Rozpočet města Přelouče na rok 2019 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění 1-4/2019 P1 - Příjmy z daní a poplatků Burešová sdílené daně 139 205 139 205 40 982 805 Burešová daň z nemovitostí 8 400 8 400 87 105 Lejhancová daň z příjmů právnických osob - obce 2 882 2 882 2 881 440 Burešová podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s. 0 1 650 0 Lorencová daň z hazardních her 12 500 12 500 2 821 646 Lejhancová správní poplatky 5 099 5 099 1 908 395 Šimák p. zkušební komisař 500 500 154 900 Lejhancová místní poplatky 4 870 4 970 2 526 855 celkem: 173 455 175 205 51 363 146 P4 - Pokuty, sankční platby Slavík 5311 pokuty - městská policie 700 700 139 779 Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ 20 50 44 645 Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ 15 15 4 300 Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ 50 50 12 400 Dvořáková 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ 85 105 80 809 Šimák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ 950 950 316 372 Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ 17 17 5 752 celkem: 1 837 1 887 604 056 P5 - Příjmy z prodeje majetku Kráčalík 3639 prodej movitého majetku 10 10 1 500 Manžel 3639 prodej pozemků 120 260 237 621 Manžel 3639 prodej pozemků - Klenovka - doplatek 1 977 1 977 0 celkem: 2 107 2 247 239 121 P6 - Příjmy z pronájmu Manžel 3613 Lhota - pronájem garáže 7 7 3 075 Manžel 3613 Lohenice - čp. 17 24 24 11 342 Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu 16 16 5 750 Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Sagita Trade 13 13 12 189 Manžel 3612 městské byty - Life Profit s.r.o. 3 100 3 100 1 060 519 Dvořáková 3612 městské byty - právní 40 40 0 Dvořáková 3612 byt Za Fontánou čp. 433 20 20 3 160 Manžel 3639 pozemky - pronájem a pacht 1 180 1 180 307 383 Manžel 3613 čp. 651 - Oční optika 45 45 11 113 Manžel 3613 čp.1340 - Holičství vč. služeb 56 56 12 702 Manžel 3613 čp. 44 - Komerční banka vč. služeb 717 717 356 086 Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka 5 5 0 Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka 5 5 0 Manžel 3613 pronájem čp. 1714 10 10 5 100 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová 33 33 16 243 Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) 74 74 24 263 1 ZM - 25.6.2019
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění 1-4/2019 Manžel 3639 pronájem podzemního vedení + střecha na anténu (Tlapnet) 21 21 0 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna 5 5 4 096 Manžel 3613 pronájem čp. 1665 - FÚ 25 25 8 224 celkem: 5 396 5 396 1 841 245 P7 - Příjmy z běžné činnosti Novotný parkovací místa, parkovací automaty 170 170 77 015 Manžel 1031 městské lesy 63 110 106 910 Slavík 5311 pult centrální ochrany 500 500 0 Dvořáková VPS - městská policie 141 141 135 000 Slavík 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště 15 15 9 920 Novák 5512 služby hasičů pro Litošice 12 12 0 Dvořáková 6171 exekuční náklady a soudní poplatky 50 50 4 519 Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 20 20 20 201 Manžel 6171 věcná břemena 90 90 87 181 Dvořáková 6171 náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu 3 3 121 Dvořáková VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost 7 7 3 600 Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor 2 2 352 Dvořáková VPS - sociálně-právní ochrana dětí 27 27 18 973 Dvořáková 6402 vyúčtování předchozích let (SPOD, veřejná autobus. doprava) 1 1 63 Konvalinová 6171 Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti 50 50 0 Manžel 3639 kanalizační přípojky Lhota, Škudly - od občanů 520 520 5 000 Manžel 3639 kanalizační přípojky Mělice - od občanů 600 600 435 000 Gryčová 3349 Přeloučský rošt 120 120 48 728 Gryčová 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře, reklama