Rok Měsíc I Č O

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:04 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2013 12 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 398 299 000,00 398 299 000,00 417 767 678,21 104,89 104,89 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 10 669 000,00 10 669 000,00 7 000 855,38 65,62 65,62 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 42 675 000,00 42 675 000,00 43 585 617,40 102,13 102,13 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 384 075 000,00 384 075 000,00 430 245 036,04 112,02 112,02 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 11 021 520,00 11 021 520,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 871 282 000,00 871 282 000,00 913 716 111,09 104,87 104,87 0000 1361 Správní poplatky 1 115 000,00 727 122,00 847 414,00 76,00 116,54 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 0,00 91 656 511,62 94 989 847,52 ******* 103,64 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 0,00 0,00 1 500,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 6 624 948,97 7 805 861,60 ******* 117,83 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 50 378 000,00 50 378 000,00 50 378 000,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 0,00 417 240,00 417 240,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 3 159 763 000,00 3 155 204 790,37 2 564 148 617,68 81,15 81,27 0000 4119 Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř. 0,00 1 630 404,90 815 202,45 ******* 50,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 208 791,00 254 791,00 ******* 122,03 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln 0,00 2 213 781,78 2 213 781,78 ******* 100,00 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 1 340 890,00 ******* ******* 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 742 000,00 3 742 000,00 1 338 434 902,79 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 539 026 701,14 ******* ******* 0000 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské 0,00 11 587 852,47 10 413 107,04 ******* 89,86 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 475 440,00 475 440,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 83 213 492,15 85 943 299,39 ******* 103,28 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 154 888,80 154 888,80 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 0,00 160 926 842,32 160 926 842,32 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA 4 921 998 000,00 5 287 183 626,38 6 681 925 145,63 135,76 126,38 1039 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 457 181,00 457 181,00 ******* 100,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 457 181,00 457 181,00 ******* 100,00 2123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 186 730,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:06 * 2123 **** Podpora rozvoje průmyslových zón 0,00 0,00 186 730,00 ******* ******* 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 30 587,00 ******* ******* * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 0,00 30 587,00 ******* ******* 2212 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 946 673,56 ******* ******* * 2212 **** Silnice 0,00 0,00 946 673,56 ******* ******* 2221 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 535 000,00 0,00 ******* 0,00 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 535 000,00 0,00 ******* 0,00 2299 2122 Odvody příspěvkových organizací 50 000,00 33 858,00 33 858,00 67,72 100,00 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 902 000,00 ******* ******* * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 50 000,00 33 858,00 935 858,00 ******* ******* 2369 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0,00 0,00 10 622 348,00 ******* ******* * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 0,00 10 622 348,00 ******* ******* 3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3113 **** Základní školy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 000,00 33 000,00 33 000,00 825,00 100,00 3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 5 120,00 5 120,00 ******* 100,00 3114 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 335 005,12 335 005,12 ******* 100,00 * 3114 **** Speciální základní školy 4 000,00 373 125,12 373 125,12 ******* 100,00 3121 2122 Odvody příspěvkových organizací 12 431 000,00 11 889 433,00 11 889 433,00 95,64 100,00 3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 190 951,00 1 395 402,00 ******* 730,76 3121 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 190 951,00 ******* ******* 3121 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3121 **** Gymnázia 12 431 000,00 12 080 384,00 13 475 786,00 108,40 111,55 3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 23 331 000,00 23 331 000,00 23 331 000,00 100,00 100,00 3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 2 133 628,00 ******* ******* 3122 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 33 284,00 ******* ******* * 3122 **** Střední odborné školy 23 331 000,00 23 331 000,00 25 497 912,00 109,29 109,29 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 713 000,00 713 000,00 713 000,00 100,00 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:06 * 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 713 000,00 713 000,00 713 000,00 100,00 100,00 3124 2122 Odvody příspěvkových organizací 310 000,00 310 000,00 310 000,00 100,00 100,00 * 3124 **** Speciální střední školy 310 000,00 310 000,00 310 000,00 100,00 100,00 3125 2122 Odvody příspěvkových organizací 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 100,00 * 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 100,00 3146 2122 Odvody příspěvkových organizací 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00 100,00 3146 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 157,00 ******* ******* * 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p 180 000,00 180 000,00 180 157,00 100,09 100,09 3147 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 305 000,00 2 