INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE... 6 2 PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM K 31. 3. 2011 FORMOU KOMPENZAČNÍCH PENĚŢNÍCH OPERACÍ... 10 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ... 11 3.1 BĚŢNÉ VÝDAJE... 11 3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE... 13 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ... 15 4.1 ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH... 15 4.2 DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY... 15 4.3 UHRAZENÉ SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH PŘIJATÝCH PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ... 16 4.4 NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY... 16 5 TVORBA A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ... 17 5.1 SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE... 17 5.2 FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE... 18 5.3 FOND IDS... 19 5.4 INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE... 19 5.5 REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE... 20 5.6 ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE... 20 6 ZADLUŢENOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE... 22 6.1 VLASTNÍ ZADLUŢENOST KRAJE (INVESTIČNÍ ÚVĚROVÝ PROGRAM FINANCOVANÝ EVROPSKOU INVESTIČNÍ BANKOU)... 22 6.2 ZADLUŢENOST PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM... 23 7 PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU JMK... 24 8 PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EU A DALŠÍCH NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ... 25 9 HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM... 28 9.1 HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 28 9.2 HOSPODAŘENÍ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... 29 9.3 HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZALOŢENÝCH A SPOLUZALOŢENÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM... 32 9.4 HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE... 33 10 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ... 35

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK Graf č. 1 Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2006 2011... 8 Graf č. 2 Přehled příjmů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011.. 9 Graf č. 3 Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011.... 14 Graf č. 4 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných JMK k 31. 3. 2011.... 34 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011.. 36 Tabulka č. 2 Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2006 2011 1. čtvrtletí... 39 Tabulka č. 3 Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011 v členění dle poskytovatele. 40 Tabulka č. 4 Přehled dotací poskytnutých obcím k 31. 3. 2011 formou kompenzačních peněţních operací..... 43 Tabulka č. 5 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle oddílů 45 Tabulka č. 6 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle oddílů a paragrafů. 46 Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí... 48 Tabulka č. 8 Přehled čerpání výdajů politických klubů k 31. 3. 2011.. 72 Tabulka č. 9 Tvorba a čerpání peněţních fondů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011. 73 Tabulka č. 10 Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31. 3. 2011 (Smlouva II s EIB ze dne 25. 11. 2009)... 78 Tabulka č. 11 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (Smlouvy s EIB ze dne 17. 10. 2005 a 25. 11. 2009).. 81 Tabulka č. 12 Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k 31. 3. 2011... 82 Tabulka č. 13a Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011..... 84 Tabulka č. 13b Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k 31. 3. 2011.... 85 Tabulka č. 13c Přehled dotací schválených v letech 2008 2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011.... 86 Tabulka č. 14 Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období 2007 2013 k 31. 3. 2011...87 Tabulka č. 15 Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2010 a jejich změn k 31. 3. 2011.... 96 Tabulka č. 16 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k 31. 3. 2011 v rámci dotačních titulů a akcí. 101 Tabulka č. 17 Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k 31. 3. 2011... 102 Tabulka č. 18 Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK a jejich změn k 31. 3. 2011 103

Tabulka č. 19 Tabulka č. 20 Tabulka č. 21 Tabulka č. 22 Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31. 3. 2011 v členění podle akcí.... 105 Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31. 3. 2011 v členění podle akcí...108 Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím k 31. 3. 2011... 111 Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřízených JMK k 31. 3. 2011..... 113

ÚVOD Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 16. 12. 2010 v souladu s ustanovením 35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválilo usnesením č. 1125/10/Z 19 Jihomoravského kraje na rok 2011. Rada Jihomoravského kraje následně na svém zasedání dne 20. 1. 2011 v souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provedla rozpis rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 v podrobném členění podle rozpočtové skladby a stanovila odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje odpovědné za čerpání výdajů z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011. Rozpočet byl v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje upravován formou rozpočtových opatření. Celková bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 je uvedena v tabulce č. 1. Z bilance vyplývá, ţe příjmy Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dosáhly výše 3 928 630 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 28 %, výdaje Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dosáhly výše 3 486 374 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 22,6 %. Hospodaření Jihomoravského kraje bylo k datu 31. 3. 2011 uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši 442 256 tis. Kč. Vysoké saldo příjmů a výdajů je způsobeno především dotacemi, které kraj přijal ze státního rozpočtu, z Národního fondu a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod v celkovém objemu 2 560 917 tis. Kč. Dotace se na skutečném plnění příjmů kraje k 31. 3. 2011 podílely 65,2 %. Objemově nejvýznamnější dotace (93,8 % z přijatých dotací) obdrţel Jihomoravský kraj na financování regionálního školství. 4

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ příjmů Jihomoravského kraje na rok 2011 byl stanoven v objemu 5 229 281 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku 8 800 247 tis. Kč, upravený příjmů tak činil 14 029 528 tis. Kč. Ke zvýšení rozpočtu příjmů došlo především vlivem zapojení dotací ze státního rozpočtu v celkové výši 8 797 934 tis. Kč. Příjmy Jihomoravského kraje dosáhly k 31. 3. 2011 celkové výše 3 928 630 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 28 %. K 31. 3. 2011 získal Jihomoravský kraj následující příjmy: 1.1 Daňové příjmy daňových příjmů na rok 2011 činil 4 611 565 tis. Kč, v průběhu 1. čtvrtletí nedošlo k ţádným úpravám rozpočtu. K 31. 3. 2011 dosáhly daňové příjmy výše 1 243 959 tis. Kč a tím byl naplněn na 26,97 %. Výnosy ze sdílených daní, které představují stěţejní vlastní příjmy kraje, činily k 31.3.2011 1 243 332 tis. Kč a jejich schválený byl naplněn na 26,97 %. Rozpočet správních poplatků činil 1 730 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo výše 595 tis. Kč, čímţ byl naplněn z 34,42 %. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu byly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč a k 31. 3. 2011 byly naplněny na 32,25 %, v absolutním vyjádření 32 tis. Kč. Plnění rozpočtu daňových příjmů bylo ovlivněno především vývojem inkasa daně z přidané hodnoty, jejíţ podíl na rozpočtu daňových výnosů představuje cca 50 %. Příjmy z této daně k 31. 3. 2011 byly naplněny na 24,45 % schváleného rozpočtu a činily 574 028 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, která je druhým objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem kraje, byla naplněna na 34,87 % schváleného rozpočtu a její inkaso činilo 356 460 tis. Kč. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků činilo 273 707 tis. Kč, coţ představuje plnění rozpočtu na 26,77 %. Výnosy daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti činily 16 457 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 28,98 % a inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů činilo 22 680 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 14,09 %. Výnosy ze sdílených daní za období leden aţ březen 2011 byly sice ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 vyšší o 27 123 tis. Kč, nicméně průběh inkasa daňových výnosů je v roce 2011 nerovnoměrný a další vývoj těchto příjmů nelze nyní spolehlivě odhadnout. Z tohoto důvodu je plnění daňových výnosů kraje neustále monitorováno tak, aby v případě rizika nenaplnění schváleného rozpočtu mohla být včas přijata potřebná opatření. Příjmy ze správních poplatků se ve sledovaném období zvýšily ve srovnání s rokem 2010 o 200 tis. Kč. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 9 tis. Kč. Srovnání plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v průběhu let 2006 aţ 2011 první čtvrtletí je uvedeno v tabulce č. 2. 5

1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 stanoveny ve výši 288 885 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 se těchto příjmů zvýšil o 2 312 tis. Kč na celkových 291 197 tis. Kč. Podstatnou část rozpočtu nedaňových příjmů tvoří odvody příspěvkových organizací ve výši 134 701 tis. Kč. Tyto příjmy budou plněny postupně v souladu se splátkovými kalendáři v průběhu roku 2011. Dále nedaňových příjmů výrazně ovlivňují nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 39 155 tis. Kč tvořené zejména příspěvky od obcí do Fondu IDS na zajištění dopravní obsluţnosti a fungování systému IDS JMK, které jsou na účet fondu přijímány postupně v souladu s uzavřenými smlouvami. Mezi další významné nedaňové příjmy v rozpočtu patří platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 35 000 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 31 081 tis. Kč, kam patří zejména očekávané dotace na financování projektů EU, které budou v průběhu roku přijaty. Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 3. 2011 celkové výše 122 582 tis. Kč, coţ představuje 42 % upraveného rozpočtu. Výši těchto příjmů nejvíce ovlivnily příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši 54 800 tis. Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši 28 001 tis. Kč, platby za odebrané mnoţství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ve výši 13 141 tis. Kč a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 9 236 tis. Kč (jedná se zejména o příspěvky od obcí do Fondu IDS na zajištění dopravní obsluţnosti a fungování systému IDS JMK). 1.3 Kapitálové příjmy kapitálových příjmů zahrnoval příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Jihomoravského kraje alokované v Investičním fondu JMK a pro rok 2011 byl stanoven ve výši 213 550 tis. Kč. Tato částka zahrnuje příjmy z prodeje pozemků v objemu 250 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí v objemu 213 300 tis. Kč. Z důvodu moţného výpadku příjmů z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o., bylo schváleno vázání výdajů rozpočtu ve výši 120 000 tis. Kč na tento příjem. Ve skutečnosti obdrţel Jihomoravský kraj kapitálové příjmy v celkové výši 1 172 tis. Kč, coţ představuje 0,5 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí činily 1 000 tis. Kč a zahrnovaly prodej budovy s pozemky v k. ú. Staré Brno ve výši 500 tis. Kč firmě JAMOZ, s. r. o., a v k. ú. Krhovice ve výši 500 tis. Kč panu Jiřímu Hozákovi. Dále byly na účet kraje přijaty příjmy z prodeje pozemků ve výši 57 tis. Kč a finanční prostředky za prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 115 tis. Kč. 1.4 Přijaté dotace K 31. 3. 2011 obdrţel Jihomoravský kraj dotace v celkové výši 2 560 917 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2011 je pouze dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 115 281 tis. Kč schválená v rámci zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, která zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. K 31. 3. 2011 byla v rámci souhrnného dotačního vztahu přijata částka 28 821 tis. Kč. Ostatní dotace, o jejichţ přidělení bylo rozhodnuto aţ v průběhu 6

1. čtvrtletí roku 2011, byly průběţně zapojovány do upraveného rozpočtu ve výši 8 913 215 tis. Kč. Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj obdrţel k 31. 3. 2011, se převáţná část týkala regionálního školství, především přímých nákladů na vzdělávání a výdajů se vzděláváním souvisejících (např. program Hustota a specifika, zabezpečení soutěţí ve školských organizacích, krytí výdajů soukromých škol, aj.). Na celkovém objemu poskytnutých dotací v 1. čtvrtletí se dotace směřované do oblasti vzdělávání podílely 93,8 %. Na spolufinancování individuálních projektů Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací v rámci programů podporovaných z Evropské unie byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 144 662 tis. Kč představující podíl státního rozpočtu (18 384 tis. Kč) a podíl strukturálních fondů EU (126 278 tis. Kč). Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011 v členění dle poskytovatele je uveden v tabulce č. 3. 7

2 PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM K 31. 3. 2011 FORMOU KOMPENZAČNÍCH PENĚŢNÍCH OPERACÍ Pro rok 2011 zůstal zachován způsob převádění finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí. Tento způsob je stanoven usnesením vlády č. 1084 ze dne 6. listopadu 2002. Finanční prostředky poskytované obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou i v roce 2011 poskytovány prostřednictvím krajů. V případě, ţe je kraji dána pravomoc rozhodovat o objemu a účelu finančních prostředků, obdrţí kraj finanční prostředky formou dotace kraji a svým rozhodnutím určí příjemce těchto prostředků a poskytne je formou své dotace obcím. V případě, ţe o objemu a účelu finančních prostředků určených obcím nemůţe kraj rozhodovat (objem a účel stanoví státní ), tyto prostředky krajem protečou do rozpočtů obcí formou kompenzační peněţní operace. V případě těchto operací figuruje Jihomoravský kraj pouze jako zprostředkovatel toku finančních prostředků mezi poskytovatelem, tj. státním rozpočtem, a příjemci, tj. obcemi. Jedná se o operace ve smyslu 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výše takto přijatých prostředků se neprojeví v rozpočtu kraje a neovlivní jeho hospodaření. K 31. 3. 2011 Jihomoravský kraj obdrţel a následně jako kompenzační peněţní operace převedl na bankovní účty obcí finanční prostředky v celkovém objemu 1 221 525 tis. Kč. Z této částky představovaly největší objem neinvestiční dotace poskytované obcím z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postiţené, příspěvku na péči a dotace pro poskytovatele sociálních sluţeb ve výši 771 700 tis. Kč, dále pak dotace poskytované obcím ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 308 201 tis. Kč. Přehled o jednotlivých dotačních titulech je uveden v tabulce č. 4. 10

