 194,29% 193,73% 2000 9051700000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 75,72 75,72 0,00% 104,83 104,83 29,11 0,00% 138,44% P 2000 9051700000 - Městský úřad 35,00 110,82 75,82 316,63% 172,83 137,83 62,01 493,79% 155,95% 2000 9814800000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% P 2000 9814800000 - Dotace na JSDH 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9830300000 4116 14008 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00% 56,58 56,58 56,58 0,00% 0,00% 2000 9830300000 4116 036 5 14008 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 56,58 56,58 0,00% 0,00 0,00-56,58 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 85,00 0,00-85,00 0,00% 0,00-85,00 0,00 0,00% 0,00% P 2000 9830300000 - CzechPoint 85,00 56,58-28,42 66,56% 56,58-28,42 0,00 66,57% 100,00% 2000 9831300000 4218 Investiční převody z Národního fondu 694,25 0,00-694,25 0,00% 0,00-694,25 0,00 0,00% 0,00% P 2000 9831300000 - Přeshraniční spolupráce Letohrad - Bardo 694,25 0,00-694,25 0,00% 0,00-694,25 0,00 0,00% 0,00% P 2000 964,25 432,26-531,99 44,83% 501,03-463,22 68,77 51,96% 115,91% 2000 9020000000 4351 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 440,14 1 375,14-65,00 95,49% 1 370,59-69,55-4,55 95,17% 99,67% 2000 9020000000 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 70,00 0,00-70,00 0,00% 0,00-70,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9020000000 4351 5021 13305 Ostatní osobní výdaje 0,00 35,00 35,00 0,00% 32,43 32,43-2,57 0,00% 92,65% 2000 9020000000 4351 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 374,44 372,64-1,80 99,52% 330,11-44,33-42,53 88,16% 88,59% 2000 9020000000 4351 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 129,61 122,61-7,00 94,60% 109,77-19,84-12,84 84,69% 89,53% 2000 9020000000 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,04 6,04 0,00 100,00% 5,68-0,36-0,36 94,09% 94,09% V 2000 9020000000 - DPS 2 020,23 1 911,43-108,80 94,61% 1 848,58-171,65-62,85 91,50% 96,71% 2000 9051100000 5311 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 0,00 7,00 7,00 0,00% 6,41 6,41-0,59 0,00% 91,54% V 2000 9051100000 - Městská policie 0,00 7,00 7,00 0,00% 6,41 6,41-0,59 0,00% 91,54% 2000 9051200000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 350,00 59,08-290,92 16,88% 5,17-344,83-53,91 1,48% 8,74% 2000 9051200000 5512 5021 14004 Ostatní osobní výdaje 0,00 391,61 391,61 0,00% 391,61 391,61 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 90,00 0,00-90,00 0,00% 0,00-90,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051200000 5512 5031 14004 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 0,00 64,07 64,07 0,00% 64,07 64,07 0,00 0,00% 99,99% 2000 9051200000 5512 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051200000 5512 5032 14004 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 0,00 23,59 23,59 0,00% 23,59 23,59-0,01 0,00% 99,98% 2000 9051200000 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051200000 5512 5038 14004 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1,70 1,70 0,00% 1,70 1,70 0,00 0,00% 100,12% 2000 9051200000 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv 10,00 30,00 20,00 300,00% 29,09 19,09-0,91 290,88% 96,96% 2000 9051200000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 24,00-6,00 80,00% 24,00-6,00 0,00 80,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 5137 14004 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 39,82 39,82 0,00% 39,82 39,82 0,00 0,00% 100,01% 2000 9051200000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 6,00-4,00 60,00% 6,18-3,82 0,18 61,78% 102,97% 2000 9051200000 5512 5151 Studená voda 5,00 5,00 0,00 100,00% 4,27-0,73-0,73 85,42% 85,42% 2000 9051200000 5512 5152 Teplo 125,00 174,00 49,00 139,20% 173,65 48,65-0,35 138,92% 99,80% 2000 9051200000 5512 5154 Elektrická energie 40,00 28,00-12,00 70,00% 28,57-11,43 0,57 71,42% 102,02% 2000 9051200000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50,00 48,00-2,00 96,00% 47,78-2,22-0,22 95,56% 99,54% 2000 9051200000 5512 5156 14004 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2,13 2,13 0,00% 2,13 2,13 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 10,00 12,00 2,00 120,00% 11,65 1,65-0,35 116,49% 97,08% 2000 9051200000 5512 5164 Nájemné 65,04 65,04 0,00 100,00% 65,04 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4,00 0,00-4,00 0,00% 0,00-4,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051200000 5512 5167 14004 Služby školení a vzdělávání 0,00 14,00 14,00 0,00% 14,00 14,00 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 8,00-2,00 80,00% 7,42-2,58-0,58 74,19% 92,74% 2000 9051200000 5512 5171 Opravy a udržování 25,00 30,00 5,00 120,00% 30,00 5,00 0,00 120,00% 100,00% 2000 9051200000 5512 5175 Pohoštění 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V 2000 9051200000 - JSDH Letohrad 858,04 1 028,04 170,00 119,81% 969,72 111,68-58,32 113,02% 94,33% 2000 9051300000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051300000 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2.6.2014 (str. 9 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2000 9051300000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20,00 20,00 0,00% 19,64 19,64-0,36 0,00% 98,20% 2000 9051300000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 0,00 100,00% 4,14-5,86-5,86 41,36% 41,36% 2000 9051300000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,95-4,05-4,05 19,02% 19,02% 2000 9051300000 5512 5164 Nájemné 25,00 25,00 0,00 100,00% 20,06-4,94-4,94 80,24% 80,24% 2000 9051300000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051300000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 1,75-3,25-3,25 35,00% 35,00% 2000 9051300000 5512 5171 Opravy a udržování 10,00 5,00-5,00 50,00% 0,18-9,82-4,82 1,78% 3,56% V 2000 9051300000 - JSDH Kunčice 69,00 70,00 1,00 101,45% 46,72-22,29-23,29 67,70% 66,74% 2000 9051400000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051400000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051400000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051400000 5512 5151 Studená voda 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,60-0,40-0,40 60,00% 60,00% 2000 9051400000 5512 5153 Plyn 9,00 9,00 0,00 100,00% 7,83-1,17-1,17 87,00% 87,00% 2000 9051400000 5512 5154 Elektrická energie 8,00 8,00 0,00 100,00% 8,48 0,48 0,48 105,96% 105,96% 2000 9051400000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7,00 7,00 0,00 100,00% 5,43-1,57-1,57 77,51% 77,51% 2000 9051400000 5512 5164 Nájemné 10,81 10,81 0,00 100,00% 10,81 0,00 0,00 100,02% 100,02% 2000 9051400000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% 2000 9051400000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 35,99 25,99 359,90% 32,91 22,91-3,08 329,13% 91,45% 2000 9051400000 5512 5171 Opravy a udržování 3,00 3,00 0,00 100,00% 2,97-0,03-0,03 98,97% 98,97% V 2000 9051400000 - JSDH Orlice 72,81 76,80 3,99 105,48% 69,03-3,78-7,77 94,80% 89,88% 2000 9051500000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 0,00 100,00% 10,33 0,33 0,33 103,34% 103,34% 2000 9051500000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 12,00 3,00-9,00 25,00% 0,00-12,00-3,00 0,00% 0,00% 2000 9051500000 5512 5151 Studená voda 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,59-0,41-0,41 58,60% 58,60% 2000 9051500000 5512 5154 Elektrická energie 9,00 16,00 7,00 177,78% 15,31 6,31-0,69 170,11% 95,69% 2000 9051500000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4,00 6,00 2,00 150,00% 5,57 1,57-0,43 139,35% 92,90% 2000 9051500000 5512 5164 Nájemné 8,16 8,16 0,00 100,00% 8,16 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2000 9051500000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% 2000 9051500000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 3,00 0,00 100,00% 1,05-1,95-1,95 35,00% 35,00% 2000 9051500000 5512 5171 Opravy a udržování 4,00 10,00 6,00 250,00% 9,38 5,38-0,62 234,40% 93,76% V 2000 9051500000 - JSDH Červená 52,16 58,16 6,00 111,50% 50,39-1,77-7,77 96,61% 