Rozpočet města Přelouče na rok 2019 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění P1 - Příjmy z daní a poplatků Burešová sdílené daně 139 205 139 205 79 077 402 Burešová daň z nemovitostí 8 400 8 400 5 993 629 Lejhancová daň z příjmů právnických osob - obce 2 882 2 882 2 881 440 Burešová podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s. 1 650 1 650 1 650 255 Lorencová daň z hazardních her 12 500 12 500 5 403 211 Lejhancová správní poplatky 5 099 5 100 3 526 345 Šimák p. zkušební komisař 500 500 303 300 Lejhancová místní poplatky 4 970 5 060 4 975 297 celkem: 175 205 175 296 103 810 879 P4 - Pokuty, sankční platby Slavík 5311 pokuty - městská policie 700 700 285 706 Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ 50 67 58 645 Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ 15 15 7 300 Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ 50 130 113 800 Dvořáková 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ 105 150 139 259 Šimák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ 950 950 667 210 Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ 17 17 9 420 celkem: 1 887 2 029 1 281 340 P5 - Příjmy z prodeje majetku Kráčalík 3639 prodej movitého majetku 10 10 1 500 Manžel 3639 prodej pozemků 260 440 402 642 Manžel 3639 prodej pozemků - Klenovka - doplatek 1 977 1 977 0 celkem: 2 247 2 427 404 142 P6 - Příjmy z pronájmu Manžel 3613 Lhota - pronájem garáže 7 7 6 248 Manžel 3613 Lohenice - čp. 17 24 24 23 290 Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu 16 16 9 900 Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade 13 13 12 189 Manžel 3612 městské byty - Life Profit s.r.o. 3 100 3 100 1 890 419 Dvořáková 3612 městské byty - právní 40 40 459 Dvořáková 3612 byt Za Fontánou čp. 433 20 20 14 580 Manžel 3639 pozemky - pronájem a pacht 1 180 1 180 342 196 Manžel 3613 čp. 651 - Oční optika 45 45 11 113 Manžel 3613 čp.1340 - Holičství vč. služeb 56 56 28 584 Manžel 3613 čp. 44 - Komerční banka vč. služeb 717 717 535 974 Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka 5 5 2 823 Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka 5 5 4 840 Manžel 3613 pronájem čp. 1714 10 10 5 100 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová 33 23 17 395 Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) 74 74 42 746 1 ZM -
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění Manžel 3639 pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet) 21 22 22 377 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna 5 5 4 096 Manžel 3613 pronájem čp. 1665 - FÚ 25 25 14 464 celkem: 5 396 5 387 2 988 793 P7 - Příjmy z běžné činnosti Novotný parkovací místa, parkovací automaty 170 170 114 539 Manžel 1031 městské lesy 110 110 106 910 Slavík 5311 pult centrální ochrany 500 500 82 038 Dvořáková VPS - městská policie 141 141 135 000 Slavík 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště 15 15 19 420 Novák služby hasičů pro Litošice 12 12 12 000 Dvořáková 6171 exekuční náklady a soudní poplatky 50 50 48 036 Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 20 20 22 584 Manžel 6171 věcná břemena 90 90 89 601 Dvořáková 6171 náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu 3 3 121 Dvořáková VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost 7 7 1 200 Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor 2 2 384 Dvořáková VPS - sociálně-právní ochrana dětí 27 27 20 973 Dvořáková 6402 vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava) 1 7 6 463 Konvalinová 6171 Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti 50 50 7 833 Manžel 3639 kanalizační přípojky Lhota, Škudly - od občanů 520 520 110 000 Manžel 3639 kanalizační přípojky Mělice, Lohenice - od občanů 600 770 695 000 Gryčová 3349 Přeloučský rošt 120 120 84 696 Gryčová 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ 20 20 15 476 Kráčalík 3412 sportovní hala 450 450 294 000 Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing 450 450 366 630 Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů 320 320 230 838 Konvalinová pečovatelská služba - od obcí 75 75 51 555 Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok 28 28 26 537 Kráčalík 2221 autobusové nádraží - WC 10 10 7 230 Dvořáková VPS - přestupky 65 65 26 400 Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB 2 2 886 Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM, Asekol 1 320 1 320 1 081 812 Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla 24 24 22 892 Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem 170 170 99 317 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0 38 213 Kráčalík 6409 vyúčtování záloh na energie minulého roku 650 890 882 599 celkem: 6 022 6 438 4 701 181 P8 - Příjmy fondů Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy 10 15 13 157 Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby 5 5 0 celkem: 15 20 13 157 P9 - Dotace, dary, financování Novák D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) 421 421 421 000 2 ZM -
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění Slavík D - dovybavení dětského doprav.hřiště 60 60 60 200 Novák D - hasiči od KÚ 0 15 15 000 Burešová D - souhrnný dotační vztah 21 889 21 889 12 768 581 Konvalinová D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) 2 650 2 770 2 770 000 Konvalinová D - výkon sociální práce (UZ 13015) 352 759 759 290 Manžel D - bytový dům Sluneční čp. 1516 - snížení energ.náročnosti 980 980 926 161 Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského 15 15 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 11 11 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 9 9 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 11 11 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 9 9 0 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 70 70 70 000 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) 50 50 50 000 Moravec 3392 nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na cenu Fr.Filip.) 0 50 50 000 Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) 866 866 866 000 Šimák ekologický poplatek - vozidla 0 0 57 000 celkem: 27 393 27 985 18 813 232 C E L K E M P Ř Í J M Y 218 165 219 583 132 012 725 3 ZM -
Rozpočet města Přelouče na rok 2019 V1 - Prezentace města, příspěvky Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti 70 70 42 800 Gryčová 3399 vítání občánků 65 65 9 296 Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné 50 50 7 923 Gryčová 2143 prezentace a propagace města 535 535 99 618 Gryčová 3349 Přeloučský rošt 460 460 281 732 Gryčová 3319 kronika města a videokronika 55 55 0 Moravec 3113 reprezentant školy 20 20 0 Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing 900 900 95 863 Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 34 34 33 182 Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 10 10 0 Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky 100 100 93 940 Burešová 6171 Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky 38 38 38 000 Burešová 3742 Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích - dar 49 49 49 000 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace 216 216 216 000 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace - rozšíření tribuny 420 420 420 000 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace 420 420 420 000 Moravec 3419 FK Přelouč - dotace 276 276 276 000 Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 150 150 150 000 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace 180 180 180 000 Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace 90 90 90 000 Moravec 3319 Klub rodáků - provoz 30 30 0 Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace 180 180 180 000 Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace 180 180 180 000 Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace 120 120 120 000 Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny 100 100 100 000 Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč 25 25 25 000 Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi 40 40 20 000 Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz 750 750 750 000 Burešová 3xxx příspěvky schválené radou 300 300 265 950 Burešová 4xxx příspěvky schválené radou (sociální péče) 48 48 48 000 Burešová 5xxx příspěvky schválené radou (hasiči) 48 48 45 000 celkem: 5 959 5 959 4 237 304,07 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ 0 0 231 293 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí 45 50 33 761 Manžel 3631 veřejné osvětlení 1 600 1 600 1 094 258 Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky 130 130 82 231 Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky 20 20 0 Moravec 3315 muzeum - uskladnění sbírek 180 180 154 193 Manžel 1031 městské lesy 83 83 56 622 Malý 5311 kamerový systém 688 928 154 376 Novák 5512 hasiči 520 520 398 405 Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti 300 300 273 060 Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO 160 160 35 000 Novák 6171 BOZP a PO 0 60 0 Novák 5213 krizové řízení 260 200 0 Burešová 6399 odvod DPH 250 250 88 684 Kráčalík 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady 450 450 206 819 Kráčalík 3639 nákup energií - burzovní obchody 95 95 93 197 Burešová 3639 právní služby - štěrkopísky Lohenice 100 100 32 150 Manžel 3639 věcná břemena 10 10 5 494 Kráčalík 3631 místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) 385 385 229 342 Kráčalík 6171 místní části - provozní výdaje (ostatní) 335 335 158 743 Manžel 2219 písník Mělice 40 40 10 018 4 ZM -
Kráčalík 3744 protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba 200 200 143 451 Feranec 3745 životní prostředí 250 250 179 806 Feranec 3726 nákup sáčků na psí exkrementy 101 101 100 599 Dvořáková 6409 vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let) 450 450 262 019 Kráčalík 3412 sportovní hala - provoz 1 730 1 730 1 043 660 Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz 230 230 116 762 Konvalinová 4351 Pečovatelská služba 1 000 1 000 683 770 Manžel 4351 čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje 45 45 25 255 Manžel 3319 čp. 44 - Záložna 30 140-2 387 Manžel 3613 čp. 845 - Kladenská ul., čp. 1714 - Obránců míru - provozní výdaje 50 50 8 651 Manžel 3613 čp. 433 - provoz 5 5 0 Kráčalík 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz 70 70 35 130 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie 10 10-2 000 Manžel 5512 čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie 200 200 107 983 Kráčalík 3613 revize městských objektů 150 150 62 779 Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 20 2 800 Novotný 2292 MHD - provozní náklady 2 600 2 600 1 274 479 Novotný 2221 dopravní obslužnost Lohenice a Mělice 188 188 187 677 Kráčalík 2221 autobusové nádraží - provoz 200 200 94 226 Šimák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod 160 160 25 357 Feranec 3722 svoz komunálního odpadu 8 000 8 000 4 605 983 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu (sběrný dvůr) 1 300 1 600 667 982 Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad 280 280 132 819 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0 0 Kráčalík 6409 nedoplatky na energie minulého roku 500 350 251 723 celkem: 23 420 23 925 13 346 167 V4 - Bytové hospodářství Manžel 3612 údržba městských bytů 660 660 177 578 Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování 900 1 020 566 070 Manžel 3612 správa bytů - Life Profit s.r.o. 130 130 66 106 Manžel 3612 čp. 433 - krizové byty 0 40 0 Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty 250 250 125 652 celkem: 1 940 2 100 935 406 V5 - Správa majetku, investice Manžel 2212 místní komunikace, pasport místních komunikací 1 500 1 500 976 564 Manžel 3745 údržba veřejné zeleně 50 170 9 203 Manžel 3421 dětská hřiště - údržba + rozšíření 450 700 230 480 Manžel 2229 značení ulic Přelouč 30 30 0 Manžel 2219 metropolitní