ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k pln. v %

Transkript

1 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) Daň z příjmů FO podnikatelská činnost Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura Příjmy muzea a galerie Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS Celkem kultura Pronájem bytů, NP a ostat. majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Nebyty služby a ostatní příjmy Nebyty nájemné Kino Biograf Na Špici nájemné Nájemné Městská energetická s. r. o Celkem pronájem bytů a NP

2 Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Splátka půjčky TJ Jiskra oddíl florbalu Ostatní a nahodilé příjmy Pojistné plnění Dar MILETA oslavy Mistra Jana Husa Dar BESTA oslavy Hořické trubičky Příspěvek České spořitelny advent Vratka ZŠ Komenského nedočerpaná dotace EU Doplatek volby prezidenta a PS SMO meziobecní spolupráce Krajský program obnovy venkova Příspěvek z visegrádských fondů Celkem ostatní příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského, Havlíčkova Prodej pozemků Prodej plynovodního zařízení RWE (Haklova ul.) Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu kanalizace Libonice Celkem kapitálové příjmy PŘIJATÉ DOTACE Dotace volby do EP Dotace volby do zastupitelstev Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace SFŽP neinv. Sběrný dvůr kontejnery Dotace zvýšení kvality řízení neinvestiční Dotace efektivní řízení neinvestiční Dotace MV ČR azylant Dotace MPSV ČR SPOD Dotace MK ČR Městská knihovna Dotace ÚP VPP Dotace OLH + dřeviny Dotace sociální služby (MěNem, SSMH) Dotace MK ČR restaurování sochy Dotace MŽP ČR ošetření památných stromů Dotace MŽP neinv. Sběrný dvůr kontejnery Dotace SFŽP zateplení budovy MŠ Pod Lipou Dotace SFŽP inv. Sběrný dvůr kontejnery Dotace FS EU zateplení budovy MŠ Pod Lipou Dotace FS EU inv. Sběrný dvůr kontejnery Neinvestiční prostředky přijaté od obcí Dotace KHK ZŠ Komenského

3 Dotace KHK Jazznights 2014, Hořické hudební slavnosti Dotace KHK zabezpečení akceschopnosti JSDH Dotace KHK - Tradice hořických trubiček dotace KHK - Festival krásných umění dotace KHK hlásný profil Javorka dotace KHK dřeviny dotace KHK vjezd Městská nemocnice Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Převod zůstatku ZBÚ VÝDAJE CELKEM zdroje financování (ř. 62 až 63) 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Husova ul Mateřská škola Pod Lipou MŠ Pod Lipou stavební úpravy Základní škola a MŠ Na Daliborce ZŠ a MŠ Na Daliborce oprava po havárii ZŠ a MŠ Na Daliborce výměna oken Základní škola Na Habru Základní škola Komenského Základní škola Komenského TZ ZŠ Komenského přeposílání dotací na projekty ROP Školní jídelna Přemyslova ul ŠJ Přemyslova ul. dokončení opravy střechy Základní umělecká škola ZUŠ oprava a pořízení hud.nástrojů, zahr.úpravy Dům dětí a mládeže Stavební úpravy školská zařízení rezerva Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže Celkem školství Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum Galerie plastik Městské informační centrum provozní výdaje Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici

4 Masarykova věž samostatnosti Masarykova věž samostatnosti opravy Sochařské sympozium Bývalá židovská synagoga Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Družba visegrádský fond Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. sadech, HHS DKK kulturní spolky Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu podpory kultury a ost Příspěvek do fondu oprav KP Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Bazén oprava střechy Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost TJ Jiskra příspěvek na teplo Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Rezerva budova gymnázia Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy oprava hráze, sprchy xx Komunální služby Opravy po revizích veřejné osvětlení Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Likvidace komunálního odpadu Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně Arboristické práce Boháňka (k dotaci) Veřejně prospěšné práce

5 Meziobecní spolupráce výdaje z rozpočtu města Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir.ambulance Městská nemocnice sociální lůžka Městská nemocnice vjezd (přeposlání příspěvku KHK) Občanské sdružení DUHA soc.poradenství Farní charita Dvůr Králové občanská poradna Centrum sociální pomoci a služeb sociální poradenství Pečovatelská služba příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Výdaje na zajištění bydlení azylantů Klub seniorů Denní stacionář Klokan Nízkoprahové zařízení klub Pohoda Protidrogová prevence LAXUS Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Rezerva pro zdravotní a sociální kapitolu Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů JSDH spoluúčast k dotaci na vozidlo Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby do EP Volby do zastupitelstev územních samospráv Městský úřad osobní výdaje (dot tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění, poplatky BÚ, ost.) Demolice bývalého Panského mlýna Doubrava Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Finanční vypořádání dotací r

6 Rezerva neinvestičních výdajů Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Haklova ul. plyn, přeložky Inženýrské sítě v areálu TS Hořice Kanalizace Libonice z fondu nájmu VOS Maixnerova plynofikace Hlásný profil na Javorce Zateplení budovy MŠ Pod Lipou MŠ Husova ul. zateplení (spoluúčast) ZŠ a MŠ Na Daliborce zateplení ZŠ Komenského zateplení ZŠ Na Habru zateplení MVS nasvícení Obnova koupaliště Dachovy (spoluúčast k dotaci) Dětská hřiště (ZEZ,Zborovská,hasičárna) Městská nemocnice vjezd Napěťové regulátory Kofránkova ul. VO Šalounova ul. VO oprava Obřadní síň Gothard včetně mobiliáře Městská energetická Hořice TZ Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán 1. etapa Metropolitní síť Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice Koupě pozemků Kamerový systém (kamera + server) TS Hořice inv.příspěvek svozové auto Skládka Červený kopec rekultivace Sběrný dvůr kontejnery Okály Domov pro seniory TZ budovy radnice výměna telefonní ústředny Rezerva investičních výdajů INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Splátky úvěru Splátky úvěru Splátky úvěru Proúčtování položky 8901 DPH dle 92 a) Celkem (ř. 133 až 137) Stav ZBÚ k