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ výdajů Jihomoravského kraje pro rok 2011 představoval částku 6 081 014 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen o 9 327 136 tis. Kč, takţe upravený k 31. 3. 2011 činil 15 408 150 tis. Kč. K navýšení schváleného rozpočtu došlo z důvodu zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, mezinárodních institucí a od Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihovýchod (8 797 934 tis. Kč), zapojení dosud nerozpočtovaných vlastních příjmů (2 312 tis. Kč), zapojení finančních prostředků z minulých let (526 664 tis. Kč) a zapojení úvěru od Evropské investiční banky (226 tis. Kč). Dále byly v rámci rozpočtu výdajů provedeny přesuny mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby, a to na základě vývoje čerpání výdajů v jednotlivých oblastech rozpočtového hospodaření. Tyto přesuny neměly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů. Výdaje Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dosáhly výše 3 486 374 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu, který činil 15 408 150 tis. Kč, byly čerpány na 22,6 %. Čerpání běţných výdajů představovalo částku 3 336 212 tis. Kč, kapitálové výdaje dosáhly výše 150 162 tis. Kč. Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 v členění dle oddílů je uveden v tabulce č. 5. Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 dle oddílů a paragrafů je uveden v tabulce č. 6. Přehled čerpání výdajů JMK k 31. 3. 2011 v členění podle správců rozpočtových prostředků a jednotlivých akcí se stručným komentářem k vývoji rozpočtu u dané akce je uveden v tabulce č. 7. Přehled čerpání výdajů politických klubů k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 8. 3.1 Běţné výdaje běţných výdajů činil 4 154 166 tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen na 13 230 048 tis. Kč, tj. o 9 075 882 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno 3 336 212 tis. Kč, tj. 25,2 % upraveného rozpočtu. K navýšení běţných výdajů došlo zejména v důsledku zapojení dotací ze státního rozpočtu, přičemţ největší objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, zejména dotace ke krytí přímých výdajů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a obcemi na území kraje (do rozpočtu kraje zapojeno 7 935 664 tis. Kč). Jako další významné neinvestiční dotace lze uvést finanční prostředky na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. (do rozpočtu zapojeno 239 700 tis. Kč), na dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu kraje zapojeno 216 800 tis. Kč), dotaci na rozvojový program Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného ÚSC ( Hustota ) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC ( Specifika ) 11

ve výši 62 132 tis. Kč a dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK ve výši 138 583 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější skupinu běţných výdajů představovaly výdaje oddílů 31 a 32 Vzdělávání a školské sluţby, které dosáhly k 31. 3. 2011 výše 2 390 172 tis. Kč (71,6 % podíl na běţných výdajích). Tato skutečnost byla způsobena zapojením účelových dotací z MŠMT ČR do rozpočtu kraje, jak jiţ bylo popsáno výše. Největší podíl na výdajích oddílů 31 a 32 představovaly přímé výdaje na vzdělávání obecních škol ve výši 1 146 092 tis. Kč a přímé výdaje na vzdělávání škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve výši 802 803 tis. Kč. Přímé výdaje na vzdělávání byly k 31. 3. 2011 vyčerpány celkem v objemu 1 997 710 tis. Kč a kromě oddílů 31 a 32 byly uvolněny také z oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost (domovy mládeţe) ve výši 26 808 tis. Kč a z oddílu 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (dětské domovy) ve výši 22 007 tis. Kč. Na čerpání výdajů z oddílů 31 a 32 se dále významnou měrou podílely příspěvky na provoz zřízeným školským příspěvkovým organizacím poskytnuté z vlastních zdrojů kraje ve výši 168 794 tis. Kč a další dotace z MŠMT ČR (např. dotace pro soukromé školy ve výši 114 041 tis. Kč). Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava (oddíl 22), kde bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno 454 229 tis. Kč (13,6 % podíl na běţných výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést příspěvek na provoz z vlastních zdrojů kraje pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK ve výši 145 000 tis. Kč, výdaje na dopravní obsluţnost v dráţní dopravě ve výši 142 325 tis. Kč, výdaje na dopravní obsluţnost včetně souvisejících nákladů v rámci IDS ve výši 139 016 tis. Kč a na financování činnosti společnosti KORDIS JMK, s.r.o. ve výši 9 200 tis. Kč. Významnou skupinu výdajů tvořil oddíl 43 Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (vyčerpáno 141 504 tis. Kč, tj. 4,2 % podíl na běţných výdajích) a oddíl 35 Zdravotnictví (vyčerpáno 77 292 tis. Kč, tj. 2,3 % podíl na běţných výdajích). U obou oddílů představovaly největší podíl příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnuté z vlastních zdrojů kraje na zabezpečení běţného provozu, v oblasti zdravotnictví činily 77 119 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 51 603 tis. Kč a v oblasti školství (dětské domovy) činily 6 696 tis. Kč. Jako další významné výdaje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví lze uvést 90 952 tis. Kč vynaloţených na projekt Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK. V důsledku změny systému financování sociálních sluţeb od roku 2007 (v návaznosti na přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) nejsou jiţ do rozpočtu kraje zapojovány dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální sluţby, ale tyto finanční prostředky rozpočtem kraje pouze protékají jako kompenzační finanční operace. Z tohoto důvodu nefiguruje částka poskytnutá jednotlivým poskytovatelům sociálních sluţeb v čerpání výdajů kraje k 31. 3. 2011. JMK obdrţel a dále jednotlivým poskytovatelům uvolnil na výše uvedené účely v průběhu 1. čtvrtletí 2011 dotaci z MPSV ČR ve výši 220 654 tis. Kč. Lze konstatovat, ţe objemově nejvýznamnější druh běţných výdajů představovaly příspěvky na provoz pro zřízené příspěvkové organizace, jejichţ výše činila 1 393 248 tis. Kč (z vlastních zdrojů kraje bylo uvolněno 485 339 tis. Kč, dotacemi ze státního rozpočtu bylo kryto 907 909 tis. Kč). Nejvýznamnějšími běţnými výdaji oddílu 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany byly k 31. 3. 2011 výdaje na činnost Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve 12

výši 10 376 tis. Kč a výdaje na provoz Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 81 404 tis. Kč. Výdaje uvedeného oddílu činily celkem 91 783 tis. Kč a na běţných výdajích se podílely 2,8 %. Jako další významné běţné výdaje, které byly k 31. 3. 2011 uvolněny z rozpočtu Jihomoravského kraje, lze uvést například výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši 57 853 tis. Kč, dotaci JIC ve výši 14 388 tis. Kč, dotaci Moravské zemské knihovně v Brně na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 2 450 tis. Kč. 3.2 Kapitálové výdaje kapitálových výdajů činil 1 926 848 tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen na částku 2 178 102 tis. Kč, tj. o 251 254 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno 150 162 tis. Kč, tj. 6,9 % upraveného rozpočtu. Na posílení kapitálových výdajů se podílelo zejména zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let. Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje oddílu 22 Doprava, které dosáhly k 31. 3. 2011 výše 75 854 tis. Kč (50,4 % podíl na kapitálových výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést dotace na investice pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, přičemţ z vlastních zdrojů kraje byly poskytnuty finanční prostředky na splátky jistiny úvěru ve výši 18 383 tis. Kč. Dále byly příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje uvolněny finanční prostředky z Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihovýchod na projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy ve výši 36 745 tis. Kč. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byl oddíl 23 Vodní hospodářství, kde bylo vyčerpáno 22 762 tis. Kč (15,2 % podíl na kapitálových výdajích). Výdaje do vodního hospodářství byly čerpány na dotace na vodohospodářské stavby kanalizace a čistírny odpadních vod a vodovody. V oddílech 31 a 32 Vzdělávání a školské sluţby bylo vyčerpáno 33 638 tis. Kč (22,4 % podíl na kapitálových výdajích). Podstatnou část kapitálových výdajů v oblasti vzdělávání tvořily dotace na investice školským příspěvkovým organizacím na akce financované především z úvěru Evropské investiční banky. Jako další významné kapitálové výdaje, které byly k 31. 3. 2011 uvolněny z rozpočtu Jihomoravského kraje, lze uvést dotace na investice příspěvkové organizaci Regionální muzeum v Mikulově ve výši 4 060 tis. Kč a poskytnutí vyrovnávací platby Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmovému sdruţení právnických osob ve výši 500 tis. Kč. Dále byly uvolněny finanční prostředky na akce financované z úvěru Evropské investiční banky, a to dotace na investice pro Domov pro seniory Zastávka ve výši 5 000 tis. Kč, pro Nemocnici TGM Hodonín ve výši 3 774 tis. Kč. 13

4 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 byl sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 851 733 tis. Kč, coţ znamená, ţe rozpočtované příjmy byly plánovány niţší neţ výdaje o uvedenou částku. financování činil 851 733 tis. Kč; tato částka obsahovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let (poloţka 8115) ve výši 9 124 tis. Kč, čerpání úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou (poloţka 8223) ve výši 962 609 tis. Kč a splátky jistiny úvěru od EIB poskytnutého na základě smlouvy z roku 2005 (poloţka 8224) ve výši -120 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 byl financování stanoven ve výši 1 378 623 tis. Kč (535 788 tis. Kč na poloţce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, 962 835 tis. Kč na poloţce 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a -120 000 tis. Kč na poloţce 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků). Skutečná výše financování činila v 1. čtvrtletí -442 256 tis. Kč, coţ znamená, ţe příjmy Jihomoravského kraje byly k 31. 3. 2011 vyšší neţ výdaje o tuto částku. Na poloţce 8115 se projevil přírůstek finančních prostředků (tj. sníţení financování) ve výši -567 255 tis. Kč, skutečnost poloţky 8223 činila 125 000 tis. Kč a představovala čerpání druhé tranše úvěru od EIB. Na poloţce 8902 Nerealizované kurzové rozdíly byla proúčtována částka -1 tis. Kč, skutečnost poloţky 8224 byla nulová, neboť ve sledovaném období JMK nerealizoval splátku jistiny úvěru. 4.1 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech K 31. 3. 2011 byl na poloţce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech stanoven ve výši 535 788 tis. Kč. poloţky 8115 ve výši 9 124 tis. Kč byl v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 navýšen o částku 526 664 tis. Kč; jednalo se o zapojení finančních prostředků z minulých let nad rámec schváleného rozpočtu. Zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let ve výši 535 788 tis. Kč na poloţce 8115 představovalo: zapojení zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z minulých let v celkové výši 41 973 tis. Kč, zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje z minulých let v celkové výši 174 922 tis. Kč, zapojení zůstatku Fondu IDS z minulých let ve výši 2 317 tis. Kč, zapojení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2010 ve výši 2 388 tis. Kč na financování navýšení vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné sluţby pro JIC, zájmové sdruţení právnických osob v roce 2011, zapojení zůstatku zálohových dotací poskytnutých Jihomoravskému kraji v minulých letech (včetně úroků z těchto prostředků) v celkové výši 314 188 tis. Kč. 4.2 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v roce 2009 přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj ve výši 2 000 mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a 15

ostatních významných projektů Jihomoravského kraje. Smlouva mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou o úvěru byla podepsána dne 25. listopadu 2009. Na poloţce 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky byl schválený stanoven ve výši 962 609 tis. Kč, coţ odpovídalo předpokládané výši čerpání úvěru pro rok 2011. V průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen o 226 tis. Kč v souvislosti se změnou celkových nákladů akce Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská rekonstrukce. Upravený na poloţce 8223 k datu 31. 3. 2011 tak činil 962 835 tis. Kč. Skutečnost poloţky 8223 činila k datu 31. 3. 2011 125 000 tis. Kč, coţ vyjadřuje připsání 2. tranše úvěru na účet kraje (1. tranši úvěru načerpal kraj v roce 2010 v objemu 128 000 tis. Kč). 4.3 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Na poloţce 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků byl schválený stanoven ve výši -120 000 tis. Kč. Tato částka představuje splátku jistiny úvěru od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005) na financování projektů zahrnutých do úvěrového investičního programu Jihomoravského kraje. K 31. 3. 2011 nebyla splátka úvěru realizována, dle smlouvy uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou musí být splátka jistiny ve výši 60 000 tis. Kč uhrazena k 15. 6. 2011 a další splátka jistiny ve výši 60 000 tis. Kč uhrazena k 15. 12. 2011. V letech 2012 aţ 2017 bude kaţdoročně splácena jistina ve výši 120 mil. Kč, v roce 2018 by měla být uhrazena poslední splátka jistiny ve výši 60 mil. Kč. 4.4 Nerealizované kurzové rozdíly Na poloţce 8902 Nerealizované kurzové rozdíly nebyl v průběhu 1. čtvrtletí stanoven. K datu 31. 3. 2011 byla proúčtována částka -1 tis. Kč, představující přecenění hodnoty stavu Euro účtu vedeného v měně z pevného kurzu na kurz ČNB k datu sestavení mezitímní účetní závěrky, tj. k 31. 3. 2011. 16

