Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR

TABULKA č. 1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje 1. 2. 3. 4. číslo třída druh příjmů návrh rozpočtu 2005 1 1 Daňové příjmy a poplatky 1 498 732 2 2 Nedaňové příjmy 1 320 3 2 Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) 44 636 4 3 Kapitálové příjmy 5 000 5 4 Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) 245 258 6 z toho: 7 výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí 44 004 8 z toho: 9 - příspěvek na výkon státní správy 41 244 10 - příspěvek na JSDH obcí 2 760 11 výkon zřizovatelských funkcí 201 254 12 z toho: 13 - prostředky na sociální služby 201 254 14 4 Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) 23 985 15 z toho: 16 Sociální fondy 3 985 17 Fond budoucnosti (EU) 10 000 18 Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) 10 000 19 Úhrn příjmů 1 818 931 20 Konsolidace příjmů ( - ) 23 985 21 Financování (+) 22 Úhrh příjmů po konsolidaci 1 794 946 údaje v tis. Kč 12

Návrh finančních vztahů k rozpočtům obcí v roce 2005 1. 2. 3. 4. číslo třída druh příjmů návrh rozpočtu 2005 23 4 Přijaté dotace - přijato pro obce 552 869 24 z toho: 25 domovy důchodců 7 079 26 školství 46 194 27 výkon státní správy 77 915 28 dávky sociální péče celkem 410 000 29 z toho: 30 - vyplac. obcemi s rozšíř. působností 31 - vyplac. pověřenými a ostatními obcemi 32 převedené knihovny z OKÚ na města 11 681 33 4 Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa 133 614 34 4 OBCE TAB. 3, str. 31 686 483 37 x KRAJ 2 481 429 údaje v tis. Kč 13

14 Výdaje Karlovarského kraje Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2005 po novele RUD v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek TABULKA č. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE 35 272 4 200 39 472 2 1. Zastupitelstvo Karlovarského kraje 35 272 4 200 39 472 3 6113 502 odměny zastupitelů a členů výborů 14 198 0 14 198 4 6113 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 609 0 2 609 zákonné odvody 5 6113 513 nákup materiálu 950 0 950 6 6113 515 nákup vody, paliv a energie 750 0 750 7 6113 516 nákup služeb 9 445 0 9 445 poštovné,telekom.,školení, audioviz.kronika 8 6113 517 ostatní nákupy 3 950 0 3 950 cestovné,pohoštění,opravy 9 6113 518 poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 90 0 90 visa karty - zálohy 10 6113 519 souvis.s neinv.nák.,přísp.,náhrady,věc. dary 500 0 500 11 6113 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 400 0 400 přísp. Asociaci krajů 12 6113 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 1 150 0 1 150 příspěvek cizím subjektům 13 6113 sociálního fondu 220 0 220 14 6113 536 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 10 0 10 dálniční známky 15 6113 612 prořízení dlouhod.hmot.majetku 0 4 200 4 200 16 6113 590 ostatní neinvestiční 1000 0 1 000 Vysoké Tatry, zemětřes. Asie 17 KRAJSKÝ ÚŘAD 1 531 076 224 398 1 755 474 18 2. Ředitel krajského úřadu 121 887 1 500 123 387 19 6172 501 platy 84 705 0 84 705 viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 21 267 21 267 - výkon st.správy 20 6172 502 ostatní platby za provedenou práci 780 0 780 21 6172 503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 287 0 30 287 zákonné odvody viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 7 604 7 604 - výkon st.správy 22 6172 516 nákup služeb 1 850 0 1 850 školení,zoz,poradenství 23 3519 516 závodní preventivní péče 150 0 150 24 6172 517 ostatní nákupy 120 0 120 25 6172 519 souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady 230 0 230 26 6172 sociálního fondu 3 765 0 3 765 27 6172 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 500 1 500

15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 28 3. Odbor vnitřních záležitostí 27 311 4 500 31 811 29 6172 513 nákup materiálu 6 450 0 6 450 30 6172 514 úroky a ostatní finanční 90 0 90 kurzovní ztráty 31 6172 515 nákup vody, paliv a energie 4 750 0 4 750 pohonné hmoty, energie viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 3 712 3 712 - výkon st.správy 32 6172 516 nákup služeb 11 691 0 11 691 poštovné,telekom.,školení viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 7 424 7 424 - výkon st.správy 33 6172 517 ostatní nákupy 3 650 0 3 650 cestovné,opravy,údržba viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 1 237 1 237 - výkon st.správy 34 6172 518 poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 260 0 260 CCS 35 6172 536 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 420 0 420 poplatky 36 z toho: nákup kolků 170 0 170 37 dálniční známky 30 0 30 38 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 4 500 4 500 39 4. Odbor regionálního rozvoje 4 274 27 049 31 323 obnova kopír.,zaříz.kuchyně tel. ústředny apod. 40 3635 513 nákup materiálu 650 0 650 mapy, dotisky, laminování 41 3635 516 nákup služeb 274 0 274 znalecké posudky 42 3635 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 4 000 4 000 ÚP VÚC pokrač. uzav. sml. 43 3635 634 investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 3 000 3 000 ÚPD pro kraj a obce 44 3636 516 nákup služeb 250 0 250 školení pro neziskový sektor 45 3636 532 neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 150 0 150 soutěž Vesnice roku 46 3636 634 investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně 0 16 000 16 000 obnova venkova 47 3636 634 investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně 0 2 506 2 506 internetizace, 48 3636 612 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 800 800 studie, vlastní projekty 49 3699 516 nákup služeb 900 0 900 aktualizace dat 50 3699 517 ostatní nákupy 350 0 350 nákup dat 51 3699 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 300 300 koncepce 52 3636 516 nákup služeb 1 300 0 1 300 cyklostezky, veletrhy 53 3636 516 nákup služeb 300 0 300 Reg. podnikat. sítě - školení 54 3636 521 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 100 0 100 Regioport 55 3636 690 ostatní investiční 0 443 443 rozvojové dokumenty 56 5. Odbor dopravy a silničního hospodářství 630 327 31 920 662 247