86,64% 2000 9051600000 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 10,00-20,00 33,33% 6,67-23,33-3,33 22,25% 66,74% 2000 9051600000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 571,00 1 571,00 0,00 100,00% 1 570,66-0,34-0,34 99,98% 99,98% 2000 9051600000 6112 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 155,21 155,21 0,00 100,00% 150,21-5,00-5,00 96,78% 96,78% 2000 9051600000 6112 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 131,66 145,66 14,00 110,63% 142,34 10,68-3,32 108,11% 97,72% 2000 9051600000 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3,74 3,74 0,00 100,00% 0,00-3,74-3,74 0,00% 0,00% 2000 9051600000 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 0,00-20,00 0,00% 0,00-20,00 0,00 0,00% 0,00% 2000 9051600000 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 0,00 100,00% 1,54-8,46-8,46 15,40% 15,40% 2000 9051600000 6112 5164 Nájemné 10,00 10,00 0,00 100,00% 3,43-6,57-6,57 34,27% 34,27% 2000 9051600000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 1,00-9,00 10,00% 0,98-9,02-0,02 9,76% 97,60% 2000 9051600000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,60-1,41-1,41 29,75% 29,75% 2000 9051600000 6112 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 25,00 20,00-5,00 80,00% 7,54-17,47-12,47 30,14% 37,68% 2000 9051600000 6112 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 30,00 30,00 0,00 100,00% 28,80-1,20-1,20 96,00% 96,00% 2000 9051600000 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,05-0,95-0,95 5,00% 5,00% V 2000 9051600000 - MZ a uvolnění funkc. 1 999,61 1 959,61-40,00 98,00% 1 912,80-86,81-46,81 95,66% 97,61% 2000 9051700000 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 6 720,00 6 635,00-85,00 98,74% 6 621,84-98,16-13,16 98,54% 99,80% 2000 9051700000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80,00 190,00 110,00 237,50% 190,51 110,51 0,51 238,13% 100,27% 2000 9051700000 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 1 747,20 1 607,00-140,20 91,98% 1 618,23-128,97 11,23 92,62% 100,70% 2000 9051700000 6171 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 604,80 610,80 6,00 100,99% 610,99 6,19 0,19 101,02% 100,03% 2000 9051700000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 31,20 31,20 0,00 100,00% 30,00-1,21-1,21 96,14% 96,14% 2000 9051700000 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 50,00 50,00 0,00 100,00% 44,72-5,28-5,28 89,45% 89,45% 2000 9051700000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250,00 47,00-203,00 18,80% 46,80-203,20-0,20 18,72% 99,57% 2000 9051700000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160,00 95,00-65,00 59,38% 94,53-65,47-0,47 59,08% 99,51% 2000 9051700000 6171 5139 98116 Nákup materiálu j.n. 0,00 63,02 63,02 0,00% 63,02 63,02 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051700000 6171 5151 Studená voda 35,00 35,00 0,00 100,00% 34,20-0,80-0,80 97,71% 97,71% 2000 9051700000 6171 5152 Teplo 140,00 241,00 101,00 172,14% 171,55 31,55-69,45 122,53% 71,18% 2.6.2014 (str. 10 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2000 9051700000 6171 5154 Elektrická energie 205,00 75,00-130,00 36,59% 73,06-131,94-1,94 35,64% 97,41% 2000 9051700000 6171 5154 98116 Elektrická energie 0,00 22,11 22,11 0,00% 22,26 22,26 0,15 0,00% 100,70% 2000 9051700000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65,00 76,00 11,00 116,92% 75,92 10,92-0,08 116,80% 99,89% 2000 9051700000 6171 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 300,00 270,00-30,00 90,00% 231,70-68,30-38,30 77,23% 85,81% 2000 9051700000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100,00 99,00-1,00 99,00% 98,69-1,31-0,31 98,69% 99,68% 2000 9051700000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 830,00 733,80-96,20 88,41% 438,92-391,08-294,88 52,88% 59,81% 2000 9051700000 6171 5169 98116 Nákup ostatních služeb 0,00 337,74 337,74 0,00% 337,74 337,74 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051700000 6171 5171 Opravy a udržování 100,00 112,00 12,00 112,00% 112,00 12,00 0,00 112,00% 100,00% 2000 9051700000 6171 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 75,00 55,00-20,00 73,33% 23,53-51,47-31,47 31,38% 42,79% 2000 9051700000 6171 5175 Pohoštění 35,00 39,00 4,00 111,43% 39,01 4,01 0,01 111,47% 100,03% 2000 9051700000 6171 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 15,00 0,90-14,10 6,00% 0,33-14,67-0,57 2,21% 36,78% 2000 9051700000 6171 5361 Nákup kolků 0,50 6,50 6,00 1300,00% 6,19 5,69-0,31 1238,00% 95,23% 2000 9051700000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1,20 1,20 0,00% 1,20 1,20 0,00 0,00% 100,00% 2000 9051700000 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 43,75 43,75 0,00% 43,75 43,75 0,00 0,00% 100,01% V 2000 9051700000 - Městský úřad 11 543,70 11 477,02-66,68 99,42% 11 030,67-513,03-446,35 95,56% 96,11% 2000 9827800000 4349 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 54,36 106,48 52,12 195,88% 106,30 51,94-0,18 195,55% 99,83% 2000 9827800000 4349 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 14,13 24,13 10,00 170,77% 24,10 9,97-0,03 170,54% 99,86% 2000 9827800000 4349 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4,89 9,89 5,00 202,25% 9,81 4,92-0,09 200,51% 99,14% 2000 9827800000 4349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,23 0,23 0,00 100,00% 0,65 0,42 0,42 280,87% 280,87% 2000 9827800000 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 1,37 1,37 0,00% 1,37 1,37 0,00 0,00% 99,93% V 2000 9827800000 - Komunitní plánování 73,61 142,10 68,49 193,04% 142,22 68,61 0,12 193,21% 100,08% 2000 9828200000 6409 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 104,00 124,00 20,00 119,23% 118,26 14,26-5,74 113,71% 95,37% 2000 9828200000 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 40,00 10,00-30,00 25,00% 8,51-31,49-1,49 21,27% 85,07% 2000 9828200000 6409 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 27,04 27,04 0,00 100,00% 15,23-11,81-11,81 56,32% 56,32% 2000 9828200000 6409 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 9,36 9,36 0,00 100,00% 9,21-0,15-0,15 98,42% 98,42% 2000 9828200000 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,44 0,44 0,00 100,00% 0,00-0,44-0,44 0,00% 0,00% V 2000 9828200000 - Veřejné WC 180,84 170,84-10,00 94,47% 151,21-29,63-19,63 83,61% 88,51% 2000 9830300000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85,00 0,00-85,00 0,00% 8,04-76,96 8,04 9,46% 0,00% 2000 9830300000 6171 5137 14008 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 45,54 45,54 45,54 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5137 036 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9,73 9,73 0,00% 0,00 0,00-9,73 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5137 036 5 14008 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 45,54 45,54 0,00% 0,00 0,00-45,54 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,45 0,45 0,45 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5139 14008 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,54 2,54 2,54 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5139 036 1 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,45 0,45 0,00% 0,00 0,00-0,45 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5139 036 5 14008 Nákup materiálu j.n. 0,00 2,54 2,54 0,00% 0,00 0,00-2,54 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,50 1,50 1,50 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5169 14008 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,50 8,50 8,50 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5169 036 1 Nákup ostatních služeb 0,00 1,50 1,50 0,00% 0,00 0,00-1,50 0,00% 0,00% 2000 9830300000 6171 5169 036 5 14008 Nákup ostatních služeb 0,00 8,50 8,50 0,00% 0,00 0,00-8,50 0,00% 0,00% V 2000 9830300000 - CzechPoint 85,00 68,26-16,74 80,31% 66,57-18,43-1,69 78,31% 97,52% 2000 9831300000 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 77,60 77,60 77,60 0,00% 0,00% 2000 9831300000 3319 5139 95113 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 