5 TVORBA A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ Jihomoravský kraj měl k 1. 1. 2011 zřízeno 6 účelových peněţních fondů. Hospodaření peněţních fondů JMK se řídí platnými statuty nebo pravidly pro hospodaření schválenými Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Zůstatky peněţních fondů JMK se v souladu se statuty a pravidly pro hospodaření převádějí do následujícího roku. Příjmy a výdaje peněţních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu JMK. V 1. čtvrtletí roku 2011 představovaly příjmy peněţních fondů zejména příděly z rozpočtu do peněţních fondů, příjmy a odvody z prodeje majetku JMK svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem a další příjmy v souladu se statuty fondů a pravidly pro hospodaření se zvláštním účtem. Příjmy peněţních fondů, které jsou předmětem DPH, jsou zdrojem peněţních fondů ve výši bez DPH. K financování výdajů z peněţních fondů byly dále vyuţity zůstatky peněţních fondů k 31. 12. 2010. Z peněţních fondů byly čerpány finanční prostředky na účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU, dotace subjektům v Jihomoravském kraji, výdaje na dopravní obsluţnost a jiné výdaje dle účelu, pro který byl daný peněţní fond zřízen. Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 9. Jedná se o následující peněţní fondy: 5.1 Sociální fond Jihomoravského kraje 5.1.1 Tvorba Sociálního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 4 232 tis. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2011 byl schválen příděl do Sociálního fondu JMK ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského úřadu. Tvorba fondu je v souladu se statutem prováděna zálohově, vţdy na počátku daného čtvrtletí s tím, ţe po skončení čtvrtletí je provedeno vyúčtování podle skutečného objemu vyplacených platů a odměn. Výše přídělu do Sociálního fondu Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí roku 2011 činila 2 544 tis. Kč. 5.1.2 Čerpání Sociálního fondu Jihomoravského kraje Výdaje ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši 10 574 tis. Kč. Tyto prostředky byly navýšeny usnesením orgánů kraje na částku 14 806 tis. Kč, z níţ představovalo 2 500 tis. Kč výdaje na projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené a 12 306 tis. Kč ostatní výdaje dle statutu fondu. Sociální fond Jihomoravského kraje byl čerpán v souladu se statutem v celkové výši 2 770 tis. Kč, a to na následující účely: příspěvek na stravování ve výši 1 840 tis. Kč příspěvek je poskytován ve výši 50,- Kč na stravenku, přičemţ hodnota stravenky činila 70,- Kč, 17

příspěvek na rekreaci ve výši 314 tis. Kč příspěvek byl poskytnut 122 zaměstnancům Jihomoravského kraje, z toho 55 osob vyčerpalo příspěvek v plné výši 3 000,- Kč, příspěvek na kulturní akce ve výši 37 tis. Kč příspěvek byl poskytnut ve výši 50 % nákladů zaměstnancům Jihomoravského kraje a jejich rodinným příslušníkům na komedii Dokonalá svatba, penzijní připojištění ve výši 518 tis. Kč příspěvek byl poskytován v souladu se statutem ve výši 300,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, dary ve výši 61 tis. Kč dary u příleţitosti ţivotního jubilea, případně u příleţitosti prvního ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod obdrţelo celkem 11 osob. K 31. 3. 2011 činil zůstatek Sociálního fondu Jihomoravského kraje 4 006 tis. Kč. 5.2 Fond rozvoje Jihomoravského kraje 5.2.1 Tvorba Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 96 532 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 byla schválena tvorba fondu v částce 257 271 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo ke sníţení na částku 251 932 tis. Kč. Tato částka zahrnuje příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 v objemu 223 971 tis. Kč, příjmy, odvody a vratky v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektů EU ve výši 27 859 tis. Kč a vratky dotací poskytnutých z fondu v minulých letech ve výši 102 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly na účet fondu přijaty vratky a odvod v souvislosti s prostředky poskytnutými v minulých letech ve výši 438 tis. Kč. 5.2.2 Čerpání Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byly stanoveny finanční prostředky ve výši 258 395 tis. Kč. Celková schválená výše čerpání prostředků fondu na základě usnesení volených orgánů kraje představovala k 31. 3. 2011 částku 348 464 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 132 835 tis. Kč byly vyčleněny na rezervu na financování projektů EU a ve výši 82 562 tis. Kč na výdaje na povinné spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje. Tyto prostředky jsou průběţně převáděny na projekty EU realizované Jihomoravským krajem a jím zřízenými a zaloţenými organizacemi. V 1. čtvrtletí 2011 bylo na jednotlivé projekty EU (včetně dotace Regionální radě a společnosti KORDIS na financování projektů ROP) stanoveno 93 848 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky fondu určeny na dotace v oblasti rozvoje cykloturistiky (7 023 tis. Kč), na dotace na zpracování územních plánů obcí (6 958 tis. Kč), na převody do rozpočtu (5 904 tis. Kč) a na další výdaje na podporu rozvoje kraje v objemu 19 334 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného účelu a v souladu se statutem fondu v celkové výši 41 417 tis. Kč. Na financování projektů EU bylo vynaloţeno 32 239 tis. Kč. Z fondu byly do rozpočtu převedeny finanční prostředky ve výši 5 904 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno 3 274 tis. Kč na poskytnutí dotací, a to na udrţování čistoty cyklostezek, na územní plány obcí, na podporu včelařství a pro začínající podnikatele. Rozpis výdajů na jednotlivé akce je uveden v tabulkovém přehledu o tvorbě a čerpání Fondu rozvoje JMK (tabulka č. 9). 18

Zůstatek Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 činil 55 553 tis. Kč. 5.3 Fond IDS 5.3.1 Tvorba Fondu IDS Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 7 363 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byla stanovena tvorba fondu na částku 535 000 tis. Kč, která zahrnovala příděl z rozpočtu Jihomoravského kraje do fondu ve výši 496 000 tis. Kč a příspěvky obcí do Fondu IDS dle uzavřených smluv ve výši 39 000 tis. Kč. V roce 2011 byly na účet fondu přijaty finanční prostředky v celkové výši 155 126 tis. Kč, z toho 146 000 tis. Kč představoval příděl z rozpočtu, 8 546 tis. Kč příspěvky od obcí na IDS a 580 tis. Kč ostatní příjmy v souvislosti s IDS. 5.3.2 Čerpání Fondu IDS Ve schváleném rozpočtu byly stanoveny prostředky ve výši 535 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly výdaje navýšeny na částku 542 363 tis. Kč, která zahrnovala prostředky na financování výdajů na dopravní obsluţnost v rámci Integrovaného dopravního systému JMK ve výši 538 352 tis. Kč a ostatní výdaje dle statutu fondu ve výši 4 011 tis. Kč. Z fondu bylo ve sledovaném období čerpáno 139 016 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty dopravců a úhradu nákladů na zajištění fungování a koordinace IDS JMK (pojištění, sluţby spojené s provozováním Centrálního dispečinku IDS, opravy majetku pořízeného z projektu SROP na rozvoj dopravní obsluţnosti apod.). Zůstatek Fondu IDS k 31. 3. 2011 činil 23 473 tis. Kč. 5.4 Investiční fond Jihomoravského kraje 5.4.1 Tvorba Investičního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 3 011 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byla stanovena tvorba fondu ve výši 348 751 tis. Kč. K 31. 3. 2011 byla na základě usnesení orgánů kraje schválena tvorba fondu v částce 367 255 tis. Kč, která zahrnovala odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství ve výši 134 701 tis. Kč, příjmy a odvody z prodeje majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím ve výši 231 050 tis. Kč a vratky nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací ve výši 1 504 tis. Kč. Z důvodu moţného výpadku příjmů z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o., bylo schváleno vázání výdajů rozpočtu ve výši 120 000 tis. Kč na tento příjem. Na účet fondu byly ve sledovaném období přijaty příjmy ve výši 23 635 tis. Kč, z toho příjmy a odvody z prodeje majetku ve výši 22 915 tis. Kč a vratky nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací ve výši 720 tis. Kč. Z přijaté částky za prodej nemovitého majetku představovalo 21 176 tis. Kč příjmy, které byly inkasovány na účet JMK v roce 2010, ale byly převedeny do fondu aţ v roce 2011 po zavkladování prodejů do katastru nemovitostí. S těmito příjmy bylo počítáno v rozpočtu fondu na rok 2010, a byly 19

tudíţ ve výši 17 000 tis. Kč pouţity ke krytí převodu do rozpočtu, který nebyl v roce 2010 realizován z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu fondu. 5.4.2 Čerpání Investičního fondu Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu bylo stanoveno pouţití fondu v objemu 348 751 tis. Kč. Tato částka byla v 1. čtvrtletí 2011 navýšena na 370 266 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 288 834 tis. Kč byly určeny na dotace na investice pro příspěvkové organizace kraje, ve výši 44 740 tis. Kč na převod do rozpočtu kraje, ve výši 19 081 tis. Kč na výkupy nemovitostí a ve výši 17 611 tis. Kč na ostatní výdaje v souladu se statutem fondu. Z fondu bylo k 31. 3. 2011 vyčerpáno celkem 20 165 tis. Kč, z toho 17 000 tis. Kč na převod do rozpočtu, 2 433 tis. Kč na výkupy nemovitostí a 732 tis. Kč na účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče. K 31. 3. 2011 činil zůstatek Investičního fondu Jihomoravského kraje 6 481 tis. Kč. 5.5 Rezervní fond Jihomoravského kraje 5.5.1 Tvorba Rezervního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 11 815 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla stanovena tvorba fondu z přídělu z rozpočtu JMK na rok 2011 ve výši 57 741 tis. Kč. Převod nebyl v 1. čtvrtletí 2011 proveden. 5.5.2 Čerpání Rezervního fondu Jihomoravského kraje V rámci schváleného rozpočtu bylo schváleno čerpání fondu v částce 57 741 tis. Kč, která byla navýšena na částku 69 556 tis. Kč. Ve fondu byla vytvořena rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím ve výši 32 946 tis. Kč, rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof v objemu 30 592 tis. Kč a rezerva na financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb ve výši 4 795 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 223 tis. Kč byly určeny na výdaje spojené s povodněmi. V 1. čtvrtletí 2011 nebyl Rezervní fond JMK čerpán. Zůstatek Rezervního fondu Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 činil 11 815 tis. Kč. 5.6 Zvláštní účet pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje 5.6.1 Tvorba Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 187 334 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla stanovena tvorba Zvláštního účtu v celkové částce 87 000 tis. Kč, která zahrnovala příděl z rozpočtu JMK ve výši 52 000 tis. Kč a platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 35 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 13 300 tis. Kč, z toho platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 13 141 tis. Kč a vratky dotací poskytnutých obcím v minulých letech v oblasti vodního hospodářství ve výši 159 tis. Kč. 20

5.6.2 Čerpání Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Zvláštní účet slouţí v souladu s pravidly pro hospodaření se Zvláštním účtem jako zvláštní účet dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií a jsou vedeny odděleně od ostatních prostředků Zvláštního účtu. V rámci schváleného rozpočtu bylo stanoveno čerpání Zvláštního účtu ve výši 95 000 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly tyto prostředky navýšeny na 274 334 tis. Kč. Finanční prostředky Zvláštního účtu byly určeny na dotace v oblasti vodohospodářských staveb ve výši 215 452 tis. Kč, dotace v rámci Programu vodního hospodářství ve výši 21 470 tis. Kč, výdaje ze zvláštního účtu podle vodního zákona ve výši 11 916 tis. Kč, přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 10 431 tis. Kč a další výdaje dle pravidel pro hospodaření se Zvláštním účtem ve výši 15 065 tis. Kč. Ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK byly uhrazeny dotace na vodohospodářské stavby v objemu 14 664 tis. Kč, dotace v rámci Programu vodního hospodářství ve výši 8 099 tis. Kč a přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 928 tis. Kč. Celkem bylo ze Zvláštního účtu vyčerpáno 23 691 tis. Kč. K 31. 3. 2011 činil zůstatek Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje 176 943 tis. Kč. 21

6 ZADLUŢENOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 6.1 Vlastní zadluţenost kraje (Investiční úvěrový program financovaný Evropskou investiční bankou) V souladu s usnesením ZJMK č. 279/05/Z 5 byla dne 17. 10. 2005 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací (dále jen Smlouva I ). Na základě uzavřené Smlouvy I byl Jihomoravský kraj oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen EIB ) úvěrový rámec ve výši 1 200 000 tis. Kč na financování maximálně 50 % investičních nákladů definovaného Investičního úvěrového programu JMK, tvořeného jednotlivými konkrétními akcemi, které musely být odsouhlaseny a zařazeny EIB do Technického popisu smlouvy. Čerpání úvěrových prostředků v jednotlivých letech bylo upřesňováno dle reálných potřeb JMK v návaznosti na realizaci konkrétních projektů. Čerpání úvěru (celkem osm tranší) bylo ukončeno v roce 2008. Splácení jistiny je stanoveno dle splátkového kalendáře po dobu 10 let od ukončení čerpání úvěrových prostředků, v pololetních splátkách od 15. 12. 2008 do 15. 6. 2018. Výše jednotlivých splatných částek činí 5 % úvěru, tj. 60 000 tis. Kč. Ke dni 31. 3. 2011 bylo v souladu se splátkovým kalendářem uhrazeno pět splátek jistiny ve výši 300 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZJMK č. 576/09/Z 10 ze dne 19. 11. 2009 byla schválena Smlouva o financování mezi EIB a JMK na financování Projektu regionální infrastruktury JMK II, která se týká projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací ve výši 2 000 000 tis. Kč (dále jen Smlouva II ), která byla podepsána dne 25. 11. 2009. Jde o projekty JMK realizované zejména v sektoru infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a ţivotní prostředí s potřebou čerpání finančních prostředků od roku 2010 do roku 2013. RJMK schválila Seznam akcí v rámci IÚP JMK II, který ke dni 31. 3. 2011 obsahoval celkem 82 akcí, z toho 45 alokovaných akcí, 35 nealokovaných akcí a 2 akce v zásobníku akcí. Seznam akcí v rámci IÚP JMK II je uveden v tabulce č. 10. Z důvodu upřesňování parametrů a probíhajících změn u jednotlivých akcí je tento seznam průběţně aktualizován. Uvolnění čerpání úvěru na základě Smlouvy II bude probíhat nejvýše v patnácti tranších, částka kaţdé tranše bude činit nejméně 125 000 tis. Kč. Kaţdá tranše bude samostatně splácena. JMK si můţe zvolit úrokovou sazbu, kterou bude podle indikativní nabídky EIB povaţovat za nejvýhodnější (buď pevnou úrokovou sazbu, nebo plovoucí úrokovou sazbu), dále periodicitu splácení úroků a délku splácení jistiny. V termínu do 31. 12. 2013 můţe JMK ţádat o alokaci úvěru, tj. o uplatnění prostředků z úvěru od EIB na financování jednotlivých akcí. V termínu do 31. 12. 2015 můţe JMK případně ţádat o realokaci kterékoli části úvěru, která byla alokována, avšak nebyla JMK dosud na alokované akce čerpána. Realizace projektu (tj. všech alokovaných akcí) musí být ukončena do 31. 12. 2015. 22