síť 250 250 44 852 Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací, sčítání dopravy - přechody (35 tis. Kč) 235 235 121 398 Manžel 2219 rekonstrukce lávky přes Labe 300 300 274 395 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota 2 100 2 009 1 989 046 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků 64 64 0 Manžel 2219 ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavby chodníku u čp. 1134 1 200 1 200 0 Manžel 2219 ul. B. Němcové - rekonstrukce 11 400 11 400 5 951 620 Manžel 2219 ul. Přemyslova - parkoviště u čp. 381 350 350 179 146 Manžel 2219 ul. Choceňská - rekonstrukce komunikace 1 400 1 400 0 Manžel 2219 ul. Českobratrská - rekonstrukce 1 500 1 500 1 125 400 Manžel 2219 ul. Pardubická - parkoviště u čp. 1502 a 1520 1 400 1 400 691 917 Manžel 2219 ul. Trutnovská - rekonstrukce - projekt 236 144 0 Manžel 2219 ul. Československé armády - rekonstrukce chodníku 860 860 0 Manžel 2219 ul. Račanská - rekonstrukce chodníku 2 100 2 100 0 Manžel 2219 nám. 17. listopadu - výstavba chodníku u čp. 1235 480 480 0 Manžel 2219 ul. Zborovská - komunikace k faře 1 700 1 700 0 Manžel 2219 ul. Tyršova - rekonstrukce 5 000 5 000 0 Manžel 2219 oprava komunikace Pod rozvodnou 380 380 328 225 5 ZM -
Manžel 2219 ul. Veverkova - oprava schodiště a chodníku 250 250 235 318 Manžel 2219 ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků - projekt 177 177 0 Manžel 2321 ul. Jaselská - dešťová kanalizace (čištění, monitoring) 100 100 74 561 Manžel 2219 ul. Jaselská - podpěrné konstrukce potrubí, kolektor 109 109 108 108 Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS 5 800 5 800 0 Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště, rekonstrukce VO 4 400 4 400 0 Manžel 2219 ul. Jaselská - rekonstrukce - projekt 360 440 0 Manžel 2219 regenerace panel. sídliště - u školy - 3. etapa 8 200 8 400 6 669 413 Manžel 3639 vynětí pozemků z lesního fondu 160 160 0 Manžel 2321 studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky 15 15 0 Manžel 2219 studie dopravního režimu Havlíčkova - Choceňská 20 20 0 Manžel 2219 ul. Hradecká a Nádražní - bezbariérová trasa 2 500 2 510 2 478 764 Manžel 2219 studie zástavby Na Hodinářce 600 600 46 800 Manžel 2219 studie - ul. Okružní - Lipiny 50 50 47 795 Manžel 2219 regenerace sídliště "Tesla" + "Zbrojovka" - projektová dokumentace 380 380 0 Manžel 3631 modernizace VO - EFEKT 2018 130 130 0 Manžel 3631 VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů 350 350 173 343 Manžel 3631 přeložka kabelů ČEZ - ul. Přemyslova a B. Němcové 580 580 338 531 Manžel 2219 ul. Pražská - rekonstrukce osvětlení přechodů pro chodce 120 120 3 000 Manžel 1014 odchyt holubů v centru města 85 85 64 493 Manžel 2219 ul. Sportovní - stanovení zatížitelnosti mostku 75 75 70 059 Manžel 3429 umělé kluziště 5 000 5 000 125 000 Manžel 3639 dokument Program rozvoje obce 100 100 0 Manžel 2321 Švarcava - úhrada úprav provedených Povodím Labe s.p. 0 200 0 Manžel 3326 oprava střechy hřbit.ambitů, vjezd.vrata, oprava pomníku pruských vojáků 600 600 53 283 Manžel 3613 čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu 2 200 2 200 330 869 Manžel 5512 čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu 180 220 1 581 Malý 6171 www stránky Města Přelouče 20 20 14 031 Malý 6171 změna vyvolávacího zařízení v 1. patře MÚ 120 120 0 Kráčalík 6171 MÚ - úpravna vody, podlaha v sekretariátu 0 160 0 Malý 3639 grafický informační systém GIS 30 30 9 248 Manžel 3639 vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací 650 650 6 655 Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje 60 60 0 Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje 100 100 73 018 Manžel 2xxx akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...) 