416,05 416,05 416,05 0,00% 0,00% 2000 9831300000 3319 5139 041 1 Nákup materiálu j.n. 0,00 77,60 77,60 0,00% 0,00 0,00-77,60 0,00% 0,00% 2000 9831300000 3319 5139 041 5 95113 Nákup materiálu j.n. 0,00 416,05 416,05 0,00% 0,00 0,00-416,05 0,00% 0,00% 2000 9831300000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 798,37 0,00-798,37 0,00% 10,53-787,84 10,53 1,32% 0,00% 2000 9831300000 3319 5169 95113 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 56,44 56,44 56,44 0,00% 0,00% 2000 9831300000 3319 5169 041 1 Nákup ostatních služeb 0,00 10,52 10,52 0,00% 0,00 0,00-10,52 0,00% 0,00% 2000 9831300000 3319 5169 041 5 95113 Nákup ostatních služeb 0,00 56,44 56,44 0,00% 0,00 0,00-56,44 0,00% 0,00% V 2000 9831300000 - Přeshraniční spolupráce Letohrad - Bardo 798,37 560,61-237,76 70,22% 560,61-237,76 0,00 70,22% 100,00% V 2000 17 753,37 17 529,87-223,50 98,74% 16 854,93-898,44-674,94 94,94% 96,15% Příjmy 2000 - Tajemnice 964,25 432,26-531,99 44,83% 501,03-463,22 68,77 51,96% 115,91% Výdaje 2000 - Tajemnice 17 753,37 17 529,87-223,50 98,74% 16 854,93-898,44-674,94 94,94% 96,15% Saldo 2000 - Tajemnice -16 789,12-17 097,61-308,49 101,84% -16 353,89 435,23 743,72 97,41% 95,65% Filtr: 2.6.2014 (str. 11 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2100 8092000000 3612 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 409,30 409,30 0,00 100,00% 394,24-15,07-15,07 96,32% 96,32% P 2100 8092000000-48 bytových jednotek 409,30 409,30 0,00 100,00% 394,24-15,07-15,07 96,32% 96,32% 2100 9031700000 3399 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 335,00 339,50 4,50 101,34% 339,50 4,50 0,00 101,34% 100,00% P 2100 9031700000 - Kopečková pouť 335,00 339,50 4,50 101,34% 339,50 4,50 0,00 101,34% 100,00% 2100 9035300000 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 2 300,00 1 981,00-319,00 86,13% 1 903,94-396,06-77,06 82,78% 96,11% P 2100 9035300000 - Byty 2 300,00 1 981,00-319,00 86,13% 1 903,94-396,06-77,06 82,78% 96,11% 2100 9035500000 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 300,00 700,00-1 600,00 30,43% 573,76-1 726,24-126,24 24,95% 81,97% P 2100 9035500000 - Pozemky 2 300,00 700,00-1 600,00 30,43% 573,76-1 726,24-126,24 24,95% 81,97% 2100 9035700000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10,00 5,35-4,65 53,50% 15,96 5,96 10,61 159,58% 298,28% P 2100 9035700000 - Nájemné za půdu 10,00 5,35-4,65 53,50% 15,96 5,96 10,61 159,58% 298,28% 2100 9036600000 3634 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 484,00 1 484,00 0,00 100,00% 317,03-1 166,97-1 166,97 21,36% 21,36% P 2100 9036600000 - Kotelny 1 484,00 1 484,00 0,00 100,00% 317,03-1 166,97-1 166,97 21,36% 21,36% 2100 9052500000 2143 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 10,00 10,00 0,00 100,00% 10,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% P 2100 9052500000 - Plakátnice 10,00 10,00 0,00 100,00% 10,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2100 9814100000 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2100 9814100000 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 10,00 10,00 0,00% 7,50 7,50-2,50 0,00% 75,00% P 2100 9814100000 - Parkoviště na Bečvárně 10,00 10,00 0,00 100,00% 7,50-2,50-2,50 75,00% 75,00% 2100 9815500000 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,20 1,20 0,00 100,00% 1,20 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2100 9815500000 3412 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 150,00 115,00-35,00 76,67% 115,00-35,00 0,00 76,67% 100,00% P 2100 9815500000 - Koupaliště 151,20 116,20-35,00 76,85% 116,20-35,00 0,00 76,85% 100,00% 2100 9821700000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 320,00 276,62-43,38 86,44% 320,51 0,51 43,89 100,16% 115,87% P 2100 9821700000 - Ostatní pronájmy 320,00 276,62-43,38 86,44% 320,51 0,51 43,89 100,16% 115,87% 2100 9826800000 3613 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 170,74 170,74 0,00 100,00% 171,75 1,01 1,01 100,59% 100,59% P 2100 9826800000 - Budova č.p.45 -Spořitelna 170,74 170,74 0,00 100,00% 171,75 1,01 1,01 100,59% 100,59% 2100 9829300000 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 874,00 0,00-874,00 0,00% 0,00-874,00 0,00 0,00% 0,00% P 2100 9829300000 - Průmyslová zóna nad OEZ 874,00 0,00-874,00 0,00% 0,00-874,00 0,00 0,00% 0,00% P 2100 8 374,24 5 502,71-2 871,53 65,71% 4 170,38-4 203,86-1 332,33 49,80% 75,79% 2100 8035500000 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,00 25,00 0,00 0,00% 100,00% 2100 8035500000 3639 6130 Pozemky 2 069,00 853,07-1 215,93 41,23% 687,17-1 381,83-165,90 33,21% 80,55% V 2100 8035500000 - Nákup HM-pozemky 2 069,00 878,07-1 190,93 42,44% 712,17-1 356,83-165,90 34,42% 81,11% 2100 9035500000 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1 399,93 1 399,93 0,00% 1 399,93 1 399,93 0,00 0,00% 100,00% V 2100 9035500000 - Pozemky 0,00 1 399,93 1 399,93 0,00% 1 399,93 1 399,93 0,00 0,00% 100,00% 2100 9035700000 6171 5165 Nájemné za půdu 428,00 108,00-320,00 25,23% 106,69-321,31-1,31 24,93% 98,79% V 2100 9035700000 - Nájemné za půdu 428,00 108,00-320,00 25,23% 106,69-321,31-1,31 24,93% 98,79% 2100 9036100000 3612 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% 2100 9036100000 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 49,00 49,00 0,00% 48,88 48,88-0,13 0,00% 99,74% 2100 9036100000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 150,00 0,00 100,00% 119,88-30,13-30,13 79,92% 79,92% 2100 9036100000 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400,00 301,00-99,00 75,25% 286,15-113,85-14,85 71,54% 95,07% 2100 9036100000 6171 5361 Nákup kolků 15,00 15,00 0,00 100,00% 14,65-0,35-0,35 97,67% 97,67% V 2100 9036100000 - Náklady spojené s prodejem nemovitostí 615,00 515,00-100,00 83,74% 469,55-145,45-45,45 76,35% 91,17% V 2100 3 112,00 2 901,00-211,00 93,22% 2 688,34-423,66-212,66 86,39% 92,67% Příjmy 2100 - Odbor majetku a investic - majetek 8 374,24 5 502,71-2 871,53 65,71% 4 170,38-4 203,86-1 332,33 49,80% 75,79% Výdaje 2100 - Odbor majetku a investic - majetek 3 112,00 2 901,00-211,00 93,22% 2 688,34-423,66-212,66 86,39% 92,67% Saldo 2100 - Odbor majetku a investic - majetek 5 262,24 2 601,71-2 660,53 49,44% 1 482,04-3 780,20-1 119,67 28,16% 56,96% Filtr: 2.6.2014 (str. 12 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2200 9030100000 3111 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 68,90 68,90 0,00% 68,90 68,90 0,00 0,00% 100,00% P 2200 9030100000 - MŠ Taušlova 0,00 68,90 68,90 0,00% 68,90 68,90 0,00 0,00% 100,00% 2200 9030400000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 10,00 10,00 0,00% 10,00 10,00 0,00 0,00% 100,00% 2200 9030400000 3113 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 85,00 85,00 0,00% 85,00 85,00 0,00 0,00% 100,00% P 2200 9030400000 - ZŠ Komenského 0,00 95,00 95,00 0,00% 95,00 95,00 0,00 0,00% 100,00% 2200 9031100000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 100,00 100,00 0,00% 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00% 2200 9031100000 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 45,97 45,97 0,00% 45,97 45,97 0,00 0,00% 100,00% P 2200 9031100000 - Kulturní centrum Letohrad 0,00 145,97 145,97 0,00% 145,97 145,97 0,00 0,00% 100,00% 2200 9031300000 4122 33122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 17,00 17,00 0,00% 17,00 17,00 0,00 0,00% 100,00% 2200 9031300000 3113 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 442,00 442,00 0,00% 442,00 442,00 0,00 0,00% 100,00% P 2200 9031300000 - ZŠ U Dvora 0,00 459,00 459,00 0,00% 459,00 459,00 0,00 0,00% 100,00% 2200 9036500000 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 3 294,00 2 787,11-506,89 84,61% 2 787,26-506,74 0,15 84,62% 100,01% P 2200 9036500000 - Hospodářská činnost 3 294,00 2 787,11-506,89 84,61% 2 787,26-506,74 0,15 84,62% 100,01% 2200 9040000000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 0,00% 176,75 176,75 176,75 0,00% 0,00% 2200 9040000000 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,37 1,37 1,37 0,00% 0,00% 2200 9040000000 4343 