K 31. 3. 2011 došlo k čerpání celkem dvou tranší. V roce 2010 byla načerpána první tranše úvěru ve výši 128 000 tis. Kč a dne 17. 2. 2011 druhá tranše úvěru ve výši 125 000 tis. Kč. K 31. 3. 2011 zaplatil JMK, v souladu s podmínkami Smlouvy I a Smlouvy II a ve stanovených termínech, na úrocích částku v celkové výši 131 268 tis. Kč, z toho v roce 2011 3 589 tis. Kč. Částky úroků za jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce č. 11. 6.2 Zadluţenost příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Usneseními Rady Jihomoravského kraje bylo příspěvkovým organizacím, jejichţ zřizovatelem je Jihomoravský kraj, schváleno uzavření úvěrových smluv a půjček v celkové výši 1 243 185 tis. Kč. Většina z poskytnutých úvěrů byla příspěvkovými organizacemi JMK pouţita na zabezpečení financování projektů podporovaných z fondů EU. Skutečně čerpaná výše úvěrů a půjček představuje k 31. 3. 2011 částku 1 008 376 tis. Kč. Objem nesplacených úvěrů a půjček představuje k 31. 3. 2011 celkovou výši 667 497 tis. Kč, coţ je 53,7 % celkové výše poskytnutých úvěrů a půjček a 66,2 % skutečně čerpané výše úvěrů a půjček. Splacená výše úvěrů a půjček dosáhla částky 340 221 tis. Kč. Vzhledem k výši a délce trvání úvěru ovlivňují JMK z hlediska zadluţenosti jeho příspěvkových organizací největší měrou úvěry příspěvkové organizace kraje Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje a dále úvěr poskytnutý Nemocnici Znojmo, p. o. V roce 2005 schválila RJMK přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 850 000 tis. Kč příspěvkové organizaci kraje Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje. Z poskytnutého úvěru byly zrealizovány nejnaléhavější investiční akce na důleţitých silnicích JMK a byl odstraněn nevyhovující stav vybraných silničních mostů v rozmezí let 2005 2006 v souladu s programem Program výstavby rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji pro rok 2005. Realizace investičních akcí probíhala v letech 2005 2006. Na splátky úvěru poskytuje Jihomoravský kraj investiční dotace ze svého rozpočtu. Příspěvková organizace Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje dále v roce 2009 přijala krátkodobý kontokorentní úvěr (moţnost průběţného čerpání a splácení) ve výši 150 000 tis. Kč pro finanční zajištění investičních akcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví JMK podporovaných z fondů EU. Splatnost úvěru je do 30. 9. 2011. Tento úvěr umoţňuje zejména krátkodobé krytí předfinancování dotace ze státního rozpočtu (národních zdrojů), která u těchto investičních akcí nemůţe být předfinancovaná ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V roce 2008 schválila RJMK příspěvkové organizaci Nemocnice Znojmo poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 130 000 tis. Kč. Úvěr je určen k financování stavební akce Nemocnice Znojmo rekonstrukce a dostavba úvěr dle zadávací dokumentace veřejné zakázky Poskytnutí úvěru na financování stavby Nemocnice Znojmo. Přehled veškerých úvěrů a půjček přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK je uveden v tabulce č. 12. 23

7 PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU JMK K 31. 3. 2011 byly z rozpočtu Jihomoravského kraje schváleny dotace, příspěvky a dary v celkovém objemu 230 986 tis. Kč, z toho v rámci dotačních programů bylo schváleno 47 029 tis. Kč. Zbývající schválené prostředky byly poskytnuty formou individuálních dotací poskytovaných mimo dotační programy; tyto dotace představují 79 % z celkového objemu schválených dotací. Jednotlivým příjemcům byly z rozpočtu Jihomoravského kraje uvolněny prostředky ve výši 39 919 tis. Kč. Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 13a. Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí je uveden v tabulce č. 13b. Dále byly z rozpočtu roku 2011 k 31. 3. 2011 poskytnuty finanční prostředky ve výši 28 424 tis. Kč subjektům, kterým byly dotace schváleny v roce 2008 2010 a v souladu s uzavřenými smlouvami mohou být čerpány v dalších letech. Jedná se převáţně o dlouhodobější projekty, např. zpracování územních plánů obcí a program pro začínající podnikatele, na které jsou finanční prostředky uvolněny po předloţení všech nákladů na akci. Přehled dotací schválených v letech 2008 2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje je uveden v tabulce č. 13c. 24

8 PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EU A DALŠÍCH NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ JMK získal v rámci programového období 2007 2013 moţnost realizovat projekty s finanční podporou fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování (dále jen projekty EU). Přehled o výdajích JMK na projekty EU k 31. 3. 2011, jejichţ podání či příprava byla odsouhlasena orgány kraje, je uveden v tabulce č. 14, a to včetně dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP). Tabulka obsahuje rovněţ údaje o přijatých dotacích na projekty EU a odvodech investičních zdrojů a provozních prostředků uloţených příspěvkovým organizacím do rozpočtu JMK v souvislosti s poskytnutým předfinancováním. Projekty bez finančního dopadu do rozpočtu JMK, projekty zřízených či zaloţených organizací JMK bez finanční spoluúčasti JMK a dotace na financování projektů jiných subjektů, neţ JMK a organizací jím zřízených či zaloţených, nejsou v přehledu obsaţeny. Čerpání výdajů na projekty EU činilo k 31. 3. 2011 celkem 165 228 tis. Kč. Některé z projektů EU byly zařazeny do investičního úvěrového programu JMK financovaného z EIB. Povinné spolufinancování a nezpůsobilé výdaje jsou u těchto projektů hrazeny z úvěru od EIB, předfinancování je hrazeno z rozpočtu JMK. Z výše uvedené částky tak 159 644 tis. Kč činilo čerpání výdajů na projekty nezařazené k financování z EIB a 5 584 tis. Kč na projekty zařazené k financování z EIB. V členění na jednotlivé operační programy a další nástroje pomoci bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2011 čerpáno: - 96 790 tis. Kč na globální granty JMK a projekty jejich technické podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK), - 57 715 tis. Kč na projekty JMK v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, - 5 961 tis. Kč na projekty JMK a jeho příspěvkových organizací v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí, - 1 911 tis. Kč na projekty JMK realizované v rámci ROP, - 1 369 tis. Kč na projekty JMK a jeho příspěvkových organizací v rámci operačních programů Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce, - 861 tis. Kč na projekty JMK v oblasti integrace cizinců v rámci Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, - 459 tis. Kč na projekt JMK Moravian Science Centre Brno v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, - 138 tis. Kč na projekt JMK Jihomoravský program pro špičkové vědce v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum, - 23 tis. Kč na projekt JMK egovernment v kraji, část výzvy I.-VI. v rámci Integrovaného operačního programu, - 1 tis. Kč na projekt JMK Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto částky zahrnují i finanční prostředky, čerpané k financování výdajů příslušných projektů z přijatých dotací ze státního rozpočtu, fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování. 25

U některých projektů realizovaných Správou a údrţbou silnic JMK (dále jen SÚS JMK) v rámci ROP je čerpání v letech 2008 2010 vyjádřeno zápornou částkou. Tyto záporné poloţky vyjadřují závěrečné zúčtování nákladů projektů ve vazbě na celkovou poskytnutou dotaci ROP a výdajů na projektovou přípravu za období 2007 2010, a to vţdy ke konkrétnímu projektu ROP. Záporné částky jsou uvedeny u těch projektů ROP, u kterých JMK financoval v předchozích letech projektovou přípravu a tyto náklady se později, v průběhu realizace projektu, staly částečně nebo zcela způsobilými v rámci ROP. Část výdajů na projektovou přípravu, uskutečněných v předchozích letech, se tak SÚS JMK v roce 2010 vrátila ve formě dotace z ROP. Tyto finanční prostředky byly následně SÚS JMK pouţity ke spolufinancování nebo úhradě nezpůsobilých výdajů jiných projektů ROP v roce 2010. Vláda ČR dne 19. 1. 2011 rozhodla o zrušení podílu spolufinancování projektů ROP ze státního rozpočtu, který dosud činil 7,5 % celkových způsobilých výdajů. U projektů, schválených po 22. 9. 2010, tak tato povinnost přešla na samotné realizátory projektů, tedy i na JMK a jím zřízené či zaloţené organizace. Dále došlo v rámci ROP s účinností k 1. 7. 2010 k zavedení tzv. systému modifikovaných plateb, který umoţňuje získat u projektů se způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč dotaci z ROP ještě před úhradou výdajů, čímţ je zbavuje nutnosti předfinancování z vlastních zdrojů. Tato změna se pozitivně projeví uţ v průběhu roku 2011, a to zejména u projektů předkládaných SÚS JMK. Dotace a příspěvky na projekty EU a odvody provozních prostředků a investičních zdrojů, nařízené příspěvkovým organizacím v souvislosti s poskytnutým předfinancováním, byly v 1. čtvrtletí 2011 připsány na účty JMK ve výši 98 766 tis. Kč, z toho 96 228 tis. Kč činily přijaté zálohové dotace určené k financování konkrétních projektů. Významný objem výdajů realizuje JMK formou globálních grantů (dále jen GG) v rámci OPVK. GG je forma skupinového projektu, který je nástrojem pro přidělování části pomoci z fondů EU prostřednictvím nositele GG jednotlivým konečným příjemcům. Umoţňuje, aby kraj sám rozděloval finanční prostředky ze strukturálních fondů, případně státního rozpočtu, na relativně menší projekty (akce) předkládané jednotlivými ţadateli. V případě JMK se jedná o následující GG OPVK: - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.1 OPVK, - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.1 OPVK, - Rovné příleţitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.2 OPVK, - Rovné příleţitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.2 OPVK, - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK, - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK, - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 3.2 OPVK. Maximální výše podpory na akce konečných příjemců činila v souladu s uzavřenými smlouvami a jejich dodatky 720 692 tis. Kč z fondů EU a 127 181 tis. Kč ze státního 26

rozpočtu. JMK se na financování těchto závazků z vlastních zdrojů nepodílí. Závazky jsou hrazeny ze zálohových dotací poskytovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 byly jednotlivým konečným příjemcům na základě smluv a ţádostí o proplacení způsobilých výdajů uvolněny finanční prostředky v celkové výši 94 906 tis. Kč, z toho 80 670 tis. Kč z fondů EU a 14 236 tis. Kč ze státního rozpočtu. Dále bylo k 31. 3. 2011 na základě kontrol, provedených u projektů v rámci grantových schémat Společného regionální operačního programu realizovaných v programovém období 2004 2006, v některých případech zjištěno porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Celková částka neoprávněně čerpaných finančních prostředků EU a státního rozpočtu činí 22 978 tis. Kč a bude vrácena do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vracení finančních prostředků probíhá na základě splátkového kalendáře na roky 2010 2015. V roce 2011 bude vráceno celkem 3 836 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 zatím ţádná splátka provedena nebyla. 27

