Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti 1113 124 300,00 Kč daň z příjmu FO vybírané srážkou 1121 1 114 000,00 Kč daň z příjmu právnických osob 1122 1 000 000,00 Kč daň z příjmů PO-obec 1211 1 994 000,00 Kč daň z přidané hodnoty 1334 10 000,00 Kč odvody za odnětí zem. půdy 1340 210 000,00 Kč poplatky za odvoz kom. odpadu-tdo 1343 2 000,00 Kč užívání veřejného prostranství 1345 50 000,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity 1351 17 000,00 Kč odvod z výtěžku z loterií 30% 1355 80 000 000,00 Kč odvod z výtěžku z loterií 80% 1361 18 000,00 Kč správní poplatky,tp,ov 1511 2 000 000,00 Kč daň z nemovitostí 2460 131 300,00 Kč splátky od obyvatel - bytový fond 4112 108 100,00 Kč dotace KÚ JmK 400 000,00 Kč zemědělství 1012 2131 400 000,00 Kč nájem z pozemku 84 700,00 Kč vnitřní obchod 2144 2133 84 700,00 Kč nájem reklamního poutače 360 200,00 Kč silnice 2212 2111 235 100,00 Kč míst. komunik.hatě,služby 2221 2324 125 100,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT 2321 3392 3613 45 000,00 Kč odvádění a čištění vod 2111 35 000,00 Kč odvádění a čištění vod - stočné 2016 2324 10 000,00 Kč odvádění a čístění vod - stočné 2015 37 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury 2132 20 000,00 Kč pronájem kulturního sálu 2132 1 5 000,00 Kč pronájem kulturního sálu - energie 2133 4 000,00 Kč pronájem vybavení kulturního sálu 2324 8 000,00 Kč pronájem kulturního sálu - náhrady 311 200,00 Kč rozvoj bydlení, byt.hospodářství 2132 197 100,00 Kč nájem ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 1 59 100,00 Kč nájem Jednota 2133 49 000,00 Kč nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda 2324 6 000,00 Kč přefakturace nákl.minulých období - energie Stránka 1 z 7
ODD.PAR.POL. org. UZ částka PŘÍJMY 2016 2 000,00 Kč pohřebnictví 3632 2131 2 000,00 Kč nájem pozemku 3639 3699 903 400,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 2119 10 000,00 Kč příjmy z věcných břemen 3111 100 000,00 Kč příjmy z prodeje pozemků 2111 120 000,00 Kč tříděný odpad 2132 560 200,00 Kč nájem ubytovna 2133 93 200,00 Kč nájem ubytovna - vybavení 2324 20 000,00 Kč přijaté náhrady 8 900,00 Kč ochrana životního prostředí 3722 2111 8 900,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy 3 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň 3745 2111 3 000,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka 5 800,00 Kč bezpečnost a veřejný pořádek 5311 2212 5 800,00 Kč sankční platby od jiných subjektů (přestupky) 3 000,00 Kč regionální a místní správa 6171 2111 2 000,00 Kč příjmy z poskytování služeb 6171 2133 1 000,00 Kč pronájem movitých věcí 2 012 000,00 Kč finanční operace 6310 2141 2 000 000,00 Kč příjmy z úroků 6310 2142 12 000,00 Kč dividendy 73 014 800,00 Kč Financování 8115 73 014 800,00 Kč zůstatky minulého období (zapojené do rozpočtu 2016) Příjmy celkem 165 419 700,00 Kč Stránka 2 z 7
ODD.PARPOL. ORG UZ 2016 VÝDAJE 2016 55 000,00 Kč ozdravení hosp.zvířat 1014 5139 5000 materiál, krmení - nalezení psy 1014 5169 50000 očkování, služby útulku 6 575 000,00 Kč vnitřní obchod a ostat.činnost 5162 8 300,00 Kč zajištění přístupu OÚ na internet 5169 2 400,00 Kč služby - Nadace Partnertsví 2141 5499 161 000,00 Kč zajištění přístupu obč.na internet - provoz 6121 4 900 000,00 Kč metropolitní síť v obci - optický kabel 6371 1 500 000,00 Kč zajištění přístupu na optickou síť pro občany 2144 5229 3 300,00 Kč členský příspěvek MAS Znojemské Vinařství 18 250 000,00 Kč doprava 5139 100 000,00 Kč materiál na opravu komunikací 5154 40 000,00 Kč míst.komunik.hatě-el.energie (osvětlení) 2212 5171 3 000 000,00 Kč opravy a udržování míst. komunikací 