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,85 0,85 0,85 0,00% 0,00% P 2200 9040000000 - FRB a povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00% 178,98 178,98 178,98 0,00% 0,00% 2200 9051700000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 2,00-8,00 20,00% 1,23-8,77-0,77 12,27% 61,35% 2200 9051700000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 1,00-9,00 10,00% 1,10-8,90 0,10 11,00% 110,00% 2200 9051700000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,02 0,02-0,98 0,00% 1,55% 2200 9051700000 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,10 0,10-0,90 0,00% 9,68% 2200 9051700000 6310 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 66,00 66,00 0,00% 65,62 65,62-0,38 0,00% 99,43% P 2200 9051700000 - Městský úřad 20,00 71,00 51,00 355,00% 68,06 48,06-2,94 340,30% 95,86% 2200 9051900000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3,00 3,00 0,00% 2,71 2,71-0,29 0,00% 90,25% P 2200 9051900000 - Přefakturace 0,00 3,00 3,00 0,00% 2,71 2,71-0,29 0,00% 90,25% 2200 9052100000 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 2,00 2,00 0,00% 2,35 2,35 0,35 0,00% 117,60% P 2200 9052100000 - Nahodilé příjmy 0,00 2,00 2,00 0,00% 2,35 2,35 0,35 0,00% 117,60% 2200 9093100000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15,00 15,00 0,00 100,00% 31,42 16,42 16,42 209,47% 209,47% P 2200 9093100000 - Správa města 15,00 15,00 0,00 100,00% 31,42 16,42 16,42 209,47% 209,47% 2200 9111100000 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 10 636,30 9 670,30-966,00 90,92% 10 369,03-267,27 698,73 97,49% 107,23% P 2200 9111100000 - Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 10 636,30 9 670,30-966,00 90,92% 10 369,03-267,27 698,73 97,49% 107,23% 2200 9111200000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1 658,62 3 213,62 1 555,00 193,75% 3 212,95 1 554,33-0,67 193,71% 99,98% P 2200 9111200000 - DPFO 30% včetně daně z vyrovnání 1 658,62 3 213,62 1 555,00 193,75% 3 212,95 1 554,33-0,67 193,71% 99,98% 2200 9111300000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 831,48 809,48-22,00 97,35% 819,99-11,49 10,51 98,62% 101,30% P 2200 9111300000 - DPFO srážená zvláštní sazbou 831,48 809,48-22,00 97,35% 819,99-11,49 10,51 98,62% 101,30% 2200 9111400000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 835,93 322,93-513,00 38,63% 328,03-507,90 5,10 39,24% 101,58% P 2200 9111400000 - DPFO ze záloh 835,93 322,93-513,00 38,63% 328,03-507,90 5,10 39,24% 101,58% 2200 9112100000 1121 Daň z příjmů právnických osob 14 417,69 10 162,27-4 255,42 70,48% 10 207,89-4 209,80 45,62 70,80% 100,45% P 2200 9112100000 - Daň z příjmů PO 14 417,69 10 162,27-4 255,42 70,48% 10 207,89-4 209,80 45,62 70,80% 100,45% 2200 9112200000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 500,00 2 174,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% P 2200 9112200000 - Daň z příjmů za obec 1 500,00 2 174,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% 2200 9121100000 1211 DPH 20 644,01 20 532,01-112,00 99,46% 20 567,81-76,20 35,80 99,63% 100,17% P 2200 9121100000 - Daň z přidané hodnoty 20 644,01 20 532,01-112,00 99,46% 20 567,81-76,20 35,80 99,63% 100,17% 2200 9131100000 1361 Správní poplatky 515,00 755,00 240,00 146,60% 756,93 241,93 1,93 146,98% 100,26% P 2200 9131100000 - Správní poplatky 515,00 755,00 240,00 146,60% 756,93 241,93 1,93 146,98% 100,26% 2200 9134100000 1341 Poplatek ze psů 80,00 94,00 14,00 117,50% 96,02 16,02 2,02 120,03% 102,15% P 2200 9134100000 - Poplatek ze psů 80,00 94,00 14,00 117,50% 96,02 16,02 2,02 120,03% 102,15% 2200 9134300000 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 65,00 65,00 0,00 100,00% 53,49-11,51-11,51 82,30% 82,30% P 2200 9134300000 - Poplatky z veřejného prostranství 65,00 65,00 0,00 100,00% 53,49-11,51-11,51 82,30% 82,30% 2200 9134400000 1344 Poplatek ze vstupného 30,00 10,00-20,00 33,33% 9,24-20,76-0,76 30,80% 92,40% P 2200 9134400000 - Poplatky ze vstupného 30,00 10,00-20,00 33,33% 9,24-20,76-0,76 30,80% 92,40% 2200 9134500000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 0,00 100,00% 12,61-2,39-2,39 84,08% 84,08% P 2200 9134500000 - Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 0,00 100,00% 12,61-2,39-2,39 84,08% 84,08% 2200 9134700000 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 900,00 600,00-300,00 66,67% 581,52-318,48-18,48 64,61% 96,92% P 2200 9134700000 - Poplatky za hrací automaty 900,00 600,00-300,00 66,67% 581,52-318,48-18,48 64,61% 96,92% 2.6.2014 (str. 13 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2200 9135100000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 475,00 357,00-118,00 75,16% 353,67-121,33-3,33 74,46% 99,07% P 2200 9135100000 - Odvody z výtěžku VHP 475,00 357,00-118,00 75,16% 353,67-121,33-3,33 74,46% 99,07% 2200 9151100000 1511 Daň z nemovitostí 2 100,00 2 100,00 0,00 100,00% 2 380,19 280,19 280,19 113,34% 113,34% P 2200 9151100000 - Daň z nemovitosti 2 100,00 2 100,00 0,00 100,00% 2 380,19 280,19 280,19 113,34% 113,34% 2200 9214200000 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50,00 85,00 35,00 170,00% 85,00 35,00 0,00 170,00% 100,00% P 2200 9214200000 - Výnosy dividend 50,00 85,00 35,00 170,00% 85,00 35,00 0,00 170,00% 100,00% 2200 9221000000 6171 2210 Přijaté sankční platby 20,00 20,00 0,00 100,00% 21,06 1,06 1,06 105,29% 105,29% P 2200 9221000000 - Pokuty 20,00 20,00 0,00 100,00% 21,06 1,06 1,06 105,29% 105,29% 2200 9411200000 4111 98116 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 547,28 547,28 0,00% 547,28 547,28 0,00 0,00% 100,00% 2200 9411200000 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 3 870,20 3 870,20 0,00 100,00% 3 870,20 0,00 0,00 100,00% 100,00% P 2200 9411200000 - Základní neinvestiční dotace MF 3 870,20 4 417,48 547,28 114,14% 4 417,48 547,28 0,00 114,14% 100,00% 2200 9411300000 4113 92241 Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů 0,00 49,81 49,81 0,00% 49,81 49,81 0,00 0,00% 99,99% P 2200 9411300000 - SFRB - dotace Panel na uroky 0,00 49,81 49,81 0,00% 49,81 49,81 0,00 0,00% 99,99% 2200 9412100000 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 385,00 385,00 0,00 100,00% 386,13 1,13 1,13 100,29% 100,29% P 2200 9412100000 - Neinvestiční dotace od obcí 385,00 385,00 0,00 100,00% 386,13 1,13 1,13 100,29% 100,29% 2200 9814600000 4111 98071 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 0,60 0,60 0,00% 0,60 0,60 0,00 0,00% 100,00% 2200 9814600000 4111 98348 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 119,00 119,00 0,00% 119,00 119,00 0,00 0,00% 100,00% P 2200 9814600000 - Volby Parlament 0,00 119,60 119,60 0,00% 119,60 119,60 0,00 0,00% 100,00% 2200 9822700000 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 40,00 14,71-25,29 36,78% 14,71-25,30-0,01 36,76% 99,97% P 2200 9822700000 - Pojistné události 40,00 14,71-25,29 36,78% 14,71-25,30-0,01 36,76% 99,97% 2200 9825800000 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75,00 83,00 8,00 110,67% 98,50 23,50 15,50 131,33% 118,67% P 2200 9825800000 - Parkovací karty 75,00 83,00 8,00 110,67% 98,50 23,50 15,50 131,33% 118,67% 2200 9826700000 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% P 2200 9826700000 - Exekuční náklady 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% 2200 9827700000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150,00 43,00-107,00 28,67% 41,12-108,88-1,88 27,41% 95,62% P 2200 9827700000 - Oslavy 700 let Letohradu 150,00 43,00-107,00 28,67% 41,12-108,88-1,88 27,41% 95,62% 2200 9828900000 3322 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,05 1,05 0,05 0,00% 105,19% P 2200 9828900000 - Fond regenerace památek 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,05 1,05 0,05 0,00% 105,19% 2200 9829900000 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00% 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% P 2200 9829900000 - Verejna sbirka 0,00 0,00 0,00 0,00% 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% P 2200 62 633,23 59 756,19-2 877,04 95,41% 61 007,39-1 625,84 1 251,20 97,40% 102,09% 