Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009 (přesuny a škrty ve výdajové části rozpočtu, financování investic z úvěrů, použití úspor rozpočtu a fondu rezerv a rozvoje na pokrytí chybějících daňových příjmů) 4277. Návrh na vydání brožury 20 let po sametu 2394
U S N E S E N Í č. 4276 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 8.10.2009 k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009 (přesuny a škrty ve výdajové části rozpočtu, financování investic z úvěrů, použití úspor rozpočtu a fondu rezerv a rozvoje na pokrytí chybějících daňových příjmů) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I. s c h v a l u j e a) rozpočtové opatření č. 10/6 v roce 2009: 1. Snížení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 69,413.307,95 Kč na straně příjmů na kapitole 02, v položce 1121 Daň z příjmů právnických osob a snížení výdajů včetně přesunů ve výdajích dle níže uvedené tabulky. Navýšení výdajů kapitol 3 a 7, jejich úhrada z investičních úvěrů, částečná revokace usnesení č. 3859 ze dne 25.06.2009 (rozpočtové opatření č. 6/11) u položky dopravní hřiště a částečná revokace usnesení č. 3858 ze dne 25.06.2009 (rozpočtové opatření č. 6/10) u položek d) Debř II. etapa inženýrské sítě a e) Debř II. etapa - komunikace, dle specifikace v níže uvedené tabulce: Rozpočtové opatření 10/6: Č. řádku Kontace (org./kap./ /položk a) Popis položky Úprava rozpočtu (+/-) v Kč OStRM 1 0/07/3326/5171 Program regenerace -285 500,00 2 Na správním odboru 107/01/6171/516 6 Projektová dokumentace -166 542,00 3 111/3412/6121 DDM - přístavba objektu pro hokejbal -3 600 000,00 4 205/07/3399/5169 Zdravé město -15 593,60 5 205/07/3399/5169 Zdravé město Liv Com 107 900,00 6 240/07/3633/6121 Veřejné osvětlení -2 300 000,00 7 289/07/2219/6121 Plošné parkování -4 136 380,69 8 289/07/2219/5171 Plošné parkování - oprava 45 900,00 9 291/07/2219/6121 Projekt mobility -1 920 000,00 10 291/07/2219/5169 Projekt mobility -120 153,00-21 137 Chodníky a komunikace 11 292/07/2212/6121 000,00 12 300/07/3311/6121 Městské divadlo - investice 168 900,00 13 335/07/36396121 Investice příměstské části -3 062 520,14 14 337/07/2219/6121 Investice - plocha pro kontejnery Čejetice -119 645,53 15 340/07/6171/6121 Budova magistrátu - obřadní síň -170 000,00 16 345/07/3421/6121 Areál zahrady DDM, Jaselská ul. -628 000,00 17 2918/07/3322/5171 Náhrobky, sochy, mariánský sloup -248 260,00 Rekonstrukce ul. Folprechtova 18 3030/07/2212/6121 Štechova -1 176 200,00 19 3031/07/2321/6121 Kanalizace Chrást -487 900,00 20 3106/07/2219/6121 Cyklostezka Tř. VK úvěr 2 400 tis. 5 170 732,50 21 3131/07/3639/5169 Projektová dokumentace -200 000,00 22 3132/07/3635/6119 ÚPSÚ -600 000,00 2395
23 3222/07/2219/6121 Bezděčín, komunikace, chodníky, -4 146 148,00 24 3376/07/4375/6121 Nízkoprahové centrum -2 500 000,00 25 3377/07/4357/6121 Dům sociálních služeb -129 632,00 26 3601/07/2212/6121 SV tangenta 0. etapa -1 290 863,00 SV tangenta I. etapa 7.500 tis. - 27 3602/07/2212/6121 (725.290 Kč, r.o. 4/2) -5 131 320,00 28 4115/07/3412/6121 Městský stadion - Atletická tribuna 8.300 tis. -6 976 880,90 29 4116/07/3412/6121 Městský stadion - Ostatní objekty a plocha -450 818,00 30 4118/07/2219/6121 