6121 10 000 000,00 Kč spojovací komunikace Hatě - European 6121 1 1 000 000,00 Kč komunikace k RD - lokalita Jihovýchod 5139 50 000,00 Kč materiál na opravu chodníků 5169 5 000,00 Kč služby - pozemní komunikace 5171 100 000,00 Kč oprava chodníků 2219 5171 1 903 000,00 Kč oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul. 6121 2 178 000,00 Kč investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů - Šatovská 6121 1 150 000,00 Kč chodník - dokončení k MŠ Dyjákovičky 6121 2 500 000,00 Kč chodník k RD - lokalita Jihovýchod 2221 5193 103 700,00 Kč dopravní obslužnost-freeport 5193 1 30 300,00 Kč dopravní obslužnost-obec 2223 6121 20 000,00 Kč venkovní hodiny s teploměrem 2229 5139 20 000,00 Kč dopravního značení - materiál 5171 50 000,00 Kč dopravní značení - oprava 5 000,00 Kč pitná voda 2310 5329 5 000,00 Kč přísp. VaK 831 100,00 Kč odvádění a čištění odpad.vod 5164 600,00 Kč nájem pozemku pod ČOV 2321 5169 987 500 000,00 Kč dotace k ceně na stočné za F.O. 5329 987 280 500,00 Kč transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel 6121 50 000,00 Kč kanalizace - RD Jihovýchod 20 060 000,00 Kč vodní hospodářství 5139 20 000,00 Kč prostranství kolem rybníka - materiál + inst.vodníka 2333 5171 40 000,00 Kč prostranství kolem rybníka - úprava břehů, oprava stavidla 6121 20 000 000,00 Kč využití vodní nádrže u hřiště 50 000,00 Kč vzdělávání a školství 3111 5194 50 000,00 Kč neinvestiční příspěvek - MŠ Dyjákovičky 1 919 600,00 Kč kultura 5011 238 000,00 Kč knihovna 2/3, půjčování sálu 1/3 -platy zam.v prac.poměru 5031 59 500,00 Kč sociální pojištění (2/3-1/3) 5032 21 500,00 Kč zdravotní pojištění (2/3-1/3) 3314 5136 10 000,00 Kč knihy, tiskoviny 5137 20 000,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek - DHDM 5139 1 000,00 Kč nákup spotřebního materiálu 5162 3 600,00 Kč služby telekomunikací 5169 1 000,00 Kč ostatní služby Stránka 3 z 7
ODD.PARPOL. ORG UZ ČÁSTKA VÝDAJE 2016 5021 30 000,00 Kč ostat.osob.výdaje - kulturní akce - (dohody o PP) 5021 1 35 000,00 Kč osobní výdaje - kronika 5137 30 000,00 Kč kultura - drobný majetek DHM 3319 5139 10 000,00 Kč mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) 5169 650 000,00 Kč kultur.akce (vystoupení skupin a umělců aj. služby) 5175 40 000,00 Kč pohoštění, občerstvení akce 5194 30 000,00 Kč kulturní akce - věcné dary 3326 5171 100 000,00 Kč údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) 3329 5222 69 000,00 Kč příspěvek na opravu vojenského bunkru "Zatáčka" 5169 2 000,00 Kč poplatek za rozhlas 3341 5171 20 000,00 Kč oprava místního rozhlasu 6122 20 000,00 Kč rozšíření místního rozhlasu 5137 50 000,00 Kč KS - drobný dl. Majetek - DHDM 5139 20 000,00 Kč kultrurní sál-mat. do spotřeby 5151 6 000,00 Kč KS-voda 3392 5153 30 000,00 Kč KS-plyn 5154 100 000,00 Kč KS-el.energie 5169 3 000,00 Kč KS - služby 5171 20 000,00 Kč KS-opravy,udržování 5194 20 000,00 Kč jubilanti-ostat.služby/kytice 5194 1 30 000,00 Kč jubilanti-výročí-dary 3399 5194 2 70 000,00 Kč Věcné dary občanům 5492 120 000,00 Kč příspěvek - Porodné 5493 60 000,00 Kč příspěvek - Pohřebné 2 339 500,00 Kč tělovýchova a zájmová činnost 5151 11 000,00 Kč vodné 3412 5154 60 000,00 Kč el.energie 5171 30 000,00 Kč údržba budovy kabin 3419 5222 258 000,00 Kč příspěvek pro spolky - Sportovní kluby 5021 35 000,00 Kč Dohody o provedení práce - údržba dětsk.parku 5137 100 000,00 Kč klubovna - DHM 5139 35 000,00 Kč klubovna-mat.do spotřeby 5139 1 10 000,00 Kč závlahový systém - dětský park 5151 5 000,00 Kč klubovna-spotřeba vody 5153 40 000,00 Kč plyn 5154 13 000,00 Kč el.energie 5162 500,00 Kč tel.poplatky - alarm 5169 200 000,00 Kč hřiště - výsadby a ter.