2200 8092100000 3612 5141 Úroky vlastní 100,00 86,00-14,00 86,00% 86,09-13,91 0,09 86,09% 100,10% V 2200 8092100000 - Rekonstrukce čp. 42 100,00 86,00-14,00 86,00% 86,09-13,91 0,09 86,09% 100,10% 2200 9010700000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 246,01 246,01 246,01 0,00% 0,00% 2200 9010700000 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 117,00 117,00 117,00 0,00% 0,00% V 2200 9010700000 - Sociální fond 0,00 0,00 0,00 0,00% 363,01 363,01 363,01 0,00% 0,00% 2200 9020000000 4351 5141 Úroky vlastní 187,00 180,00-7,00 96,26% 179,81-7,19-0,19 96,16% 99,90% 2200 9020000000 4351 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 82,00 82,00 0,00% 82,02 82,02 0,02 0,00% 100,02% 2200 9020000000 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 82,00 0,00-82,00 0,00% 0,00-82,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9020000000 - DPS 269,00 262,00-7,00 97,40% 261,83-7,17-0,17 97,33% 99,94% 2200 9022500000 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 1,00-4,00 20,00% 1,00-4,00 0,00 19,99% 99,95% 2200 9022500000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2,00 2,00 0,00% 1,98 1,98-0,03 0,00% 98,75% V 2200 9022500000 - Doprava dětí do školy 5,00 3,00-2,00 60,00% 2,97-2,03-0,03 59,49% 99,15% 2200 9023000000 2212 5141 Úroky vlastní 150,00 105,00-45,00 70,00% 105,59-44,41 0,59 70,40% 100,57% V 2200 9023000000 - Oprava komunikace - Sádka 150,00 105,00-45,00 70,00% 105,59-44,41 0,59 70,40% 100,57% 2200 9030100000 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 788,40 779,30-9,10 98,85% 779,30-9,10 0,00 98,85% 100,00% V 2200 9030100000 - MŠ Taušlova 788,40 779,30-9,10 98,85% 779,30-9,10 0,00 98,85% 100,00% 2200 9030200000 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 831,00 748,00-83,00 90,01% 748,00-83,00 0,00 90,01% 100,00% V 2200 9030200000 - MŠ U Dvora 831,00 748,00-83,00 90,01% 748,00-83,00 0,00 90,01% 100,00% 2200 9030400000 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 2 943,00 2 659,00-284,00 90,35% 2 659,00-284,00 0,00 90,35% 100,00% 2200 9030400000 3113 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 0,40 0,40 0,00% 0,40 0,40 0,00 0,00% 99,67% V 2200 9030400000 - ZŠ Komenského 2 943,00 2 659,40-283,60 90,36% 2 659,40-283,60 0,00 90,36% 100,00% 2200 9031100000 2143 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 85,00 85,00 0,00% 84,54 84,54-0,46 0,00% 99,46% 2200 9031100000 2143 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 4 500,00 4 252,00-248,00 94,49% 4 252,00-248,00 0,00 94,49% 100,00% 2200 9031100000 2143 6351 Inv.transfery zřízeným přísp.organizacím 0,00 45,97 45,97 0,00% 45,97 45,97 0,00 0,00% 100,00% 2.6.2014 (str. 14 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2200 9031100000 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 85,00 0,00-85,00 0,00% 0,00-85,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9031100000 - Kulturní centrum Letohrad 4 585,00 4 382,97-202,03 95,59% 4 382,51-202,49-0,46 95,58% 99,99% 2200 9031300000 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 3 682,80 3 756,80 74,00 102,01% 3 756,80 74,00 0,00 102,01% 100,00% 2200 9031300000 3113 5331 33122 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 0,00 17,00 17,00 0,00% 17,00 17,00 0,00 0,00% 100,00% V 2200 9031300000 - ZŠ U Dvora 3 682,80 3 773,80 91,00 102,47% 3 773,80 91,00 0,00 102,47% 100,00% 2200 9036000000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 695,00 638,00-57,00 91,80% 637,37-57,63-0,63 91,71% 99,90% 2200 9036000000 6171 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 30,00 10,00-20,00 33,33% 10,00-20,00 0,00 33,33% 100,00% V 2200 9036000000 - Pojištění majetku 725,00 648,00-77,00 89,38% 647,37-77,63-0,63 89,29% 99,90% 2200 9036500000 3612 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 1 000,00 935,00-65,00 93,50% 934,84-65,16-0,16 93,48% 99,98% V 2200 9036500000 - Hospodářská činnost 1 000,00 935,00-65,00 93,50% 934,84-65,16-0,16 93,48% 99,98% 2200 9040000000 3612 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,20 1,20 1,20 0,00% 0,00% 2200 9040000000 3612 6460 Invest.půjčené prostř.obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00% 180,00 180,00 180,00 0,00% 0,00% 2200 9040000000 4343 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,45 1,45 1,45 0,00% 0,00% V 2200 9040000000 - FRB a povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00% 182,65 182,65 182,65 0,00% 0,00% 2200 9051700000 6171 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 65,00 111,00 46,00 170,77% 110,36 45,36-0,64 169,78% 99,42% 2200 9051700000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80,00 60,00-20,00 75,00% 60,54-19,46 0,54 75,67% 100,89% 2200 9051700000 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 250,00 250,00 0,00 100,00% 249,97-0,03-0,03 99,99% 99,99% 2200 9051700000 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 2,00 2,00 0,00% 1,43 1,43-0,57 0,00% 71,50% 2200 9051700000 6310 5141 Úroky vlastní 125,00 131,00 6,00 104,80% 131,02 6,02 0,02 104,82% 100,02% 2200 9051700000 6310 5142 Realizované kurz. ztráty 0,00 45,00 45,00 0,00% 45,19 45,19 0,19 0,00% 100,41% 2200 9051700000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 240,00 94,00-146,00 39,17% 93,99-146,01-0,01 39,16% 99,99% 2200 9051700000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 111,69 111,69 0,00% 111,69 111,69 0,00 0,00% 100,00% V 2200 9051700000 - Městský úřad 760,00 804,69 44,69 105,88% 804,18 44,18-0,51 105,81% 99,94% 2200 9051900000 6171 5151 Studená voda 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,77 4,77-0,23 0,00% 95,31% 2200 9051900000 6171 5154 Elektrická energie 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,59 25,59 0,59 0,00% 102,36% 2200 9051900000 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 0,00 2,00 2,00 0,00% 2,22 2,22 0,22 0,00% 110,89% 2200 9051900000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9051900000 - Přefakturace 0,00 32,00 32,00 0,00% 32,57 32,57 0,57 0,00% 101,79% 2200 9112200000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 2 174,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% V 2200 9112200000 - Daň z příjmů za obec 1 500,00 2 174,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% 2200 9814600000 6114 5021 98071 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,60 0,60 0,00% 0,60 0,60 0,00 0,00% 100,00% 2200 9814600000 6117 5021 98348 Ostatní osobní výdaje 0,00 53,40 53,40 0,00% 53,96 53,96 0,56 0,00% 101,05% 2200 9814600000 6117 5032 98348 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,72 4,72-0,28 0,00% 94,32% 2200 9814600000 6117 5139 98348 Nákup materiálu j.n. 0,00 3,00 3,00 0,00% 3,27 3,27 0,27 0,00% 109,04% 2200 9814600000 6117 5164 98348 Nájemné 0,00 8,00 8,00 0,00% 7,25 7,25-0,75 0,00% 90,62% 2200 9814600000 6117 5169 98348 Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 20,00 0,00% 19,66 19,66-0,34 0,00% 98,28% 2200 9814600000 6117 5173 98348 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,55 0,55-0,45 0,00% 54,70% 2200 9814600000 6117 5175 98348 Pohoštění 0,00 5,00 5,00 0,00% 5,13 5,13 0,13 0,00% 102,66% V 2200 9814600000 - Volby Parlament 0,00 96,00 96,00 0,00% 95,13 95,13-0,87 0,00% 99,10% 2200 9815600000 2212 5141 Úroky vlastní 0,00 414,00 414,00 0,00% 413,74 413,74-0,26 0,00% 99,94% 2200 9815600000 2212 6121 Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9815600000 - Průtah II/360 Šedivská 100,00 414,00 314,00 414,00% 413,74 313,74-0,26 413,74% 99,94% 2200 9817500000 2212 5141 Úroky vlastní 50,00 6,00-44,00 12,00% 6,30-43,70 0,30 12,60% 105,00% V 2200 9817500000 - Komun. průmysl.a živnost. zónu pod OEZ 50,00 6,00-44,00 12,00% 6,30-43,70 0,30 12,60% 105,00% 2200 9818300000 3699 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 301,75 301,75 0,00% 304,24 304,24 2,49 0,00% 100,83% 2200 9818300000 3726 6121 Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9818300000 - Integrovaný systém nakládání odpady 100,00 301,75 201,75 301,75% 304,24 204,24 2,49 304,24% 100,83% 2200 9819900000 