305 000,00 2 305 000,00 100,00 100,00 * 3147 **** Domovy mládeže 2 305 000,00 2 305 000,00 2 305 000,00 100,00 100,00 3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 110 000,00 10 000,00 ******* 9,09 3231 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 100 000,00 ******* ******* 3231 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 416 094,15 416 094,15 ******* 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 0,00 526 094,15 526 094,15 ******* 100,00 3299 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 9 073,64 9 073,64 ******* 100,00 3299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 177 463,48 181 393,48 ******* 102,21 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 186 537,12 190 467,12 ******* 102,11 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 157 000,00 3 357 000,00 3 357 000,00 106,34 100,00 3314 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 580,00 ******* ******* * 3314 **** Činnosti knihovnické 3 157 000,00 3 357 000,00 3 357 580,00 106,35 100,02 3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 745 000,00 4 679 610,00 4 679 610,00 98,62 100,00 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 4 745 000,00 4 679 610,00 4 679 610,00 98,62 100,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 3421 2122 Odvody příspěvkových organizací 52 000,00 52 000,00 52 000,00 100,00 100,00 3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 1 181 687,00 0,00 ******* 0,00 3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 466 189,00 1 647 876,00 ******* 353,48 3421 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 9 793,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:07 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 52 000,00 1 699 876,00 1 709 669,00 ******* 100,58 3522 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 32 882 010,15 0,00 ******* 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 32 882 010,15 0,00 ******* 0,00 3529 2122 Odvody příspěvkových organizací 882 000,00 882 000,00 882 000,00 100,00 100,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péče 882 000,00 882 000,00 882 000,00 100,00 100,00 3533 2122 Odvody příspěvkových organizací 8 390 000,00 8 390 000,00 8 390 000,00 100,00 100,00 * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 8 390 000,00 8 390 000,00 8 390 000,00 100,00 100,00 3599 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 556,00 ******* ******* * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 556,00 ******* ******* 3636 2122 Odvody příspěvkových organizací 245 000,00 205 790,00 205 790,00 84,00 100,00 3636 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 185 206,00 ******* ******* 3636 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 0,00 20 105,11 ******* ******* 3636 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 0,00 2 588,00 ******* ******* * 3636 **** Územní rozvoj 245 000,00 205 790,00 413 689,11 168,85 201,02 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 2 900,00 ******* ******* 3639 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 1 444,40 ******* ******* 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 538 675,80 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 457 466,00 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 27 930 009,28 64 464 756,51 ******* 230,81 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 6 000,00 ******* ******* 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 2 000 000,00 2 000 000,00 433 420,00 21,67 21,67 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 1 166 000,00 ******* ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 000 000,00 29 930 009,28 67 071 662,71 ******* 224,10 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4179 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4322 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 858 000,00 2 915 000,00 2 915 000,00 101,99 100,00 4322 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4 454,07 ******* ******* * 4322 **** Ústavy péče pro mládež 2 858 000,00 2 915 000,00 2 919 454,07 102,15 100,15 4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 23 210 000,00 23 260 144,00 23 260 144,00 100,22 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:08 4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 140 114,10 ******* ******* 4357 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 189 672,93 ******* ******* * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 23 210 000,00 23 260 144,00 23 589 931,03 101,64 101,42 6113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 314 869,24 ******* ******* 6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 4 000,00 ******* ******* * 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 0,00 318 869,24 ******* ******* 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 535 435,31 ******* ******* 6172 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 76 035,00 ******* ******* 6172 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 8 554,00 ******* ******* 6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 243 600,00 6 000,00 ******* 2,46 6172 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 6 000,00 ******* ******* 6172 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 182 392,91 7 001 274,61 ******* 167,40 6172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 37 492,00 ******* ******* 6172 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 10 000,00 ******* ******* 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 423 540,00 886 465,00 ******* 209,30 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 170 437,20 ******* ******* 6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 24 482,88 ******* ******* 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00-38 572,42 101 729,98 ******* -263,74 * 6172 **** Činnost regionální správy 0,00 4 810 960,49 8 863 905,98 ******* 184,24 6173 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6173 **** Místní referendum 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8 