Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 0 v tis. Kč Návrh rozpočtu na k 19.9.2018 tj. předpoklád. Skutečnost k 31.8.2018 výhled rozpočtu na 1 16 047 572 17 704 047 12 182 526 17 707 000 18 080 876 18 070 236 10 640 2 033 304 112,67 2 Třída 1 - daňové příjmy 5 476 690 5 481 087 3 833 017 5 706 000 6 056 686 6 056 686 0 579 996 110,59 3 výtěžnost z daní, 5 472 000 5 474 379 3 818 080 5 706 000 6 053 593 6 053 593 0 581 593 110,63 4 daň z příjmů fyzických osob, 1 331 456 1 334 956 1 006 191 1 593 123 1 593 123 261 667 119,65 5 daň z příjmů placená plátci 231200 03 1111 1 195 848 1 199 348 909 017 1 445 330 1 445 330 249 482 120,86 6 daň z příjmů placená poplatníky 231200 03 1112 23 752 23 752 11 526 33 700 33 700 9 948 141,88 7 daň z příjmů vybíraná srážkou 231200 03 1113 111 856 111 856 85 648 5 706 000 114 093 114 093 2 237 102,00 8 daň z příjmů právnických osob 231200 03 1121 1 375 951 1 375 951 1 098 971 1 403 470 1 403 470 27 519 102,00 9 daň z příjmů Ústeckého kraje 231200 03 1123 10 000 8 879 8 879 10 000 10 000 0 100,00 10 daň z přidané hodnoty 231200 03 1211 2 754 593 2 754 593 1 704 039 3 047 000 3 047 000 292 407 110,62 poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářsrví a životního prostředí 236340 14 1332 3 000 5 000 13 597 1 500 1 500-1 500 50,00 11 12 správní poplatky, 1 690 1 708 1 340 0 1 593 1 593 0-97 94,26 13 správní poplatky podatelna-czech POINT 231200 04 1361 72 72 37 72 72 0 100,00 14 správní poplatky podatelna-datové schránky 231200 04 1361 00027 3 3 0 1 1-2 33,33 15 správní poplatky - zdravotnictví 231200 12 1361 180 180 83 180 180 0 100,00 16 správní poplatky - doprava 231200 13 1361 600 600 672 700 700 100 116,67 správní poplatky - životní prostředí a zemědělství 231200 14 1361 700 700 387 500 500-200 71,43 17 18 správní poplatky - správní činnosti 231200 17 1361 135 135 112 140 140 5 103,70 19 ostatní 0 18 49 0 0 x 20 Třída 2 - nedaňové příjmy 403 832 464 504 323 485 401 000 477 395 466 755 10 640 73 563 118,22 21 příjmy z vlastní činosti, 211x 293 582 496 0 877 827 50 584 299,32 21 příjmy ze vstupného - reprezentační ples 231200 01 3399 2111 00043 150 150 155 160 160 10 106,67 22 příjmy za vstupní vzdělávání 231200 02 6172 2111 50 50 28 50 50 0 100,00 23 certifikáty - podatelna 231200 04 6172 2111 50 50 48 70 70 20 140,00 SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. 231200 05 0100 3639 2111 00053 43 260 42 538 538 495 1 251,16 24 25 SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní 231200 05 0100 3639 2119 00053 0 24 85 59 59 59 x 26 ostatní 211x 0 48 138 0 0 x 27 odvody příspěvkových organizací 337 285 340 211 202 026 339 000 338 844 338 844 0 1 559 100,46 28 odvod - SPZ Triangle 231200 02 0901 3639 2122 17 604 17 604 8 802 17 604 17 604 0 100,00 29 odvod - Krajská majetková 231200 05 3636 2122 4 635 4 806 2 317 4 842 4 842 207 104,47 30 odvody příspěvkových organizací - školství 231200 09 3299 2122 70 773 72 956 35 122 71 527 71 527 754 101,07 31 odvody příspěvkových organizací - kultura 231200 10 3319 2122 6 029 6 063 3 012 6 004 6 004-25 99,59 32 odvody příspěvkových organizací - sociální věci 231200 11 4357 2122 26 770 26 865 13 427 26 790 26 790 20 100,07 33 odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví 231200 12 3599 2122 9 819 9 819 4 914 9 865 9 865 46 100,47 34 odvod příspěvkových organizací - doprava 231200 13 2212 2122 201 655 202 098 134 432 339 000 202 212 202 212 557 100,28 35 příjmy z pronájmů 6 396 6 030 4 266 6 000 66 324 66 304 20 59 928 1 036,96 36 příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle 231200 05 0100 3639 2131 38 38 0 38 38 0 100,00 obligatorní příjmy fakultativní příjmy Rozdíl schváleného R 2018 46