KZ 20 20 14 330 Kráčalík 3412 sportovní hala 450 450 208 950 Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing 450 450 0 Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů 320 320 133 870 Konvalinová pečovatelská služba - od obcí 75 75 0 Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí za předchozí rok 28 28 26 537 Kráčalík 2221 autobusové nádraží - WC 10 10 4 480 Dvořáková VPS - přestupky 65 65 28 400 Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB 2 2 500 Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM, Asekol 1 300 1 320 789 821 Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla 24 24 22 892 Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem 170 170 85 782 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0 38 213 Kráčalík 6409 vyúčtování záloh na energie minulého roku 650 650 628 842 celkem: 5 955 6 022 2 935 200 P8 - Příjmy fondů Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy 10 10 9 145 Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby 5 5 0 celkem: 15 15 9 145 P9 - Dotace, dary, financování Novák D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) 0 421 0 2 ZM - 25.6.2019
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění 1-4/2019 Slavík D - dovybavení dětského doprav.hřiště 60 60 0 Burešová D - souhrnný dotační vztah 21 889 21 889 7 296 332 Konvalinová D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) 2 650 2 650 1 275 000 Konvalinová D - výkon sociální práce (UZ 13015) 717 352 0 Manžel D - bytový dům Sluneční čp. 1516 - snížení energ.náročnosti 980 980 926 161 Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského 0 15 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 11 11 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 9 9 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 11 11 0 Manžel D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 9 9 0 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 0 70 0 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) 0 50 0 Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) 866 866 519 600 Šimák ekologický poplatek - vozidla 0 0 58 000 celkem: 27 202 27 393 10 075 093 C E L K E M P Ř Í J M Y 215 967 218 165 67 067 006 3 ZM - 25.6.2019
Rozpočet města Přelouče na rok 2019 V1 - Prezentace města, příspěvky Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti 70 70 24 600 Gryčová 3399 vítání občánků 65 65 7 046 Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné 50 50 7 923 Gryčová 2143 prezentace a propagace města 535 535 62 736 Gryčová 3349 Přeloučský rošt 460 460 156 614 Gryčová 3319 kronika města a videokronika 55 55 0 Moravec 3113 reprezentant školy 20 20 0 Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing 800 900 10 992 Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 34 34 33 182 Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 10 10 0 Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky 100 100 93 940 Burešová 6171 Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky 38 38 38 000 Burešová 3742 Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích - dar 49 49 0 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace 216 216 216 000 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace - rozšíření tribuny 420 420 0 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace 420 420 420 000 Moravec 3419 FK Přelouč - dotace 276 276 276 000 Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 150 150 0 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace 180 180 180 000 Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace 75 90 0 Moravec 3319 Klub rodáků - provoz 30 30 0 Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace 180 180 180 000 Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace 180 180 180 000 Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace 120 120 120 000 Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny 100 100 100 000 Moravec 4375 Rodinné centrum Sluníčko Přelouč 25 25 0 Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi 40 40 0 Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz 750 750 750 000 Burešová 3xxx příspěvky schválené radou 264 300 151 700 Burešová 4xxx příspěvky schválené radou (sociální péče) 48 48 15 000 Burešová 5xxx příspěvky schválené radou (hasiči) 48 48 40 000 celkem: 5 808 5 959 3 063 733,27 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ 0 0 160 723 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí 45 45 18 451 Manžel 3631 veřejné osvětlení 1 600 1 600 731 538 Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky 130 130 64 061 Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky 20 20 0 Moravec 3315 muzeum - uskladnění sbírek 180 180 77 396 Manžel 1031 městské lesy 83 83 2 572 Malý 5311 kamerový systém 688 688 4 187 Novák 5512 hasiči 520 520 198 285 Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti 300 300 271 833 Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO 160 160 0 Novák 5213 krizové řízení 200 260 300 Burešová 6399 odvod DPH 250 250 21 166 Kráčalík 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady 450 450 84 777 Kráčalík 3639 nákup energií - burzovní obchody 95 95 93 197 Burešová 3639 právní služby - štěrkopísky Lohenice 100 100 32 150 Manžel 3639 věcná břemena 10 10 2 600 Kráčalík 3631 místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) 385 385 154 812 Kráčalík 6171 místní části - provozní výdaje (ostatní) 335 335 93 159 Manžel 2219 písník Mělice 40 40 0 4 ZM - 25.6.2019
Kráčalík 3744 protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba 200 200 134 975 Feranec 3745 životní prostředí 250 250 69 532 Feranec 3726 nákup sáčků na psí exkrementy 0 101 0 Dvořáková 6409 vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let) 450 450 0 Kráčalík 3412 sportovní hala - provoz 1 730 1 730 671 013 Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz 230 230 96 232 Konvalinová 4351 Pečovatelská služba 1 000 1 000 601 217 Manžel 4351 čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje 45 45 13 760 Manžel 3319 čp. 44 - Záložna 30 30-34 685 Manžel 3613 čp. 845 - Kladenská ul., čp. 1714 - Obránců míru - provozní výdaje 50 50 5 735 Manžel 3613 čp. 433 - provoz 5 5 0 Kráčalík 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz 70 70 4 877 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie 10 10-4 000 Manžel 5512 čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie 200 200 48 115 Kráčalík 3613 revize městských objektů 150 150 0 Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 20 2 800 Novotný 2292 MHD - provozní náklady 2 600 2 600 695 503 Novotný 2221 dopravní obslužnost Lohenice a Mělice 188 188 187 677 Kráčalík 2221 autobusové nádraží - provoz 200 200 51 931 Šimák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod 160 160 25 357 Feranec 3722 svoz komunálního odpadu 8 000 8 000 2 557 052 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu 1 300 1 300 390 583 Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad 280 280 65 473 Lejhancová 6409 nezařazené položky 0 0 0 Kráčalík 6409 nedoplatky na energie minulého roku 500 500 251 686 celkem: 23 259 23 420 7 846 037 V4 - Bytové hospodářství Manžel 3612 údržba městských bytů 660 660 55 147 Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování 900 900 312 986 Manžel 3612 správa bytů - Life Profit s.r.o. 130 130 38 812 Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty 250 250 67 439 celkem: 1 940 1 940 474 384 V5 - Správa majetku, investice Manžel 2212 místní komunikace, pasport místních komunikací 1 500 1 500 80 921 Manžel 3745 údržba veřejné zeleně 50 50 9 203 Manžel 