300 000,00 8 300 000,00 5 351 053,03 64,47 64,47 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 496 497,94 ******* ******* 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 24 285,94 ******* ******* 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 366 000,00 366 000,00 ******* 100,00 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 300 000,00 8 666 000,00 6 237 836,91 75,15 71,98 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 0,00 12 913 772,57 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 767 127,05 1 401 814,07 ******* 182,74 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 599 321,48 753 152,13 ******* 125,67 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 8 559 277,37 9 105 681,95 ******* 106,38 * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 9 925 725,90 24 174 420,72 ******* 243,55 Celkem: 5 015 177 000,00 5 460 084 931,59 6 891 551 249,35 137,41 126,22

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:09 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1012 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 79 862,70 79 862,70 ******* 100,00 1012 5164 Nájemné 0,00 7 150,00 7 150,00 ******* 100,00 1012 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 189 793,30 34 636,40 9,90 18,25 1012 5194 Věcné dary 0,00 80 344,00 80 344,00 ******* 100,00 * 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot 350 000,00 357 150,00 201 993,10 57,71 56,56 1019 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 * 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 1029 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1029 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 1 154 464,00 1 154 464,00 ******* 100,00 1029 5901 Nespecifikované rezervy 800 000,00 61 774,00 0,00 0,00 0,00 * 1029 **** Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a p 800 000,00 1 216 238,00 1 154 464,00 144,31 94,92 1039 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 4 059 229,00 4 059 229,00 ******* 100,00 1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 275 000,00 175 000,00 170 000,00 61,82 97,14 1039 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 130 827,00 130 827,00 ******* 100,00 1039 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 4 481 985,00 4 443 495,00 ******* 99,14 1039 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 14 961,00 14 961,00 ******* 100,00 1039 5901 Nespecifikované rezervy 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1039 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 9 375 000,00 8 962 002,00 8 818 512,00 94,06 98,40 2125 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 * 2125 **** Podpora podnikání a inovací 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 288 000,00 323 228,00 252 349,00 87,62 78,07 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 527,60 15 212,00 ******* 70,66 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 1 683 299,90 1 652 938,56 ******* 98,20 2143 5164 Nájemné 260 000,00 575 902,60 542 818,49 208,78 94,26 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 835 000,00 1 507 085,31 1 416 680,14 77,20 94,00 2143 5175 Pohoštění 65 000,00 201 412,09 136 387,09 209,83 67,72 2143 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5194 Věcné dary 0,00 278,00 278,00 ******* 100,00 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 150 000,00 355 000,00 355 000,00 236,67 100,00 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 3 016 000,00 686 000,00 70 000,00 2,32 10,20 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 475 000,00 445 000,00 ******* 93,68 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 230 000,00 230 000,00 ******* 100,00 2143 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 2143 5901 Nespecifikované rezervy 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:10 * 2143 **** Cestovní ruch 6 894 000,00 6 108 733,50 5 136 663,28 74,51 84,09 2212 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 20 760,70 20 760,70 ******* 100,00 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 330 928 000,00 330 928 000,00 330 928 000,00 100,00 100,00 2212 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 62 000 000,00 72 750 440,00 72 750 440,00 117,34 100,00 2212 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 762 597,03 762 597,03 ******* 100,00 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 230 000,00 955 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice 394 158 000,00 405 416 797,73 404 461 797,73 102,61 99,76 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 391 654,11 391 652,35 ******* 100,00 2219 6341 Investiční transfery obcím 0,00 98 548,00 98 548,00 ******* 100,00 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 490 202,11 490 200,35 ******* 100,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 140,40 140,40 ******* 100,00 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 70 974,00 70 974,00 ******* 100,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 535 000,00 535 000,00 ******* 100,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 143 549 000,00 147 721 519,91 145 821 118,00 101,58 98,71 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 143 549 000,00 148 527 634,31 146 627 232,40 102,14 98,72 2222 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 150 000,01 37,50 37,50 * 2222 **** Kontrola technické způsobilosti vozidel 400 000,00 400 000,00 150 000,01 37,50 37,50 2223 5169 Nákup ostatních služeb 316 000,00 316 000,00 228 201,30 72,22 72,22 * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 316 000,00 316 000,00 228 201,30 72,22 72,22 2229 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2242 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 209 797 000,00 282 084 000,00 281 602 988,00 134,23 99,83 2242 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00 * 2242 **** Provoz veřejné železniční dopravy 209 797 000,00 282 203 000,00 281 721 988,00 134,28 99,83 2249 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2249 **** Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2251 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 11 145,96 11 145,96 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:11 * 2251 **** Letiště 0,00 11 145,96 11 145,96 ******* 100,00 2291 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 152 000,00 133 000,00 132 723,42 87,32 99,79 * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě 152 000,00 133 000,00 132 723,42 87,32 99,79 2299 5169 Nákup ostatních služeb 133 000,00 61 885,60 0,00 0,00 0,00 2299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 300 000,00 3 625 852,00 3 625 852,00 109,87 100,00 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 3 433 000,00 3 687 737,60 3 625 852,00 105,62 98,32 2321 6341 Investiční transfery obcím 0,00 13 190 200,00 13 190 200,00 ******* 100,00 2321 6901 Rezervy kapitálových výdajů 25 000 000,00 11 809 800,00 0,00 0,00 0,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 25 000 000,00 25 000 000,00 13 190 200,00 52,76 52,76 2369 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 99 990,00 99 990,00 ******* 100,00 2369 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 16 600,00 83,00 83,00 2369 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 246 542,00 119 040,00 47,62 48,28 2369 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 2369 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 258 467,00 258 467,00 ******* 100,00 2369 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 3 720 293,00 3 720 293,00 ******* 100,00 2369 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 2 677 900,00 2 677 900,00 ******* 100,00 2369 6341 Investiční transfery obcím 0,00 11 225 718,00 11 225 718,00 ******* 100,00 2369 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 154 531,00 154 531,00 ******* 100,00 2369 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy 0,00 211 537,00 211 537,00 ******* 100,00 2369 6901 Rezervy kapitálových výdajů 8 800 000,00 2 597 650,80 0,00 0,00 0,00 * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 9 070 000,00 21 362 628,80 18 634 076,00 205,45 87,23 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 3 022 600,00 3 022 600,00 ******* 100,00 3111 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 454 081,00 454 081,00 ******* 100,00 3111 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 3 529 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 324 696 000,00 333 420 283,00 333 420 283,00 102,69 100,00 * 3111 **** Předškolní zařízení 328 225 000,00 336 896 964,00 336 896 964,00 102,64 100,00 3113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 6 508 022,00 6 508 022,00 ******* 100,00 3113 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 849 329,00 849 329,00 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 540 077,27 1 537 568,27 ******* 99,84 3113 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 18 076 000,00 18 598 426,00 18 598 426,00 102,89 100,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 875 878 000,00 900 570 439,50 900 570 439,50 102,82 100,00 * 3113 **** Základní školy 893 954 000,00 928 066 293,77 928 063 784,77 103,82 100,00 3114 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 32 000,00 25 500,00 ******* 79,69 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 542 000,00 5 441 563,52 5 441 563,52 98,19 100,00 3114 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 42 100 000,00 43 663 639,60 43 663 639,60 103,71 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:12 3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 72 656 000,00 74 207 640,50 74 207 640,50 102,14 100,00 3114 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 158 000,00 1 988 000,00 1 985 894,00 ******* 99,89 * 3114 **** Speciální základní školy 120 456 000,00 125 332 843,62 125 324 237,62 104,04 99,99 3117 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 112 490,00 112 490,00 ******* 100,00 3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 59 264 000,00 59 442 756,00 59 442 756,00 100,30 100,00 * 3117 **** První stupeň základních škol 59 264 000,00 59 555 246,00 59 555 246,00 100,49 100,00 3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 10 728 531,00 10 728 531,00 ******* 100,00 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 35 805 000,00 38 413 968,95 38 284 875,95 106,93 99,66 3121 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 126 300 000,00 132 858 287,49 132 858 287,49 105,19 100,00 3121 5901 Nespecifikované rezervy 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 3121 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 9 700 000,00 10 147 000,00 10 133 047,36 104,46 99,86 3121 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 1 401 021,77 1 401 021,77 ******* 100,00 * 3121 **** Gymnázia 172 025 000,00 193 768 809,21 193 405 763,57 112,43 99,81 3122 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 65 679,00 65 617,00 ******* 99,91 3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 28 643 055,00 28 643 055,00 ******* 100,00 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 111 038 000,00 177 774 236,39 177 726 044,79 160,06 99,97 3122 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 390 400 000,00 399 125 249,77 399 125 249,77 102,23 100,00 3122 5901 Nespecifikované rezervy 13 931 000,00 8 831 572,14 0,00 0,00 0,00 3122 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 6 433 000,00 6 872 342,43 6 868 752,43 106,77 99,95 3122 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 4 620 010,25 4 620 010,25 ******* 100,00 3122 6901 Rezervy kapitálových výdajů 77 408 000,00 69 477 202,80 0,00 0,00 0,00 * 3122 **** Střední odborné školy 599 210 000,00 695 409 347,78 617 048 729,24 102,98 88,73 3123 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 5 069 551,00 5 069 551,00 ******* 100,00 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 727 000,00 7 889 007,76 7 862 136,76 101,75 99,66 3123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 30 600 000,00 32 214 178,40 32 214 178,40 105,28 100,00 