9 HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM 9.1 Hospodaření školských příspěvkových organizací K 31. 12. 2010 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 214 organizací v oblasti školství. Ke dni 1. 1. 2011 byl sloučen Dům dětí a mládeţe, Šumná 124, s Domem dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská 8. K datu 31. 3. 2011 tak byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 213 organizací v oblasti školství. Organizace hospodařily k 31. 3. 2011 s peněţními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz bez účelového určení, s účelově určenými příspěvky na provoz a dotacemi na investice z rozpočtu JMK, s prostředky svých fondů, s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů a s prostředky z fondů Evropské unie. Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 31. 3. 2011 (vyjma závazných ukazatelů účelově určených příspěvků na provoz - stanovených v rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje) je uveden v tabulce č. 15. Příspěvky na provoz bez účelového určení byly ke dni 31. 3. 2011 stanoveny v celkovém objemu 734 753 tis. Kč, tj. oproti schválenému rozpočtu, který činil 734 812 tis. Kč, došlo na základě usnesení z únorového zasedání ZJMK ke sníţení o 59 tis. Kč. Schválené příspěvky na provoz byly zasílány příspěvkovým organizacím v souladu se splátkovým kalendářem, k datu 31. 3. 2011 bylo uvolněno 179 231 tis. Kč. K datu 31. 3. 2011 byly dále stanoveny závazné ukazatele dotace na investice účelově určené na stavební akce jednotlivých škol a školských zařízení v celkovém objemu 413 593 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu, který činil 127 274 tis. Kč, došlo k navýšení o 286 319 tis. Kč. Toto navýšení souviselo s financováním projektů školských příspěvkových organizací zařazených do investičního úvěrového programu EIB (navýšení o 282 328 tis. Kč) a s financováním projektu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Blansko, Bezručova 33, z Fondu rozvoje JMK (3 991 tis. Kč). Z celkové výše stanovených dotací na investice bylo 312 662 tis. Kč určeno na projekty EIB, 3 991 tis. Kč na spolufinancování a neuznatelné náklady projektů podporovaných z prostředků Evropské unie a 96 940 tis. Kč na ostatní investiční akce, zejména rekonstrukce objektů škol a odstranění havarijních stavů. Ve sledovaném období bylo uvolněno 28 100 tis. Kč na akci Střední odborné školy a středního odborného učiliště Rajhrad Výstavba nové školní budovy a 2 234 tis. Kč pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g, na akci Bezbariérové propojení objektů školy jako předfinancování potřeby čerpání úvěru z Evropské investiční banky v období leden únor 2011. K 31. 3. 2011 byly školským příspěvkovým organizacím stanoveny účelově určené příspěvky na provoz (vyjma závazných ukazatelů účelově určených příspěvků na provoz stanovených v rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje) v celkovém objemu 12 336 tis. Kč, tj. oproti schválenému rozpočtu, který činil 3 060 tis. Kč, došlo k navýšení o 9 276 tis. Kč. Ze schválené výše účelově určených příspěvků na provoz činily příspěvky na běţné výdaje 28

související s investicemi 3 060 tis. Kč, příspěvky z Fondu rozvoje JMK na financování projektů podporovaných z fondů Evropské unie a dalších nadnárodních zdrojů financování 300 tis. Kč, účelově určené příspěvky v souvislosti s realizací akcí zařazených do investičního úvěrového programu EIB 8 946 tis. Kč a ostatní účelově určené příspěvky 30 tis. Kč. K datu 31. 3. 2011 bylo zasláno 300 tis. Kč z Fondu rozvoje JMK na projekt Střediska sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009 2012 a 30 tis. Kč Střední škole uměleckoprůmyslové a technické, Velké Opatovice na náklady spojené s Národní cenou za studentský design. Na únorovém zasedání ZJMK byly stanoveny závazné ukazatele odvody investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti školství v celkovém objemu 134 701 tis. Kč do Investičního fondu Jihomoravského kraje. Nařízení odvodů investičních zdrojů navazovalo na usnesení ZJMK přijaté v rámci projednání návrhu rozpočtu JMK na rok 2011, kterým bylo uloţeno nařídit odvody investičních zdrojů příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem v oblasti školství k financování výdajů Investičního fondu JMK. K datu 31. 3. 2011 nebyly tyto prostředky na účet Investičního fondu JMK odvedeny, nařízené odvody budou připisovány na účet JMK postupně v průběhu roku 2011. V rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje, byly stanoveny školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele příspěvky na provoz s účelovým určením v celkové výši 4 379 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na podporu vynikajících výsledků talentovaných ţáků (1 620 tis. Kč), soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání (1 310 tis. Kč), stipendia pro ţáky v učebních oborech (1 266 tis. Kč) a podporu environmentálního vzdělávání (183 tis. Kč). Přehled o výši účelově určených příspěvků na provoz poskytnutých z rozpočtu JMK v rámci dotačních titulů nebo akcí je uveden v tabulce č. 16. Veškeré schválené prostředky byly příspěvkovým organizacím v plné výši uvolněny. Dále příspěvkové organizace obdrţely účelově určené dotace z MŠMT ČR a MMR ČR, jejichţ přehled je uveden v tabulce č. 17. Stejně jako v minulých obdobích představovaly největší objem dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání, kdy bylo zřízeným příspěvkovým organizacím uvolněno 847 970 tis. Kč. K 31. 3. 2011 skončilo 142 organizací svoji činnost se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 38 469 tis. Kč, zbývajících 71 organizací skončilo se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 17 007 tis. Kč. Nejčastěji uváděným důvodem zhoršených výsledků hospodaření jsou vysoké náklady na energie. Dle vyjádření organizací lze předpokládat vyrovnání ztrát během roku. Celkovým výsledkem hospodaření ke dni 31. 3. 2011 je zisk ve výši 21 462 tis. Kč, z toho 10 561 tis. Kč bylo dosaţeno v hlavní činnosti a 10 901 tis. Kč v doplňkové činnosti. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem k datu 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 22. 9.2 Hospodaření neškolských příspěvkových organizací Jihomoravský kraj byl ke dni 31. 3. 2011 zřizovatelem 50 neškolských příspěvkových organizací, a to: 29

- 7 organizací v oblasti kultury a památkové péče, - 28 organizací v oblasti sociálních sluţeb, - 4 dětských léčeben a kojeneckých ústavů, - 8 nemocnic, - 1 zdravotnické záchranné sluţby, - 1 organizace v oblasti dopravy, - 1 organizace v oblasti vnějších vztahů. Příspěvkové organizace hospodařily k 31. 3. 2011 s peněţními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz bez účelového určení, s účelově určenými příspěvky na provoz, dotacemi na investice z rozpočtu JMK, s příspěvky a dotacemi ponechanými z minulých let, s prostředky svých fondů, s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dary od jiných subjektů a s dotacemi z fondů EU. Z rozpočtu JMK byly neškolským příspěvkovým organizacím k 31. 3. 2011 stanoveny příspěvky na provoz bez účelového určení v celkové výši 1 023 228 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši 46 597 tis. Kč a dotace na investice ve výši 391 141 tis. Kč. Odvody provozních nebo investičních prostředků do rozpočtu zřizovatele nebyly organizacím ve sledovaném období uloţeny. Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK k 31. 3. 2011 je uveden v tabulce č. 18. Dále byly organizacím ponechány k vyuţití nevyčerpané účelově určené příspěvky na provoz z minulých let ve výši 3 868 tis. Kč a dotace na investice z minulých let ve výši 78 659 tis. Kč. Přehled účelově určených příspěvků na provoz v členění podle jednotlivých neinvestičních akcí, k jejichţ financování jsou určeny, je uveden v tabulce č. 19. Přehled dotací na investice v členění podle jednotlivých investičních akcí, k jejichţ financování jsou určeny, je uveden v tabulce č. 20. Přehled finančních prostředků (dotací a příspěvků), které neškolské příspěvkové organizace obdrţely od jiných subjektů neţ JMK, je uveden v tabulce č. 21. K 31. 3. 2011 byly u neškolských příspěvkových organizací realizovány tyto významnější investiční akce: - Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dokončila ve sledovaném období akci Přemístění nemocniční lékárny, na kterou byly vynaloţeny v roce 2011 výdaje ve výši 8 717 tis. Kč, celkové výdaje této akce dosáhly výše 13 480 tis. Kč a byly hrazeny z dotace na investice od JMK. - Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, zahájila akci Zateplení objektů Nemocnice TGM Hodonín. Akce bude financována z dotace na investice od JMK ve výši 23 103 tis. Kč a z dotace z OPŢP ve výši 16 364 tis. Kč. K 31. 3. 2011 byly na akci vynaloţeny prostředky ve výši 3 774 tis. Kč poskytnuté z úvěru EIB. - Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, vynaloţila za sledované období na akci Rekonstrukce pavilonu prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, které byly poskytnuty z rezervy JMK. Dokončení akce je plánováno na rok 2011 s celkovými předpokládanými náklady 76 000 tis. Kč (74 000 tis. Kč z EIB a 2 000 tis. Kč z investičního fondu organizace). 30

- Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, pokračovala v akci Depo regionální správy silnic v Břeclavi. Za sledované období byly vynaloţeny výdaje ve výši 11 382 tis. Kč, celkové výdaje této akce prozatím dosáhly výše 36 604 tis. Kč, z toho 34 582 tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB. Organizace dále financovala akci III/4292 Uhřice průtah. Za sledované období byly vynaloţeny výdaje ve výši 4 340 tis. Kč, celkové výdaje této akce prozatím dosáhly výše 10 264 tis. Kč, z toho 8 049 tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB. Hospodaření neškolských příspěvkových organizací k 31. 3. 2011 za hlavní i doplňkovou činnost skončilo ztrátou v celkové výši 65 070 tis. Kč, z toho za hlavní činnost byla vykázána celková ztráta ve výši 68 310 tis. Kč a za doplňkovou činnost zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 240 tis. Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých neškolských příspěvkových organizací k 31. 3. 2011 jsou uvedeny v tabulce č. 22. Výsledky hospodaření některých organizací byly zkresleny zaúčtováním poskytnutých příspěvků na provoz a neinvestičních dotací v rozporu s Metodickým sdělením č. 3/2011 odboru ekonomického KrÚ JMK neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK, podle kterého jsou výnosy z poskytnutých prostředků na provoz účtovány měsíčně v alikvotní výši k čerpaným nákladům, případně rovnoměrně měsíčně. Ke zkreslení došlo zaúčtováním celkové výše poskytnutých prostředků do výnosů, čímţ se neúměrně navýšil výsledek hospodaření. Dalším faktorem, který velmi výrazně ovlivnil výsledky hospodaření organizací ve sledovaném období, je spotřeba energií. Vzhledem k zimnímu období vykazovala většina organizací náklady na energie zhruba ve výši 30 % rozpočtovaných nákladů, coţ mělo na jejich hospodaření negativní dopad. Některé organizace naopak vykazovaly tyto náklady ve výši pod 10 % rozpočtované částky, důvodem bylo nevyfakturování energií za únor a březen. Celková ztráta u nemocnic poskytujících akutní péči zřizovaných JMK dosáhla k 31. 3. 2011 výše 28 025 tis. Kč. Hlavními důvody záporných výsledků hospodaření organizací jsou sníţené úhrady od zdravotních pojišťoven a nárůst platů lékařů od 1. 3. 2011, který zatím nebyl kompenzován ve výnosech úhradou od zdravotních pojišťoven. Ztráta společnosti Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, k 31. 3. 2011 ve výši 43 910 tis. Kč byla způsobena především vysokými odpisy, které nejsou kryté příspěvkem na provoz. Vzhledem k zaloţení společnosti CEJIZA, s.r.o., za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele se očekává v dalším období sniţování provozních nákladů, a to hlavně za energie, plyn, odpady, pojištění, telekomunikační sluţby, atd., coţ by mělo příznivě ovlivnit hospodaření příspěvkových organizací. 31

9.3 Hospodaření obchodních společností zaloţených a spoluzaloţených Jihomoravským krajem a) Obchodní společnost v oblasti dopravy KORDIS JMK, spol. s.r.o. Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r. o. byla zaloţena dvěma zakladateli, a to JMK, který je drţitelem obchodního podílu ve výši 51 % a statutárním městem Brnem, které je drţitelem obchodního podílu ve výši 49 %. Základní kapitál společnosti činí 1 000 tis. Kč. Do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla společnost zapsána dne 20. 9. 2002. Společnost obdrţela k 31. 3. 2011 na základě mandátní smlouvy uzavřené s JMK provozní zálohu ve výši 9 200 tis. Kč. Statutární město Brno jí poskytlo na základě mandátní smlouvy 900 tis. Kč, dotaci od statutárního města Brna ve výši 3 850 tis. Kč společnost zatím neobdrţela. Další výnosy jsou tvořeny zejména fakturacemi jednotlivým dopravcům ve výši 617 tis. Kč bez DPH, pokutami od dopravců a od občanů v celkové výši 97 tis. Kč a trţbami z prodeje jízdních řádů, map IDS JMK, trţbami infostánků a úroky z běţného účtu v souhrnné výši 44 tis. Kč. Na základě celkových dosaţených výnosů ve výši 5 364 tis. Kč a při vynaloţených nákladech ve výši 6 146 tis. Kč vykázala společnost k 31. 3. 2011 ztrátu ve výši 782 tis. Kč. b) Obchodní společnost v oblasti lázeňství Thermal Pasohlávky, a. s. Dne 9. 11. 2006 zaloţil JMK společně s obcí Pasohlávky akciovou společnost Thermal Pasohlávky a. s. za účelem vybudování rekreační zóny v obci Pasohlávky. JMK vloţil jako základní kapitál peněţitý vklad do této společnosti ve výši 60 000 tis. Kč, obec Pasohlávky vloţila pozemky v odhadní ceně 47 000 tis. Kč. Tato akciová společnost byla dne 26. 1. 2007 zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. K 31. 12. 2009 zvýšil JMK základní kapitál o částku 40 125 tis. Kč na celkovou výši 147 125 tis. Kč. Obchodní podíl JMK tedy činí 68 % a obchodní podíl obce Pasohlávky činí 32 %. Společnost zpracovává zprávu o hospodaření jedenkrát za rok, a to vţdy k 31. 3. roku následujícího. Poté, co je ověřena nezávislým auditorem, se stává součástí výroční zprávy, která je předloţena k projednání dozorčí radě a nejpozději do 30. 6. je předloţena ke schválení valné hromadě akcionářů společnosti. Z tohoto důvodu společnost není schopna poskytnout informace o výsledku hospodaření. c) Obchodní společnost v oblasti zadávání veřejných zakázek CEJIZA, s.r.o. Obchodní společnost CEJIZA, s. r. o. byla zaloţena JMK jako jediným zakladatelem dne 18. 6. 2009 za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla obchodní společnost zapsána 22. 7. 2009. JMK vloţil do obchodní společnosti základní kapitál ve výši 1 000 tis. Kč, dále poskytnul příplatek na naplnění zákonného rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč a příplatek na navýšení ostatních kapitálových fondů nad základní kapitál ve výši 5 000 tis. Kč. 32