úpravy, hnojení, postřik 3421 5169 1 100 000,00 Kč víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě 5171 300 000,00 Kč klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování 5171 1 150 000,00 Kč údržba dětských hřišť (písek,údržba prvků) 5175 2 000,00 Kč klubovna - minerální voda 5175 1 40 000,00 Kč víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení 5222 130 000,00 Kč dotace pro spolky - Sdružení maminek 5493 25 000,00 Kč dotace na příměstský tábor 6121 10 000,00 Kč závlahový systém 6121 1 150 000,00 Kč připojení el.energie - dětské hřiště, altán, osvětlení has.dráhy dotace pro spolky-čzs,důch.,kkch 3429 5222 635 000,00 Kč Vinaři,HS,Rybáři,Myslivci,Charita, VOC 2 401 000,00 Kč rozvoj bydlení 3611 5660 300 000,00 Kč bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Neinvestiční 3611 6460 300 000,00 Kč bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Investiční 5137 1 000 000,00 Kč vybavení nebyt.prostor - ALT Hotel 3613 5151 100 000,00 Kč nebyt.prostory - voda 5153 100 000,00 Kč nebyt.prostory - plyn 5154 100 000,00 Kč nebyt.prostory - elektřina Stránka 4 z 7
ODD.PARPOL. ORG UZ VÝDAJE 2016 3613 5162 1 000,00 Kč nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm 5171 500 000,00 Kč nebyt.prostory-opravy udržování (oprava střechy čp.102) 63 539 500,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 5137 20 000,00 Kč osvětlení vánočního stromu DHM 5139 10 000,00 Kč veřejné osvětlení - materiál na opravy 3631 5154 150 000,00 Kč veřejné osvětlení-spotř.el.energie 5171 50 000,00 Kč veřej.osvětlení-oprava a udržování 6121 8 000 000,00 Kč rekonstr.vo+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt 5137 20 000,00 Kč hřbitov - DHM 5139 10 000,00 Kč hřbitov - materiál 3632 5151 1 500,00 Kč hřbitov-voda 5169 10 000,00 Kč hřbitov-výsadba zeleně, aj. služby 5171 50 000,00 Kč hřbitov - opravy a udržování "márnice" 5171 500,00 Kč opravy a udržování IS 3633 6121 100 000,00 Kč inž.sítě-pečovatelský dům - studie 6121 1 150 000,00 Kč kanalizace dešťová-odvodnění silnice-směr na Dyjákovičky 6121 2 300 000,00 Kč inž.sítě- RD "Jihovýchod", 5137 30 000,00 Kč lavičky v obci (rybník, obec) - DHDM 5137 1 200 000,00 Kč vybavení garáže VPP 5139 70 000,00 Kč materiál na opravy majetku 5162 500,00 Kč tel.poplatky - alarm, fotopast 5171 500 000,00 Kč oprava střechy - sýpka, staviva 5171 1 1 000 000,00 Kč oprava střechy a budovy vč.oplocení-stodoly na "šatovské" 3639 5362 320 000,00 Kč daň z převodu nemovitostí 5499 40 000,00 Kč příspěvek-odkoupení pozemků vinné sklepy 6121 8 000 000,00 Kč odkoupení nemovitostí 6121 1 300 000,00 Kč zastřešení části plochy u stodoly na "šatovské" 6121 2 21 150 000,00 Kč rekonstrukce čp.34 - ALT Hotel 6121 3 3 000 000,00 Kč rekonstrukce čp.24 - Vinum 6122 500 000,00 Kč kamerový systém v obci 6130 2 000 000,00 Kč nákup pozemků 5137 20 000,00 Kč ubytovna - DHM 5139 10 000,00 Kč ubytovna - materiál 5151 25 000,00 Kč ubytovna čp. 170 - voda 3699 5169 2 000,00 Kč ubytovna čp.170 - služby, revize aj. 5171 1 500 000,00 Kč - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) 5493 8 000 000,00 Kč dotace na opravy RD - neinvestiční 6371 8 000 000,00 Kč dotace na opravy RD - investiční 3 300 000,00 Kč ochrana životního prostředí 3719 5493 3 300 000,00 Kč dotace na topení 773 300,00 Kč nakládání s odpady 5169 300 000,00 Kč uložení a svoz odpadu - komunální odpad 3722 5169 1 13 300,00 Kč svoz odpadu za firmy - ASA 5169 2 70 000,00 Kč ostat.služby-kontejnery u stodoly - objemný odpad 5137 10 000,00 Kč kontejnery na tříděný odpad - DHM 5139 10 000,00 Kč kontejnery na tříděný odpad 3723 5169 180 000,00 Kč svoz a předání tříděných odpadů a bioodpadů 5194 50 000,00 Kč darování popelnic občanům - tříděný odpad 5499 140 000,00 Kč dotace obyvatelstvu-tříd.odpad 3 627 000,00 Kč ochrana přírody a krajiny 3744 5169 50 000,00 Kč biokoridor C101 3745 5011 1 500 000,00 Kč údržba zeleně aj.,-mzdové náklady 5021 30 000,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. 5031 375 000,00 Kč sociál.pojištění 5032 135 000,00 Kč zdravotní pojištění 5132 5 000,00 Kč ochranné pomůcky Stránka 5 z 7