Městský stadion In-Line dráha 4000 tis. -500 000,00 31 4121/07/3113/6121 6.ZŠ - investice -200 000,00 32 4127/07/3113/6121 5.ZŠ - investice -45 557,00 33 4127/07/3412/6121 5.ZŠ - investice - školní hřiště 300 000,00 34 4127/07/3113/5171 5.ZŠ - oprava 70 000,00 35 413/07/3412/6121 9.ZŠ - investice koše + projekt WC -88 053,14 36 4133/07/3412/6121 3.ZŠ - projekt hřiště -187 000,00 37 5006/07/3639/6121 Výtah VŠ areál Na Karmeli -2 945 260,00 38 5007/07/3639/6121 Výtah Ptácká -2 500 000,00 39 5116/07/3429/6121 Krásná louka -229 670,00 rekonstrukce dětských hřišť a -11 884 40 282/07/3745/6121 veřejných prostranství 471,00 41 285/07/3745/5169 Zeleň - údržba 1 460 000,00 42 285/07/3745/5169 Havarie v oblasti ŽP 3 335 000,00 43 285/07/3745/5169 Pasport zeleně -436 850,00 44 288/07/3745/5139 Materiál pro počišťovače 30 000,00 45 335/07/3639/6121 Příměstské části -214 000,00 46 335/07/3639/5169 Příměstské části 75 000,00 47 335/07/3639/5171 Příměstské části 139 000,00 48 289/07/2219/6121 Plošné parkování -75 000,00 49 289/07/2219/5139 Plošné parkování 100 000,00 Bilance OStRM -69 302 785,50 Odbor SMM 50 260/03/3612/5169 Náklady odboru - prodej -517 484,00 51 260/03/3612/5171 Oprava a udržování -110 000,00 52 260/03/3612/5361 Nákup kolků -50 000,00 53 260/03/3612/5362 Daň z převodu -197 154,00 54 231/03/3639/6130 Výkup pozemků -7 417 600,00 55 231/03/3639/5164 Nájemné -501 214,00 56 231/03/3639/5362 Daň z nemovitostí -305 264,00 57 107/03/6171/5169 Revize, servis, údržba budov magistrátu -867 718,00 58 616/03/3113/5171 ZŠ -978 563,00 59 616/03/3111/5171 MŠ -231 841,35 60 616/03/3141/5171 Školní jídelna -75 000,00 61 03/03/3412/5171 Městské sportoviště 20 000,00 62 616/03/3429/5171 Klubovny - Zahrádkáři -50 409,00 63 618/03/3129/5171 Obchodní akademie 12 222,00 64 212/03/3314/5171 Městská knihovna -900 000,00 65 235/03/3632/5171 Hřbitov - Debř -120 000,00 66 372/03/4354/5171 Penzion -200 000,00 Bilance OSMM -12 490 025,35 2396
OŠkTv 67 003/06/3412/5171 Dotace SK na údržbu hřiště -50 000,00 68 0201/06/3319/5021 Kultura OOV -69 297,00 69 0201/06/3319/5031 Kultura soc. poj. -21 538,00 70 0201/06/3319/5032 Kultura zdr. poj. -1 453,00 71 0201/06/3399/5169 SPOZ - služby -10 000,00 72 616/06/3113/5169 ZŠ - služby -100 000,00 73 334/06/4379/5021 Klub seniorů OOV -4 400,00 74 334/06/4379/5139 Klub seniorů - materiál -3 000,00 75 334/06/4379/5164 Klub seniorů - nájemné -3 240,00 76 334/06/4379/5175 Klub seniorů - pohoštění -3 000,00 77 334/06/4379/5194 Klub seniorů - věcné dary -3 000,00 78 333/06/3541/5169 Protidrogová prevence -90 000,00 79 332/06/3541/5169 Linka důvěry -10 000,00 80 330/06/3146/5169 Ped. psychol. poradna -10 000,00 81 33/06/3419/5222 Podpora mládeže - dotace - 6 000,00 Bilance OŠkTv -372 928,00 OSV 82 11/4341/5660 Bezúročné půjčky -15 000,00 83 11/3429/5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -170 000,00 84 11/4339/5136 Setkání pěstounů - knihy -2 000,00 85 11/4339/5139 Setkání pěstounů - materiál -10 000,00 86 11/4339/5169 Setkání pěstounů - nákup ostatních služeb -12 000,00 87 11/4339/5175 Setkání pěstounů - pohoštění -8 000,00 88 11/6171/5161 Poštovné k dávkám -23 060,00 89 11/4379/5169 Kluby důchodců - nákup ostatních služeb -72 740,00 90 11/4379/5175 Kluby důchodců - pohoštění -24 000,00 91 11/4379/5194 Kluby důchodců - věcné dary -5 000,00 Bilance OSV -341 800,00 OŽP 92 999/08/1039/5169 Nákup služeb, GIS, Výkon rozhodnutí SSL -80 000,00 93 999/08/2321/5169 Čišť. odp. vod - nákup služeb -8 000,00 94 999/08/3729/5169 Nákup služeb - rozbory, likv. odp. - odpadové hosp. -60 000,00 Bilance OŽP -148 000,00 SpO informatika 95 105/01/6171/5169 Nákup služeb -150 000,00 96 105/01/6171/5137 Drobný hmotný majetek -261 737,00 97 105/01/6171/5162 Internet 103 045,00 98 105/01/6171/6111 Programové vybavení -145 000,00 99 105/01/6171/5172 Programové vybavení - služby -31 000,00 100 105/01/6171/5167 Školení (nečerpáno) -47 000,00 101 105/01/6171/5136 Knihy (nečerpáno) -2 000,00 Bilance informatika -533 692,00 MP 102 114/01/5311/5137 DHDM městská policie - informatika -2 000,00 103 114/01/5311/5169 Nákup ostatních služeb -9 000,00 104 114/01/5311/5171 Oprava a udržování - informatika MP -9 000,00 2397
105 114/01/5311/5172 Programové vybavení -20 000,00 106 114/01/5311/5162 Služby telekom. a radiokomunikací -20 000,00 107 114/01/5311/6123 Dopravní prostředky 350 000,00 108 104/01/5311/5137 DHDM MP -80 000,00 109 104/01/5311/5139 Nákup materiálu 37 600,00 110 104/01/5311/5011 Mzdy MP -550 000,00 111 104/01/5311/5134 Prádlo, oděv, obuv -150 000,00 112 104/01/5311/5171 Oprava a udržování - MP auta -15 000,00 113 104/01/5311/5156 PHM - MP -8 000,00 114 104/01/5311/5021 Ostatní osobní výdaje - dobrovolný prac. - školy -40 000,00 115 104/01/5311/5031 Pojistné na soc. zab. - MP -400 000,00 116 104/01/5311/5032 Pojistné na zdr. po. - MP -100 000,00 117 104/01/5311/5362 Nákup dálničních známek - MP -1 000,00 118 104/01/5311/5361 Nákup kolků - MP 500,00 119 104/01/5311/5169 Nákup ostatních služeb - MP 25 423,90 120 104/01/5311/5424 Náhrada mezd v době nemoci 24 798,00 Bilance Městská policie -965 678,10 SpO - pí Kosinová 121 101/01/5512/5132 Ochrané pomůcky PO -72 900,00 122 101/01/5512/5137 DHM PO 13 349,00 123 101/01/5512/5139 Nákup materiálu PO -40 600,00 124 101/01/5512/5156 Pohonné hmoty PO -6 700,00 125 101/01/5512/5167 Služby, školení a vzdělávání PO -3 000,00 126 101/01/5512/5169 Nákup služeb PO 48 600,00 127 102/01/5273/5169 Nákup služeb Krizový štáb 13 139,00 Bilance PO + Krizový štáb -48 112,00 Vnější vztahy 216/01/3399/5169/ 5021/5175/5139/51 Reprezentace města 128 94 100 000,00 200/01/3399/5169/ Partnerská města 129 5175/5194/5229-50 000,00 130 225/01/3349/5169 Boleslavan 260 000,00 131 255/01/2143/5169 Reprezentace MB -39 000,00 Bilance Vnější vztahy 271 000,00 Mzdy - pí Košvancová 132 107/01/6171/5011 Platy zaměstnanců -2 600 000,00 133 107/01/6171/5031 Povinné poj. na soc. zabesp. -1 500 000,00 134 107/01/6171/5032 Povinné zdravotní pojištění -300 000,00 135 107/01/6112/5023 Odměna členům zastupitelstva -100 000,00 136 107/01/6112/5031 Soc. pojištění povinné -40 000,00 137 888/01/6171/5011 Platy zaměstnanců -700 000,00 138 888/01/6171/5031 Soc. pojištění povinné -150 000,00 139 999/01/6171/5011 Platy zaměstnanců -650 000,00 140 999/01/6171/5031 Soc. pojištění povinné -100 000,00 141 999/01/6171/5032 Zdr. pojištění povinné -50 000,00 Bilance mzdy - pí Košvancová -6 190 000,00 SpO ostatní 142 107/01/6171/5157 Správa 81 598,00 143 106/01/6171/5164 Nájemné - správní odbor -10 000,00 144 107/01/6171/5162 Telefony - správa -100 000,00 2398