2212 5141 Úroky vlastní 50,00 7,00-43,00 14,00% 6,56-43,44-0,44 13,11% 93,65% V 2200 9819900000 - Komunikace -Nové Město 50,00 7,00-43,00 14,00% 6,56-43,44-0,44 13,11% 93,65% 2200 9820400000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,45 25,45 0,45 0,00% 101,80% V 2200 9820400000 - Bezpečné město 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,45 25,45 0,45 0,00% 101,80% 2200 9822000000 3322 5141 Úroky vlastní 0,00 7,00 7,00 0,00% 6,58 6,58-0,42 0,00% 93,98% 2200 9822000000 3322 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 14,00 14,00 0,00% 14,18 14,18 0,18 0,00% 101,32% V 2200 9822000000 - Rekonstrukce v podloubí 0,00 21,00 21,00 0,00% 20,76 20,76-0,24 0,00% 98,87% 2200 9822700000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 7,00-13,00 35,00% 6,19-13,81-0,81 30,94% 88,40% 2.6.2014 (str. 15 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost V 2200 9822700000 - Pojistné události 20,00 7,00-13,00 35,00% 6,19-13,81-0,81 30,94% 88,40% 2200 9823600000 6402 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 0,00 1,79 1,79 0,00% 1,79 1,79 0,00 0,00% 100,25% V 2200 9823600000 - Dotace Kraj, Senát 0,00 1,79 1,79 0,00% 1,79 1,79 0,00 0,00% 100,25% 2200 9824300000 2321 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 12,00 12,00 0,00% 16,42 16,42 4,42 0,00% 136,84% V 2200 9824300000 - Kanalizace Kunčice 0,00 12,00 12,00 0,00% 16,42 16,42 4,42 0,00% 136,84% 2200 9826700000 2143 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9826700000 - Exekuční náklady 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2200 9827200000 3639 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 1,50 1,50 0,00% 1,49 1,49-0,01 0,00% 99,51% V 2200 9827200000 - Rekonstrukce náměstí 0,00 1,50 1,50 0,00% 1,49 1,49-0,01 0,00% 99,51% 2200 9827700000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 110,00 150,00 40,00 136,36% 151,57 41,57 1,57 137,79% 101,05% V 2200 9827700000 - Oslavy 700 let Letohradu 110,00 150,00 40,00 136,36% 151,57 41,57 1,57 137,79% 101,05% 2200 9827900000 2212 5141 Úroky vlastní 0,00 103,00 103,00 0,00% 103,44 103,44 0,44 0,00% 100,42% V 2200 9827900000 - Komunikace Polní 0,00 103,00 103,00 0,00% 103,44 103,44 0,44 0,00% 100,42% 2200 9828100000 2212 5141 Úroky vlastní 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% 2200 9828100000 2219 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 315,00 315,00 0,00% 342,80 342,80 27,80 0,00% 108,83% V 2200 9828100000 - Rekonstrukce přednádraží 50,00 315,00 265,00 630,00% 342,80 292,80 27,80 685,60% 108,83% 2200 9828400000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 100,00 203,00 103,00 203,00% 203,20 103,20 0,20 203,20% 100,10% V 2200 9828400000 - Nástavba 656, 657 100,00 203,00 103,00 203,00% 203,20 103,20 0,20 203,20% 100,10% 2200 9828500000 3612 5141 Úroky vlastní 0,00 80,00 80,00 0,00% 78,93 78,93-1,07 0,00% 98,66% 2200 9828500000 6310 5141 Úroky vlastní 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9828500000 - Úvěr ČS Investice 06 150,00 80,00-70,00 53,33% 78,93-71,07-1,07 52,62% 98,66% 2200 9828600000 2212 5141 Úroky vlastní 145,00 103,50-41,50 71,38% 103,16-41,84-0,34 71,14% 99,67% V 2200 9828600000 - Úvěr KB Komunikace 06 145,00 103,50-41,50 71,38% 103,16-41,84-0,34 71,14% 99,67% 2200 9828900000 3322 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,95 0,95-0,06 0,00% 94,50% V 2200 9828900000 - Fond regenerace památek 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,95 0,95-0,06 0,00% 94,50% 2200 9829500000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V 2200 9829500000 - Č.p. 164 Kunčice 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% 2200 9829900000 3322 5223 Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos. 0,00 52,10 52,10 0,00% 433,65 433,65 381,55 0,00% 832,34% V 2200 9829900000 - Verejna sbirka 0,00 52,10 52,10 0,00% 433,65 433,65 381,55 0,00% 832,34% 2200 9830600000 2212 5141 Úroky vlastní 0,00 255,00 255,00 0,00% 254,41 254,41-0,59 0,00% 99,77% 2200 9830600000 3612 5141 Úroky vlastní 0,00 90,00 90,00 0,00% 88,71 88,71-1,29 0,00% 98,56% 2200 9830600000 3639 5141 Úroky vlastní 0,00 10,00 10,00 0,00% 9,51 9,51-0,49 0,00% 95,13% V 2200 9830600000 - Úvěr Komunikace 08 0,00 355,00 355,00 0,00% 352,63 352,63-2,37 0,00% 99,33% 2200 9830700000 3612 5141 Úroky vlastní 0,00 231,00 231,00 0,00% 231,74 231,74 0,74 0,00% 100,32% V 2200 9830700000 - Úvěr Bydlení 08 0,00 231,00 231,00 0,00% 231,74 231,74 0,74 0,00% 100,32% 2200 9831100000 3639 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 2,00 2,00 0,00% 4,38 4,38 2,38 0,00% 218,93% V 2200 9831100000 - Sesuv Kunčice 0,00 2,00 2,00 0,00% 4,38 4,38 2,38 0,00% 218,93% 2200 9831600000 2212 5141 Úroky vlastní 0,00 3,00 3,00 0,00% 4,01 4,01 1,01 0,00% 133,63% V 2200 9831600000 - Komunikace Orlice 0,00 3,00 3,00 0,00% 4,01 4,01 1,01 0,00% 133,63% 2200 9831800000 3612 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 0,50 0,50 0,00% 0,54 0,54 0,04 0,00% 108,82% V 2200 9831800000 - Projekt RD Nad Bazantnicí 0,00 0,50 0,50 0,00% 0,54 0,54 0,04 0,00% 108,82% 2200 9831900000 2212 5141 Úroky vlastní 0,00 6,00 6,00 0,00% 6,52 6,52 0,52 0,00% 108,62% V 2200 9831900000 - Chodník a VO Tyršova 0,00 6,00 6,00 0,00% 6,52 6,52 0,52 0,00% 108,62% 2200 9832200000 3113 6121 Budovy,haly a stavby 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,06 1,06 0,06 0,00% 105,72% V 2200 9832200000 - Nástavba ZŠ Komenského 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,06 1,06 0,06 0,00% 105,72% V 2200 18 324,20 19 892,30 1 568,10 108,56% 20 854,68 2 530,48 962,38 113,81% 104,84% 2200 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 1 671,79 1 166,19-505,60 69,76% 0,00-1 671,79-1 166,19 0,00% 0,00% F 2200 Nespec. 1 671,79 1 166,19-505,60 69,76% 0,00-1 671,79-1 166,19 0,00% 0,00% 2200 8092100000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -289,00-289,00 0,00 100,00% -289,33-0,33-0,33 100,12% 100,12% F 2200 8092100000 - Rekonstrukce čp. 42-289,00-289,00 0,00 100,00% -289,33-0,33-0,33 100,12% 100,12% 2200 9020000000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -480,00-480,00 0,00 100,00% -547,31-67,31-67,31 114,02% 114,02% F 2200 9020000000 - DPS -480,00-480,00 0,00 100,00% -547,31-67,31-67,31 114,02% 114,02% 2200 9023000000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -612,00-612,00 0,00 100,00% -612,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F 2200 9023000000 - Oprava komunikace - Sádka -612,00-612,00 0,00 100,00% -612,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2200 9051700000 8113 Krátkodobé přijaté půj.prostř. 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% 63 150,07 57 150,07 57 150,07 1052,50% 1052,50% 2.6.2014 (str. 16 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2200 9051700000 8114 Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. -6 000,00-6 000,00 0,00 100,00% -64 607,33-58 607,33-58 607,33 1076,79% 1076,79% 2200 9051700000 8117 Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00% 22 407,21 22 407,21 22 407,21 0,00% 0,00% 2200 9051700000 8118 Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% -22 407,21-22 407,21-22 407,21 0,00% 0,00% 2200 9051700000 8901 Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd. -1 210,00-1 210,00 0,00 100,00% 23,20 1 233,20 1 233,20-1,92% -1,92% F 2200 9051700000 - Městský úřad -1 210,00-1 210,00 0,00 100,00% -1 434,07-224,07-224,07 118,52% 118,52% 2200 9817500000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -564,00-564,00 0,00 100,00% -564,96-0,96-0,96 100,17% 100,17% F 2200 9817500000 - Komun. průmysl.a živnost. zónu pod OEZ -564,00-564,00 0,00 100,00% -564,96-0,96-0,96 100,17% 100,17% 2200 9818300000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 23 690,19 15 653,00-8 037,19 66,07% 0,00-23 690,19-15 653,00 0,00% 0,00% 2200 9818300000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -16 110,36-14 276,00 1 834,36 88,61% -507,45 15 602,91 13 768,55 3,15% 3,55% F 2200 9818300000 - Integrovaný systém nakládání odpady 7 579,83 1 377,00-6 