16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 57 2212 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 341 240 0 341 240 KSÚS KK, str.21,tab 2a ř.1,sl.5 58 2212 635 investiční dotace příspěvkovým organizacím 0 31 920 31 920 KSÚS KK, str.21,tab 2a ř.1,sl.6 59 2299 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 2 720 0 2 720 KIDS,str.21,TAB 2a ř.2,sl.5 60 2221-2242 519 souvis. s neinv.nákupy, příspěvky 285 417 0 285 417 61 2229 516 nákup služeb 300 0 300 BESIP 62 2229 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 200 0 200 Dopravní svaz dopravní obsluž. - autobusy, dráhy, včetně žákovského jízdného 63 2269 516 nákup služeb 250 0 250 znalecké posudky 64 2269 516 nákup služeb 200 0 200 odstraňování nepovol. reklam 65 6. Odbor životního prostředí a zemědělství 2 865 3 910 6 775 66 1039 516 nákup služeb 10 0 10 platby komisím na hodn. trof. 67 1039 516 nákup služeb 155 0 155 zadání zprac.les.programu 68 1039 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 10 10 programové vybavení 69 2369 516 nákup služeb 200 0 200 zprac.inf., posudky 70 3769 516 nákup služeb 600 0 600 EIA,vliv na ŽP, Z.č.353/99 71 2369 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 500 500 protipovodň.opatření 72 2369 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 500 500 koncepce -plány povodí 73 2369 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 700 700 aktualizace povodň.plánu 74 3729 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 400 400 plán. odpad. hospodářství 75 3742 516 nákup služeb 800 0 800 péče o ZCHÚ 76 3742 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 500 500 koncepce - ochrana přírody 77 3769 516 nákup služeb 200 0 200 znalecké posudky 78 3749 690 ostatní kapitálové 0 700 700 zeměď.,granty - ochrana ŽP 79 3792 516 nákup služeb 900 0 900 ekol.výchova a osvěta 80 3749 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 600 600 81 7. Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 81 839 15 603 97 442 ochrana ovzduší,integrovaná prevence a omezování znečištění 82 3312-3319 516 nákup služeb 1 030 0 1 030 akce pro děti,kalend.,sborník

17 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 83 3314 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 60 382 0 60 382 str.21,tab 2a, ř.4-10, sl. 5 84 3314 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 1 927 0 1 927 reg.funkce knihoven 85 3314 532 neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 738 0 1 738 reg.funkce knihoven 86 v tom: 87 Městská knihovna Sokolov 930 0 930 88 Městská knihovna Cheb 808 0 808 89 3315 635 inv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 603 5 603 str. 26, TAB 2b 90 3311-3313 521 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 1 050 0 1 050 příspěvky cizím subjektům 91 z toho: 92 Loketské kulturní léto 500 0 500 93 Chopinův festival Mar. Lázně 200 0 200 94 Tourfilm Karlovy Vary 200 0 200 95 Mezinárodní jazzový festival 150 0 150 96 3312-3319 522 neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím 4 000 0 4 000 příspěvky cizím subjektům 97 z toho: 98 Mezinárodní filmový festival 3 000 0 3 000 99 Festival uprostřed Evropy 850 0 850 100 Mezinárodní pěvecké centrum 150 0 150 101 3311-3313 532 neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 723 0 723 102 z toho: 103 podpora českých divadel 623 0 623 v tom: 104 DFF Ostrov 100 0 100 105 3319 590 ostatní neinvestiční 3 500 0 ostat. subj., symf.orchestry, stálá 3 500 div.scéna 106 3322 516 nákup ostatních služeb 478 0 inf.systém památek, Evrop.den 478 památek 107 3322 690 ostatní investiční 0 10 000 10 000 obnova kulturních památek 108 2140 521 neinvest.dotace podnikatelským subjektům 1 500 0 1 500 109 2140 513 nákup materiálu 900 0 900 110 2140 516 nákup služeb 4 490 0 4 490 tiskoviny, veletrhy, propag. 111 2140 517 ostatní nákupy 121 0 121

