MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor finanční V Písku dne: 05.12. MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města změny závazných ukazatelů 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Městské knihovny Písek 10) Městského střediska sociálních služeb a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Mgr. Eva Vanžurová starostka Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

Důvodová zpráva: Radě města Písku se na základě rozpočtových změn schválených dne 25.10., předložených ke schválení zastupitelstvu města dne 06.12. a žádosti ZŠ Svobodná jako zřizovateli příspěvkových organizací předkládá návrh na tyto změny závazných ukazatelů: 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Účelové investiční příspěvky: - Zázemí pro malou tělocvičnu + 93 tis. Kč - Zabezpečení mateřských škol + 196 tis. Kč - Výměna světel na učebnách a dílnách + 87 tis. Kč - Nákup zahradního traktoru + 87 tis. Kč - Rozšíření keramické dílny na ZŠ - 3. etapa + 57 tis. Kč - Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ PD + 22 tis. Kč - Dokončení rekonstrukce velké tělocvičny, energetický audit PD + 125 tis. Kč Účelový neinvestiční příspěvek: - Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše - 2. část a tělocvičně 2. stupně ZŠ - 722 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 79 tis. Kč Dotace s účelovým znakem: - Rozvoj ICT gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E. Beneše v Písku (vše viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12.) + 3 588 tis. Kč - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 1 887 tis. Kč 2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek Účelové investiční příspěvky: - Snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ Zeyerova Písek - 229 tis. Kč - Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ J. Husa - 225 tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Zabezpečení mateřských škol - 8 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 106 tis. Kč (vše viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12.) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 2 614 tis. Kč 3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 58 tis. Kč (viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12.) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 1 344 tis. Kč (viz RO č. 64/18 předložené ZM dne 07.12.2017) stránka 2 (celkem 15)

Dotace s účelovým znakem: - Poznáváme CHKO Třeboňsko, dotace JčK + 43 tis. Kč (viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12.) 4) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Účelové investiční příspěvky: - Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko - 9 tis. Kč - Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP) - 20 500 tis. Kč - Snížení energet. náročn. objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek (OPŽP) - 17 500 tis. Kč - Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko - 350 tis. Kč - Výměna otopných ploch v učebnách budovy 1. stupně ZŠ Svobodná + 314 tis. Kč Účelový neinvestiční příspěvek: - Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko + 125 tis. Kč Neinvestiční příspěvek na provoz: - 314 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého - 201 tis. Kč (vše viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12. a žádost školy) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 999 tis. Kč 5) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek Účelové investiční příspěvky: - Zabezpečení mateřské školy - 28 tis. Kč - Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů (IROP) - 21 000 tis. Kč (vše viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12.) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 176 tis. Kč 6) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek Účelový příspěvky neinvestiční: - Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek + 505 tis. Kč Účelové investiční příspěvky: - Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek - 225 tis. Kč - Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek - 700 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého - 3 tis. Kč (vše viz RO č. 67/18 předložené ZM dne 06.12.) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 1 477 tis. Kč 7) Centrum kultury města Písek Účelový příspěvky neinvestiční: Příspěvky na revize a opravy (viz RO 62/18 schválené RM dne 25.10.) + 330 tis. Kč stránka 3 (celkem 15)

Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého - 128 tis. Kč (viz RO č. 68/18 předložené ZM dne 06.12.) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 5 272 tis. Kč Dotace s účelovým znakem: - Podpora služeb pro seniory v Senior pointu Písek - 8 tis. Kč (viz RO č. 68/18 předložené ZM dne 06.12.) - 100 let od vyhlášení republiky v Písku + 119 tis. Kč (viz RO č. 61/18 schválené RM dne 25.10. a RO č. 68/18 předložené ZM dne 06.12.) 8) Domovní a bytová správa města Písku Účelové neinvestiční příspěvky: - Výměna oken v domě čp. 450 V Portyči + 150 tis. Kč - Oprava schodiště a sklepů domu čp. 1363 1. máje - 75 tis. Kč (viz RO č. 72/18 předložené ZM dne 06.12.) - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 189 tis. Kč 9) Městská knihovna Písek - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 30 tis. Kč Dotace s účelovým znakem: - Spolu nabídneme víc inspirace pro život + 1 267 tis. Kč (viz RO č. 68/18 předložené ZM dne 06.12.) 10) Městské středisko sociálních služeb - vratka příspěvku na odpisy svěřeného nemovitého + 281 tis. Kč Dotace s účelovým znakem: - Využití ICT a internetu bezpečně III. etapa - 13 tis. Kč (viz RO č. 71/18 předložené ZM dne 06.12.) Závazné ukazatele jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje změny závazných ukazatelů schválit. Vztah k rozpočtu: Změny závazných ukazatelů jsou závislé na změnách rozpočtu. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 28 stránka 4 (celkem 15)

Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Závazné ukazatele: a) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek b) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek c) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek d) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek e) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek f) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek g) Centra kultury města Písek h) Domovní a bytové správy města Písku i) Městské knihovny Písek j) Městského střediska sociálních služeb stránka 5 (celkem 15)

Příloha č. 1 Závazné ukazatele příspěvkových organizací: a) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 550,0 4 550,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 120,0 120,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 5 918,0 5 918,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 1 494,0-722,0 772,0 Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše - 2. část a tělocvičně 2. stupně ZŠ 810,0-722,0 88,0 Oprava odpadního potrubí v 15. MŠ - havárie 52,0 52,0 Výměna dlažby, výmalby interiérů, výměny dveří a ost. opravy MŠ a ZŠ 632,0 632,0 Příspěvek na odpisy: 1 808,0 79,0 1 887,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 808,0 79,0 1 887,0 Příspěvky na investice: 278,0 667,0 945,0 Zázemí pro malou tělocvičnu 138,0 93,0 231,0 ANO Zabezpečení mateřských škol 140,0 196,0 336,0 ANO Výměna světel na učebnách a dílnách 87,0 87,0 ANO Nákup zahradního traktoru 87,0 87,0 ANO Rozšíření keramické dílny na ZŠ - 3. etapa 57,0 57,0 ANO Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ - PD 22,0 22,0 ANO Dokončení rekonstrukce velké tělocvičny, energetický audit - PD 125,0 125,0 ANO Použití fondů - 590,0 0,0 590,0 Výměna dlažby na části chodby 3. poschodí a na chodbě 2. poschodí v budově 1. stupně 250,0 250,0 Zázemí pro malou tělocvičnu 130,0 130,0 Zabezpečení mateřských škol 210,0 210,0 ORGANIZACE - školy Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek ODVODY do rozpočtu : 0,0 1 887,0 1 887,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 1 887,0 1 887,0 DOTACE s účelovým znakem: 916,0 3 586,0 4 502,0 ÚZ 33063 Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E. Beneše v Písku 916,0 916,0 ÚZ 33063 Rozvoj ICT gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku 3 586,0 3 586,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 10 414,0 3 610,0 14 024,0 stránka 6 (celkem 15)

b) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 8 000,0 8 000,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 30,0 30,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 500,0 6 500,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 708,0-454,0 254,0 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa - PMZ 8,0 8,0 Snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ Zeyerova Písek 350,0-229,0 121,0 Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ J. Husa 350,0-225,0 125,0 Příspěvky na odpisy: 2 508,0 106,0 2 614,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 508,0 106,0 2 614,0 Příspěvky na investice: 140,0-8,0 132,0 Rekonstrukce topení a sociálního zařízení v 8. MŠ 0,0 0,0 Zabezpečení MŠ 140,0-8,0 132,0 ANO Použití fondů - 191,0 0,0 191,0 Výměna vany pánve pro technologii FRIMA do školní kuchyně ZŠ 191,0 191,0 ODVODY do rozpočtu : 0,0 2 614,0 2 614,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 2 614,0 2 614,0 DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 9 856,0-356,0 9 500,0 stránka 7 (celkem 15)

c) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 000,0 4 000,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 550,0 6 550,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 959,0 0,0 959,0 Oprava dvora 3. MŠ, BOZP 900,0 900,0 Dodávka elektrosušičů rukou 59,0 59,0 Příspěvek na odpisy: 1 286,0 58,0 1 344,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 286,0 58,0 1 344,0 Příspěvek na investice: 2 081,0 0,0 2 081,0 Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni - 2. etapa 1 941,0 1 941,0 ANO Zabezpečení mateřských škol 140,0 140,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : 0,0 1 344,0 1 344,0 Příspěvek na odpisy svěřeného majettku 1 344,0 1 344,0 DOTACE s účelovým znakem: 660,0 43,0 703,0 ÚZ 33063 Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku 660,0 660,0 ÚZ 33063 Poznáváme CHKO Třeboňsko 43,0 43,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 11 536,0 101,0 11 637,0 stránka 8 (celkem 15)

d) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 970,0 970,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 3 050,0-314,0 2 736,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 846,0 125,0 971,0 Snížení energetické náročnosti 16. MŠ - PMZ 8,0 8,0 Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého 2190 80,0 80,0 Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP) 758,0 758,0 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko 125,0 125,0 Příspěvky na odpisy: 1 200,0-201,0 999,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 200,0-201,0 999,0 Příspěvky na investice: 64 530,0-38 045,0 26 485,0 Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko 120,0-9,0 111,0 ANO Zabezpečení mateřských škol 140,0 140,0 ANO Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP) 36 296,0-20 500,0 15 796,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek (OPŽP) 18 172,0-17 500,0 672,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná, Písek (OPŽP) 9 149,0 9 149,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko 350,0-350,0 0,0 ANO Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na MŠ Sluníčko - PD 303,0 303,0 ANO Výměna otopných ploch v učebnách budovy 1. stupně ZŠ Svobodná 314,0 314,0 ANO Použití fondů: 0,0 ODVODY do rozpočtu : 0,0 999,0 999,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 999,0 999,0 DOTACE s účelový znakem: 472,0 0,0 472,0 ÚZ 33063 Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 472,0 472,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 70 098,0-38 435,0 31 663,0 stránka 9 (celkem 15)

e) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 700,0 700,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 30,0 30,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 2 950,0 2 950,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 962,0 0,0 962,0 Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů (IROP) 962,0 962,0 Příspěvek na odpisy: 176,0 0,0 176,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 176,0 176,0 Příspěvek na investice: 23 708,0-21 028,0 2 680,0 Zabezpečení mateřské školy 70,0-28,0 42,0 ANO Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů (IROP) 23 638,0-21 000,0 2 638,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : 0,0 176,0 176,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 176,0 176,0 DOTACE s účelovým znakem: 228,0 0,0 228,0 ÚZ 33063 Naše učení snadno a zábavně 228,0 228,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 28 024,0-21 028,0 6 996,0 stránka 10 (celkem 15)

f) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 500,0 3 500,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 150,0 150,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 900,0 6 900,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 35,0 505,0 540,0 Projektové dokumentace rekonstrukcí 11. MŠ a 5. MŠ 0,0 0,0 Oprava průchodu z Tylovy ulice 27,0 27,0 Zateplení a výměna oken budovy 9. MŠ a KMŠ Písek - PMZ 8,0 8,0 Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek 505,0 505,0 Příspěvek na odpisy: 1 480,0-3,0 1 477,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 480,0-3,0 1 477,0 Příspěvky na investice: 1 806,0-925,0 881,0 Zabezpečení mateřských škol 280,0 280,0 ANO Projektové dokumentace rekonstrukcí 11. MŠ a 5. MŠ 353,0 353,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek 350,0-225,0 125,0 ANO Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek 823,0-700,0 123,0 ANO Použití fondů - 820,0 0,0 820,0 Pořízení konvektomatu do školní jídelny ZŠ 500,0 500,0 ANO Zabezpečení mateřských škol - spolufinancování 50,0 50,0 ANO Pořízení elektronické stravenkářky pro školní jídelnu ZŠ 100,0 100,0 ANO Pořízení kráječe knedlíků pro školní jídelnu ZŠ 170,0 170,0 ANO ODVODY do rozpočtu : 16,0 1 477,0 1 493,0 4x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce - finanční vypořádání dotace 16,0 16,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 1 477,0 1 477,0 DOTACE s účelovým znakem: 1 027,0 0,0 1 027,0 ÚZ 33063 Podpora na Tylovce 1 027,0 1 027,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 11 248,0-423,0 10 825,0 stránka 11 (celkem 15)