202,83 18,17% -507,45-8 087,28-1 884,45-6,69% -36,85% 2200 9819900000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -606,00-606,00 0,00 100,00% -606,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F 2200 9819900000 - Komunikace -Nové Město -606,00-606,00 0,00 100,00% -606,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2200 9828100000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 24 276,30 24 048,00-228,30 99,06% 19 010,90-5 265,40-5 037,10 78,31% 79,05% 2200 9828100000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -22 164,00-21 056,00 1 108,00 95,00% -20 058,00 2 106,00 998,00 90,50% 95,26% F 2200 9828100000 - Rekonstrukce přednádraží 2 112,30 2 992,00 879,70 141,65% -1 047,10-3 159,40-4 039,10-49,57% -35,00% 2200 9828500000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -2 004,00-2 004,00 0,00 100,00% -2 004,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F 2200 9828500000 - Úvěr ČS Investice 06-2 004,00-2 004,00 0,00 100,00% -2 004,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2200 9828600000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -1 596,00-1 596,00 0,00 100,00% -1 596,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F 2200 9828600000 - Úvěr KB Komunikace 06-1 596,00-1 596,00 0,00 100,00% -1 596,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 2200 9830600000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 4 038,26 4 038,26 0,00 100,00% 858,81-3 179,45-3 179,45 21,27% 21,27% 2200 9830600000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -494,40-494,40 0,00 100,00% -670,20-175,80-175,80 135,56% 135,56% F 2200 9830600000 - Úvěr Komunikace 08 3 543,86 3 543,86 0,00 100,00% 188,61-3 355,25-3 355,25 5,32% 5,32% 2200 9830700000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 505,50 505,50 0,00 100,00% 0,00-505,50-505,50 0,00% 0,00% 2200 9830700000 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -703,20-703,20 0,00 100,00% -527,40 175,80 175,80 75,00% 75,00% F 2200 9830700000 - Úvěr Bydlení 08-197,70-197,70 0,00 100,00% -527,40-329,70-329,70 266,77% 266,77% 2200 9831700000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 9 207,00 9 207,00 0,00% 1 512,09 1 512,09-7 694,91 0,00% 16,42% F 2200 9831700000 - Investice 2009 0,00 9 207,00 9 207,00 0,00% 1 512,09 1 512,09-7 694,91 0,00% 16,42% F 2200 7 349,08 10 727,35 3 378,27 145,97% -8 034,94-15 384,02-18 762,29-109,33% -74,90% Příjmy 2200 - Finanční odbor 62 633,23 59 756,19-2 877,04 95,41% 61 007,39-1 625,84 1 251,20 97,40% 102,09% Výdaje 2200 - Finanční odbor 18 324,20 19 892,30 1 568,10 108,56% 20 854,68 2 530,48 962,38 113,81% 104,84% Financování 2200 - Finanční odbor 7 349,08 10 727,35 3 378,27 145,97% -8 034,94-15 384,02-18 762,29-109,33% -74,90% Saldo 2200 - Finanční odbor 51 658,11 50 591,24-1 066,87 97,93% 32 117,78-19 540,33-18 473,46 62,17% 63,48% Filtr: 2.6.2014 (str. 17 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2300 9010300000 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 68,00 68,00 0,00 100,00% 59,77-8,23-8,23 87,90% 87,90% P 2300 9010300000 - Městské lesy 68,00 68,00 0,00 100,00% 59,77-8,23-8,23 87,90% 87,90% 2300 9010400000 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 10,00 0,00 100,00% 22,42 12,42 12,42 224,17% 224,17% P 2300 9010400000 - Veřejná zeleň 10,00 10,00 0,00 100,00% 22,42 12,42 12,42 224,17% 224,17% 2300 9036700000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105,00 134,50 29,50 128,10% 134,80 29,80 0,30 128,38% 100,22% P 2300 9036700000 - Správa hřbitovů 105,00 134,50 29,50 128,10% 134,80 29,80 0,30 128,38% 100,22% 2300 9050000000 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 200,00 2 200,00 0,00 100,00% 2 169,66-30,34-30,34 98,62% 98,62% 2300 9050000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00% 250,00 250,00 250,00 0,00% 0,00% 2300 9050000000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 410,00 660,00 250,00 160,98% 933,65 523,65 273,65 227,72% 141,46% 2300 9050000000 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 334,90 334,90 0,00 100,00% 0,00-334,90-334,90 0,00% 0,00% P 2300 9050000000 - Svoz odpadů 2 944,90 3 194,90 250,00 108,49% 3 353,31 408,41 158,41 113,87% 104,96% 2300 9133200000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 8,00 16,45 8,45 205,63% 19,95 11,95 3,50 249,37% 121,27% P 2300 9133200000 - Poplatek za znečištění ovzduší 8,00 16,45 8,45 205,63% 19,95 11,95 3,50 249,37% 121,27% 2300 9133400000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% P 2300 9133400000 - Poplatek za odnětí půdy 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% 2300 9133500000 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10,00 1,50-8,50 15,00% 4,07-5,93 2,57 40,72% 271,47% P 2300 9133500000 - Poplatky za odnětí lesní půdy 10,00 1,50-8,50 15,00% 4,07-5,93 2,57 40,72% 271,47% P 2300 3 147,90 3 427,35 279,45 108,88% 3 594,32 446,42 166,97 114,18% 104,87% 2300 9010300000 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 33,20 33,20 0,00 100,00% 33,60 0,40 0,40 101,20% 101,20% 2300 9010300000 1031 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 8,65 8,65 0,00 100,00% 4,42-4,23-4,23 51,10% 51,10% 2300 9010300000 1031 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3,00 3,00 0,00 100,00% 1,19-1,81-1,81 39,80% 39,80% 2300 9010300000 1031 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,14 0,14 0,00 100,00% 0,12-0,02-0,02 87,86% 87,86% 2300 9010300000 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 2,40 2,40 0,00 100,00% 0,00-2,40-2,40 0,00% 0,00% 2300 9010300000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 277,84 292,04 14,20 105,11% 294,40 16,56 2,36 105,96% 100,81% V 2300 9010300000 - Městské lesy 325,23 339,43 14,20 104,37% 333,74 8,51-5,69 102,62% 98,32% 2300 9010400000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 0,00-40,00 0,00% 0,00-40,00 0,00 0,00% 0,00% 2300 9010400000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 710,00-290,00 85,50% 1 579,50-420,50-130,50 78,98% 92,37% V 2300 9010400000 - Veřejná zeleň 2 040,00 1 710,00-330,00 83,82% 1 579,50-460,50-130,50 77,43% 92,37% 2300 9036700000 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 32,00 32,00 0,00 100,00% 32,61 0,61 0,61 101,89% 101,89% 2300 9036700000 3632 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 8,32 8,32 0,00 100,00% 6,75-1,57-1,57 81,15% 81,15% 2300 9036700000 3632 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 2,88 2,88 0,00 100,00% 1,82-1,06-1,06 63,13% 63,13% 2300 9036700000 3632 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,14 0,14 0,00 100,00% 0,13-0,01-0,01 92,14% 92,14% 2300 9036700000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,00 100,00% 1,18-3,82-3,82 23,62% 23,62% 2300 9036700000 3632 5151 Studená voda 7,00 7,00 0,00 100,00% 8,29 1,29 1,29 118,42% 118,42% 2300 9036700000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 140,00 40,00 140,00% 133,28 33,28-6,73 133,28% 95,20% 2300 9036700000 3632 5171 Opravy a udržování 100,00 37,00-63,00 37,00% 36,40-63,60-0,60 36,40% 98,39% V 2300 9036700000 - Správa hřbitovů 255,34 232,34-23,00 90,99% 220,45-34,89-11,89 86,34% 94,88% 2300 9050000000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 370,00-30,00 92,50% 322,00-78,00-48,00 80,50% 87,03% 2300 9050000000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 592,81 4 392,81-200,00 95,65% 3 939,19-653,62-453,62 85,77% 89,67% V 2300 9050000000 - Svoz odpadů 4 992,81 4 762,81-230,00 95,39% 4 261,19-731,62-501,62 85,35% 89,47% 2300 9829800000 3419 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 50,00 30,00-20,00 60,00% 30,00-20,00 0,00 60,00% 100,00% 2300 9829800000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% 2300 9829800000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 0,00 100,00% 27,21-2,79-2,79 90,71% 90,71% V 2300 9829800000 - Ochrana a tvorba životního prostředí 85,00 65,00-20,00 76,47% 57,21-27,79-7,79 67,31% 88,02% V 2300 7 698,38 7 109,58-588,80 92,35% 6 452,10-1 246,28-657,48 83,81% 90,75% Příjmy 2300 - Odbor výstavby a živ. prostř. 