Návrh rozpočtu na Rozdíl k 37 příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci 231200 05 0100 3639 2131 00053 3 276 3 423 1 868 4 000 3 464 3 464 188 105,74 38 příjmy za užívání inspekčních pokojů 231200 02 3612 2132 0 5 17 20 20 20 x příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 39 jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci 231200 05 0100 3639 2132 00053 1 464 1 464 1 464 2 000 1 584 1 584 120 108,20 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 40 jejich částí 231200 05 3613 2132 1 600 1 082 600 1 200 1 200-400 75,00 41 příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost 231200 13 2292 2133 0 0 0 60 000 60 000 60 000 x 42 ostatní příjmy z pronájmu 231200 05 3613 2139 18 18 12 18 18 0 100,00 43 ostatní 213x 0 0 305 0 0 x 44 příjmy z úroků, 3 010 3 941 4 721 9 000 4 310 4 210 100 1 300 143,19 45 hlavní účty 231200 03 6310 2141 1 250 1 250 2 111 2 000 2 000 750 160,00 46 Fond pro mimořádné události Ústeckého 236140 01 6310 2141 60 60 71 100 100 40 166,67 47 Fond rozvoje Ústeckého kraje 236110 07 6310 2141 400 400 401 100 100-300 25,00 48 Fond vodního hospodářství a životního 236150 14 6310 2141 150 150 103 88 88-62 58,67 9 000 49 prostředí Ústeckého kraje 236340 14 6310 2141 50 50 2 2 2-48 4,00 50 Fond investic a oprav Ústeckého kraje 236500 15 6310 2141 1 000 1 000 1 080 2 000 2 000 1 000 200,00 51 Fond Ústeckého kraje 236600 20 6310 2141 20 20 17 10 10-10 50,00 52 Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 236650 20 6310 2141 80 80 2 10 10-70 12,50 53 ostatní 214x 0 931 934 0 0 x 54 přijaté sankční platby, 4 280 5 575 5 777 4 000 4 520 200 4 320 240 105,61 přijaté sankční platby - drážní dopravní 55 obslužnost 231200 13 2292 2212 30 30 20 20 20-10 66,67 56 přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost 231200 13 2292 2212 00013 1 000 1 000 1 605 1 500 1 500 500 150,00 57 přijaté sankční platby - doprava 231200 13 2299 2212 2 500 2 500 1 579 2 300 2 300-200 92,00 přijaté sankční platby - Fond vodního 4 000 58 hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 236340 14 3719 2212 500 500 211 500 500 0 100,00 přijaté sankční platby - správní činnosti a 59 krajský živnostenský úřad 231200 17 6172 2212 250 250 182 200 200-50 80,00 60 ostatní 221x 0 1 295 2 180 0 0 x 61 příjmy z prodeje pokutových bloků 231200 03 6172 2310 250 250 165 250 250 0 100,00 62 ostatní 2xxx 0 53 856 54 115 0 0 x přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, 63 11 267 13 038 27 779 2 000 20 965 14 815 6 150 9 698 186,07 64 Geoportál - příjmy za provoz 231200 04 3900 2324 17 17 0 65 65 48 382,35 cestovní ruch - přeúčtování nákladů z 65 minulých let veletrhy 231200 07 2143 2324 250 250 200 200 200-50 80,00 přeúčtování výdajů minulých let - projekty 66 Fond rozvoje ÚK (mzdy,cestovné,phm 231200 07 6172 2324 2 500 2 500 3 385 2 500 2 500 0 100,00 2 000 vyúčtování záloh - drážní dopravní 67 obslužnost 231200 13 2292 2324 100 100 2 243 300 300 200 300,00 68 vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost 231200 13 2292 2324 00013 8 000 8 000 19 709 3 000 3 000-5 000 37,50 69 náklady řízení - doprava 231200 13 6172 2324 400 400 76 150 150-250 37,50 47