3123 5901 Nespecifikované rezervy 1 850 000,00 237,21 0,00 0,00 0,00 3123 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 100,00 * 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 45 177 000,00 50 172 974,37 50 145 866,16 111,00 99,95 3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 293 000,00 2 328 570,56 2 328 570,56 101,55 100,00 3124 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 7 700 000,00 8 028 630,00 8 028 630,00 104,27 100,00 * 3124 **** Speciální střední školy 9 993 000,00 10 357 200,56 10 357 200,56 103,64 100,00 3125 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 393 444,00 393 444,00 ******* 100,00 3125 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 2 309 228,00 2 309 228,00 ******* 100,00 3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 000 000,00 2 048 032,93 2 048 032,93 102,40 100,00 * 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá 2 000 000,00 4 750 704,93 4 750 704,93 237,54 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:13 3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 1 741 000,00 1 798 944,00 1 798 944,00 103,33 100,00 * 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 1 741 000,00 1 798 944,00 1 798 944,00 103,33 100,00 3142 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 2 130 362,00 2 130 362,00 ******* 100,00 * 3142 **** Ostatní školní stravování 0,00 2 130 362,00 2 130 362,00 ******* 100,00 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 810 000,00 1 857 248,92 1 857 248,92 102,61 100,00 3146 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 11 400 000,00 11 631 007,00 11 631 007,00 102,03 100,00 * 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p 13 210 000,00 13 488 255,92 13 488 255,92 102,11 100,00 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 132 000,00 7 202 433,16 7 202 433,16 100,99 100,00 3147 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 28 400 000,00 27 329 995,00 27 329 995,00 96,23 100,00 3147 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 100,00 100,00 * 3147 **** Domovy mládeže 38 432 000,00 37 432 428,16 37 432 428,16 97,40 100,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 889 000,00 1 120 707,53 1 120 707,53 126,06 100,00 3231 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 22 530 000,00 21 186 709,00 21 186 709,00 94,04 100,00 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 96 601 000,00 100 188 926,00 100 188 926,00 103,71 100,00 3231 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 120 074 000,00 122 550 342,53 122 550 342,53 102,06 100,00 3291 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 2 500,00 2 500,00 ******* 100,00 * 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,00 2 500,00 2 500,00 ******* 100,00 3299 5019 Ostatní platy 0,00 785 279,74 89 073,00 ******* 11,34 3299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 37 928,27 16 971,00 ******* 44,74 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 85 500,00 0,00 ******* 0,00 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 208 538,90 46 482,17 ******* 22,29 3299 5164 Nájemné 0,00 19 584,00 9 584,00 ******* 48,94 3299 5168 Služby zpracování dat 0,00 4 680,00 4 680,00 ******* 100,00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 1 222 609,02 916 272,83 286,34 74,94 3299 5172 Programové vybavení 0,00 25 000,00 0,00 ******* 0,00 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 140 000,00 6 085,00 ******* 4,35 3299 5175 Pohoštění 0,00 178 762,00 81 159,07 ******* 45,40 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 10 582 999,43 10 561 357,43 ******* 99,80 3299 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 1 867 214,76 1 867 214,76 ******* 100,00 3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 6 098 501,27 6 098 501,27 ******* 100,00 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 990 844,96 990 844,96 ******* 100,00 3299 5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 24 181 945,83 23 805 638,40 ******* 98,44 3299 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 891 699,51 1 053 162,98 ******* 118,11 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 3 984 718,52 3 984 712,52 ******* 100,00 3299 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0,00 671 071,20 509 607,73 ******* 75,94

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:14 3299 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 25 846 079,03 25 758 740,00 ******* 99,66 3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 412 883,81 412 883,81 ******* 100,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 5 570 000,00 80 116 417,15 0,00 0,00 0,00 3299 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 3299 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 3299 6341 Investiční transfery obcím 0,00 833 107,00 833 107,00 ******* 100,00 3299 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 130 000,00 130 000,00 ******* 100,00 3299 6353 Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3299 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 1 600 831,45 649 018,00 ******* 40,54 3299 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 5 282 670,90 0,00 ******* 0,00 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 6 090 000,00 166 713 866,75 78 340 095,93 ******* 46,99 3311 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 535 000,00 535 000,00 ******* 100,00 3311 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3311 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 700 000,00 700 000,00 ******* 100,00 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 225 000,00 225 000,00 ******* 100,00 3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 900 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 54,74 100,00 * 3311 **** Divadelní činnost 1 900 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 133,16 100,00 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 210 000,00 210 000,00 ******* 100,00 3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00 