Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2005 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: Město Nejdek Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky
Příjmy a výdaje v r. 2005 1. Příjmy: Příjmy celkem: 3 045 512,98 a/ Investiční prostředky: 0,00 b/ Neinvestiční prostředky: 3 045 512,98 dotace ze stát.rozpočtu 2 188 937,00 mzdové prostředky 1 586 008,00 pojistné 555 103,00 FKSP 31 720,00 DVPP 2 548,00 SIPVZ 0,00 pomůcky ONIV 13 558,00 dotace od zřizovatele provoz 50 000,00 dotace od zřizovatele odpisy 42 031,00 účelová dotace na vydání knih leporel 89 999,70 sponzorský dar 99 680,00 Kursové zisky 425,52 příspěvky žáků 360 125,00 úroky 166,73 ostatní výnosy 855,23 hospodářská činnost 8 700,00 Dotace Evropské unie projekt Socrates 204 592,80 Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2005 Hudební obor: přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně roční příspěvek 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu). 2000 Kč Stránka 2
Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 5000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky roční příspěvek 1600 Kč 2. Výdaje: Výdaje celkem: 3 000 768,40 a/ Investiční výdaje 0,00 b/ Neinvestiční výdaje 3 000 768,40 mzdové prostředky 1 586 008,00 odvody (SP, ZP) 555 101,00 FKSP 38 928,00 spotřeba el.energie 22 014,62 spotřeba vody 2 213,73 teplo 90 938,00 služby 151 520,07 telefon, internet 20 121,00 ekonomické služby 50 184,00 DVPP 2 548,00 Služby Socrates 41 628,37 Ostatní služby 37 038,70 opravy a údržba 13 790,00 materiál 261 632,42 učební pomůcky: 19 444,85 software 0,00 DDHM 79 519,47 DDHM ze sponz. darů 95 072,00 kancelářské potřeby 38 507,60 ostatní materiál 12 262,00 materiál Socrates 13 147,50 knihy + tisk 3 679,00 Prodané zboží 7 829,70 ostatní náklady 28 295,84 Kursové ztráty 2 540,59 cestovné 1 555,50 cestovné Socrates 148 849,93 odpisy ZP 42 031,00 Náklady na reprezentaci 47 520,00 Hospodářský výsledek 44 744,58 Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2005 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 44744,58 Kč. Zisk bude po schválení přidělen do rezervního fondu. Část zisku je ve formě knih leporel (385 knih á 90 Kč na skladě) 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2004 příjmy za r.2005 celkem 69 340,30 27 828,00 97 168,30 b/ výdaje dotace - obědy kultura, tělovýchova rekreace DDHM celkem zůstatek k 31.12.2005 14 854,00 2 634,00 13 500,00 5 949,00 36 937,00 60 231,30 4. Kontroly: V roce 2005 proběhla na ZUŠ veřejnosprávní kontrola, provedená firmou, pověřenou zřizovatelem. Výsledek kontroly menší závady, které byly obratem odstraněny. Dále proběhla kontrola ze strany VZP. Výsledek bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Nebyly. Učební pomůcky: Počítač, LCD monitor, tiskárna do třídy výtvarného oboru basová kytara s pouzdrem noty odborná literatura Software: Pinnacle studio Plus CZ střihový software na zpracování videa Opravy: Byly provedeny menší opravy na učebních pomůckách a v budově školy. DHIM: tiskárna skartovač notebook digitální videokamera Panasonic Stránka 4
střihová karta do PC repro k PC Hercules 15 ks výškově stavitelných lavic a židlí do třídy VO Účelová dotace Česko-německého fondu přátelství: ZUŠ obdržela účelovou dotaci ve výši 90000 Kč na výrobu knih leporel, které vytvořili naši žáci. Sponzorský dar: Sponzorský dar od firmy WITTE Nejdek ve výši 99.680Kč byl použit k nákupu počítačového a audio/video vybavení školy. Služby: Poplatky za ekonomické služby Poplatky za telefon a internet Poštovné Pojištění Praní ručníků Poštovné Ladění klavírů Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP) 1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání čerpání účelových prostředků na DVPP přidělených krajem. 2. pedg. pracovníci se účastí dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy. Energie: 1. Dodávka tepla 2. El. energie 3. Vodné, stočné Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. Doplňková činnost: Z finančních prostředků, získaných od ČN fondu přátelství byly zhotoveny knihy leporela ve 3 jazycích. Část knih je určena na prodej, a druhá část na propagaci školy, nejdeckého a karlovarského regionu v ČR a v zemích EU (v rámci programu Socrates). Nákup DDHM z prostředků FKSP pro učitele a návštěvníky ZUŠ byl zakoupen Aquabar 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 24.1.2005. V Nejdku dne 03.02.2005 Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Stránka 5
Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky Stránka 6