K 31. 3. 2011 obdrţela společnost od JMK první část dotace na úhradu provozních nákladů ve výši 5 160 tis. Kč. Obchodní společnost dosáhla k 31. 3. 2011 výnosů ve výši 74 709 tis. Kč při nákladech ve výši 71 263 tis. Kč. Vykázala tedy zisk ve výši 3 446 tis. Kč. d) Obchodní společnost v oblasti autoopravárenství CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. Obchodní společnost CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. byla zaloţena v roce 1995 Středním odborným učilištěm zemědělským v Boskovicích, dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a, z důvodů zabezpečení získávání praktických dovedností ţáků prostřednictvím moderního vybavení v rámci prodeje a servisu osobních a uţitkových automobilů Citroën. Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinná od 1. 4. 2009, v 37a stanoví, ţe příspěvková organizace nesmí zřizovat a zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo zaloţené za účelem podnikání. Z tohoto důvodu byl obchodní podíl v obchodní společnosti CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. ve výši 1 000 tis. Kč převeden dnem 18. 6. 2009 ze školské příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a na JMK, který se stal jediným společníkem této obchodní společnosti se základním kapitálem 1 000 tis. Kč. Změna společníka obchodní společnosti byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 16. 9. 2009. Činnost společnosti není JMK nijak dotována. Společnost vykazovala k 31. 3. 2011 výnosy v celkové výši 2 739 tis. Kč a náklady ve výši 2 780 tis. Kč. Hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011 skončilo ztrátou ve výši 41 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ţe se některé výnosy účetně projeví aţ v měsíci dubnu, lze předpokládat, ţe ztráta bude ve 2. čtvrtletí vyrovnána. 9.4 Hospodaření Ústavu archeologické památkové péče, veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, vznikla dnem 1. ledna 2007. Hlavní činností Ústavu archeologické památkové péče je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Instituce dosáhla k 31. 3. 2011 vlastních trţeb ve výši 1 023 tis. Kč. Provozní dotace byly poskytnuty v celkové výši 3 780 tis. Kč, z čehoţ dotace na podporu činnosti poskytnutá JMK činila 3 125 tis. Kč a dotace na projekt financovaný z ESF činila 655 tis. Kč. Ostatní výnosy organizace dosáhly za sledované období výše 198 tis. Kč. Instituce vykázala k 31. 3. 2011 výnosy v celkové výši 5 001 tis. Kč a náklady ve výši 3 917 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011činí 1 084 tis. Kč. 33

10 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hospodaření Jihomoravského kraje bylo k datu 31. 3. 2011 uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši 442 256 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena vyšším plněním příjmů, především v důsledku přijetí dotací ze státního rozpočtu (plnění příjmů představovalo 28,0 % upraveného rozpočtu), neţ činilo čerpání výdajů (22,6 % upraveného rozpočtu) ve sledovaném období. Přebytek hospodaření je kryt finančními prostředky na běţných účtech Jihomoravského kraje u Komerční banky, a.s. 35

Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 (v Kč) Položka Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y k 3/2011 S/SR S/UR Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků 1 022 282 000,00 1 022 282 000,00 273 707 622,00 26,8 26,8 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 56 793 000,00 56 793 000,00 16 456 896,00 29,0 29,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 160 915 000,00 160 915 000,00 22 679 669,00 14,1 14,1 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 022 282 000,00 1 022 282 000,00 356 459 626,00 34,9 34,9 1211 Daň z přidané hodnoty 2 347 463 000,00 2 347 463 000,00 574 028 039,00 24,5 24,5 1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 100 000,00 100 000,00 32 250,00 32,3 32,3 1361 Správní poplatky 1 730 000,00 1 730 000,00 595 395,00 34,4 34,4 1 Daňové příjmy - celkem 4 611 565 000,00 4 611 565 000,00 1 243 959 497,00 27,0 27,0 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 82 224,66 27,4 27,4 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 700 000,00 700 000,00 247 731,00 35,4 35,4 2122 Odvody příspěvkových organizací 134 701 000,00 134 701 000,00 7 650,00 0,0 0,0 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 000,00 500 000,00 443 254,20 88,7 88,7 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 000,00 52 000,00 0,00 0,0 0,0 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 912 000,00 29 443 000,00 28 001 323,20 112,4 95,1 2141 Příjmy z úroků (část) 17 000 000,00 17 000 000,00 2 793 385,51 16,4 16,4 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 56,70 - - 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 265 000,00 3 265 000,00 3 673 088,99 112,5 112,5 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 0,00 2 128 154,00 - - 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 54 799 547,73 - - 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 6 622 348,10 - - 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 524 653,00 - - 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 43 900,00 - - 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 647 429,00 - - 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 155 000,00 39 155 000,00 9 235 520,34 23,6 23,6 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 33 300 000,00 31 081 410,00 190 423,00 0,6 0,6 2342 Platby za odebrané mnoţství podzemní vody 35 000 000,00 35 000 000,00 13 141 082,00 37,5 37,5 2 Nedaňové příjmy - celkem 288 885 000,00 291 197 410,00 122 581 771,43 42,4 42,1 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 250 000,00 250 000,00 56 570,00 22,6 22,6 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 213 300 000,00 213 300 000,00 1 000 000,00 0,5 0,5 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobobého majetku 0,00 0,00 115 290,00 - - 3 Kapitálové příjmy - celkem 213 550 000,00 213 550 000,00 1 171 860,00 0,5 0,5 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3) 5 114 000 000,00 5 116 312 410,00 1 367 713 128,43 26,7 26,7 Přijaté dotace 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 976 500,00 20 259 813,40-2 074,7

Tabulka č. 1 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 115 281 000,00 115 281 000,00 28 821 000,00 25,0 25,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 8 737 465 030,00 2 469 399 796,83-28,3 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 30 500,00 2 099 443,08-6 883,4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 3 400,00 3 339,50-98,2 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 59 458 650,00 40 333 423,20-67,8 4 Přijaté dotace - celkem 115 281 000,00 8 913 215 080,00 2 560 916 816,01 2 221,5 28,7 PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4) 5 229 281 000,00 14 029 527 490,00 3 928 629 944,44 75,1 28,0 Podses. Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E k 3/2011 S/SR S/UR Třída Běžné výdaje 501X Platy 219 806 000,00 226 147 780,00 50 235 949,50 22,9 22,2 502X Ostatní platby za provedenou práci 28 783 000,00 30 927 000,00 7 806 077,00 27,1 25,2 503X Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 82 907 000,00 85 748 390,00 19 275 481,50 23,2 22,5 513X Nákupy materiálu 29 041 000,00 32 774 160,00 3 306 008,52 11,4 10,1 514X Úroky a ostaní finanční výdaje 85 019 000,00 65 019 000,00 3 589 564,00 4,2 5,5 515X Nákupy vody, paliv a energie 13 817 000,00 14 007 130,00 3 845 709,95 27,8 27,5 516X Nákupy sluţeb 203 877 000,00 460 685 560,00 81 160 145,11 39,8 17,6 517X Ostatní nákupy 29 389 000,00 35 296 260,00 13 385 209,67 45,5 37,9 518X Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 60 000,00 60 000,00 154 395,90 257,3 257,3 519X Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 121 630 000,00 1 121 630 000,00 283 336 112,96 25,3 25,3 521X Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 12 000 000,00 221 752 230,00 116 691 851,23 972,4 52,6 522X Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organ 65 105 000,00 4 960 424 530,00 1 256 445 623,06 1 929,9 25,3 531X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 5 040 000,00 40 000,00-0,8 532X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 590 000,00 71 615 450,00 19 638 846,24 134,6 27,4 533X Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 832 447 000,00 5 437 082 860,00 1 415 618 158,56 77,3 26,0 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 811 197 000,00 1 824 793 000,00 485 339 000,00 26,8 26,6 * příspěvkové organizace v oblasti školství 737 872 000,00 751 468 000,00 183 940 000,00 24,9 24,5 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 88 865 000,00 88 865 000,00 21 458 000,00 24,1 24,1 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb 79 219 000,00 79 219 000,00 51 603 000,00 65,1 65,1 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 323 190 000,00 323 190 000,00 77 119 000,00 23,9 23,9 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 575 567 000,00 575 567 000,00 149 595 000,00 26,0 26,0 * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 6 484 000,00 6 484 000,00 1 624 000,00 25,0 25,0 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 3 563 822 970,00 907 908 513,26-25,5 * příspěvkové organizace v oblasti školství 0,00 3 559 623 490,00 904 530 756,76-25,4 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb 0,00 0,00 0,00 - - * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 0,00 4 168 980,00 3 377 756,50-81,0 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 0,00 30 500,00 0,00-0,0 * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 0,00 0,00 0,00 - - 536X Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 8 637 000,00 8 643 000,00 58 568 402,12 678,1 677,6 542X Náhrady placené obyvatelstvu 1 208 000,00 1 313 500,00 338 322,00 28,0 25,8 549X Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 350 000,00 6 715 700,00 1 646 683,87 30,8 24,5 553X Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 120 000,00 612 700,00 0,00 0,0 0,0 590X Ostatní neinvestiční výdaje 400 380 000,00 444 552 700,00 1 129 172,00 0,3 0,3 5 Běžné výdaje - celkem 4 154 166 000,00 13 230 047 950,00 3 336 211 713,19 80,3 25,2

Tabulka č. 1 Kapitálové výdaje 611X Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 16 768 000,00 18 120 300,00 983 120,00 5,9 5,4 612X Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 163 589 200,00 163 106 400,00 20 049 384,50 12,3 12,3 613X Pozemky 12 516 000,00 19 526 000,00 3 472 777,65 27,7 17,8 631X Investiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 1 223 370,00 471 000,00-38,5 632X Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 500 000,00 9 574 000,00 720 000,00 13,1 7,5 634X Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 26 000 000,00 213 926 400,00 24 472 340,00 94,1 11,4 635X Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 429 762 000,00 866 359 450,00 99 993 426,50 23,3 11,5 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 429 762 000,00 866 359 450,00 99 993 426,50 23,3 11,5 * příspěvkové organizace v oblasti školství 127 274 000,00 414 933 800,00 31 204 739,50 24,5 7,5 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 17 175 000,00 20 762 950,00 4 060 000,00 23,6 19,6 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb 21 710 000,00 57 883 000,00 5 000 000,00 23,0 8,6 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 51 671 000,00 52 497 000,00 4 600 200,00 8,9 8,8 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 211 932 000,00 320 282 700,00 55 128 487,00 26,0 17,2 * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 0,00 0,00 0,00 - - 690X Ostatní kapitálové výdaje 1 272 712 800,00 886 266 320,00 0,00 0,0 0,0 6 Kapitálové výdaje - celkem 1 926 848 000,00 2 178 102 240,00 150 162 048,65 7,8 6,9 VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6) 6 081 014 000,00 15 408 150 190,00 3 486 373 761,84 57,3 22,6 Položka Upravený Skutečnost % % Třída F I N A N C O V Á N Í k 3/2011 S/SR S/UR Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 9 124 000,00 535 787 700,00-567 255 048,12 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 962 609 000,00 962 835 000,00 125 000 000,00 13,0 13,0 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -120 000 000,00-120 000 000,00 0,00 8902 Nerealizované kurzové rozdíly 0,00 0,00-1 134,48 8 Financování - celkem 851 733 000,00 1 378 622 700,00-442 256 182,60 FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8) 851 733 000,00 1 378 622 700,00-442 256 182,60 Upravený Skutečnost % % Třída P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í k 3/2011 S/SR S/UR 1 aţ 4 Příjmy celkem 5 229 281 000,00 14 029 527 490,00 3 928 629 944,44 75,1 28,0 5 aţ 6 Výdaje celkem 6 081 014 000,00 15 408 150 190,00 3 486 373 761,84 57,3 22,6 Saldo příjmů a výdajů -851 733 000,00-1 378 622 700,00 442 256 182,60 Financování 851 733 000,00 1 378 622 700,00-442 256 182,60

Tabulka č. 2 Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2006 až 2011-1. čtvrtletí (tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % % % % % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 239 130,06 257 156,82 272 528,68 258 246,95 262 451,48 273 707,62 107,54 105,98 94,76 101,63 104,29 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 23 527,64 22 389,90 28 694,55 21 053,57 16 260,74 16 456,90 95,16 128,16 73,37 77,24 101,21 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 14 276,45 16 507,75 21 662,39 20 753,88 20 770,31 22 679,67 115,63 131,23 95,81 100,08 109,19 1121 Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem) 235 182,97 240 605,85 374 030,12 295 423,97 371 704,63 356 459,63 102,31 155,45 78,98 125,82 95,90 1211 Daň z přidané hodnoty 504 590,08 474 514,62 517 945,76 512 504,75 545 021,27 574 028,04 94,04 109,15 98,95 106,34 105,32 Celkem 1 016 707,20 1 011 174,93 1 214 861,49 1 107 983,13 1 216 208,42 1 243 331,85 99,46 120,14 91,20 109,77 102,23