Návrh rozpočtu na Rozdíl k ostatní nedaňové příjmy - dopravní 70 obslužnost 231200 13 2292 2329 0 0 0 14 750 14 750 14 750 x 71 ostatní 232x 0 1 771 2 166 0 0 x poplatky za odebrané množství podzemní vody 236150 14 2399 2342 41 000 40 970 23 499 41 000 41 300 41 300 300 100,73 72 73 splátky půjček od zaměstnanců 236130 02 2460 51 51 21 5 5-46 9,80 74 ostatní 24xx 0 0 620 0 0 x 75 Třída 3 - kapitálové příjmy 61 952 61 884 34 268 71 000 53 452 53 452 0-8 500 86,28 příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle - 76 vázané na dotaci 231200 05 0100 3639 3111 00053 28 452 28 452 0 21 000 28 452 28 452 0 100,00 77 přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s. 231200 01 3636 3121 00152 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 100,00 78 přijatý investiční dar - ČEZ a.s. 231200 01 3636 3121 00153 8 500 7 150 7 150 25 000 0 0-8 500 0,00 79 ostatní 31xx 0 1 282 2 118 0 0 x 80 Třída 4 - přijaté transfery 10 105 098 11 696 572 7 991 756 11 529 000 11 493 343 11 493 343 0 1 388 245 113,74 81 neinvestiční transfery 9 865 348 11 192 103 7 866 358 10 964 000 11 145 608 11 145 608 0 1 280 260 112,98 82 přijaté transfery - hlavní účty ÚK 9 563 879 10 886 275 7 716 882 10 845 000 10 923 322 10 923 322 0 1 359 443 114,21 příspěvek na výkon státní správy ze státního 83 rozpočtu 231201 03 4112 100 414 100 414 66 943 105 000 110 455 110 455 10 041 110,00 84 MPSV ČR - dotace na sociální služby 231201 11 4116 13305 975 855 1 390 920 1 390 920 1 391 000 1 390 920 1 390 920 415 065 142,53 MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z 85 provozu veřejné osobní drážní dopravy 231201 13 4116 27355 230 945 230 945 0 237 000 236 719 236 719 5 774 102,50 86 MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy 231231 09 4116 33155 332 220 332 400 279 304 408 390 408 390 76 170 122,93 9 112 000 87 MŠMT ČR - přímé náklady 231231 09 4116 33353 7 924 445 8 724 570 5 863 831 8 776 838 8 776 838 852 393 110,76 88 ostatní neinvestiční trasfery 41xx 0 107 026 115 884 0 0 x 89 přijaté transfery - účty fondů ÚK 301 469 305 828 149 476 119 000 222 286 222 286 0-79 183 73,73 90 OP Z - POSOSUK II. - SR 236341 0711 4116 13013 104 1 7 750 7 750 4 406 7 700 7 700-50 99,35 91 OP Z - POSOSUK II. - EU 236341 0711 4116 13013 104 5 65 871 65 871 37 452 65 450 65 450-421 99,36 92 OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR 236341 0711 4116 13013 104 1 236 236 33 256 256 20 108,47 93 OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU 236341 0711 4116 13013 104 5 2 008 2 008 281 2 173 2 173 165 108,22 94 OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR 236341 0711 4116 13013 104 1 389 389 301 389 389 0 100,00 95 OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU 236341 0711 4116 13013 104 5 1 821 1 821 1 409 1 821 1 821 0 100,00 OP Z - Podpora sociálních služeb v 96 Ústeckém kraji IV. - SR 236341 0711 4116 13013 104 1 7 190 7 190 0 1 880 1 880-5 310 26,15 OP Z - Podpora sociálních služeb v 97 Ústeckém kraji IV. - EU 