Sociální služby a zdravotnictví 114 841 108 057 99 907 111 841 106 293 95 807 OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti 1 910 1 805 1 500 OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) 1 000 1 350 1 350 OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) 92 718 89 489 80 573 OZSV příspěvek na pečovatelskou službu 3 605 3 600 2 000 OZSV ostatní běžné výdaje OZSV 744 274 550 OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role 11 212 9 775 9 364 OZSV účelové dotace Tyflocentrum 252 0 190 OZSV účelové dotace Centrum sl.pro zdrav.postižené 200 0 190 OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení 200 0 90 3 000 1 764 4 100 OAÚR Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb 0 940 400 OZSV investiční dotace Nemocnice K.Vary 2 800 0 3 000 OZSV investiční dotace SONS (nákup automobilu) 200 0 0 OZSV investiční dotace PO MZSS rek.střechy 0 499 0 OZSV dofakturace 2004 - invest.dotace na nákup "Neo Probe 2000" 325 700 Vzdělávání 81 116 252 863 87 377 70 709 247 691 63 377 OLKP neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech 5 000 5 200 5 000 OLKP Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost 195 0 400 OLKP neinvestiční dotace o.p.s.-hvězdárna 49 1 800 1 500 OŠT školství 6 089 876 635 OŠT PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města 658 3 439 553 OŠT PO - ZŠ Modenská - neinv.příspěvek města 887 2 819 0 OŠT PO - ZŠ U Trati - neinv.příspěvek města 804 2 138 0 OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města 3 519 25 603 3 700 OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ 13101 99 OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města 3 500 10 686 3 840 OŠT PO - ZŠ J.Palacha - neinv.příspěvek města 2 636 16 031 2 490 OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města 4 040 16 082 4 260 OŠT PO - ZŠ Libušina -neinv.příspěvek města 2 755 12 406 3 400 OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města 3 800 18 372 3 800 OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města 3 750 15 453 3 515 OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města 5 100 17 890 4 870 OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města 5 753 20 904 5 500 OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města 4 096 21 305 3 815 OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek 8 301 28 397 5 800 OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek 9 777 28 290 6 200 OMAH opravy budov MŠ 4 000 10 407 5 172 24 000 OI ZŠ Konečná - střecha 25 0 0 OI ZŠ Libušina - fasáda, okna 0 0 15 000 OI ZŠ Šmeralova - sanace zdiva, II. etapa 0 4 288 1 500 OI MŠ Mládežnická - rekon.střechy, zateplení 0 574 0 OI ZŠ J.A.Komenského - sociální zařízení 215 0 0 OI ZŚ Dukelských hrdinů II.etapa 7 0 0 OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-konvektomat 0 0 500 OŠT ostatní inv. dotace - PO ZŠ a MŠ 10 160 310 0 OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů 0 0 7 000 Kultura 67 926 61 318 60 630 63 139 57 768 58 630 OLKP neinv.přísp. nájemci Městského divadla 0 0 15 000 OLKP neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů 0 1 900 1 000 OLKP MFF-Příspěvek nadaci 4 500 6 000 7 500 OLKP Tourfilm - neinv.dotace 0 0 1 100 OLKP provozní příspěvek - kino Drahomíra 0 200 250 OLKP dotace ostatním subjektům - kultura 2 509 1 585 2 100 OLKP Mezinárodní jazzový festival 200 0 300 OLKP Mezinárodní folklorní festival 150 700 250 OLKP Festival rockové, folkové a alternativní hudby 100 488 100 OLKP Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s. 600 525 500 OLKP PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek 17 076 20 761 20 000 OLKP neinvestiční dotace PO MD 27 418 13 022 0 OLKP vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost 10 586 12 587 8 130 14