Tabulka č. 3 Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31.3.2011 v členění dle poskytovatele (v Kč) Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Ministerstvo financí ČR 4111 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011 Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011. 4111 98074 Dotace na volby do zastupitelstev v obcích Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu při volbách do zastupitelstev v obcích. 4111 98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí Dotace na výdaje související s agendou sociálně právní ochrany dětí u obcí. Dotace budou obcím vyplaceny v následujícím období. 4111 98278 Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými ţivočichy 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy. Dotace je explicitně vymezena zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011 a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM 325 620,00 325 620,00 60 000,00 60 000,00 18 829 251,00 18 829 251,00 1 044 942,40 1 044 942,40 28 821 000,00 28 821 000,00 Celkem 29 206 620,00 0,00 18 829 251,00 0,00 1 044 942,40 49 080 813,40 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4116 13307 Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 4116 33113233 Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl SR) - akce 1473 4116 33513233 Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl EU) - akce 1473 4116 33113233 Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK (podíl SR) - akce 1528 4116 33513233 Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK (podíl EU) - akce 1528 Dotace na úhradu příspěvků pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Podpora plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu "Podpora plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 2 690 000,00 3 350 000,00 350 000,00 6 390 000,00 7 292 996,54 7 292 996,54 41 326 980,42 41 326 980,42 323 718,10 323 718,10 1 834 402,57 1 834 402,57 4116 33113233 Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl SR) 4116 33513233 Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl EU) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného příspěvkovou organizací Paprsek. Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného příspěvkovou organizací Paprsek. 13 721,21 13 721,21 77 753,50 77 753,50 Celkem 50 778 097,63 2 781 474,71 3 350 000,00 0,00 350 000,00 57 259 572,34 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4116 33008 Financování dělených hodin pilotním gymnáziím Dotace na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích na 1.-8./2011. 4116 33015 Program "Hustota" a "Specifika" Dotace na financování rozvojového programu "Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství ("Hustota") a podpora řešení specifických problémů regionálního školství ("Specifika). 4116 33027 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním Dotace na financování programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním. 460 800,00 460 800,00 18 721 000,00 43 411 000,00 62 132 000,00 25 519 000,00 34 056 000,00 59 575 000,00

Tabulka č. 3 Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM 4116 33123 Program EU peníze školám Dotace na financování programu OP Vzdělávání pro 995 584,20 995 584,20 konkurenceschopnost - EU peníze školám určené pro obecní školská zařízení. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období. 4116 32133123 Program EU peníze školám Podíl státního rozpočtu na financování OP Vzdělávání pro 514 398,06 514 398,06 konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám. 4116 32533123 Program EU peníze školám Podíl strukturálních fondů na financování OP Vzdělávání pro 2 914 922,34 2 914 922,34 konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám. 4116 33155 Krytí výdajů soukromých škol Dotace na krytí výdajů na vzdělávání pro soukromé školy. 216 800 000,00 216 800 000,00 4116 33166 Realizace soutěţí škol Dotace na zabezpečení soutěţí a přehlídek pro vybrané školy v působnosti Jihomoravského kraje. 4116 33215 Financování asistentů pedagogů pro ţáky se Dotace na financování asistentů pedagogů pro ţáky se zdravotním zdravotním postiţením postiţením v soukromých školách v roce 2011. 4116 33353 Krytí přímých výdajů na vzdělávání Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol. 4116 33354 Krytí přímých výdajů na vzdělávání - sportovní Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání pro Sportovní gymnázia gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. 4116 32133006 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Zvyšování kvality konkurenceschopnost (podíl SR) ve vzdělávání - akce 1463. 4116 32533006 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Zvyšování konkurenceschopnost (podíl EU) kvality ve vzdělávání - akce 1463. 4116 32133006 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Další vzdělávání konkurenceschopnost (podíl SR) pracovníků škol a školských zařízení - akce 1465. 4116 32533006 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Další konkurenceschopnost (podíl EU) vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - akce 1465. 4116 32133006 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Rovné příleţitosti konkurenceschopnost (podíl SR) ve vzdělávání - akce 1464. 4116 32533006 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Rovné konkurenceschopnost (podíl EU) příleţitosti ve vzdělávání - akce 1464. 4116 32133012 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Podpora nabídky konkurenceschopnost (podíl SR) dalšího vzdělávání - akce 1530. 4116 32533012 Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Podpora konkurenceschopnost (podíl EU) nabídky dalšího vzdělávání - akce 1530. 4116 32133019 Dotace na OP VK Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování projektu JMSKOLY - portál konkurenceschopnost (podíl SR) Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávávní pedagogických pracovníků Brno. 4116 32533019 Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 4116 32133019 Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 4116 32533019 Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) 4116 32133019 Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) 4116 32533019 Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Podíl strukturálních fondů na financování projektu JMSKOLY - portál Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávávní pedagogických pracovníků Brno. Podíl státního rozpočtu na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl strukturálních fondů na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl státního rozpočtu na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání. Podíl strukturálních fondů na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání. 2 377 000,00 2 377 000,00 775 390,00 775 390,00 851 534 000,00 1 157 264 000,00 2 008 798 000,00 1 975 000,00 1 975 000,00 4 158 250,01 4 158 250,01 23 563 414,28 23 563 414,28 843 014,04 843 014,04 4 777 079,21 4 777 079,21 1 022 586,42 1 022 586,42 5 794 655,73 5 794 655,73 286 313,11 286 313,11 1 622 440,84 1 622 440,84 131 722,68 131 722,68 746 428,51 746 428,51 52 105,54 52 105,54 295 264,67 295 264,67 262 627,20 262 627,20 1 488 220,80 1 488 220,80 Celkem 42 067 753,64 906 992 489,80 1 235 726 584,20 217 575 390,00 0,00 2 402 362 217,64 Ministerstvo kultury ČR

Tabulka č. 3 Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM 4116 34070 Kulturní aktivity Dotace na realizaci projektu Seminář ruských filmů a Seminář 130 000,00 130 000,00 thajwanských filmů je určena pro Městské kulturní středisko Veselí n. M. Celkem 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00

Tabulka č. 3 Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM Ministerstvo vnitra ČR 4116 14004 Dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2011 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek 4 051 000,00 4 051 000,00 dobrovolných hasičů obcí pro rok 2011. Finanční prostředky budou obcím přiděleny v následujícím období. 4116 33514013 Dotace na Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK (podíl Podíl strukturálních fondů na financování projektu Řízení lidských 497 488,00 497 488,00 EU) zdrojů na KrÚ JMK. 4116 47514011 Dotace na Jihomoravské centrum pro cizince 2010 Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu 2 347 000,00 2 347 000,00 (podíl EU) Jihomoravské centrum na podporu integrace cizinců 2010. Celkem 2 844 488,00 0,00 4 051 000,00 0,00 0,00 6 895 488,00 Ministerstvo zemědělství ČR 4116 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na financování nákladů na činnost odborného lesního 2 269 718,00 2 269 718,00 hospodáře. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období. Celkem 0,00 0,00 2 269 718,00 0,00 0,00 2 269 718,00 Ministerstvo zdravotnictví ČR 4116 35015 Dotace na zřízení rezidenčních míst Dotace na financování rezidenčních míst v nemocnicích 444 123,00 444 123,00 zřizovaných JMK. Celkem 0,00 444 123,00 0,00 0,00 0,00 444 123,00 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 4116 41117007 Dotace na projekt Československý časopis (podíl SR) 4216 41117883 Dotace na projekt Československý časopis (podíl SR) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný Obchodní akademií Břeclav, p.o. Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný Obchodní akademií Břeclav, p.o. 38 677,85 38 677,85 3 339,50 3 339,50 Celkem 0,00 42 017,35 0,00 0,00 0,00 42 017,35 Regionální rada soudržnosti Jihovýchod 4123 38186001 ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl SR) 4123 38586005 ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl EU) 4223 38186501 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy (podíl SR) 4223 38586505 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy (podíl EU) 4223 38186501 Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci (podíl SR) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl státního rozpočtu na uznatelných výdajích projektu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl strukturálních fondů EU na uznatelných výdajích projektu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl státního rozpočtu na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci. 170 225,11 170 225,11 1 929 217,97 1 929 217,97 2 979 363,81 2 979 363,81 33 766 123,19 33 766 123,19 290 913,75 290 913,75 4223 38586505 Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově 3 297 022,45 3 297 022,45 multimediálními průvodci (podíl EU) Podíl strukturálních fondů na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci. Celkem 2 099 443,08 40 333 423,20 0,00 0,00 0,00 42 432 866,28 CELKEM 126 996 402,35 950 593 528,06 1 264 356 553,20 217 575 390,00 1 394 942,40 2 560 916 816,01

Tabulka č. 4 Přehled dotací poskytnutých obcím k 31.3.2011 formou kompenzačních peněžních operací Položka ÚZ Věcná náplň Příjemce Částka Ministerstvo financí ČR 4111 98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 všechny obce na území Jihomoravského kraje 6 186 786,00 4111 98074 Účelová dotace na výdaje spojené s novými a opakovanými volbami do zastupitelstev obcí Brumov, Citonice, Dobré Pole, Horní Kounice, 125 000,00 Chvalatice, Mikulov, Moravský Krumlov, Tišnov, Vranov nad Dyjí, Znojmo 4111 98116 Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb obce s rozšířenou působností 25 701 100,00 4111 98216 Dotace na zabezpečení agendy sociálně - právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností 18 829 251,00 4112 Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu všechny obce na území Jihomoravského kraje 308 201 000,00 Celkem 359 043 137,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4116 13002 Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou sluţbu podle zákona č. 111/2008 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Bzenec, Boskovice, Ivančice, Malá Roudka, Olšany, Rosice, Ţidlochovice 35 384,00 4116 13233 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Hodonín, Znojmo 848 865,13 4116 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postiţené obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou 181 708 672,00 působností 4116 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči obce s rozšířenou působností 584 198 000,00 4116 13305 Dotace poskytovatelům sociálních sluţeb Adamov, Blansko, Brno, Bzenec, Hustopeče, Ivančice, Jedovnice, Lomnice, Moravská Nová Ves, Petrovice(Bl), Šlapanice, Valtice, Velké Bílovice, Ţidlochovice 4 908 800,00 Celkem 771 699 721,13 Ministerstvo vnitra ČR 4116 14012 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - "Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností" Boskovice 293 416,60 4116 14013 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Blansko, Boskovice, Brno, Hrušovany nad Jevišovkou, 12 272 756,79 "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - neinvestice Hustopeče, Pohořelice, Veselí nad Moravou 4116 14137 Dotace obcím, na jejichţ území se nalézá azylové zařízení Brno, Zastávka 29 144,00 4116 14336 Dotace na realizaci integrace azylantů Brno 84 000,00 4216 14924 Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Hustopeče 153 000,00 "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - investice Celkem 12 832 317,39 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 4116 22005 Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst Brno 300 000,00 Celkem 300 000,00

Tabulka č. 4 Položka ÚZ Věcná náplň Příjemce Částka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 4116 33123 Dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Blansko, Blučina, Borkovany, Bořetice, Brankovice, Bratčice, Brno, Břeţany, Dolní Kounice, Doubravice nad Svitavou, Drnovice (Vy), Dubňany, Hodonín, Hostěradice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Chudčice, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jezeřany- Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiříkovice, Kobeřice u Brna, Kostelec, Krumvíř, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Lednice, Lelekovice, Lipovec, Lipůvka, Lomnice, Mašovice, Medlov, Měnín, Moravské Bránice, Milešovice, Moravany(B-v), Moravské Knínice, Moravský Krumlov, Moutnice, Nedvědice, Novosedly, Olbramovice, Oleksovice, Opatovice, Ostrov u Macochy, Ostrovačice, Pavlice, Podomí, Popůvky, Pouzdřany, Pozořice, Prace, Práče, Pravlov, Předklášteří, Přibice, Přísnotice, Pustiměř, Račice-Pístovice, Rajhrad, Rakvice, Rajhradice, Ráječko, Rudice, Rybníky, Říčany, Stráţovice, Svitávka, Syrovice, Střelice(B-v), Šakvice, Šardice, Šebetov, Šitbořice, Švábenice, Tasovice(Zn), Těšany, Troubsko, Tvaroţná Lhota, Uherčice(Bř), Uhřice(Ho), Újezd u Brna, Valtice, Velká nad Veličkou, Velké Pavlovice, Voděrady, Vojkovice, Vranov, Vrbice, Vrbovec, Vyškov, Zaječí, Zbýšov(B-v), Ţabčice, Ţďárná 77 650 171,20 Celkem 77 650 171,20 Celkem 1 221 525 346,72