236341 0711 4116 13013 104 5 61 110 61 110 0 15 980 15 980-45 130 26,15 98 OP Z - Změna je cesta - SR 236341 0711 4116 13013 104 1 0 124 124 167 167 167 x 99 OP Z - Změna je cesta - EU 236341 0711 4116 13013 104 5 0 3 675 3 675 4 908 4 908 4 908 x OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - 100 KOMPET - SR 236341 0711 4116 13013 104 1 0 0 0 475 475 475 x OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - 101 KOMPET - EU 236341 0711 4116 13013 104 5 0 0 0 4 275 4 275 4 275 x 102 OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - SR 236341 0720 4116 13013 104 1 186 218 32 183 183-3 98,39 103 OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - EU 236341 0720 4116 13013 104 5 1 578 1 848 270 1 551 1 551-27 98,29 MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v 104 oblasti stárnutí - seniorské listy 236341 0711 4116 13016 455 455 382 455 455 0 100,00 MV ČR - Podpora Prevence kriminality na 105 místní úrovni 236341 0711 4116 14032 225 233 233 225 225 0 100,00 48
Návrh rozpočtu na Rozdíl k 106 IROP - Přírodovědné vzdělávání - SR 236341 0720 4116 17015 107 1 0 0 0 1 254 1 254 1 254 x 107 IROP - Přírodovědné vzdělávání - EU 236341 0720 4116 17016 107 5 0 0 0 21 324 21 324 21 324 x 108 IROP - Technické vzdělávání - SR 236341 0720 4116 17015 107 1 0 0 0 460 460 460 x 109 IROP - Technické vzdělávání - EU 236341 0720 4116 17016 107 5 0 0 0 7 820 7 820 7 820 x 110 49, Ústí nad Labem - SR 236503 15 4116 17015 107 1 0 0 0 56 56 56 x 111 49, Ústí nad Labem - EU 236503 15 4116 17016 107 5 0 0 0 956 956 956 x 112 OP TP - Regionální stálá konference II - SR 236341 0720 4116 17017 109 1 0 0 0 383 383 383 x 113 OP TP - Regionální stálá konference II - EU 236341 0720 4116 17018 109 5 0 0 0 2 168 2 168 2 168 x 114 SN-CZ - OdCom - SR 236341 07 4116 17051 110 1 0 0 0 5 5 5 x 115 SN-CZ - Technická pomoc - SR 236341 07 4116 17051 110 1 5 44 44 40 40 35 800,00 116 Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - SR 236341 07 4116 17051 110 1 0 0 0 50 50 50 x SN-CZ - Umění pozdního středověku v 117 hornické oblasti Krušnohoří - SR 236341 0710 4116 17051 110 1 0 0 0 30 30 30 x 118 SN-CZ - Moorevital - SR 5 % 236341 0714 4116 17051 110 1 50 50 0 30 30-20 60,00 119 SN-CZ - VITA-MIN - SR 236341 0720 4116 17051 110 1 390 390 118 311 311-79 79,74 120 OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU 236341 0720 4116 33062 103 5 0 0 0 6 800 6 800 6 800 x 121 OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR 236341 0720 4116 33063 103 1 228 228 392 227 227-1 99,56 122 OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU 236341 0720 4116 33063 103 5 1 938 1 938 3 328 1 932 1 932-6 99,69 123 OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR 236341 0720 4116 33063 103 1 152 152 0 140 140-12 92,11 124 OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU 236341 0720 4116 33063 103 5 1 292 1 292 0 1 183 1 183-109 91,56 OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 125 - SR 236341 0720 4116 33063 103 1 7 000 4 425 1 302 6 052 6 052-948 86,46 OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 126 - EU 236341 0720 4116 33063 103 5 59 500 37 608 11 064 51 432 51 432-8 068 86,44 127 SN-CZ - Technická pomoc - EU 236070 07 4152 110 5 65 572 572 520 520 455 800,00 128 Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - EU 