ODD.PARPOL. ORG UZ ČÁSTKA VÝDAJE 2016 5134 25 000,00 Kč pracovní oděvy 5137 100 000,00 Kč DHM 5139 200 000,00 Kč materiál do spotřeby 5139 1 80 000,00 Kč výsadba květin-truhlíky,výsadba obec 5151 4 000,00 Kč stodola-vodné 5154 100 000,00 Kč stodola + garáž VPP - el.energie 5156 200 000,00 Kč nákup PHM 3745 5162 5 000,00 Kč telefonní hovory 5163 50 000,00 Kč pojištění vozidel a odpovědnosti 5167 15 000,00 Kč školení 5169 100 000,00 Kč nákup ostatních služeb 5169 1 200 000,00 Kč výsadba a úprava zeleně 5171 350 000,00 Kč VPP - opravy a udržování 5175 3 000,00 Kč VPP - občerstvení /vody 6122 100 000,00 Kč nákup - stroje, zařízení 1 900 000,00 Kč Sociální péče a pomoc rodinám 3900 5493 1 500 000,00 Kč příspěvek na léky - senioři, příspěvek na děti - studim 3900 5499 400 000,00 Kč příspěvek na obědy-senioři 72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 5212 5901 72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 622 500,00 Kč požární ochrana 5029 5 000,00 Kč refundace mezd 5137 100 000,00 Kč Drobný majetek - DKP 5139 30 000,00 Kč materiál 5154 50 000,00 Kč spotřeba el.energ.-hasičárna 5156 50 000,00 Kč pohonné hmoty a maziva 5512 5162 2 000,00 Kč tel.popl.-svolávací systém 5163 40 000,00 Kč pojištění hasičů 5167 10 000,00 Kč školení 5169 10 000,00 Kč nákup ost.služeb 5171 100 000,00 Kč opravy a udržování 5222 125 000,00 Kč příspěvek pro spolky - SDH Chvalovice 5229 500,00 Kč popl. za členství (sdruž.h.čech a Mor.) 6122 100 000,00 Kč stroje a zařízení 965 000,00 Kč zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa 5023 660 000,00 Kč OZ - ostatní osobní výdaje 5031 165 000,00 Kč sociální pojištění 6112 5032 60 000,00 Kč zdravotní pojištění 5162 20 000,00 Kč telef.hovory 5167 30 000,00 Kč školení a vzdělávání 5173 30 000,00 Kč cestovné 3 540 500,00 Kč regionální a místní správa 6171 5011 1 500 000,00 Kč OU- platy místní správa 5021 30 000,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. 5031 375 000,00 Kč sociální pojištění 5032 135 000,00 Kč zdravotní pojištění 5038 8 000,00 Kč povinné pojistné 5041 5 000,00 Kč autorské poplatky - rozhlas, OSA 5134 5 000,00 Kč prac obuv, oděvy 5136 10 000,00 Kč knihy tisk,sbírky zák. 5137 100 000,00 Kč drobný dlouhodobý majetek DHDM 5139 50 000,00 Kč materiál, kancelářské potřeby 5161 10 000,00 Kč poštovní poplatky 5162 35 000,00 Kč telefon.poplatky Stránka 6 z 7
ODD.PARPOL. ORG UZ částka VÝDAJE 2016 5163 4 000,00 Kč pojištění odpovědnosti 5166 400 000,00 Kč poradenské služby 5167 50 000,00 Kč školení a vzdělávání 5168 100 000,00 Kč zpracování dat a služby s PC 5169 300 000,00 Kč služby 6171 5171 70 000,00 Kč opravy a udržování 5172 20 000,00 Kč počítač.programy 5173 30 000,00 Kč cestovné 5175 10 000,00 Kč pohoštění 5499 200 000,00 Kč sociál.fond-přísp.zam.ost. 5499 1 72 000,00 Kč sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam. 5901 21 500,00 Kč sociál.fond-rezerva 1 155 000,00 Kč Finanční operace 6310 5163 25 000,00 Kč bankovní popl. 6320 5163 130 000,00 Kč pojištění majetku obce - budov 6399 5362 1 000 000,00 Kč daň z příjmů PO - obec 33 438 700,00 Kč Ostatní finanční operace 6409 5901 33 438 700,00 Kč rozvoj obce - nespecifikovaná rezerva 165 419 700,00 Kč Stránka 7 z 7