OLKP program "Kulturní léto" 900 OLKP Divadlo Husovka 900 OMAH provoz budov - oblast kultury 0 0 600 4 787 3 550 2 000 OI Kino Čas 0 2 009 0 OLKP ostatní kapitálové výdaje OLKP 4 787 1 541 0 OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů 0 0 2 000 Tělovýchova a sport 37 298 77 003 51 032 26 838 31 112 27 000 OI ZŠ Konečná - oprava sportovního areálu 30 0 0 OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu 26 808 31 112 27 000 10 460 45 891 24 032 OAÚR Projekt.dokumentace - Cyklistická trasa Rybáře-St.Role 0 0 100 OAÚR Projekt.dokumentace-víceúčelové centrum Tuhnice 0 7 574 6 500 OI ZŠ Komenského - sportovní areál 0 12 658 0 OI Rolava - vodní skluzavka 3 110 0 0 OI zastřešení ledové plochy v areálu závodiště ve Dvorech 0 5 090 0 OI Bohatice - hokejbalové hřiště 0 2 269 0 OŠT investiční dotace - tělovýchova a sport 7 350 18 300 0 OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní 5 000 OAÚR doafkturace 2004 - Aquapark Rolava PD 212 OAÚR dofakturace 2004 - Cyklistická trasa Rybáře-St.Role PD 534 OAÚR dofakturace 2004 - Víceúčelové centrum Tuhnice 286 OI Bohatice skatepark 3 200 OI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště 8 000 OŠT investiční dotace SK Liapor 200 Doprava 185 444 164 789 193 719 103 836 95 479 87 067 OD neinvestiční dotace - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 49 632 47 467 48 000 OD silnice (opravy a udržování) 39 202 33 136 21 154 OD veřejné osvětlení 13 600 13 960 14 000 OD dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů 1 402 916 1 460 OD program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení 0 0 2 000 OD dofakturace 2004 - dopr.terminál Dolní nádraží 393 OMAH průtah městem 60 81 608 69 310 106 652 OAÚR Půjčka KSÚS na přemostění Tuhnice-Rybáře 0 0 50 000 OAÚR Projekt.dokumentace-napojení na průtah I/6 0 227 750 OAÚR Projekt.dokumentace-komunikace 15 985 4 432 2 000 OD Dopravní podnik a.s.- investiční dotace 5 000 4 817 4 500 OD projektová dokumentace 0 934 800 OD VO Kvapilova, Ondříčkova 0 0 1 100 OD VO Hůrky - I. etapa 0 0 600 OD VO Svobodova 0 0 720 OD VO Vřídelní 0 0 840 OD VO Počerny 0 0 300 OD VO Příčná, Luční, Na Výhledě 0 0 1 200 OD projektová dokumentace 170 0 410 OD Jaltská,Bělehradská, Dr.Bechera 13 120 8 429 0 OD Čertův ostrov 12 070 0 0 OD V Lučinách 3 141 0 0 OD chodník Chebská 1 166 0 0 OD křižovatka Jáchymovská - Fričova 2 127 0 0 OD rekonstr. Komunikace u SOS vesničky 877 0 0 OD Svatošská ul. - odvodnění komunikace 585 0 0 OD Zlatý vrch - výstavba chodníků 125 0 0 OD VO Slovenská 1 382 0 0 OD VO Jaltská, Bělehradská, Dr.Bechera 671 590 0 OD VO Krymská,Charkovská 1 464 0 0 OD VO Sedlecká 998 0 0 OD VO Vítězná 1 999 0 0 OD VO Sokolovská 465 397 0 OD VO Čankovská - sídliště 674 0 0 OD VO regulace výkonu 247 0 0 OD VO projektová dokumentace 262 286 0 24
OD U Lomu 0 2 176 0 OD Raisova 0 4 760 0 OD chodník K.Vary -Tašovice 0 12 023 0 OD průtah silnice I/6 0 5 879 0 OD VO Raisova 0 604 0 OD VO Tylova, Škroupova 0 725 0 OD VO Závodu míru 0 1 022 0 OD VO Tašovice 0 818 0 OD VO Majakovského 0 341 0 OD VO Krále Jiřího 0 1 561 0 OD VO nám. 17.listopadu 0 248 0 OI Průtah I/6 0 0 35 000 OI rekonstrukce ul. Krále Jiřího 0 14 728 0 OI MM, U Spořitelny 2 -otopná soustava 1 180 1 723 0 OMAH výkupy pozemků pro akci "průtah městem" 17 618 0 0 OMAH výdaje související s invest.nákupy "průtah" 282 0 40 OAÚR dofakturace 2004 - Silniční propojení Tuhnice-Rybáře PD 867 OMAH dofakturace 2004 - výkup pozemků pro průtah 210 OD dofakturace 2004 - komunikace Ke Hřišti 863 115 OD dofakturace 2004 - PD komunikace 200 OI silniční propojení Tuhnice-Rybáře 0 1 727 0 OI křižovatka Chebská-kpt. Jaroše 7 000 Životní prostředí 125 733 132 722 156 124 71 419 59 341 94 250 OAÚR územní plán 0 394 500 OD silnice (čištění,zimní údržba) 25 000 OŽP veterinární péče 600 618 650 OŽP nakládání s odpadem 30 549 28 439 36 000 OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) 3 415 3 186 500 OŽP PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek 5 841 6 073 5 000 OŽP PO Lázeňské lesy-mimořádný neinv.přísp.