18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 112 8. Odbor sociálních věcí a neziskových organizací 220 917 8 753 229 670 113 4311-4399 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 209 551 0 209 551 str.22, TAB 2a, ř. 12-27, sl. 5 viz příjmy - TAB.1,ř. 13 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 201 254 201 254 - výkon zřizov.funkcí (soc.sl.) 114 4311-4399 635 investiční dotace příspěvkovým organizacím 0 8 353 8 353 str. 27, TAB 2b 115 4314 532 neinvestiční dotace obcím 6 000 0 6 000 pečovatelská služba 116 4332-4339 513-549 neinvestiční nákupy a transfery 170 0 170 pěstounská péče 117 4399 516 nákup služeb 300 0 300 zdravotní prohlídky (ÚSP) 118 4399 590 ostatní neinvestiční 1 660 0 1 660 soc.služby,senioři,drogy 119 4399 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 2 366 0 2 366 podpora regionálních aktivit 120 4399 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 400 400 komunitní plán kraje 121 4342 516 nákup služeb 170 0 170 romská problem., poradce 122 4399 522 neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím 700 0 700 prevence kriminality 123 9. Odbor zdravotnictví 144 583 26 639 171 222 124 3522-3533 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 124 133 0 124 133 str.23, TAB 2a, ř. 28-34, sl. 5 125 3533 635 investiční dotace příspěvkovým organizacím 0 26 639 26 639 str. 28, TAB 2b 126 3599 522 neinvestiční dotace občanským sdružením 300 0 300 Horská služba Boží Dar 127 3724 516 nákup služeb 150 0 150 zneškodňování léčiv 128 3599 590 ostatní neinvestiční 20 000 0 20 000 výd.nehraz.zdr.pojištěním 129 10. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 184 962 31 415 216 377 130 3114-4322 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 171 010 0 171 010 str.24-25, TAB 2a, ř. 35-104, sl. 5 131 3114-4322 533 neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím 2 940 0 2 940 vyrovnávání disproporcí 132 3114-4322 635 investiční dotace příspěvkovým organizacím 0 31 415 31 415 str. 29-30, TAB 2b 133 3419 516 nákup služeb 650 0 650 hry mládeže 134 3419 521 neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 150 0 150 Zlatá hokejka 135 3419 522 neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím 4 000 0 4 000 136 z toho: 137 Extraliga hokeje 3 000 0 3 000 138 Extraliga basketbalu 700 0 700 139 Extraliga nohejbalu 300 0 300 140 3419 590 ostatní neinvestiční 4 338 0 4 338 příspěvky cizím subjektům 141 z toho:

19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 142 Město Nejdek 308 0 308 na zákl.sml.č. 263/2004 o úpravě vzáj.práv a povin. po zrušení PO DDM Nejdek 143 3146 516 nákup služeb 145 0 145 144 3123 590 ostatní neinvestiční 1 729 0 1 729 SOU,analýza využ. IT ve šk. 145 11. Odbor investic a grantových schémat 3 600 59 159 62 759 146 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 58 500 58 500 Krajská knihovna, projekt.dokum. 147 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 659 659 II.etapa nem.kv pokrač., ISŠTE 148 6172 516 nákup služeb 3 600 0 3 600 analýzy, výzkumy apod. 149 z toho: 150 služby externích hodnotitelů 75 0 75 151 ostatní služby (inzerce, školitelé) 25 0 25 152 12. Odbor krizového řízení 5 900 0 5 900 153 5262 513 nákup materiálu 100 0 100 civil. nouzové plánování 154 5512 532 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 500 0 4 500 JSDH viz příjmy - TAB.1,ř. 10 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu 2 760 2 760 - příspěvek na JSDH obcí 155 5563 531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední urovně 1 000 0 1 000 HZS KK (řídící složka IZS KK) 156 5599 516 nákup služeb 300 0 300 služ.a mat.hzs KK, IZS 157 13. Odbor informatiky 12 200 3 800 16 000 158 6172 513 nákup materiálu 4 100 0 4 100 spotřební materiál 159 6172 516 nákup služeb 7 500 0 7 500 internet, servis 160 6172 517 ostatní nákupy 600 0 600 programové vybavení 161 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 1 490 1 490 servery, výpočetní technika 162 6172 611 pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 2 310 2 310 oper.syst.,moduly,vt 163 14. Odbor majetkoprávní 595 150 745 164 6172 516 nákup služeb 595 0 595 znal. posudky,správa maj., nájemné 165 6172 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0 150 150 nákup pozemku 166 15. Odbor ekonomický 75 066 0 75 066 167 6172 516 nákup služeb 1 670 0 1 670 daňové a ekonomické porad. 168 6172 516 nákup služeb 1 500 0 1 500 analýza KÚ 169 6172 590 neinvestiční 71 896 0 71 896 170 16. Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad 1 750 0 1 750

20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 171 6172 516 nákup služeb 1 750 0 1 750 soud.spory a práv.zast.kk 172 17. Fond budoucnosti ( EU ) 10 000 0 10 000 173 18. Fond rezerv a rozvoje 0 0 0 174 19. Rezerva 3 000 0 3 000 175 20. Fond rezerv havárií (euronovela vodního zákona) 0 10 000 10 000 176 6330 534 Převody vlast. fondům ( konsolidace výdajů + ) 13 985 10 000 23 985 177 Úhrn výdajů 1 580 333 238 598 1 818 931 178 Konsolidace výdajů ( - ) 13 985 10 000 23 985 zákon č. 20/2004 Sb. (euronovela vodního zákona) 179 ÚHRN VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 1 566 348 228 598 1 794 946 v tis. Kč

TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2005 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 2 3 4 5 6 7 Číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 1 70947023 Krajská správa a údržba silnic KK 0 341 240 000 31 920 000 str.16, TAB 2,ř.57,58 2 75035952 Koordinátor IDS KK 72 500 2 720 000 0 str.16, TAB 2,ř.59 3 celkem 72 500 343 960 000 31 920 000 Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 1 2 3 4 5 6 7 Číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 4 66362768 Galerie umění Karlovy Vary 141 000 6 613 000 267 000 5 369021 Galerie výtvarného umění Cheb 470 000 9 329 000 2 086 000 6 70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary 3 088 000 16 891 000 2 500 000 7 66985064 Krajské muzeum Karlovy Vary 858 000 8 402 000 8 377635 Krajské muzeum Sokolov 245 000 10 467 000 200 000 9 74276 Krajské muzeum Cheb 677 000 8 462 000 500 000 10 74268 Galerie 4 - galerie fotografie 124 000 2 145 000 50 000 11 celkem 5 603 000 62 309 000 5 603 000 str.17, TAB 2, ř.83,84 21

TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2005 Odbor sociálních věcí 1 2 3 4 5 6 7 číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 12 71175288 13 71175237 14 71175253 15 71175245 ÚSP pro mentálně postižené "MÁJA" v Chebu 20 000 3 320 000 Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart 128 000 3 100 000 1 500 000 Domov-penzion pro důchodce "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu 560 000 4 350 000 Domov-penzion pro důchodce "SKALKA" v Chebu 180 500 4 700 000 16 71175202 Domov důchodců v Hranicích 365 500 6 700 000 1 100 000 17 71175211 Domov důchodců v Chebu 73 500 7 730 000 18 71175270 19 71175318 ÚSP - ústav pro mentálně postižené v Lubech 151 500 5 700 000 1 500 000 ÚSP - ústav pro mentálně postižené "PATA" v Hazlově 252 000 10 250 000 403 000 20 71175326 ÚSP pro mentálně postižené v Mnichově 1 000 000 12 600 000 21 71175296 22 71175334 ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské 2 605 000 52 200 000 ÚSP pro mentálně postižené v Radošově 241 000 10 500 000 2 200 000 23 71175229 Domov důchodců v Nejdku 1 000 000 18 300 000 450 000 24 71175199 Domov důchodců v Perninku 380 000 9 580 000 800 000 25 71175261 26 70832641 Středisko pečovatelské služby a rodinného poradenství v K. Varech 30 000 8 400 000 Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově 1 366 000 52 121 000 400 000 27 celkem 8 353 000 209 551 000 8 353 000 str.18, TAB 2,ř.113 22

TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2005 Odbor zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka 28 574660 Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary 0 30 000 000 7 955 000 zahrnuto 2 mil.kč na provoz VS Nejdek 29 49743988 Záchranná služba Sokolov 0 26 500 000 0 30 66365716 31 69979821 32 71175130 33 71175181 Zdravotnická záchranná služba Cheb 0 27 500 000 13 084 000 Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 0 0 4 300 000 Dětský domov v Aši (pro děti do 3 let) 0 19 933 000 1 000 000 Dětský domov pro děti od 0-3 let Karlovy Vary 0 20 200 000 300 000 zahrnuto 2 mil. Kč na provoz VS M.Lázně 34 celkem 0 124 133 000 26 639 000 str.18, TAB 2, ř.124 23

TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2005 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 2 3 4 5 6 7 Číslo Odvod Neinvestiční Investiční IČO Příspěvková organizace Poznámka z odpisů příspěvek příspěvek 35 70840571 Speciální školy, Sokolov 0 812 220 18 500 36 70945624 Speciální ZŠ při LL Mánes, K. Vary 0 444 700 27 000 37 70838992 Speciální ZŠ při nemocnici, K. Vary 0 107 400 27 000 38 70945667 ZVŠ Horní Blatná 0 332 000 6 500 39 70945659 ZVŠ Nejdek 0 433 150 16 000 40 70945632 ZVŠ Žlutice 0 595 520 30 500 41 47701188 ZVŠ a PŠ, Svahová, K. Vary 0 1 159 060 33 000 42 66362725 Speciální školy, Vančurova, K. Vary 0 974 360 41 000 43 70839000 ZVŠ a PŠ Ostrov 0 909 280 51 500 44 70846545 Spec.ZŠ při léčebně Františkovy Lázně 0 74 000 37 500 45 70847495 ZŠ při léčebně Miramonte, M. Lázně 0 261 000 33 000 46 70846553 ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart 0 380 000 65 500 47 49767194 Gymnázium Sokolov 4 406 500 7 156 350 6 000 000 48 70845417 1. české gymnázium Karlovy Vary 51 500 3 894 620 7 000 000 49 49753771 Gymnázium Ostrov 0 3 189 800 30 000 50 47723416 Gymnázium, SOŠ a SOU textilní Aš 778 000 3 608 750 2 393 000 51 47723394 Gymnázium Mariánské Lázně 0 1 613 500 20 000 52 47723386 Gymnázium Cheb 5 509 500 8 963 200 53 49767216 Střední průmyslová škola Loket 308 500 2 490 850 54 49767208 OA a Gymnázium Chodov 113 000 1 400 000 650 000 55 49767232 SPŠ a SOU HN Kraslice 351 500 1 960 000 500 000 56 00175811 SPŠ, SOU stavební a U, Král. Poříčí 579 500 4 860 520 57 00669750 SOŠ, SOU a U Kynšperk 787 000 7 691 000 1 000 000 58 49766929 ISŠTE Sokolov 2 645 500 8 551 640 3 820 000 59 49753789 SPgŠ a Gymnázium Karlovy Vary 445 500 4 147 000 2 000 000 60 63553597 OA a VOŠ CR Karlovy Vary 50 500 3 493 300 600 000 61 49754050 Střední lesnická škola Žlutice 168 500 1 850 000 62 00077135 SPŠ keramická Karlovy Vary 216 000 3 074 800 63 70845425 SPŠ Ostrov 247 000 3 439 650 140 000 64 00077291 Střední zemědělská škola Dalovice 71 500 1 154 600 2 000 000 65 00669709 SZŠ a VZŠ Karlovy Vary 2 272 000 5 928 000 300 000 66 00574384 SOŠ logistických služeb a SOU Dalovice 135 000 1 516 740 2 000 000 67 00077526 SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek 17 500 2 909 000 68 47723408 Obchodní akademie M. Lázně 163 000 1 250 000 69 00077119 Hotelová škola M. Lázně 1 673 500 4 353 000 140 000 70 47723360 Střední odborná škola Cheb 972 500 2 910 980 71 00669733 Střední zdravotní škola Cheb 945 000 2 990 830 72 00077461 ISŠ zemědělsko- man.,ou a U Cheb 1 110 000 8 000 000 24