3312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 150 000,00 220 000,00 220 000,00 146,67 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 590 000,00 895 000,00 895 000,00 151,69 100,00 3312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 119 390,00 119 390,00 ******* 100,00 3312 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební činnost 740 000,00 1 594 390,00 1 594 390,00 215,46 100,00 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 170 000,00 200 000,00 200 000,00 117,65 100,00 3313 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3313 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 83,33 100,00 3313 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 130 000,00 130 000,00 130,00 100,00 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3 270 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 87,46 100,00 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 856 000,00 1 856 000,00 1 856 000,00 100,00 100,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 440 000,00 24 895 000,00 24 895 000,00 101,86 100,00 3314 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 950 000,00 950 000,00 950 000,00 100,00 100,00 * 3314 **** Činnosti knihovnické 27 246 000,00 27 701 000,00 27 701 000,00 101,67 100,00 3315 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 53 260 000,00 55 203 072,41 55 194 935,41 103,63 99,99 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 50 712,57 50 712,57 ******* 100,00 3315 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3315 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 6 550 000,00 8 438 960,00 8 372 484,36 127,82 99,21

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:15 3315 6901 Rezervy kapitálových výdajů 43 300 000,00 43 041 040,00 0,00 0,00 0,00 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 104 110 000,00 106 753 784,98 63 638 132,34 61,13 59,61 3316 5139 Nákup materiálu j.n. 289 000,00 180 000,00 180 000,00 62,28 100,00 3316 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3316 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3316 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3316 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3316 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * 3316 **** Vydavatelská činnost 289 000,00 275 000,00 275 000,00 95,16 100,00 3317 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3317 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000,00 160 000,00 160 000,00 106,67 100,00 3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3317 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 150 000,00 225 000,00 225 000,00 150,00 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 5 654,00 5 654,00 ******* 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 260 000,00 1 537 202,65 1 494 725,80 118,63 97,24 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 420,00 64,20 64,20 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 48 279,85 45 194,98 ******* 93,61 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 595 000,00 595 000,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1 450 000,00 1 896 000,00 1 896 000,00 130,76 100,00 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 20 000,00 18 500,00 10 750,00 53,75 58,11 3319 5901 Nespecifikované rezervy 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 3 940 000,00 4 541 636,50 4 484 744,78 113,83 98,75 3322 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 329 268,50 329 268,50 ******* 100,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 52 461,00 26 361,00 ******* 50,25 3322 5164 Nájemné 0,00 53 276,30 53 276,30 ******* 100,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 773 849,20 748 046,46 93,51 96,67 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 715 605,00 257 409,55 ******* 35,97 3322 5175 Pohoštění 0,00 13 925,00 6 315,00 ******* 45,35 3322 5194 Věcné dary 0,00 29 196,00 29 196,00 ******* 100,00 3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 430 000,00 430 000,00 ******* 100,00 3322 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 542 500,00 542 500,00 ******* 100,00 3322 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 280 000,00 280 000,00 ******* 100,00 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 620 000,00 1 620 000,00 ******* 100,00 3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 1 725 000,00 1 725 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:17 3322 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 1 090 000,00 1 090 000,00 ******* 100,00 3322 5901 Nespecifikované rezervy 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 172 507,00 0,00 0,00 0,00 3322 6341 Investiční transfery obcím 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3322 6359 Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3322 6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 7 300 000,00 8 182 588,00 7 492 372,81 102,64 91,56 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3399 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 135 000,00 135 000,00 ******* 100,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 0,00 230 000,00 230 000,00 ******* 100,00 3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 100 000,00 1 100 000,00 609 032,00 55,37 55,37 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 843 700,00 537 590,00 53,76 63,72 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 270 000,00 4 578 500,00 4 578 500,00 86,88 100,00 3419 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 475 000,00 7 885 000,00 7 605 063,00 138,91 96,45 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3419 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00 3419 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 13 145 000,00 14 634 200,00 13 557 185,00 103,14 92,64 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 440 547,50 440 547,50 ******* 100,00 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 082 000,00 2 428 025,83 2 428 025,83 224,40 100,00 3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 