200 200 110 712 Manžel 3xxx akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) 1 150 1 150 213 364 Manžel 4xxx akce opravy (sociální) 50 50 0 Manžel 5xxx akce opravy (MP, hasiči) 30 30 0 Manžel 6xxx akce opravy (místní správa) 20 20 1 000 Manžel 2xxx projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) 950 950 342 309 Manžel 3xxx projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) 170 170 0 Manžel 3613 Tupesy - oprava podlahy v klubovně SDH 120 120 109 023 Manžel 5512 Tupesy - oprava požární nádrže - projekt 200 200 92 489 Manžel 3326 Tupesy - rekonstrukce křížku 30 30 15 000 Manžel 2219 Lhota - chodníky a VO 3 100 2 800 2 762 550 Manžel 3631 Lhota - VO 2. etapa 4 000 4 000 0 Manžel 2321 Lhota - splašková kanalizace 70 70 25 972 Manžel 2321 Lhota, Škudly - kanalizační přípojky 4 000 3 500 2 673 205 Manžel 2321 Lhota - kanalizace - příspěvek na výstavbu Vak Pardubice, a.s. 2 600 0 0 Manžel 3631 Lhota - veřejné osvětlení u byt. domů čp. 58 a 59 250 250 158 356 Manžel 2219 Lhota - oddělovací geometrické plány na chodníky (ŘSD) 30 37 0 Manžel 2341 Škudly - projekt na rekonstrukci rybníku a stavidla 320 320 17 290 Manžel 3412 Lohenice - hřiště 800 800 1 861 Manžel 3631 Lohenice - rekonstrukce VO - projekt 90 90 0 Manžel 3613 Lohenice - oprava podlahy ve společenském sále 450 500 389 888 Manžel 3631 Klenovka - veřejné osvětlení - 3.etapa 2 000 2 000 463 349 Manžel 2321 Klenovka - splašková kanalizace Třešňovka 1 500 1 500 0 Manžel 3631 Klenovka - VO pro 33 rodinných domů 350 350 0 Manžel 3412 Klenovka - plocha pro míčové hry 120 120 0 Manžel 2321 Štěpánov - kanalizační přípojky - projekt 150 150 136 125 6 ZM -
Manžel 3745 Štěpánov - parkové úpravy - projekt 60 60 0 Manžel 2219 Štěpánov - oprava komunikace 150 150 0 Manžel 2321 Mělice - splašková kanalizace - projekt + realizace 10 000 10 000 822 268 Manžel 2219 Mělice - chodníky a VO - projekt 130 130 36 300 Manžel 3613 čp. 687 - kino - úpravy budovy 35 50 900 Manžel 2321 Generel splaškové kanalizace Přelouč 908 908 0 Manžel 3745 městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum. 170 170 20 570 Manžel 2333 projektová dokumentace na protipovodňová opatření 750 1 450 242 000 Manžel 3612 čp. 433 - oprava komína a soc.zařízení, okna 650 650 428 556 Manžel 3612 čp. 877 - sociální byty - projekt 200 200 0 Manžel 3141 školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt 380 380 0 Manžel 3231 ZUŠ - odstranění závad z kontroly hygieny 0 300 0 Manžel 3421 DDM - opravy budovy 180 180 0 Manžel 3111 MŠ Kladenská - výměna vstupních bran a branek, revitalizace zeleně 500 500 106 189 Manžel 3111 MŠ Kladenská - rekonstrukce učebny, oprava statiky pav. č. 2 350 350 324 734 Manžel 3111 MŠ Kladenská - rekonstrukce chodníků 750 750 13 721 Manžel 3113 ZŠ Smetanova - čp. 1510 - přístřešek u vstupu 65 65 56 872 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - oprava stropní konstrukce 950 950 85 186 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště - projekt 360 400 0 Manžel 3113 ZŠ Smetanova čp. 1509 - rekonstrukce soc. zařízení 2 100 2 100 0 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - úprava půdních prostor - projekt 400 400 0 Manžel 3113 projekty sportovních staveb 112 112 0 Manžel 3113 čp. 50 - ZŠ Masarykovo nám.- pergola pro školní družinu 130 130 0 Manžel 3113 čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny 2 000 2 000 31 695 Manžel 3113 čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - výměna oken 5 000 5 000 45 500 Manžel 3113 čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava stropu hudebny 0 250 0 Manžel 3412 sportovní hala - rekonstrukce osvětlení, sklápění košů 520 570 0 Manžel 3412 sportoviště pod parkem - údržba areálu 280 280 147 548 Manžel 3412 hokejbalové hřiště - rekonstrukce povrchu 700 700 0 Manžel 3612 čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - zateplení 380 380 364 093 Manžel 3612 čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - opravy prostor, rekonstrukce výtahu (900tis.) 150 1 050 45 227 Manžel 3639 výkup pozemků 2 000 2 000 416 848 Manžel 3639 výkup pozemků od KASI Hradecká ul. 70 70 0 Manžel 3639 výkup VO pro RD Vrchlického ul. 840 840 839 864 Manžel 