236306 07 4152 110 5 0 0 1 331 700 700 700 x 129 SN-CZ - OdCom - EU 236306 07 4152 110 5 85 85 0 85 85 0 100,00 SN-CZ - Umění pozdního středověku v 130 hornické oblasti Krušnohoří - EU 236308 0710 4152 110 5 0 0 0 510 510 510 x 131 SN-CZ - Moorevital - EU 85 % 236336 0714 4152 110 5 850 850 0 570 570-280 67,06 132 SN-CZ - VITA-MIN - EU 236306 0720 4152 110 5 6 660 6 660 1 973 5 283 5 283-1 377 79,32 Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL - EU 236315 0720 4152 111 5 108 368 368 557 557 449 515,74 133 134 INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU 236311 0720 4152 112 5 563 563 404 2 500 2 500 1 937 444,05 135 INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU 236305 0720 4152 00308 112 5 451 451 431 1 020 1 020 569 226,16 136 ostatní neinvestiční transfery 41xx 73 313 97 224 79 551 0-73 313 0,00 137 investiční transfery 239 750 504 469 125 398 565 000 347 735 347 735 0 107 985 145,04 138 MF ČR - výkupy pozemků 236500 05 4211 98861 5 000 5 000 3 896 5 000 5 000 5 000 0 100,00 139 MPO ČR - SPZ Triangle 231201 1516 4216 22777 18 750 198 472 37 006 47 000 3 000 3 000-15 750 16,00 140 OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - EU 236341 07 4216 15974 106 5 0 0 0 7 633 7 633 7 633 x 141 OPŽP - Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - EU 236341 07 4216 15974 106 5 0 0 0 6 998 6 998 6 998 x 49
Návrh rozpočtu na Rozdíl k IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř. 142 kr.- Žatec - SR 236341 07 4216 17968 107 1 5 500 5 500 2 986 6 000 6 000 500 109,09 IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice 143 Stř.kr.- Žatec - EU 236341 07 4216 17969 107 5 93 500 93 500 50 757 51 000 51 000-42 500 54,55 IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - 144 Reko a dostavba areálu školy - SR 236341 07 4216 17968 107 1 0 0 0 4 220 4 220 4 220 x IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - 145 Reko a dostavba areálu školy - EU 236341 07 4216 17969 107 5 0 0 0 71 749 71 749 71 749 x IROP - Nová komunikace u města Roudnice 146 nad Labem - SR 236341 07 4216 17968 107 1 0 0 0 2 190 2 190 2 190 x IROP - Nová komunikace u města Roudnice 147 nad Labem - EU 236341 07 4216 17969 107 5 0 0 0 37 230 37 230 37 230 x IROP - Nová komunikace u města 513 000 148 Chomutova - SR 236341 07 4216 17968 107 1 6 500 6 500 0 2 700 2 700-3 800 41,54 IROP - Nová komunikace u města 149 Chomutova - EU 236341 07 4216 17969 107 5 110 500 110 500 0 45 900 45 900-64 600 41,54 150 IROP - Přírodovědné vzdělávání - SR 236341 0720 4216 17968 107 1 0 0 0 1 359 1 359 1 359 x 151 IROP - Přírodovědné vzdělávání - EU 236341 0720 4216 17969 107 5 0 0 0 23 105 23 105 23 105 x 152 IROP - Technické vzdělávání - SR 236341 0720 4216 17968 107 1 0 0 0 2 254 2 254 2 254 x 153 IROP - Technické vzdělávání - EU 236341 0720 4216 17969 107 5 0 0 0 38 317 38 317 38 317 x 154 49, Ústí nad Labem - SR 236503 15 4216 17968 107 1 0 0 0 2 171 2 171 2 171 x 49, Ústí nad Labem - EU 236503 15 4216 17969 107 5 0 0 0 36 909 36 909 36 909 x 155 156 ostatní investiční transfery 42xx 0 84 997 30 753 0 0 x 157 16 047 572 17 704 047 12 182 526 17 707 000 18 080 876 18 070 236 10 640 2 033 304 112,67 V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2018 Zpracoval: odbor ekonomický 50