3 900 000,00 5 028 581,00 5 028 581,00 128,94 100,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 28 229 000,00 30 193 120,00 30 193 120,00 106,96 100,00 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 33 211 000,00 38 090 274,33 38 090 274,33 114,69 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 3511 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 670 448,10 670 448,10 ******* 100,00 * 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 0,00 670 448,10 670 448,10 ******* 100,00 3519 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 120 000,00 75,00 75,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:18 * 3519 **** Ostatní ambulantní péče 160 000,00 160 000,00 120 000,00 75,00 75,00 3521 5335 Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00 * 3521 **** Fakultní nemocnice 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00 3522 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 21 447 267,18 21 447 266,86 ******* 100,00 3522 5171 Opravy a udržování 0,00 24 023 566,73 24 023 566,73 ******* 100,00 3522 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 136 516,51 136 516,51 ******* 100,00 3522 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 064 246,24 4 064 246,24 ******* 100,00 3522 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 32 000 000,00 32 000 000,00 ******* 100,00 3522 6901 Rezervy kapitálových výdajů 144 882 000,00 138 239 357,22 0,00 0,00 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice 144 882 000,00 219 910 953,88 81 671 596,34 56,37 37,14 3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 399,87 399,87 ******* 100,00 * 3523 **** Odborné léčebné ústavy 0,00 399,87 399,87 ******* 100,00 3524 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3524 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 1 841 000,00 1 841 000,00 1 841 000,00 100,00 100,00 * 3524 **** Léčebny dlouhodobě nemocných 1 841 000,00 1 871 000,00 1 871 000,00 101,63 100,00 3526 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 3526 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * 3526 **** Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00 3529 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 300 000,00 24 306 936,71 24 306 936,71 100,03 100,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péče 24 300 000,00 24 306 936,71 24 306 936,71 100,03 100,00 3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 181 500,00 181 500,00 ******* 100,00 3533 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 129 720,00 2 197 109,50 ******* 70,20 3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 121 000 000,00 122 705 284,26 122 705 284,26 101,41 100,00 3533 6111 Programové vybavení 0,00 14 096 500,00 13 794 000,00 ******* 97,85 3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 8 286 747,92 8 286 747,92 ******* 100,00 3533 6125 Výpočetní technika 0,00 9 089 552,08 6 110 500,00 ******* 67,23 3533 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 5 360 000,00 5 353 240,00 ******* 99,87 3533 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 127 700 000,00 162 849 304,26 158 628 381,68 124,22 97,41 3599 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 150 667,20 1 150 667,20 115,07 100,00 3599 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 11 653,00 83,24 83,24 3599 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:19 3599 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 230 000,00 230 000,00 ******* 100,00 3599 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 240 000,00 240 000,00 ******* 100,00 3599 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 3599 5901 Nespecifikované rezervy 16 708 000,00 7 931,80 0,00 0,00 0,00 * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 17 722 000,00 2 002 599,00 1 992 320,20 11,24 99,49 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 69 395,00 51 749,28 345,00 74,57 3635 5169 Nákup ostatních služeb 195 000,00 213 105,00 213 084,63 109,27 99,99 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 900 000,00 923 161,00 346 720,00 18,25 37,56 3635 6341 Investiční transfery obcím 2 600 000,00 3 055 715,00 1 934 345,00 74,40 63,30 * 3635 **** Územní plánování 4 710 000,00 4 261 376,00 2 545 898,91 54,05 59,74 3636 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 26 415,00 0,00 ******* 0,00 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 90 667,00 90 667,00 181,33 100,00 3636 5164 Nájemné 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 586 124,50 586 124,50 ******* 100,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 030 000,00 802 677,50 770 414,50 74,80 95,98 3636 5175 Pohoštění 40 000,00 30 000,00 20 852,00 52,13 69,51 3636 5194 Věcné dary 0,00 30 240,00 30 240,00 ******* 100,00 3636 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 2 200 000,00 2 182 000,00 2 132 000,00 96,91 97,71 3636 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 95 000,00 865 000,00 835 773,25 879,76 96,62 3636 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000,00 1 585 000,00 1 585 000,00 528,33 100,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 550 000,00 8 509 300,00 8 024 073,00 39,05 94,30 3636 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 13 617 000,00 321 464 530,00 313 303 530,00 ******* 97,46 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0,00 2 770 000,00 2 695 522,00 ******* 97,31 3636 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 000 000,00 11 960 790,00 11 960 790,00 99,67 100,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 0,00 7 483 700,00 7 415 735,25 ******* 99,09 3636 6345 Investiční transfery regionálním radám 0,00 19 076 000,00 19 076 000,00 ******* 100,00 * 3636 **** Územní rozvoj 49 989 000,00 377 569 444,00 368 526 721,50 737,22 97,61 3716 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3719 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 47 500,00 47,50 47,50 * 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 000,00 100 000,00 47 500,00 47,50 47,50 