TABULKA 2a Číslo IČO organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek 73 00574601 SOU keramické a sklářské a U, K. Vary 71 500 1 300 000 74 00574597 SOU aut. a stroj. a U Ostrov 481 000 2 910 000 Investiční příspěvek 75 00520055 SOU stravování a služeb, K. Vary 0 3 000 000 144 000 76 00669725 SOU stavební OU a U Karlovy Vary 148 000 4 100 000 77 00668486 SOU řemesel Cheb 367 500 3 297 230 78 00518891 SOU Mariánské Lázně 117 000 4 481 540 415 000 79 47725303 SOU hudebních nástrojů Luby 3 500 1 397 000 80 00077542 SOU lesnické OU a U Abertamy 940 500 2 307 880 81 00669831 SOU zem., OU a U Toužim 791 000 3 654 280 82 49742086 Odborné učiliště Horní Slavkov 253 000 1 832 000 83 63553660 Dětský domov Ostrov 48 000 3 700 470 84 70845441 Dětský domov, Jarní, K. Vary 12 000 1 966 380 85 00076988 Domov mládeže, Lidická, K. Vary 386 500 2 731 000 1 180 000 86 00377945 Domov mládeže M. Lázně 1 361 500 2 982 000 87 70844275 Pedag. psych. poradna Sokolov 0 519 650 88 49753843 Pedag. psych. poradna K. Vary 39 000 617 000 89 70846529 Pedag. psych. poradna Cheb 0 407 270 90 63554453 ZUŠ J. Labitzkého Bečov 0 122 000 14 000 91 63555573 ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary 109 000 169 000 92 63555123 ZUŠ Nová Role 5 000 203 000 93 63554488 ZUŠ Žlutice 0 134 000 10 000 94 69979227 Dům dětí a mládeže Sokolov 0 878 520 95 63553619 Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 100 000 928 240 96 63555590 Dům dětí a mládeže Nová Role 0 280 000 20 000 97 49767267 Dětský domov Horní Slavkov 86 000 4 216 160 98 47723424 Dětský domov Mariánské Lázně 256 500 2 125 320 99 47723441 Dětský domov Plesná 280 000 3 382 150 100 47723378 Dětský domov Aš 234 500 1 989 240 200 000 101 47723459 Dětský domov Cheb 152 500 1 625 850 452 000 102 70945616 Škola v přírodě Stříbrná 0 3 380 000 103 00076899 Školní statek Cheb 345 000 1 492 000 104 celkem 30 606 500 171 010 000 31 415 000 Poznámka str.18, TAB. 2 ř. 130 25

26 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 V oblasti kultury Číslo Název Investiční Příspěvek příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 Galerie výtvarného umění v Chebu EZS, EPS, fasáda, kamen.prvky na budově-klára 1 086 000 EPS instalace - hlavní budova 750 000 Nákup vozidla 250 000 2 G4 - Galerie fotografie Cheb Zabezpečovací systém-změna připojení na Policii 50 000 3 Krajská knihovna Karlovy Vary Stavební úpravy objektu pobočky ve Staré Roli 1 750 000 4 Krajské muzeum Sokolov Kanalizace Vrchlického 160, Sokolov 200 000 5 Galerie umění Karlovy Vary Nákup vozidla - spolúčast KK 267 000 6 Krajské muzeum Cheb Reko zabezp.systému v bud. čp.492-spolúčast KK 500 000 7 Krajská knihovna Karlovy Vary Víceúčelový osobní automobil 750 000 8 Celkem str.17, TAB 2, ř. 89 5 603 000

27 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 V oblasti sociálních věcí Číslo Název Investiční Příspěvek příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 ÚSP Radošov Stavební úpravy stravovacího provozu 1 400 000 Nákup vybavení stravovacího provozu 800 000 2 Domov důchodců Pernink Nový výtah 800 000 3 Domov důchodců Hranice Výtah 1 100 000 4 Domov důchodců Nejdek Sprchové křeslo Carendo + stavěcí zvedák Encor 450 000 5 OÚSS Sokolov Chráněné bydlení pavilon B3 Pochlovice 400 000 6 Domov-penz.pro důchodce Kynžvart Výměna oken a dveří 1 500 000 7 ÚSP "Pata" Hazlov Velká průmyslová pračka 155 000 Sklopná vana Medicare 2 248 000 8 ÚSP Luby Výtah 1 500 000 9 Celkem str.18, TAB 2, ř. 114 8 353 000