3421 dětská hřiště - údržba + rozšíření 450 450 45 064 Manžel 2229 značení ulic Přelouč 30 30 0 Manžel 2219 metropolitní síť 250 250 14 036 Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací, sčítání dopravy - přechody (35 tis. Kč) 200 235 6 280 Manžel 2219 rekonstrukce lávky přes Labe 300 300 274 395 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota 2 100 2 100 976 708 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků 64 64 0 Manžel 2219 ul. K. Čapka - rekonstrukce, výstavby chodníku u čp. 1134 1 200 1 200 0 Manžel 2219 ul. B. Němcové - rekonstrukce 11 400 11 400 1 429 104 Manžel 2219 ul. Přemyslova - parkoviště u čp. 381 350 350 0 Manžel 2219 ul. Choceňská - rekonstrukce komunikace 1 400 1 400 0 Manžel 2219 ul. Českobratrská - rekonstrukce 1 500 1 500 0 Manžel 2219 ul. Pardubická - parkoviště u čp. 1502 a 1520 1 400 1 400 0 Manžel 2219 ul. Trutnovská - rekonstrukce - projekt 236 236 0 Manžel 2219 ul. Československé armády - rekonstrukce chodníku 860 860 0 Manžel 2219 ul. Račanská - rekonstrukce chodníku 2 100 2 100 0 Manžel 2219 nám. 17. listopadu - výstavba chodníku u čp. 1235 480 480 0 Manžel 2219 ul. Zborovská - komunikace k faře 800 1 700 0 Manžel 2219 ul. Tyršova - rekonstrukce 5 000 5 000 0 Manžel 2219 oprava komunikace Pod rozvodnou 380 380 0 5 ZM - 25.6.2019
Manžel 2219 ul. Veverkova - oprava schodiště a chodníku 250 250 0 Manžel 2219 ul. Kladenská - rekonstrukce chodníků - projekt 177 177 0 Manžel 2321 ul. Jaselská - dešťová kanalizace (čištění, monitoring) 0 100 0 Manžel 2219 ul. Jaselská - podpěrné konstrukce potrubí, kolektor 109 109 0 Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS 5 800 5 800 0 Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště, rekonstrukce VO 4 800 4 400 0 Manžel 2219 ul. Jaselská - rekonstrukce - projekt 360 360 0 Manžel 2219 regenerace panel. sídliště - u školy - 3. etapa 7 800 8 200 269 Manžel 3639 vynětí pozemků z lesního fondu 160 160 0 Manžel 2321 studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky 15 15 0 Manžel 2219 studie dopravního režimu Havlíčkova - Choceňská 20 20 0 Manžel 2219 ul. Hradecká a Nádražní - bezbariérová trasa 2 500 2 500 1 880 547 Manžel 2219 studie zástavby Na Hodinářce 45 600 42 700 Manžel 2219 studie - ul. Okružní - Lipiny 50 50 0 Manžel 2219 regenerace sídliště "Tesla" + "Zbrojovka" - projektová dokumentace 380 380 0 Manžel 3631 modernizace VO - EFEKT 2018 130 130 0 Manžel 3631 VO - rekonstrukce rozvaděčů, nátěr stožárů 350 350 0 Manžel 3631 přeložka kabelů ČEZ - ul. Přemyslova a B. Němcové 325 580 0 Manžel 2219 ul. Pražská - rekonstrukce osvětlení přechodů pro chodce 120 120 3 000 Manžel 1014 odchyt holubů v centru města 85 85 64 493 Manžel 2219 ul. Sportovní - stanovení zatížitelnosti mostku 75 75 70 059 Manžel 3429 umělé kluziště 5 000 5 000 0 Manžel 3639 dokument Program rozvoje obce 100 100 0 Manžel 3326 oprava střechy hřbit.ambitů, vjezdová vrata, oprava pomníku pruských vojáků 550 600 9 683 Manžel 3613 čp. 25, 26 Masarykovo nám. - oprava objektu 2 200 2 200 202 531 Manžel 5512 čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu 80 180 1 581 Malý 6171 www stránky Města Přelouče 20 20 14 031 Malý 6171 změna vyvolávacího zařízení v 1. patře MÚ 120 120 0 Malý 3639 grafický informační systém GIS 30 30 0 Manžel 3639 vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací 650 650 6 655 Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje 60 60 0 Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje 100 100 61 706 Manžel 2xxx akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...) 