g) Centrum kultury města Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: mzdový limit Neinvestiční příspěvky Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na filmový festival Příspěvek na filmový festival - peněžní ocenění výherce Příspěvek na Senior Point Příspěvek na PONTES - festival klasické hudby s poctou prof. O. Ševčíkovi Příspěvky na revize a opravy Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého Příspěvek na investice: Rekonstrukce sociálního zařízení v kině Portyč Použití fondů - ORGANIZACE - Centrum kultury města Písek 13 000,0 13 000,0 100,0 100,0 11 200,0 11 200,0 8 600,0 8 600,0 4 044,0 330,0 4 374,0 1 400,0 1 400,0 200,0 200,0 400,0 400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 1 844,0 330,0 2 174,0 5 400,0-128,0 5 272,0 600,0 0,0 600,0 600,0 600,0 ANO 0,0 Centrum kultury města Písek ODVODY do rozpočtu : 0,0 5 272,0 5 272,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 5 272,0 5 272,0 DOTACE s účelovým znakem: 201,0 111,0 312,0 ÚZ 34070 31. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty 30,0 30,0 ÚZ 00460 Podpora poradenského centra Senior Point Písek 101,0 101,0 ÚZ 00405 Podpora služeb pro seniory v Senior pointu Písek 20,0-8,0 12,0 ÚZ 00428 Jazz in Písek 30,0 30,0 ÚZ 00428 Dotkni se Písku 20,0 20,0 ÚZ 00462 100 let od vyhlášení republiky v Písku 119,0 119,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 21 445,0 313,0 21 758,0 stránka 12 (celkem 15)

h) Domovní a bytová správa města Písku Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 6 700,0 6 700,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 150,0 150,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 21 781,0 0,0 21 781,0 z toho: opravy a údržba města do 100 tis. Kč 6 600,0 6 600,0 z toho: provoz ostatní vč. odpisů movitého a nehmotného 7 481,0 7 481,0 z toho: mzdový limit vč. OON 7 700,0 7 700,0 Neinvestiční příspěvky - opravy města velkého rozsahu nad 100 tis.kč 3 000,0 75,0 3 075,0 Opravy bytů a nebytových prostor nad 100 tis. Kč 1 900,0 1 900,0 Oprava balkonů v domě čp. 450 V Portyči 0,0 0,0 Výměna oken v domě čp. 450 V Portyči 900,0 150,0 1 050,0 Oprava schodiště a sklepů domu čp. 1363 nábř. 1. máje 200,0-75,0 125,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 189,0 189,0 Příspěvek na investice: 200,0 0,0 200,0 Výměna měřáků tepla a vodoměrů s dálkovým odečtem v domě čp. 2443 Jiráskovo nábř. 200,0 200,0 ANO Použití fondů - 380,0 0,0 380,0 Pořízení multifunkčního zařízení pro kopírování, síťový tisk a skenování 60,0 60,0 Pořízení velkoformátového scanneru 130,0 130,0 - převod do fondu investic 190,0 190,0 ORGANIZACE - ostatní Domovní a bytová správa města Písku ODVODY do rozpočtu : 0,0 189,0 189,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 189,0 189,0 DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 25 170,0 75,0 25 245,0 stránka 13 (celkem 15)

i) Městská knihovna Písek ORGANIZACE - ostatní Městská knihovna Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 510,0 510,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 10 350,0 10 350,0 z toho: mzdový limit vč. OON 5 864,0 5 864,0 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem 90,0 90,0 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 30,0 30,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 0,0 0,0 ODVODY do rozpočtu : 0,0 30,0 30,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 30,0 30,0 DOTACE s účelovým znakem: 1 411,0 1 267,0 2 678,0 ÚZ 00744 Regionální funkce knihoven 1 395,0 1 395,0 ÚZ 34053 Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami 16,0 16,0 ÚZ Spolu nabídneme víc - inspirace pro život 1 267,0 1 267,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 11 881,0 1 267,0 13 148,0 stránka 14 (celkem 15)

j) Městské středisko sociálních služeb ORGANIZACE - ostatní Městské středisko sociálních služeb Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 10 600,0 10 600,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 15 918,0 15 918,0 z toho: mzdový limit vč. OON 14 501,0 14 501,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 100,0 0,0 100,0 Sociálně aktivizační služby 100,0 100,0 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 281,0 281,0 Příspěvek na investice: 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 430,0 0,0 430,0 Pořízení konvektomatu 80,00 80,00 ANO Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb MSSS Písek 350,00 350,00 ANO ODVODY do rozpočtu : 12,0 281,0 293,0 Podpora sociálních služeb 2017 - finanční vypořádání dotace 12,0 12,0 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého 281,0 281,0 DOTACE s účelovým znakem: 5 997,0-13,0 5 984,0 ÚZ 13305 Pečovatelská služby, noclehárna 5 937,0 5 937,0 ÚZ 00405 Využití ICT a internetu bezpečně - III. etapa 60,0-13,0 47,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 22 296,0-13,0 22 283,0 stránka 15 (celkem 15)