28 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 V oblasti zdravotnictví údaje v tis. Kč Číslo Název Investiční Příspěvek Investiční příspěvkové akce na investiční akce celkem organizace jmenovitě akci Sanitní vozidlo DRNR (2 ks) 2 000 000 2 000 000 1 ZDZS Karlovy Vary Výjezdové stanoviště Nejdek 14 000 000 5 295 000 Nákup pozemků pro stanoviště v Nejdku 160 000 160 000 PD na výjezdové stanoviště ZDZS KV ve Žluticích 500 000 500 000 2 Záchranná služba Sokolov PD na výjezdové stanoviště ZS SO v Hor.Slavkově 250 000 0 Nákup sanitního vozidlavw pro středisko ML 2 000 000 2 000 000 Nákup přístrojového vybavení do sanit.vozidla ML 1 500 000 1 500 000 PD na výjezdové stanoviště ZZS Cheb v Aši 250 000 250 000 3 Zdravotní záchranná služba Cheb Stavební úprava objektu garáží 1 000 000 1 000 000 Výjezdové stanoviště v Mariánských Lázních 10 700 000 6 834 000 Dešťová a splašková kanalizace ML 1 300 000 1 300 000 Požární zabezpečení areálu 100 000 100 000 Provizorní vjezd ML 100 000 100 000 4 Dětský domov 0-3 roky, Aš Dokončení opravy elektrorozvodů v Neum.21a objekt ve Vladivostocké ul. 300 000 300 000 Rekonstrukce rozvodů topení a koncových těles 700 000 700 000 5 LDN Nejdek Stavební úpravy prádelny včetně technologie 4 300 000 4 300 000 6 Dětský domov 0-3, Karlovy Vary Opravy a nátěry dveří a oken 300 000 300 000 7 Celkem str. 18, TAB 2, ř. 125 39 460 000 26 639 000

29 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 Číslo Název příspěvkové organizace V oblasti školství Investiční akce jmenovitě investiční akci 1 První české gymnázium, K. Vary Reko střechy a vestavba - III.etapa 7 000 000 2 Gymnázium,SOŠ a SOU textilní, Aš Reko a výměna rozvodu TUV a SUV - G 543 000 3 Obchodní akademie a gym., Chodov Rozvod TUV a reko soc.zařízení tělocvičny 650 000 4 SOŠ, SOU a U Kynšperk Reko kotelny DM Kynšperk 1 000 000 5 ISŠTE Sokolov Reko výměníkové stanice a topných rozvodů na sportovní hale - příspěvek KK 3 350 000 6 Gymnázium Sokolov Oprava fasády budovy školy 6 000 000 7 Gymnázium,SOŠ a SOU textilní, Aš Rekonstrukce výdejny - jídelny 1 850 000 8 SPgŠ a Gymnázium, K. Vary Reko spojovací chodby 2 000 000 9 Hotelová škola ML Nákup kuchyňských technologií - spoluúčast KK 140 000 10 OA a VOŠ cest.ruchu KV Výměna dožilé zdravoinstalace 2.a 3.patro 600 000 11 SOŠ logist.služ.a SOU Dalovice Oprava střechy 2 000 000 12 SPŠ a SOU hudeb.n. Kraslice Rozvody topení DM 500 000 13 SPŠ Ostrov Schodiště - PD 140 000 14 SZdr.aVZdr.Š KV Zajištění statiky - Zahradní 21 300 000 15 S zemědělská Š Dalovice Nová fasáda, přístřešek nad vchod,nátěr střechy 2 000 000 16 ISŠTE Sokolov ISŠTE Sokolov -Výměna oken a dveří budov č.1,2,3- projektová příprava 100 000 17 Oprava stropních nosníků 220 000 18 Stavební úpravy fasády 150 000 19 SOU ML Kotelna - DM Ruská I.etapa 415 000 20 Domov mládeže KV Oprava střechy nad jídelnou a kuchyní 850 000 21 Nákup vozidla 330 000 22 DD Aš Garáž pro mikrobus 200 000 23 DD Cheb Nákup užitkového vozidla 350 000 24 Odstranění vlhkosti 2.poloviny domu DD 102 000 Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 25 Speciální školy Sokolov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 18 500 26 Speciální ZŠ při LL Mánes KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 27 000 27 Speciální ZŠ při nemocnici KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 27 000 28 Zvláštní škola Horní Blatná Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 6 500 29 Zvláštní škola Nejdek Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 16 000 30 Zvláštní škola Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 30 500 31 ZVŠ a PŠ, Svahová, KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 33 000 32 Speciální školy K.Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 41 000 33 ZVŠ a PŠ, Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 51 500 34 Speciální ZŠ při DGL, F. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 37 500

30 Číslo Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investiční akci Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 35 ZŠ při DLL, M. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 33 000 36 ZŠ a MŠ při DLL, L. Kynžvart Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 65 500 37 Gymnázium, M. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 20 000 38 SOU stravování a služeb, KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 144 000 39 ZUŠ J. Labitzkého Bečov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 14 000 40 ZUŠ, Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 10 000 41 DDM, Nová Role Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 20 000 42 Gymnázium Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů 30 000 43 Celkem 30 790 000 625 000 44 str. 18, TAB 2, ř. 132 31 415 000 TABULKA 2b

31 NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2005 REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ TABULKA 3 OKRES Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OKRES Karlovy Vary 120 595 1 335 700 17 259 963 30 556 914 0 140 905 000 0 49 447 000 0 239 504 577 Sokolov 93 434 0 15 647 115 23 976 100 0 155 272 000 4 882 000 38 225 000 0 238 002 215 Cheb 89 603 5 743 300 13 286 922 23 381 986 0 113 823 000 6 799 000 45 942 000 0 208 976 208 KRAJ 303 632 7 079 000 46 194 000 77 915 000 0 410 000 000 11 681 000 133 614 000 0 686 483 000 Pozn.: domovy důchodců - částka 66 785,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt školství - částka 1 221,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2003 ( školní rok 2003/2004 ) Výkon státní správy - závisí na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a na počtu obyvatel, pro které tento výkon zabezpečuje - výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku ( stanovené na každých 100 obyvatel trvale žijících na území, v němž obecní úřad vykonává správu ) a jedné setiny celkového počtu obyvatel území výše příspěvku je stanovena takto: 1 372,- Kč obce se samostatnou působností ( všechny obce) 3 464,- Kč obce s působností matričního úřadu 8 005,- Kč obce s působností stavebního úřadu 12 280,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem

32 TABULKA 3 Matriční úřady jsou stanoveny: vyhláškou MV ČR 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Stavební úřady jsou stanoveny: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Pověřené obecní úřady jsou stanoveny: zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., ve znění čl. VI zákona č. 307/1993 Sb. - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu Jedná se zejména o dávky sociální péče do sociální potřebnosti občanů, dávky jsou stanoveny s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti v daném okrese. Dále jsou dávky poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům. převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven) převod funkčních míst - průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí 350 695,47 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002.

33 TABULKA 3 NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2005 okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC 00254 398 Abertamy 1 315 141 636 18 042 159 678 00573 175 Andělská Hora 203 0 2 785 2 785 00254 410 Bečov n. Teplou 976 216 117 53 712 269 829 00254 444 Bochov 1 973 418 803 311 960 730 763 00479 705 Boží Dar 177 12 210 2 428 14 638 00573 183 Božíčany 623 62 271 8 548 70 819 00573 191 Březová 531 91 575 7 285 98 860 00573 205 Černava 238 0 3 265 3 265 00480 304 Čichalov 153 0 2 099 2 099 00573 213 Dalovice 1 880 223 443 25 794 249 237 00573 221 Děpoltovice 302 0 4 143 4 143 00573 230 Hájek 397 0 5 447 5 447 00480 002 Horní Blatná 694 64 713 9 522 74 235 49750 500 Hory 195 0 2 675 2 675 00254 592 Hroznětín 1 721 246 642 121 920 368 562 00872 059 Chodov 107 0 1 468 1 468 00254 614 Chyše 573 124 542 7 862 132 404 00254 622 Jáchymov 3 143 275 946 423 893 30 000 729 839 00573 248 Jenišov 393 0 5 392 5 392 00254 657 Karlovy Vary 51 807 1 335 700 7 270 962 15 929 122 79 561 000 33 315 000 137 411 784 00254 673 Kolová 622 41 514 8 534 50 048 00573 256 Krásné Údolí 451 23 199 6 188 29 387 00872 067 Krásný Les 180 0 2 470 2 470 00254 762 Kyselka 702 190 476 274 220 464 696 00254 789 Merklín 1 117 119 658 15 325 134 983 00573 264 Mírová 233 0 3 197 3 197 00254 801 Nejdek 8 565 1 422 465 2 417 923 10 982 000 14 822 388 00254 819 Nová Role 4 047 576 312 625 764 29 000 1 231 076 00479 080 Nové Hamry 292 0 4 006 4 006 00254 843 Ostrov 17 206 2 871 792 6 201 557 32 620 000 16 132 000 57 825 349 00573 272 Otovice 598 0 8 205 6 000 14 205

34 TABULKA 3 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC 00254 860 Otročín 546 0 26 404 26 404 00254 878 Pernink 969 151 404 486 807 6 000 644 211 69981 264 Pila 397 12 210 5 447 17 657 00254 894 Potůčky 371 40 293 5 090 12 000 57 383 00254 941 Pšov 626 0 8 589 8 589 00254 959 Sadov 1 016 252 747 49 134 301 881 00573 281 Smolné Pece 100 0 1 372 1 372 00254 975 Stanovice 495 0 59 236 59 236 00255 009 Stráž nad Ohří 616 18 315 8 452 26 767 00255 017 Stružná 511 17 094 7 011 24 105 00255 033 Šemnice 513 30 525 7 038 37 563 00255 041 Štědrá 551 47 619 7 560 55 179 00255 050 Teplá 3 034 522 588 389 596 912 184 00573 299 Teplička 81 0 1 111 1 111 00255 076 Toužim 3 732 942 612 1 540 770 9 027 000 11 510 382 00255 106 Útvina 553 39 072 7 587 46 659 00255 114 Valeč 379 51 282 5 200 56 482 00255 122 Velichov 506 19 536 6 942 30 000 56 478 00255 131 Verušičky 331 31 746 4 541 36 287 00255 157 Vojkovice 586 23 199 8 040 31 239 00573 302 Vrbice 175 0 2 401 2 401 00872 083 Vysoká Pec 276 0 3 787 3 787 00255 181 Žlutice 2 817 665 445 1 400 048 8 602 000 10 667 493 60162 694 Hradiště-voj.újezd 0 0 120 595 1 335 700 17 259 963 30 556 914 0 140 905 000 0 49 447 000 0 239 504 577

