ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA PÍSEK NA ROK 2017 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (231/603) Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Daň z hazardních her Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Poplatek úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Správní poplatky životní prostředí životní prostředí (231/602) doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci vnitřní věci (231/602) vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (231/604) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - energie IMMOTEL Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z poskyt. služeb - výstavba kopírování Příjmy z poskyt. služeb - vstupné věž kostela Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály (231/604) Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Stránka 1 z 18

2 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (231/602) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (výzvy) vnitřní věci - pokuty (správní delikty) městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města doprava - vymáhání pokut doprava - pokuty za nedovolené zvláštní užívání komunikace investice a rozvoj - Stavební úpravy DPS a Diakonie čp Jirásk.nábř Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - příspěvky na sociální účely Přijaté vratky transferů - dotace kultura Přijaté vratky transferů - dotace na sport Přijaté vratky transferů - záštity starostky Stránka 2 z 18

3 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap Přijaté vratky transferů - systémová podpora sportu Přijaté vratky transferů - dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Přijaté vratky transferů - ZŠ T.G.M. - finanční vypořádání minulého roku Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání minulého roku Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Ostatní nedaňové příjmy - prodej druhotných surovin Ostatní nedaňové příjmy - EKO-KOM a.s. - DAR Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění městská policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) 231/ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) 231/ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů (604) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oprava komunikace Výstaviště Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby Ost. nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby prezidenta České republiky Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí Smart Písek Rozvoj Smart City Písek, NZ Rozvoj Smart City Písek, NZ Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ZŠ E.B.-Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzděláv ZŠ E.B.-Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzděláv ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce, NZ ZŠ J. K. Tyla - Podpora na Tylovce, NZ ZŠ J.K.Tyla - 4x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce ZŠ T.G.M. - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ ZŠ T.G.M. - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ ZŠ Svobodná - Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ ZŠ T. Šobra - Naše učení snadno a zábavně, NZ ZŠ T. Šobra - Naše učení snadno a zábavně, NZ ZŠ J. Husa - Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ ZŠ J. Husa - Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ Stránka 3 z 18

4 Org oddíl Příjmy rozpočtu RS RU změna RU Kap ZŠ J. Husa - Zkvalitnění oplocení pozemku 8. MŠ Podpora sociální práce v obci Písek Výkon pěstounské péče Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ MěK - Knihovna 21. století MěK - VISK 3 - Projekt Centra vzdělávání MěK - Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami Písek - Asistenti prevence kriminality, rok Podpora terénní práce Písek Výkon sociální práce Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ CKMP ročník mezinárodních kurzů prof. O. Ševčíka pro mladé houslisty Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Neinvestiční přijaté dotace od krajů MSSS - pečovatelská služba, noclehárny MSSS - pečovatelská služba, noclehárny MSSS - Zkvalitnění materiálně technického vybavení MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven Centrum kultury - Dotkni se Písku ZŠ T.G.M. - Tvořivé pracovní dílničky ZŠ T.G.M. - Poznáváme CHKO Blanský les Cipískoviště Umístění stojanů na kolo podle Otavské cyklostezky na území města Písek Zpracování celkové koncepce cyklistické dopravy v Písku Centrum kultury - Mezinárodní festival studentských filmů MSSS - pečovatelská služba, noclehárny Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Zpracování lesních hospodářských osnov Lesní retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů (231/402) Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Příjmy z výkonu agendy státní správy pro obce PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity úvěry Teplárna, Odpady Stránka 4 z 18

5 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Rozšíření a aktualizace DPP pro město Písek a ORP Písek Rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek a ORP Písek - LVS Lesní pěšinou podél řeky Otavy II. etapa - Seniorstezka Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek - etapa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nakládání s komunálními odpady - DHDM Nakládání s komunálními odpady - materiál Nakládání s komunálními odpady - opravy a údržba Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Péče o zeleň Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Péče o zvířata Péče o zvířata - nákup materiálu Ochrana druhů a stanovišť - studie Ochrana druhů a stanovišť Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Jiher Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Mehelnický potok Třídění odpadu - služby Třídění odpadu - materiál Třídění odpadu - DHDM Aleje Purkratice Likvidace kůrovce Černé skládky a rozbory odpadu Plán odpadového hospodářství Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Environmentální výchova - poštovní služby Projekt EKOKOM - nákup služeb Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Ochrana proti povodním - materiál Kapitola lesy INVESTIČNÍ VÝDAJE Zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Písek - JIH) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul ČSAD Autobusy - investiční příspěvek a. s Rozšíření komunikace na Hradišti NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz MHD - čistění čekáren MHD - opravy a údržba čekáren MHD - dopravní územní obslužnost - doplatek za rok Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Stránka 5 z 18