3613 čp. 845 - Junák - rekonstrukce zahrady 900 900 0 Manžel 3613 realizace úspory energií městských objektů EPC 694 694 395 432 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výměna stoupaček 500 700 60 000 Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje 82 82 0 Novotný 3635 změny územního plánu 200 200 0 Novotný 3635 územní studie Přelouč - Lipiny 358 358 0 Manžel 3745 rozšíření stanovišť na separovaný odpad 30 30 6 185 celkem: 123 290 123 279 34 848 297 V6 - MěÚ, volené orgány, místní části MÚ - městský úřad Lejhancová 6xxx MÚ - městský úřad 47 946 47 946 27 407 593 Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři 2 033 2 033 1 183 964 Vítková 6171 OOV dohody 180 180 43 459 Vítková 6112 OOV zastupitelé, rada 963 963 695 760 Vítková 6112 OOV komise a výbory 160 160 142 703 Manžel 6171 KMS a OV místních částí 150 150 64 961 celkem: 51 432 51 432 29 538 440 V7 - MP a příspěvkové organizace Městská policie Slavík 5311 MP - městská policie 10 133 10 133 5 799 601 Slavík 5311 MP - program prevence kriminality 40 40 16 958 Slavík 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady 40 40 5 000 7 ZM -
Manžel 3639 Technické služby 19 120 19 120 14 340 000 Manžel 3639 Technické služby - dotace fondu investic 800 800 800 000 Moravec 3314 Městská knihovna 2 510 2 510 1 882 500 Moravec 3392 Kulturní a informační centrum 5 277 5 277 3 957 750 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou 980 980 735 000 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou - nákup myček 222 222 222 000 Hanušová 3141 Školní jídelna 1 750 1 750 1 312 500 Hanušová 3231 Základní umělecká škola 290 290 217 500 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže 280 280 210 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská 2 910 2 910 2 185 000 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova 3 250 3 045 2 232 500 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova - dotace fondu investic 0 205 205 000 Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám. 2 850 2 850 2 137 500 celkem: 50 452 50 452 36 258 809 V8 - výdaje fondů Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců 760 760 282 563 Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 150 150 0 Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou 25 25 0 celkem: 935 935 282 563 V9 - Dotace, dary, financování Novák 6402 FV - volby prezidenta 2 2 2 394 Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí 79 79 79 238 Novák 6117 D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) 421 421 331 558 Slavík 2212 D - dovybavení dětského dopravního hřiště 60 60 0 Lejhancová 6399 daň z příjmů právnických osob - obce 2 882 2 882 2 881 440 Konvalinová 4349 D - výkon sociální práce (UZ 13015) 352 759 80 Konvalinová 6171 D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) 2 650 2 770 1 342 504 Hanušová 3312 D - ZUŠ - festival Polanského 15 15 15 000 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 25 25 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 13 13 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 25 25 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 13 13 0 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 70 70 0 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) 50 50 0 Moravec 3392 nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na cenu Fr.Filip.) 0 50 0 Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ 13305) 866 866 400 000 celkem: 7 523 8 101 5 052 214 C E L K E M V Ý D A J E 264 951 266 183 124 499 200 Příjmy celkem 218 165 219 583 Výdaje celkem 264 951 266 183 Schodek (-) / Přebytek (+) -46 786-46 600 Volné (účelově nevázané) finance z min. let 53 258 53 258 z nich použito 45 846 45 660 zbývá 7 412 7 598 Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) 8123 - Přijaté půjčky a úvěry 0 0 8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů 46 786 46 600 8124 - Splátky půjček a úvěrů 0 0 Financování celkem 46 786 46 600 8 ZM -