35 TABULKA 3 okres Sokolov FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2005 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC 00259 250 Březová 2 826 454 212 158 108 612 320 00259 268 Bublava 334 13 431 4 582 18 013 00259 276 Bukovany 1 808 366 300 97 585 463 885 00259 284 Citice 880 21 978 12 074 34 052 00259 292 Dasnice 361 18 315 4 953 23 268 00259 306 Dolní Nivy 277 0 3 800 3 800 00573 132 Dolní Rychnov 1 337 58 608 18 344 6 000 82 952 00259 314 Habartov 5 337 873 015 298 245 30 000 1 201 260 00259 322 Horní Slavkov 5 818 1 194 138 1 721 030 14 544 000 17 459 168 00259 331 Chlum Sv. Maří 293 0 4 020 4 020 00259 349 Chodov 14 454 2 660 559 4 697 690 33 932 000 41 290 249 00259 373 Jindřichovice 439 13 431 6 023 19 454 00519 278 Josefov 295 0 4 047 12 000 16 047 00259 381 Kaceřov 423 0 5 804 5 804 00259 411 Krajková 864 166 056 11 854 177 910 00259 420 Královské Poříčí 728 67 155 9 988 77 143 00259 438 Kraslice 7 159 1 302 807 3 299 591 24 644 000 9 469 000 38 715 398 00573 167 Krásno 670 8 547 9 192 17 739 00259 454 Kynšp. n.ohří 5 085 1 012 209 1 629 237 6 894 000 9 535 446 00259 462 Libavské Údolí 590 46 398 8 095 54 493 00259 489 Loket 3 217 579 975 1 010 110 6 214 000 7 804 085 00259 497 Lomnice 1 138 213 675 64 629 278 304 00259 519 Nová Ves 269 0 3 691 3 691 00259 527 Nové Sedlo 2 669 471 306 129 073 12 000 612 379 00259 535 Oloví 1 909 247 863 92 319 8 000 348 182 00259 543 Přebuz 81 0 1 111 1 111 00259 551 Rotava 3 403 589 743 191 796 6 000 787 539 00259 560 Rovná 619 70 818 8 493 79 311 00259 586 Sokolov 24 901 4 915 746 10 398 585 68 970 000 4 882 000 28 756 000 117 922 331 00259 608 Staré Sedlo 760 35 409 10 427 45 836 00259 616 Stříbrná 459 0 6 297 6 297 00573 141 Svatava 1 577 100 122 21 636 121 758

36 TABULKA 3 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC 00573 159 Šabina 271 13 431 3 718 17 149 00259 632 Šindelová 266 0 3 650 3 650 00573 124 Tatrovice 146 0 2 003 2 003 00670 715 Těšovice 135 0 1 853 1 853 00259 641 Vintířov 1 132 131 868 15 532 147 400 00259 667 Vřesová 504 0 6 915 6 915 93 434 0 15 647 115 23 976 100 0 155 272 000 4 882 000 38 225 000 0 238 002 215

37 TABULKA 3 NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2005 okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC 00253 901 Aš 12 866 2 056 164 4 112 087 15 875 000 9 820 000 31 863 251 00253 910 Dolní Žandov 1 204 225 885 73 987 299 872 00253 928 Drmoul 777 80 586 10 660 91 246 00253 936 Františkovy Lázně 5 355 963 369 944 616 80 000 1 987 985 00253 952 Hazlov 1 583 278 388 76 554 12 000 366 942 00253 961 Hranice 2 268 362 637 109 680 10 000 482 317 00253 979 Cheb 33 242 5 070 813 11 009 401 78 014 000 6 799 000 21 743 000 122 636 214 00572 675 Krásná 418 0 5 735 6 000 11 735 00254 011 Křižovatka 278 0 3 814 3 814 00254 029 Lázně Kynžvart 1 647 211 233 265 969 6 000 483 202 00254 037 Libá 600 40 293 29 016 12 000 81 309 00254 045 Lipová 595 18 315 8 163 6 000 32 478 00254 053 Luby 2 525 385 836 753 275 36 000 1 175 111 00254 061 Marián. Lázně 14 277 5 743 300 2 346 762 5 482 559 19 690 000 14 379 000 47 641 621 00254 070 Milhostov 344 31 746 4 720 36 466 00572 713 Milíkov 216 0 2 964 2 964 00254 096 Mnichov 351 0 4 816 4 816 00254 118 Nebanice 291 0 37 490 37 490 00254126 Nový Kostel 533 58 608 7 313 65 921 00572 802 Odrava 212 0 2 909 2 909 00572 691 Okrouhlá 239 20 757 3 279 24 036 00572 667 Ovesné Kladruby 119 0 1 633 1 633 00254 169 Plesná 2 077 366 300 100 443 12 000 478 743 00572 683 Podhradí 139 0 1 907 4 000 5 907 00572 730 Pomezí n.ohří 94 0 1 290 1 290 00883 611 Poustka 117 0 1 605 1 605 00572 799 Prameny 149 18 315 2 044 6 000 26 359 00254 231 Skalná 1 766 304 029 99 572 30 000 433 601 00572 748 Stará Voda 475 28 083 6 517 34 600 00254 274 Trstěnice 344 15 873 4 720 6 000 26 593 00572 705 Třebeň 383 18 315 5 255 23 570 00254 304 Tři Sekery 766 63 492 10 510 74 002

38 TABULKA 3 IČO OBEC Počet obyvatel k 1.1.2004 domovy důchodců 66.785,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC 00572 811 Tuřany 120 0 1 646 1 646 00572 781 Valy 322 0 4 418 4 418 00572 756 Velká Hleďsebe 2 164 321 123 181 171 18 000 520 294 00883 603 Velký Luh 131 0 1 797 1 797 00572 764 Vlkovice 130 0 1 784 1 784 00572 721 Vojtanov 217 0 2 977 2 977 00572 772 Zádub-Závišín 269 0 3 690 3 690 89 603 5 743 300 13 286 922 23 381 986 0 113 823 000 6 799 000 45 942 000 0 208 976 208