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 74 634,00 17 634,00 ******* 23,63 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 1 003 946,00 1 003 946,00 ******* 100,00 3722 5175 Pohoštění 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3722 5194 Věcné dary 0,00 294 025,00 294 025,00 ******* 100,00 3722 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 3722 5901 Nespecifikované rezervy 1 450 000,00 26 955,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:20 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 1 550 000,00 1 614 560,00 1 530 605,00 98,75 94,80 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 59 646,02 59 646,02 ******* 100,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 90 353,98 55 000,01 27,50 60,87 3723 5175 Pohoštění 0,00 10 000,00 3 864,00 ******* 38,64 3723 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3723 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 * 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 200 000,00 230 000,00 188 510,03 94,26 81,96 3724 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 145 100,00 145 100,00 ******* 100,00 3724 5169 Nákup ostatních služeb 238 000,00 400 073,96 263 295,31 110,63 65,81 * 3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 238 000,00 545 173,96 408 395,31 171,59 74,91 3741 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 590 353,00 590 353,00 ******* 100,00 3741 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 4 513 367,21 4 513 367,21 ******* 100,00 * 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 0,00 5 103 720,21 5 103 720,21 ******* 100,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000,00 11 014 979,00 11 014 908,00 579,73 100,00 3742 5171 Opravy a udržování 0,00 48 521,00 48 521,00 ******* 100,00 3742 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chráněné části přírody 1 910 000,00 11 073 500,00 11 063 429,00 579,24 99,91 3749 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 30 565 915,45 27 446 034,40 ******* 89,79 3749 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00 3749 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 700 000,00 610 000,00 610 000,00 87,14 100,00 3749 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 590 000,00 590 000,00 ******* 100,00 3749 5901 Nespecifikované rezervy 92 608 000,00 62 045 503,04 0,00 0,00 0,00 * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 93 308 000,00 93 901 418,49 28 736 034,40 30,80 30,60 3769 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 53 458,00 0,00 ******* 0,00 * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0,00 53 458,00 0,00 ******* 0,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 734 000,00 813 769,00 630 312,50 85,87 77,46 3792 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 000,00 540 000,00 540 000,00 90,00 100,00 * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 1 334 000,00 1 413 769,00 1 230 312,50 92,23 87,02 3809 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00 * 3809 **** Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifik 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 13:49:21 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 * 3900 **** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 4312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 290 400,00 290 400,00 ******* 100,00 4312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 37 300,00 37 300,00 ******* 100,00 * 4312 **** Odborné sociální poradentství 0,00 327 700,00 327 700,00 ******* 100,00 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 19 682 000,00 20 342 651,36 20 342 651,36 103,36 100,00 4322 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 56 000 000,00 55 528 457,00 55 528 457,00 99,16 100,00 4322 5901 Nespecifikované rezervy 1 470 000,00 458 840,00 0,00 0,00 0,00 4322 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 1 100 000,00 1 100 000,00 1 098 740,00 99,89 99,89 * 4322 **** Ústavy péče pro mládež 78 252 000,00 77 429 948,36 76 969 848,36 98,36 99,41 4324 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 657 200,00 385 320,00 ******* 58,63 * 4324 **** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo 0,00 657 200,00 385 320,00 ******* 58,63 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 25 000,00 21 007,02 26,26 84,03 4339 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 760 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 49 400,00 45 010,00 32,15 91,11 4339 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 21 939,00 73,13 73,13 * 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 1 010 000,00 254 400,00 87 956,02 8,71 34,57 4342 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 000,00 800,00 ******* 80,00 4342 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 990,00 ******* 99,93 4342 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 3 000,00 1 711,00 ******* 57,03 4342 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 4342 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4342 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 5 000,00 3 518,00 ******* 70,36 4342 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 640,00 ******* 64,00 * 4342 **** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným 150 000,00 28 000,00 21 659,00 14,44 77,35 4344 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 494 165,85 4 494 165,85 ******* 100,00 4344 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 289 400,00 289 400,00 ******* 100,00 * 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 4 783 565,85 4 783 565,85 ******* 100,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 131 520,00 3 131 520,00 ******* 100,00 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 528 900,00 528 900,00 ******* 100,00 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 506 600,00 506 600,00 ******* 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 0,00 4 167 020,00 4 167 020,00 ******* 100,00 4352 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 129 000,00 129 000,00 ******* 100,00