Rozpočet města Písek na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Písek na rok 2016 ÚZNZ Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci vnitřní věci (231/602) vnitřní věci (terminál) sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-vv-pronájem prostor Příjmy z poskyt. služeb-vv-pronájem prostor (231/604) Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy ze vstupného Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Stránka 1 z 18

2 Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Městské středisko sociálních služeb - odvod noclehárna Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Odpady Písek Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (231/801) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty blokové vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (231/603) vnitřní věci - pokuty (výzvy) městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města investice - smluvní pokuta investice - sankce za nedodržení úspory Přijaté vratky transferů - likvidační zůstatek Centra kultury Písek o.p.s Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - příspěvky na sociální účely Přijaté vratky transferů - příspěvky na sport Přijaté vratky transferů - dotace kultura Přijaté vratky transferů - ZŠ J. Husa - Zkvalitnění vybavení školy Přijaté vratky transferů - ZŠ J. Husa - Snížení energetické náročnosti ZŠ Přijaté vratky transferů - ZŠ T. G. M. - Moderní vybavení pro vzdělávání Stránka 2 z 18

3 Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap Přijaté vratky transferů - ZŠ E. Beneše - Zateplení a výměna oken Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.T. - Rekonstrukce odborných učeben Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.T. - Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Přijaté vratky transferů - ZŠ T. Šobra - Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Přijaté vratky transferů - ZŠ T. Šobra - Rozvoj technických dovedností žáků Přijaté vratky transferů - Městská knihovna - finanční vypořádání r Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání r Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté neinvestiční dary - kultura Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění městská policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/602) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Tenisový klub Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - způsobené škody Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratky za minulé období (poštovné) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smluvní pokuta Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Ost. nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby Ost. nedaňové příjmy - vypořádání pohledávek Jarník Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Městské středisko sociálních služeb - odvod noclehárna Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR Nové Volby do Zastupitelstva obce Ražice 8 8 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí (231/402) Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Výkon pěstounské péče Písek - Asistenti prevence kriminality, rok MěK - Knihovna 21. století MěK - Harmonizace národních jmenných autorit MěK - VISK 3 - Změna konceptu pobočky ZŠ T. Šobra Výkon sociální práce Stránka 3 z 18

4 Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap Program regenerace městských památkových rezervací a MPZ Neinvestiční přijaté dotace od krajů Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven MSSS - pečovatelská služba ZŠ T.G.M. - Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ TGM Písek ZŠ Svobodná - Divadelní kroužky pro děti Cipískoviště MSSS - Využití ICT a internetu bezpečně - II. etapa Od talíře k talíři Píseckem, dotace JčK MSSS - Podpora vzniku sociální služby nocleh. pro osoby bez přístř. v Písku MSSS - Podpora sociálních služeb, pečovatelská služba Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ZŠ J. K. Tyla - Rekonstrukce odborných učeben - podpora vzdělávání ZŠ J. Husa - Zkvalitnění vybavení školy ZŠ T.G.M. - Moderní vybavení pro vzdělávání Regenerace plovárny u svatého Václava - 1. etapa Investiční dotace ze státního rozpočtu IPRM - sídliště Portyč III. etapa Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Investiční dotace ze státního rozpočtu Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Investiční přijaté dotace od krajů Pořízení územního plánu Písek Investiční přijaté dotace od regionálních rad ZŠ J. K. Tyla - Rekonstrukce odborných učeben - podpora vzdělávání ZŠ J. Husa - Zkvalitnění vybavení školy ZŠ T.G.M. - Moderní vybavení pro vzdělávání Regenerace plovárny u svatého Václava - 1. etapa Dotace ROP, IPRM a dalších programů (231/402) Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Příjmy z výkonu agendy státní správy pro obce PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 4 z 18

5 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán a výstražný systém NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše - nákup, instalace (nad 3 tis. Kč/ks) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Odpadkové koše - oprava a údržba Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu - svoz, vlastní třídění Sady na třídění odpadů Motivační program třídění odpadů - brožury Plán odpadového hospodářství Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Pytle proti povodním Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Protipovodňová opatření - potoky Mehelnický a Jiher Nákup nádob na separovaný sběr Péče o zvířata Projekt EKOKOM - nákup služeb Projekt EKOKOM - odpadkové koše na tříděný odpad Sportovní stezka Na Americe Kontejnerová stání - opravy a údržba Kapitola lesy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Administrace výběrového řízení Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek MHD - opravy a údržba čekáren Stránka 5 z 18