6 Dopravní značení, včetně naváděcího systému Pasport komunikací Údržba chodníků Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Nákup elektrického sporáku pro školní jídelnu ZŠ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Rekonstrukce elektroinstalace na 2. stupni Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Modernizace učeben pro výuku technických předmětů ZŠ E. Beneše - PD Rozšíření keramické dílny na ZŠ E. Beneše Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce výdejen ŠJ, 9. MŠ a KMŠ včetně vybavení Rekonstrukce rozvodů vody na 9. MŠ - PD Základní škola Svobodná a MŠ Písek Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové Výstavba spojovacího koridoru na MŠ Sluníčko - PD Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko Písek Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná Písek Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Revitalizace zeleně kolem budovy ZŠ Tomáše Šobra Provoz odboru Rekonstrukce pískovišť na zahradě 15. mateřské školy, předfinancování dotace NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 4. etapa Participační rozpočet školy - D Dotace: Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ Šablony I - Písek, Husovo nám. 725, NZ Zkvalitnění oplocení pozemku 8. MŠ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Dotace: Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku, NZ Tvořivé pracovní dílničky, grant JčK Poznáváme CHKO Blanský les, dotace JčK Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní Participační rozpočet školy - D Dotace: Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E.B., Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ E.B., Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce Dotace: Podpora na Tylovce, NZ Podpora na Tylovce, NZ x bezpečněji v mateřinkách na Tylovce Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Stránka 6 z 18

7 Oprava plotu a vstupní branky - MŠ Sluníčko Participační rozpočet školy - D Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J. Malého Dotace: Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek, NZ Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Participační rozpočet školy - D Dotace: Naše učení snadno a zábavně, NZ Naše učení snadno a zábavně, NZ Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Nákup služeb - akce žáků základních škol Jsem človíček šikovný a samostatný, předfinancování dotace Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-prémie za úspory Projektové dokumentace Energetické posudky školských objektů Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky Záštity starostky - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky - právnické osoby Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - cizí příspěvkové organizace Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systém - cedule Kamenný most NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch celkem Propagace města Nákup služeb, inzerce a propagace Nákup služeb IT Nákup služeb IT Pronájmy Propagační předměty, tisky a materiál Propagační předměty, tisky a materiál Ostatní nákupy, nehmotný majetek Partnerské vztahy, akce a výročí Nákup materiálu Nákup služeb Věcné dary Pohoštění Cestovné, ubytování zahraničních delegací Projekty cestovní ruch Nákup služeb Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Cipískoviště grant JčK Cipískoviště grant JčK, vlastní prostředky Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Stránka 7 z 18

8 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Příspěvek na tvorbu volnočasového prostoru s programem Zajištění regionálních funkcí knihoven grant JčK Knihovna 21. století VISK 3 - Projekt Centra vzdělávání Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami Centrum kultury města Písek Příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na filmový festival Příspěvek na Senior Point Příspěvek na provoz sdílené zkušebny pro kapely a tanečníky Dotkni se Písku - grant JčK ročník mezinárodních kurzů prof. O. Ševčíka pro mladé houslisty Mezinárodní festival studentských filmů Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - služby pro děti a mládež Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Rozvoj konceptu eculture Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Záštity - neziskové a podobné organizace Záštity - církevní organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Záštity - fyzické osoby nepodnikající Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - spolky Dotace - fyzické osoby Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - neziskové a podobné organizace Dotace - zřízené příspěvkové organizace Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Doplatek - spolky Doplatek - fyzické osoby Doplatek - právnické osoby Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - spolky Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Přímá platba umělcům nebo jejich zástupcům Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Oděvy - kostýmy Předplatné, knihy a tiskoviny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Přihláška ochranné známky Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby Projekty kultura - ostatní nehmotný majetek 0 0 Stránka 8 z 18

9 Projekty kultura - odměny za užití duševního vlastnictví Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Dopravní prostředky (člun k přepravě těžkého nákladu) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - předfinancování dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní prostředky Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Platy - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1042 podíl EU Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí Platy - dotace Podpora terénní práce Písek vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce Písek Platy - dotace Výkon sociální práce Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Sociální pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1045 podíl EU Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek Sociální pojištění - dotace Výkon sociální práce Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - předfin. dotace EU Systémová podpora sociální práce v obcích Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 vlastní Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1041 podíl CZ Zdravotní pojištění - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, NZ 1045 podíl EU Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce Písek Zdravotní pojištění - dotace Výkon sociální práce Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Náhrady mezd v době nemoci - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, 1041, vl Náhrady mezd v době nemoci - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, 1041, CZ Náhrady mezd v době nemoci - dotace Podpora sociální práce v obci Písek, 1045, EU 5 5 Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Sociálně právní ochrana dětí Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1041 vlastní Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1041 podíl CZ Vzdělávání a supervize-dotace Podpora sociální práce v obci Písek,NZ 1045 podíl EU Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce Písek Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Činnost krizového řízení Stránka 9 z 18

10 Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní platy - refundace, dotace JSDH Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Drobný hmotný majetek, dotace JSDH Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Pohonné hmoty a paliva, dotace JSDH Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Stroje, přístroje Stavební úprava Budovcova Nabíjecí sloupky pro veřejnost (2 ks - Sladovna, muzeum) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Cestovné (účet 802) Pohoštění Členský příspěvek Svazu měst a obcí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné (sociální pohřby) Členské příspěvky zájmovým sdružením právnických osob Členský příspěvek DSO regionu Písecko Stránka 10 z 18