(opravy lesních cest) 0 0 1 100 OŽP PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost 17 582 17 931 18 500 OŽP PO SLP - mimořádný neinv.přísp.- opravy, údržba 13 432 2 700 5 000 OŽP program "Více zeleně" k přerozdělení 0 0 2 000 54 314 73 381 61 874 OAÚR Projekt.dokumentace-oprava Zahradnictví Drahovice 0 171 750 OAÚR Studie- projekt Ohře-využití území 0 0 2 500 OI T.G.M. - pěší zóna 23 997 61 000 26 500 OI Zahradnictví Drahovice 0 0 26 000 OI Rosnice Čankov kanalizace, plyn 23 0 0 OI rekonstrukce stezky Jeana de Carro 0 5 065 0 OI Mlýnská kolonáda V.etapa - dofakturace 19 043 10 0 OI Krematorium-komunikační plochy 461 0 0 OŽP PO SLP rekonstrukce havarijního stavu kompostárny Stará Role 0 0 2 500 OŽP PO SLP projektová dokumentace 0 0 300 OŽP PO SLP Sokolský vrch - revitalizace území K.Vary 0 0 400 OŽP PO SLP obnova strojního parku 1 900 0 0 OŽP PO SLP investiční dotace 0 2 400 0 OŽP PO Lázeňské lesy proj. dokumentace (opravy lesních cest) 0 3 440 0 OŽP PO Lázeňské lesy-dětský hrad 1 900 0 0 OŽP PO Lázeňské lesy-projektová dokumentace 700 0 0 OŽP PO Lázeňské lesy-odsávání v truhlárně 900 0 0 OŽP PO Lázeňské lesy-investiční nákupy z Ekologického fondu 248 0 0 OŽP ostatní investiční akce odboru 0 695 0 OŽP rekonstrukce hrobnického domu 5 142 0 0 OŽP Cesta v Rokli 0 600 2 924 Lázeňství 15 488 17 774 14 190 9 115 8 534 8 190 OLKP neinvestiční dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rekonstr. Bazénu 0 187 300 OLKP neinvestiční dotace - lázeňství 200 138 100 OLKP PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 6 915 7 209 5 990 OLKP PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - účel.dotace 2 000 1 000 1 800 6 373 9 240 6 000 OI Mlýnská kolonáda - dokončení 2 373 5 940 0 OLKP investiční dotace PO SPLZaK 4 000 3 300 6 000 34
Bezpečnost 36 873 38 234 61 575 29 933 31 324 45 853 MP bezpečnost a veřejný pořádek 26 126 28 320 30 377 MP činnost místní správy 1 033 773 1 093 OKP neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru 2 000 1 378 2 600 OKP požární ochrana dobrovolné HZS 541 474 600 OKP zabezpečení potřeb ozbrojených sil 34 8 0 OKP opatření pro krizové stavy 16 361 450 OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích 183 10 200 OMAH opravy a udržování - oblast bezpečnost 5 600 OD Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení 0 0 3 000 OMAH dofakturace 2004 - projekty opěrných zdí 1 933 6 940 6 910 15 722 MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení 649 409 300 MP dopravní prostředky 499 549 1 100 OD opěrná zeď Hřbitovní 359 770 0 OD opěrná zeď Petřín 0 541 0 OI Sanace skalního masivu za Thermalem 0 0 5 000 OI Opěrná zeď v Kolmé ulici 1 534 3 382 0 OI Městská policie - sanace suterénu 2 614 0 0 OI rekonstrukce opěrné zdi v Mozartově parku 0 14 0 OKP stroje, přístroje, zařízení pro dobrovolné hasičské sbory 685 45 0 OKP investiční dotace HZS 600 1 200 0 OMAH opěrka Moravská-investiční dotace 0 0 1 916 OD dofakturace 2004 - opěrka Petřín 206 OI dofakturace 2004 - opěrná zeď v Mozartově parku 7 200 Propagace města 9 102 10 376 15 961 9 102 10 376 15 541 OAÚR prezentace, výstavy 0 10 250 OKP neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) 95 286 500 OKP cena při dostizích (Setkání evropské šlechty) 50 30 30 OKP pohoštění,věcné dary 774 1 408 1 400 OKP Karlovarské radniční listy 493 1 153 1 350 OLKP neinvestiční dotace o.p.s. Infocentrum města K.Vary 7 263 7 489 6 811 OVV Radniční listy 427 0 0 OLKP Program "Rozvoj