6 Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací MHD - dopravní územní obslužnost - doplatek za rok Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením Dotace: Zkvalitnění vybavení školy, NZ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně vč. doprovodných akcí Přístupový čipový systém do ZŠ Klíčový systém školy Dotace: Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání, NZ Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ Rekonstrukce vnitřních prostor včetně instalací v budově 15. MŠ - PD Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní 0 0 Modernizace učeben pro výuku technických předmětů ZŠ Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS Dělící zeď ve výměníku (oddělení majetku Teplárny Písek a školy) Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 2. stupni - 2. etapa - DPH Rekonstrukce třídy na 11. MŠ včetně doprovodných akcí - PD Odstavná plocha pro parkující vozidla v ZŠ J. K. Tyla Kamerový systém v ZŠ Modernizace cvičné kuchyně - 1. etapa Dotace: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla - podpora přírod. a techn. vzdělávání Základní škola Svobodná a MŠ Písek Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova Zpevněná plocha příjezdové komunikace MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek - doprovodné akce Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek (včetně doprovodných akcí) - předrealizační opatření IROP Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií na ZŠ T. Šobra, Písek - předrealizační opatření IROP Provoz odboru Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku - 2. etapa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 3. etapa Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J. Husa, Písek - ZVA Dotace: Zkvalitnění vybavení školy, NZ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava plotu u ZŠ Dotace: Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání, NZ Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ TGM Písek Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Stránka 6 z 18

7 Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Zateplení a výměna oken budovy 9. MŠ a Křesťanská MŠ - ZVA Dotace: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla - podpora přírod. a techn. vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ J. K. Tyla Písek, NZ Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ J. K. Tyla Písek, NZ Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oplocení školních areálů - ZŠ, MŠ Sluníčko - studie Energetické úspory na budově 16. MŠ Písek - vypracování ZVA Dotace: Divadelní kroužky pro děti Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Dotace: Zvyšování kvality vzdělávání, NZ 321, vratka dotace Zvyšování kvality vzdělávání, NZ 325, vratka dotace Rozvoj technických dovedností, NZ 321, vratka dotace Rozvoj technických dovedností, NZ 325, vratka dotace 1 1 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Konzultační, poradenské a právní služby Byty školníků - drobný hmotný dlouhodobý majetek Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - elektrická energie Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Poskytování energetických služeb - prémie za úspory Projektové dokumentace Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky Záštity starostky - fyzické osoby podnikající Záštity starostky - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky - právnické osoby Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - zapsané ústavy Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - zřízené příspěvkové organizace Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systémy na parkoviště - V. etapa Navigační systém Nákup majetkového podílu NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Propagační předměty Propagační předměty Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Nákup materiálu Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Stránka 7 z 18

8 Pohoštění Významné akce a výročí - služby Významné akce a výročí - cestovné Projekty cestovní ruch Nákup služeb Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Neinvestiční dotace cestovní ruch - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - spolky Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Cipískoviště grant JčK Cipískoviště grant JčK, vlastní prostředky Věcné dary Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Zajištění regionálních funkcí knihoven grant JčK Knihovna 21 století - dotace MK Harmonizace národních jmenných autorit - dotace MK VISK 3 - Změna konceptu pobočky ZŠ T. Šobra - dotace MK Centrum kultury města Písek Příspěvek na provoz Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné Příspěvek na opravu digitálního projektoru v kině Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek Městská slavnost Příspěvek ples města Centrum kultury, o.p.s Centrum kultury, o.p.s. - náklady spojené s likvidací Centrum kultury, o.p.s. - odměna likvidátora Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Služby destinace Od talíře k talíři Píseckem, dotace JčK, vlastní prostředky Od talíře k talíři Píseckem, dotace JčK Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - spolky Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - církevní organizace Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - spolky Dotace - fyzické osoby Stránka 8 z 18

9 Dotace - právnické osoby Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 0 0 Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - fyzické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Granty kultura - doplatek minulý rok Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Věcné dary - medaile na vítání občánků Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Poplatky státnímu rozpočtu Poplatky obcím Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - Kniha Kamenný most - aktualizované 2. vydání Projekty kultura - služby Projekty kultura - koncepce Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Stroje, přístroje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1041 (podíl ČR 17,62 %) Platy - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1045 (podíl EU 82,38 %) Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí Platy - dotace Výkon sociální práce Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1041 (podíl ČR 17,62 %) Sociální pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1045 (podíl EU 82,38 %) Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Sociální pojištění - dotace Výkon sociální práce Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1041 (podíl ČR 17,62 %) Zdravotní pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1045 (podíl EU 82,38 %) Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Zdravotní pojištění - dotace Výkon sociální práce Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Služby školení a vzdělávání - dotace Sociálně právní ochrana dětí Stránka 9 z 18

10 Služby školení a vzdělávání - dotace Výkon pěstounské péče Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny členům zastupitelstev obcí (náhrady neuvolněným zastupitelům) Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Ochranné pomůcky - dotace JčK na podporu akceschopnosti JSDH Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Stránka 10 z 18

11 Výpočetní technika Stroje, přístroje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Nájemné kopírovacích strojů Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Údržba a opravy Programové vybavení Dotace Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace Cestovné, vlastní prostředky Cestovné, předfinancování dotace Volby do zastupitelstev krajů Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní platby (refundace OSVČ) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Poštovné Nájemné Nákup služeb Cestovné Pohoštění Stránka 11 z 18