145 107/01/6171/5167 Školení - správa -99 990,00 146 107/01/6171/5171 Opravy - správa -60 000,00 Bilance SpO Ostatní -188 392,00 SpO - pí Najberková 147 230/01/3722/5169 Velkoobjemové kontejnery 690 700,00 148 230/01/3722/5169 Velkoobjemové kont. - sběrné dvory 2 638 973,00 149 230/01/3725/5169 Zabezpečení tříděného odpadu 1 075 423,00 150 230/01/3639/5169 Deratizace -400 000,00 151 230/01/3639/5171 Opravy a udržování (nečerpáno) -91 000,00 Bilance SpO pí Najberková 3 914 096,00 Bilance SpO -3 740 778,10 ODSH 152 240/09/2212/5171 MK - Oprava a udržování komunikací 2 753 783,00 153 240/09/2229/5169 Odtahy - nákup ostatních služeb -50 000,00 10 708 Dopravní podnik - příspěvek MHD 154 240/09/2221/5193 000,00 155 241/09/2221/5193 Transcentrum dopravní příspěvek 125 114,00 156 241/09/3631/5171 Osvit - oprava a údržba 500 000,00 157 241/09/2212/5169 Compag čištění včetně po vichřici 3 046 112,00 158 242/09/2212/5169 Cyklotrasy -100 000,00 Bilance ODSH 16 983 009,00 Celková bilance odborů -69 413 307,95 Úprava rozpočtu - čerpání úvěrů: Investiční úvěr 44 mil. Kč 159 289-07-2219-6121 Parkoviště na Radouči - I.etapa 1 636 380,69 160 337-07-2219-6121 Čejetice - plocha pro kontejnery 78 943,53 161 345-07-3421-6121 Areál zahrady DDM, Jaselská ul. 627 562,00 162 3030-07-2212-6121 Rekonstrukce ul.folprechtova, Štechova 960 484,00 163 4115-07-3412-6121 Tribuna atletického stadionu 7 051 146,90 164 5006-07-3639-6121 VŠ areál - dostavba výtahu 2 810 344,00 165 5116-07-3429-6121 Krásná louka 229 670,00 166 4144-07-3421-6121 Dopravní hřiště - revokace -4 100 000,00 Úvěr 44 mil. celkem 9 294 531,12 Investiční úvěr 72 mil. Kč 167 231-03-3639-6130 Výkup pozemků - SVT 6 708 900,00 168 231-03-3639-6130 Výkup pozemků - Ptácká 416 700,00 169 300-07-3311-6121 Přístavba a rekonstrukce MDMB 307 687,90 170 3031-07-2321-6121 Kanalizace Chrást 487 900,00 171 3602-07-2212-6121 SVT - I.etapa 975 416,29 172 3004/07/3633/6121 IS Debř II etapa uvěr 7 550 tis. - revokace -491 000,00 173 3004/07/2212/6121 IS Debř II etapa úvěr 21 300 tis. - revokace -15 086 930,00 Úvěr 72 mil. celkem -6 681 325,81 2. Změna rozpočtu na straně příjmů - náhrada části chybějících daňových příjmů na kapitole 02, položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 20,000.000,- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje. 2399
b) použití fondu rezerv a rozvoje ve výši 20 mil. Kč na doplnění chybějících daňových příjmů v rozpočtu města na r. 2009. I I. u k l á d á ekonomickému odboru a správcům jednotlivých dotčených kapitol realizovat výše uvedené usnesení. ---- U S N E S E N Í č. 4277 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 8.10.2009 k návrhu na vydání brožury 20 let po sametu Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I. s c h v a l u j e vydání brožury 20 let po sametu v nákladu 500 ks s tím, že celkové náklady na její vydání nepřesáhnou částku 90.000,-Kč. I I. u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 15.listopadu 2009, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. ---- 2400