cestovního ruchu" k přerozdělení 0 0 4 500 OLKP konference partnerských měst (výbor MR-EU) 700 0 0 420 OKP umělecké dílo - kašna 420 Bydlení a nemovitosti 114 291 221 078 152 480 17 733 29 351 13 808 OAÚR záležitosti bydlení 1 564 1 100 1 000 OI Lázně III - oprava Dvořákova sálu 0 11 024 0 OMAH půjčky z FRB 3 257 1 477 2 000 OMAH bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 057 15 575 10 500 OMAH bytové hospodářství 1 425 175 308 OMAH real.kancelář IKON-dofakturace ZŠ, MŠ,ŠJ 430 0 0 96 558 191 727 138 672 OD ZĆ Plynárenská - investiční dotace 180 0 0 OI Bytová výstavba, Mozartova ul. 31 960 74 206 29 831 OI Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" 0 65 869 88 981 OI Lázně III - střecha 17 319 0 0 OI Lázně III - rekonstr. Dvořákova sálu 0 3 103 0 OI Krušnohorská 866/2 - oprava panelového domu 11 612 0 0 OI Rolavská, Palackého - inženýrské sítě 9 998 8 896 0 OMAH budovy,haly,stavby-holobyty 2 977 2 175 0 OMAH budovy,haly,stavby-nebytové domy 4 700 10 083 5 000 OMAH pozemky 109 0 1 060 OMAH ostatní výdaje, dofakturace 3 651 0 0 OMAH technické zhodnocení budov /z r.2004/ 14 053 17 848 8 000 OMAH stroje,přístroje,zařízení-termoventily 0 3 815 0 OMAH stroje,přístroje,zařízení 0 106 0 OMAH lustry pro Dvořákův sál-lázně III 0 219 0 OMAH energetické audity 0 5 407 0 OMAH rek.veřejného vodovodu Cihelny 0 0 826 44
OMAH dofakturace 2004 - termoventily pro ZŠ 2 748 OMAH dofakturace 2004 - energetické audity 1 234 OMAH dofakturace 2004 - rekonstrukce výměníku Lázně III 99 OMAH dofakturace 2004 - termoventily pro Lázně III 295 OMAH dofakturace 2004 - termoventily pro Východní 1-15 598 Vnitřní věci 180 924 144 791 174 694 165 692 132 894 163 794 OFE zaplacení daně z příjmu z hlavní činnosti 29 742 685 21 000 OFE ostatní výdaje (služby peněžních ústavů, audit,fin.vypořádání minulých let...) 545 298 500 OFE rezerva na plnění ze závazků za úvěry(byt.výstavba, Dopravní podnik K.Vary) 0 0 2 000 OI MM Moskevská - oprava střechy 0 1 098 0 OI Odbor investic 413 84 150 OI pojistné na stavebně montážní pojištění 160 OIT Odbor informačních technologií 5 519 3 283 3 900 OKP provozní výdaje odboru OKP 92 326 350 OVV místní zastupitelské orgány 5 459 6 221 6 570 OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) 107 698 108 166 109 154 OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) 15 276 9 291 8 516 SÚ archivní činnost (od roku 2003) 222 161 467 SÚ běžná činnost Stavebního úřadu 726 751 827 OAÚR procesní modely, restrukturalizace magistrátu a rozšíř.spis.služby 4 100 OFE metodiky rozpočtování, controlling 3 600 OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přeplatků místních poplatků 2 530 2 500 15 232 11 897 10 900 OI Stavební archiv - rekonstrukce 5 037 7 897 0 OI MM, U Spořitelny 2 - výměníková stanice 499 0 1 600 OI reforma veřejné správy - stavební úpravy 1 369 0 0 OIT výpočetní technika 3 109 1 894 3 000 OIT software pro MM 835 905 1 800 OIT stroje, přístroje, zařízení 0 80 0 OVV ostatní kapitálové výdaje 4 383 1 121 0 OIT software Ekonomický informační systém 4 500 Ostatní 6 528 14 242 9 509 3 079 13 431 6 209 OAÚR výbor MR-EU 0 593 1 000 OAÚR výbor pro strat. a inv.rozvoj 0 2 614 2 300 OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS 317 314 320 OFE vratka dávek soc.péče 0 8 586 0 OFE platební výměr FÚ 0 850 0 OI Krematorium - oprava vyzdívky pece 1 922 0 0 OKP nákup ostatních služeb 723 388 410 OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí 87 86 88 OLKP dary obyvatelstvu 30 0 50 OAÚR dofakturace 2004 - výbor pro strat. a investiční rozvoj 2 041 3 449 811 3 300 OI Projektová dokumentace 3 449 811 1 500 OI ostatní investiční akce OI 0 0 1 800 výdaje CELKEM 1 243 247 1 077 198 z toho běžné výdaje 823 594 679 526 kapitálové výdaje 419 653 397 672 54