200 200 49 768 Manžel 3xxx akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) 1 150 1 150 181 757 Manžel 4xxx akce opravy (sociální) 50 50 0 Manžel 5xxx akce opravy (MP, hasiči) 30 30 0 Manžel 6xxx akce opravy (místní správa) 20 20 0 Manžel 2xxx projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) 950 950 274 549 Manžel 3xxx projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) 170 170 0 Manžel 3613 Tupesy - oprava podlahy v klubovně SDH 100 120 0 Manžel 5512 Tupesy - oprava požární nádrže - projekt 200 200 75 199 Manžel 3326 Tupesy - rekonstrukce křížku 30 30 0 Manžel 2219 Lhota - chodníky a VO 3 100 3 100 2 227 802 Manžel 3631 Lhota - VO 2. etapa 4 000 4 000 0 Manžel 2321 Lhota - splašková kanalizace 70 70 0 Manžel 2321 Lhota, Škudly - kanalizační přípojky 3 500 4 000 2 636 905 Manžel 2321 Lhota - kanalizace - příspěvek na výstavbu Vak Pardubice, a.s. 2 600 2 600 0 Manžel 3631 Lhota - veřejné osvětlení u byt. domů čp. 58 a 59 250 250 0 Manžel 2219 Lhota - oddělovací geometrické plány na chodníky (ŘSD) 30 30 0 Manžel 2341 Škudly - projekt na rekonstrukci rybníku a stavidla 260 320 0 Manžel 3412 Lohenice - hřiště 800 800 0 Manžel 3631 Lohenice - rekonstrukce VO - projekt 90 90 0 Manžel 3613 Lohenice - oprava podlahy ve společenském sále 450 450 0 Manžel 3631 Klenovka - veřejné osvětlení - 3.etapa 2 000 2 000 0 Manžel 2321 Klenovka - splašková kanalizace Třešňovka 2 500 1 500 0 Manžel 3631 Klenovka - VO pro 33 rodinných domů 0 350 0 Manžel 3412 Klenovka - plocha pro míčové hry 0 120 0 Manžel 2321 Štěpánov - kanalizační přípojky - projekt 150 150 136 125 Manžel 3745 Štěpánov - parkové úpravy - projekt 60 60 0 6 ZM - 25.6.2019
Manžel 2219 Štěpánov - oprava komunikace 150 150 0 Manžel 2321 Mělice - splašková kanalizace - projekt + realizace 10 000 10 000 595 998 Manžel 2219 Mělice - chodníky a VO - projekt 130 130 36 300 Manžel 3613 čp. 687 - kino - úpravy budovy 35 35 900 Manžel 2321 Generel splaškové kanalizace Přelouč 908 908 0 Manžel 3745 městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum. 170 170 20 570 Manžel 2333 projektová dokumentace na protipovodňová opatření 750 750 0 Manžel 3612 čp. 433 - oprava komína a soc.zařízení, okna 600 650 0 Manžel 3612 čp. 877 - sociální byty - projekt 200 200 0 Manžel 3141 školní jídelna - rekonstr.soc.zař. a kuchyně - projekt 380 380 0 Manžel 3421 DDM - opravy budovy 180 180 0 Manžel 3111 MŠ Kladenská - výměna vstupních bran a branek, revitalizace zeleně 500 500 78 560 Manžel 3111 MŠ Kladenská - rekonstrukce učebny, oprava statiky pav. č. 2 350 350 0 Manžel 3111 MŠ Kladenská - rekonstrukce chodníků 750 750 0 Manžel 3113 ZŠ Smetanova - čp. 1510 - přístřešek u vstupu 65 65 56 872 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - oprava stropní konstrukce 0 950 0 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - venkovní hřiště - projekt 360 360 0 Manžel 3113 ZŠ Smetanova čp. 1509 - rekonstrukce soc. zařízení 2 100 2 100 0 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská - úprava půdních prostor - projekt 280 400 0 Manžel 3113 projekty sportovních staveb 112 112 0 Manžel 3113 čp. 50 - ZŠ Masarykovo nám.- pergola pro školní družinu 80 130 0 Manžel 3113 čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava střešní krytiny 2 000 2 000 4 780 Manžel 3113 čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - výměna oken 4 850 5 000 45 500 Manžel 3412 sportovní hala - rekonstrukce osvětlení 0 520 0 Manžel 3412 sportoviště pod parkem - údržba areálu 280 280 147 548 Manžel 3412 hokejbalové hřiště - rekonstrukce povrchu 0 700 0 Manžel 3612 čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - zateplení 380 380 364 093 Manžel 3612 čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - opravy prostor 150 150 5 291 Manžel 3639 výkup pozemků 1 700 2 000 258 648 Manžel 3639 výkup pozemků od KASI Hradecká ul. 70 70 0 Manžel 3639 výkup VO pro RD Vrchlického ul. 950 840 0 Manžel 3613 čp. 845 - Junák - rekonstrukce zahrady 900 900 0 Manžel 3613 realizace úspory energií městských objektů EPC 694 694 