3 147,90 3 427,35 279,45 108,88% 3 594,32 446,42 166,97 114,18% 104,87% Výdaje 2300 - Odbor výstavby a živ. prostř. 7 698,38 7 109,58-588,80 92,35% 6 452,10-1 246,28-657,48 83,81% 90,75% Saldo 2300 - Odbor výstavby a živ. prostř. -4 550,48-3 682,23 868,25 80,92% -2 857,78 1 692,70 824,45 62,80% 77,61% Filtr: 2.6.2014 (str. 18 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2500 9031900000 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130,00 130,00 0,00 100,00% 122,23-7,77-7,77 94,02% 94,02% P 2500 9031900000 - Letohradský zpravodaj 130,00 130,00 0,00 100,00% 122,23-7,77-7,77 94,02% 94,02% 2500 9091800000 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 13,80 13,80 0,00% 13,80 13,80-0,01 0,00% 99,96% P 2500 9091800000 - Provoz zámku 0,00 13,80 13,80 0,00% 13,80 13,80-0,01 0,00% 99,96% 2500 9411200000 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 1 000,00 0,00-1 000,00 0,00% 0,00-1 000,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9411200000 4116 13306 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00% 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00% 100,00% P 2500 9411200000 - Základní neinvestiční dotace MF 1 000,00 1 400,00 400,00 140,00% 1 400,00 400,00 0,00 140,00% 100,00% 2500 9828200000 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 0,00 100,00% 36,44 6,44 6,44 121,48% 121,48% P 2500 9828200000 - Veřejné WC 30,00 30,00 0,00 100,00% 36,44 6,44 6,44 121,48% 121,48% P 2500 1 160,00 1 573,80 413,80 135,67% 1 572,47 412,47-1,33 135,56% 99,92% 2500 9020200000 4182 5410 Sociální dávky 0,20 0,20 0,00 100,00% 0,00-0,20-0,20 0,00% 0,00% V 2500 9020200000 - Příspěvek na zvýšené. živ. náklady 0,20 0,20 0,00 100,00% 0,00-0,20-0,20 0,00% 0,00% 2500 9021800000 3429 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 0,20 0,20 0,00 100,00% 0,00-0,20-0,20 0,00% 0,00% 2500 9021800000 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 0,30 0,30 0,00 100,00% 0,25-0,06-0,06 81,67% 81,67% 2500 9021800000 3429 5161 Služby pošt 0,50 0,50 0,00 100,00% 0,31-0,19-0,19 62,80% 62,80% 2500 9021800000 3429 5164 Nájemné 5,00 5,00 0,00 100,00% 2,62-2,38-2,38 52,36% 52,36% 2500 9021800000 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 17,00-13,00 56,67% 15,30-14,71-1,71 50,98% 89,97% 2500 9021800000 3429 5175 Pohoštění 8,00 11,00 3,00 137,50% 10,50 2,50-0,50 131,30% 95,49% V 2500 9021800000 - Klub důchodců 44,00 34,00-10,00 77,27% 28,98-15,02-5,02 65,85% 85,22% 2500 9031900000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 270,00 270,00 0,00 100,00% 294,19 24,19 24,19 108,96% 108,96% V 2500 9031900000 - Letohradský zpravodaj 270,00 270,00 0,00 100,00% 294,19 24,19 24,19 108,96% 108,96% 2500 9051700000 3399 5194 Věcné dary 20,00 30,00 10,00 150,00% 26,68 6,68-3,32 133,38% 88,92% 2500 9051700000 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 0,00-1,00 0,00% 0,00-1,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9051700000 6171 5134 Prádlo,oděv a obuv 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,65-0,36-0,36 64,50% 64,50% 2500 9051700000 6171 5161 Služby pošt 300,00 283,00-17,00 94,33% 282,77-17,23-0,23 94,26% 99,92% 2500 9051700000 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 300,00 186,00-114,00 62,00% 186,04-113,96 0,04 62,01% 100,02% 2500 9051700000 6171 5162 98116 Služby telekomun.a radiokomunikací 0,00 125,00 125,00 0,00% 124,41 124,41-0,59 0,00% 99,53% 2500 9051700000 6171 5172 Progaramové vybavení 70,00 0,00-70,00 0,00% 0,00-70,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9051700000 6171 5361 Nákup kolků 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9051700000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,00 0,00-3,00 0,00% 0,00-3,00 0,00 0,00% 0,00% V 2500 9051700000 - Městský úřad 705,00 625,00-80,00 88,65% 620,54-84,46-4,46 88,02% 99,29% 2500 9091800000 3322 5151 Studená voda 20,00 20,00 0,00 100,00% 30,50 10,50 10,50 152,48% 152,48% 2500 9091800000 3322 5152 Teplo 150,00 225,00 75,00 150,00% 247,72 97,72 22,72 165,14% 110,10% 2500 9091800000 3322 5154 Elektrická energie 70,00 61,00-9,00 87,14% 61,55-8,45 0,55 87,92% 100,90% 2500 9091800000 3322 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 146,00-4,00 97,33% 146,13-3,88 0,13 97,42% 100,09% 2500 9091800000 3322 5171 Opravy a udržování 3,00 0,00-3,00 0,00% 0,00-3,00 0,00 0,00% 0,00% V 2500 9091800000 - Provoz zámku 393,00 452,00 59,00 115,01% 485,88 92,88 33,88 123,63% 107,50% 2500 9411200000 6402 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 97,30 97,30 0,00 100,00% 97,35 0,05 0,05 100,05% 100,05% V 2500 9411200000 - Základní neinvestiční dotace MF 97,30 97,30 0,00 100,00% 97,35 0,05 0,05 100,05% 100,05% 2500 9815900000 4171 5410 Sociální dávky 650,00 0,00-650,00 0,00% 0,00-650,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9815900000 4171 5410 13306 Sociální dávky 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00% 1 058,03 1 058,03 8,03 0,00% 100,76% V 2500 9815900000 - Příspěvek na živobytí 650,00 1 050,00 400,00 161,54% 1 058,03 408,03 8,03 162,77% 100,76% 2500 9816000000 4172 5410 Sociální dávky 225,00 0,00-225,00 0,00% 0,00-225,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9816000000 4172 5410 13306 Sociální dávky 0,00 255,00 255,00 0,00% 253,11 253,11-1,89 0,00% 99,26% V 2500 9816000000 - Doplatek na bydlení 225,00 255,00 30,00 113,33% 253,11 28,11-1,89 112,49% 99,26% 2500 9816200000 4173 5410 Sociální dávky 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V 2500 9816200000 - MOP - vážná újma na zdraví 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9816300000 4173 5410 Sociální dávky 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9816300000 4173 5410 13306 Sociální dávky 0,00 10,00 10,00 0,00% 0,90 0,90-9,10 0,00% 9,00% V 2500 9816300000 - MOP - úhrada nezb. jednoráz. výdaje 30,00 10,00-20,00 33,33% 0,90-29,10-9,10 3,00% 9,00% 2500 9816400000 4173 5410 Sociální dávky 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9816400000 4173 5410 13306 Sociální dávky 0,00 30,00 30,00 0,00% 25,16 25,16-4,84 0,00% 83,87% V 2500 9816400000 - MOP - nezbytné odůvodněné náklady 30,00 30,00 0,00 100,00% 25,16-4,84-4,84 83,87% 83,87% 2500 9816500000 4173 5410 Sociální dávky 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00-50,00-50,00 0,00% 0,00% V 2500 9816500000 - MOP - postižení vážnou mimoř. událostí 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00-50,00-50,00 0,00% 0,00% 2.6.2014 (str. 19 z 22)
ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 2500 9816600000 4177 5410 Sociální dávky 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% V 2500 9816600000 - MOP- ohrožení sociálního vyloučení 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% 2500 9828200000 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 15,00 0,00 100,00% 11,44-3,56-3,56 76,27% 76,27% V 2500 9828200000 - Veřejné WC 15,00 15,00 0,00 100,00% 11,44-3,56-3,56 76,27% 76,27% 2500 9831600000 4179 5410 Sociální dávky 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% V 2500 9831600000 - Komunikace Orlice 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% 2500 9832300000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 9,00 9,00 0,00% 3,77 3,77-5,23 0,00% 41,84% 2500 9832300000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,63 0,63-0,37 0,00% 62,60% 2500 9832300000 4179 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10,00 10,00 0,00% 2,74 2,74-7,27 0,00% 27,35% V 2500 9832300000 - Veřejná služba 0,00 20,00 20,00 0,00% 7,13 7,13-12,87 0,00% 35,64% V 2500 2 574,50 2 913,50 339,00 113,17% 2 882,71 308,21-30,79 111,97% 98,94% Příjmy 2500 - Odbor sociálně správní, školství a kultury 1 160,00 1 573,80 413,80 135,67% 1 572,47 412,47-1,33 135,56% 99,92% Výdaje 2500 - Odbor sociálně správní, školství a kultury 2 574,50 2 913,50 339,00 113,17% 2 882,71 308,21-30,79 111,97% 98,94% Saldo 2500 - Odbor sociálně správní, školství a kultury -1 414,50-1 339,70 74,80 94,71% -1 310,24 104,26 29,46 92,63% 97,80% Filtr: 2.6.2014 (str. 20 z 22)