97 623 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výměna stoupaček 0 500 0 Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje 82 82 0 Novotný 3635 změny územního plánu 200 200 0 Novotný 3635 územní studie Přelouč - Lipiny 358 358 0 Manžel 3745 rozšíření stanovišť na separovaný odpad 30 30 6 185 celkem: 118 015 123 290 12 493 940 V6 - MěÚ, volené orgány, místní části MÚ - městský úřad Lejhancová 6xxx MÚ - městský úřad 47 946 47 946 14 872 133 Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři 2 033 2 033 686 630 Vítková 6171 OOV dohody 180 180 158 598 Vítková 6112 OOV zastupitelé, rada 963 963 378 657 Vítková 6112 OOV komise a výbory 160 160 17 314 Manžel 6171 KMS a OV místních částí 150 150 35 518 celkem: 51 432 51 432 16 148 850 V7 - MP a příspěvkové organizace Městská policie Slavík 5311 MP - městská policie 10 133 10 133 3 152 502 Slavík 5311 MP - program prevence kriminality 40 40 4 958 Slavík 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady 40 40 5 000 Manžel 3639 Technické služby 19 120 19 120 9 560 000 Manžel 3639 Technické služby - dotace fondu investic (nákup kropícího vozu) 0 800 0 7 ZM - 25.6.2019
Moravec 3314 Městská knihovna 2 510 2 510 1 255 000 Moravec 3392 Kulturní a informační centrum 5 277 5 277 2 638 500 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou 980 980 490 000 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou - dotace fondu investic (nákup myček) 222 222 222 000 Hanušová 3141 Školní jídelna 1 750 1 750 875 000 Hanušová 3231 Základní umělecká škola 290 290 145 000 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže 280 280 140 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská 2 910 2 910 1 460 000 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova 3 250 3 250 1 625 000 Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám. 2 850 2 850 1 425 000 celkem: 49 652 50 452 22 997 960 V8 - výdaje fondů Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců 700 760 175 814 Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 150 150 0 Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou 25 25 0 celkem: 875 935 175 814 V9 - Dotace, dary, financování Novák 6402 FV - volby prezidenta 2 2 2 394 Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí 79 79 79 238 Novák 6117 D - volby do Evropského parlamentu (UZ98348) 0 421 0 Slavík 2212 D - dovybavení dětského dopravního hřiště 60 60 0 Lejhancová 6399 daň z příjmů právnických osob - obce 2 882 2 882 2 881 440 Konvalinová 4349 D - výkon sociální práce (UZ 13015) 717 352 80 Konvalinová 6171 D - sociálně právní ochrana dětí (UZ 13011) 2 650 2 650 716 394 Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář 0 0-139 361 Hanušová 3312 D - ZUŠ - festival Polanského 0 15 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 25 25 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1509 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 13 13 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1a) 25 25 0 Manžel 3113 D - ZŠ Smetanova čp. 1510 - snížení energet.náročnosti (5.1b) 13 13 0 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 0 70 0 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing (UZ 34070) 0 50 0 Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ 13305) 866 866 0 celkem: 7 332 7 523 3 540 185 C E L K E M V Ý D A J E 258 313 264 951 66 740 903 Příjmy celkem 215 967 218 165 Výdaje celkem 258 313 264 951 Schodek (-) / Přebytek (+) -42 346-46 786 Volné (účelově nevázané) finance z min. let 53 258 53 258 z nich použito 41 406 45 846 zbývá 11 852 7 412 Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) 8123 - Přijaté půjčky a úvěry 0 0 8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů 42 346 46 786 8124 - Splátky půjček a úvěrů 0 0 Financování celkem 42 346 46 786 8 ZM - 25.6.2019