Tabulka č. 5 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 v členění dle oddílů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odd. Název oddílu Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 37 373 000,00 35 373 000,00 5 540,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 37 373 000,00 35 373 000,00 5 540,00 0,0 0,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 58 081 000,00 70 952 000,00 20 437 517,50 35,2 28,8 58 246 000,00 62 025 100,00 702 600,00 1,2 1,1 116 327 000,00 132 977 100,00 21 140 117,50 18,2 15,9 22 Doprava 1 745 456 000,00 1 754 776 250,00 454 228 764,93 26,0 25,9 405 340 000,00 495 409 800,00 75 853 825,80 18,7 15,3 2 150 796 000,00 2 250 186 050,00 530 082 590,73 24,6 23,6 23 Vodní hospodářství 10 550 000,00 10 550 000,00 943 456,00 8,9 8,9 80 000 000,00 246 921 500,00 22 762 300,00 28,5 9,2 90 550 000,00 257 471 500,00 23 705 756,00 26,2 9,2 25 Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 260 000,00 260 000,00-100,0 7 000 000,00 7 260 000,00 260 000,00 3,7 3,6 31,32 Vzdělávání a školské sluţby 705 595 000,00 9 288 962 640,00 2 390 172 271,34 338,7 25,7 368 548 000,00 413 039 440,00 33 637 789,50 9,1 8,1 1 074 143 000,00 9 702 002 080,00 2 423 810 060,84 225,7 25,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 167 004 000,00 168 240 800,00 38 019 383,00 22,8 22,6 18 900 000,00 23 884 950,00 4 060 000,00 21,5 17,0 185 904 000,00 192 125 750,00 42 079 383,00 22,6 21,9 34 Tělovýchova a zájmová činnost 63 768 000,00 183 724 600,00 41 987 999,00 65,8 22,9 750 000,00 3 077 000,00 0,00 0,0 0,0 64 518 000,00 186 801 600,00 41 987 999,00 65,1 22,5 35 Zdravotnictví 374 619 000,00 375 592 000,00 77 292 443,80 20,6 20,6 250 411 000,00 250 711 000,00 3 774 200,00 1,5 1,5 625 030 000,00 626 303 000,00 81 066 643,80 13,0 12,9 36 Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 81 240 000,00 86 559 800,00 8 380 483,20 10,3 9,7 307 078 000,00 281 731 850,00 1 609 719,65 0,5 0,6 388 318 000,00 368 291 650,00 9 990 202,85 2,6 2,7 37 Ochrana ţivotního prostředí 32 350 000,00 35 114 500,00 2 108 009,89 6,5 6,0 10 000 000,00 11 596 000,00 1 596 000,00 16,0 13,8 42 350 000,00 46 710 500,00 3 704 009,89 8,7 7,9 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 0,00 50 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 50 000,00 0,00-0,0 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a 185 420 000,00 514 706 700,00 141 504 104,24 76,3 27,5 278 167 000,00 280 558 000,00 5 000 000,00 1,8 1,8 463 587 000,00 795 264 700,00 146 504 104,24 31,6 18,4 politice zaměstnanosti 52 Civilní přpravenost na krizové stavy 3 000 000,00 3 000 000,00 72 191,00 2,4 2,4 0,00 200 000,00 0,00-0,0 3 000 000,00 3 200 000,00 72 191,00 2,4 2,3 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 500 000,00 5 000 000,00 40 000,00 1,6 0,8 0,00 0,00 0,00 - - 2 500 000,00 5 000 000,00 40 000,00 1,6 0,8 55 Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 21 500 000,00 25 900 160,00 72 191,00 0,3 0,3 39 000 000,00 34 080 000,00 0,00 0,0 0,0 60 500 000,00 59 980 160,00 72 191,00 0,1 0,1 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 424 644 000,00 444 326 000,00 91 783 402,79 21,6 20,7 10 408 000,00 10 692 300,00 905 613,70 8,7 8,5 435 052 000,00 455 018 300,00 92 689 016,49 21,3 20,4 62 Jiné veřejné sluţby a činnosti 34 734 000,00 43 676 200,00 2 233 996,00 6,4 5,1 0,00 0,00 0,00 - - 34 734 000,00 43 676 200,00 2 233 996,00 6,4 5,1 63 Finanční operace 86 000 000,00 66 000 000,00 3 618 147,00 4,2 5,5 0,00 0,00 0,00 - - 86 000 000,00 66 000 000,00 3 618 147,00 4,2 5,5 64 Ostatní činnosti 113 332 000,00 110 543 300,00 63 311 812,50 55,9 57,3 100 000 000,00 63 915 300,00 0,00 0,0 0,0 213 332 000,00 174 458 600,00 63 311 812,50 29,7 36,3 CELKEM 4 154 166 000,00 13 230 047 950,00 3 336 211 713,19 80,3 25,2 1 926 848 000,00 2 178 102 240,00 150 162 048,65 7,8 6,9 6 081 014 000,00 15 408 150 190,00 3 486 373 761,84 57,3 22,6

Tabulka č. 6 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR 1 10 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 12 363 000,00 10 363 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 12 363 000,00 10 363 000,00 0,00 0,0 0,0 1 10 1039 Ostatní záleţitosti lesního hospodářství 25 010 000,00 25 010 000,00 5 540,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 25 010 000,00 25 010 000,00 5 540,00 0,0 0,0 1 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 37 373 000,00 35 373 000,00 5 540,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 37 373 000,00 35 373 000,00 5 540,00 0,0 0,0 - - 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 37 373 000,00 35 373 000,00 5 540,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 37 373 000,00 35 373 000,00 5 540,00 0,0 0,0 - - 2 21 2119 Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu a energetiky 400 000,00 400 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 400 000,00 400 000,00 0,00 0,0 0,0 2 21 2125 Podpora podnikání a inovací 30 550 000,00 32 715 000,00 14 387 502,00 47,1 44,0 15 000 000,00 17 102 700,00 501 000,00 3,3 2,9 45 550 000,00 49 817 700,00 14 888 502,00 32,7 29,9 2 21 2129 Ostatní odvětová a oborová opatření 3 731 000,00 3 731 000,00 1 118 129,97 30,0 30,0 0,00 0,00 0,00 - - 3 731 000,00 3 731 000,00 1 118 129,97 30,0 30,0 2 21 2139 Ostatní záleţitosti zahraničního obchodu 1 000 000,00 1 000 000,00 151 705,00 15,2 15,2 0,00 0,00 0,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 151 705,00 15,2 15,2 2 21 2143 Cestovní ruch 22 400 000,00 33 106 000,00 4 780 180,53 21,3 14,4 43 246 000,00 44 922 400,00 201 600,00 0,5 0,4 65 646 000,00 78 028 400,00 4 981 780,53 7,6 6,4 2 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 58 081 000,00 70 952 000,00 20 437 517,50 35,2 28,8 58 246 000,00 62 025 100,00 702 600,00 1,2 1,1 116 327 000,00 132 977 100,00 21 140 117,50 18,2 15,9 2 22 2212 Silnice 576 404 000,00 576 434 500,00 150 106 869,50 26,0 26,0 358 840 000,00 433 452 700,00 57 090 535,00 15,9 13,2 935 244 000,00 1 009 887 200,00 207 197 404,50 22,2 20,5 2 22 2219 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 0,00 4 102 650,00 1 826 511,97-44,5 16 000 000,00 21 316 000,00 0,00 0,0 0,0 16 000 000,00 25 418 650,00 1 826 511,97 11,4 7,2 2 22 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 7 000 000,00 6 700 000,00 1 372 826,99 19,6 20,5 0,00 0,00 0,00 - - 7 000 000,00 6 700 000,00 1 372 826,99 19,6 20,5 2 22 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 500 000,00 1 498 900,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 500 000,00 1 498 900,00 0,00 0,0 0,0 2 22 2229 Ostatní záleţitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 300 000,00 0,00-0,0 0,00 300 000,00 0,00-0,0 2 22 2231 Vodní cesty 1 000 000,00 470 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 530 000,00 0,00-0,0 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0 0,0 2 22 2242 Provoz veřejné ţelezniční dopravy 580 000 000,00 580 000 000,00 142 325 499,00 24,5 24,5 0,00 0,00 0,00 - - 580 000 000,00 580 000 000,00 142 325 499,00 24,5 24,5 2 22 2249 Ostatní záleţitosti ţelezniční dopravy 0,00 0,00 0,00 - - 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,0 0,0 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,0 0,0 2 22 2251 Letiště 6 152 000,00 10 529 900,00 10 383 669,00 168,8 98,6 17 000 000,00 25 233 100,00 18 759 790,80 110,4 74,3 23 152 000,00 35 763 000,00 29 143 459,80 125,9 81,5 2 22 2299 Ostatní záleţitosti v dopravě 573 400 000,00 575 040 300,00 148 213 388,47 25,8 25,8 9 000 000,00 10 078 000,00 3 500,00 0,0 0,0 582 400 000,00 585 118 300,00 148 216 888,47 25,4 25,3 2 22 Doprava 1 745 456 000,00 1 754 776 250,00 454 228 764,93 26,0 25,9 405 340 000,00 495 409 800,00 75 853 825,80 18,7 15,3 2 150 796 000,00 2 250 186 050,00 530 082 590,73 24,6 23,6 2 23 2310 Pitná voda 10 000 000,00 10 000 000,00 929 172,00 9,3 9,3 5 000 000,00 21 469 600,00 8 098 700,00 162,0 37,7 15 000 000,00 31 469 600,00 9 027 872,00 60,2 28,7 2 23 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 0,00 0,00 - - 75 000 000,00 225 451 900,00 14 663 600,00 19,6 6,5 75 000 000,00 225 451 900,00 14 663 600,00 19,6 6,5 2 23 2322 Prevence znečišťování vody 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0 0,0 2 23 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 250 000,00 250 000,00 14 284,00 5,7 5,7 0,00 0,00 0,00 - - 250 000,00 250 000,00 14 284,00 5,7 5,7 2 23 Vodní hospodářství 10 550 000,00 10 550 000,00 943 456,00 8,9 8,9 80 000 000,00 246 921 500,00 22 762 300,00 28,5 9,2 90 550 000,00 257 471 500,00 23 705 756,00 26,2 9,2 2 25 2510 Podpora podnikání 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 260 000,00 260 000,00-100,0 7 000 000,00 7 260 000,00 260 000,00 3,7 3,6 2 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 260 000,00 260 000,00-100,0 7 000 000,00 7 260 000,00 260 000,00 3,7 3,6 - - 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 821 087 000,00 1 843 278 250,00 475 609 738,43 26,1 25,8 543 586 000,00 804 616 400,00 99 578 725,80 18,3 12,4 2 364 673 000,00 2 647 894 650,00 575 188 464,23 24,3 21,7 - - 3 31 3111 Předškolní zařízení 0,00 1 108 580 600,00 267 933 590,00-24,2 0,00 300 000,00 0,00-0,0 0,00 1 108 880 600,00 267 933 590,00-24,2 3 31 3112 Speciální předškolní zařízení 5 084 000,00 44 192 000,00 10 338 000,00 203,3 23,4 500 000,00 500 000,00 0,00 0,0 0,0 5 584 000,00 44 692 000,00 10 338 000,00 185,1 23,1 3 31 3113 Základní školy 0,00 2 507 058 000,00 635 998 000,00-25,4 0,00 600 000,00 0,00-0,0 0,00 2 507 658 000,00 635 998 000,00-25,4 3 31 3114 Speciální základní školy 41 218 000,00 294 029 900,00 84 858 690,61 205,9 28,9 36 212 000,00 36 212 000,00 0,00 0,0 0,0 77 430 000,00 330 241 900,00 84 858 690,61 109,6 25,7 3 31 3117 První stupeň základních škol 0,00 336 758 800,00 88 647 750,00-26,3 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 336 758 800,00 88 647 750,00-26,3 3 31 3121 Gymnázia 99 737 000,00 692 275 900,00 181 479 850,00 182,0 26,2 1 532 000,00 1 532 000,00 0,00 0,0 0,0 101 269 000,00 693 807 900,00 181 479 850,00 179,2 26,2 3 31 3122 Střední odborné školy 165 292 000,00 1 136 502 700,00 292 096 677,85 176,7 25,7 46 404 000,00 46 407 400,00 3 339,50 0,0 0,0 211 696 000,00 1 182 910 100,00 292 100 017,35 138,0 24,7 3 31 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 183 683 000,00 854 397 000,00 242 651 000,00 132,1 28,4 198 448 000,00 210 427 000,00 30 334 000,00 15,3 14,4 382 131 000,00 1 064 824 000,00 272 985 000,00 71,4 25,6 3 31 3124 Speciální střední školy 27 226 000,00 157 249 000,00 39 766 000,00 146,1 25,3 2 323 000,00 2 323 000,00 0,00 0,0 0,0 29 549 000,00 159 572 000,00 39 766 000,00 134,6 24,9 3 31 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 5 137 000,00 5 137 000,00 1 233 000,00 24,0 24,0 0,00 0,00 0,00 - - 5 137 000,00 5 137 000,00 1 233 000,00 24,0 24,0 3 31 3126 Konzervatoře 8 046 000,00 78 011 000,00 19 269 000,00 239,5 24,7 11 218 000,00 11 218 000,00 0,00 0,0 0,0 19 264 000,00 89 229 000,00 19 269 000,00 100,0 21,6 3 31 3128 Sportovní školy - gymnázia 5 097 000,00 7 072 000,00 2 851 000,00 55,9 40,3 23 494 000,00 25 494 000,00 0,00 0,0 0,0 28 591 000,00 32 566 000,00 2 851 000,00 10,0 8,8 3 31 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 0,00 2 901 000,00 1 549 000,00-53,4 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 2 901 000,00 1 549 000,00-53,4 3 31 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 443 000,00 465 939 000,00 122 269 000,00 2 751,9 26,2 0,00 0,00 0,00 - - 4 443 000,00 465 939 000,00 122 269 000,00 2 751,9 26,2 3 31 3142 Ostatní školní stravování 46 159 000,00 122 827 000,00 34 123 000,00 73,9 27,8 28 167 000,00 28 167 000,00 0,00 0,0 0,0 74 326 000,00 150 994 000,00 34 123 000,00 45,9 22,6 3 31 3143 Školní druţiny a kluby 1 099 000,00 243 082 000,00 60 426 000,00 5 498,3 24,9 0,00 0,00 0,00 - - 1 099 000,00 243 082 000,00 60 426 000,00 5 498,3 24,9 3 31 3145 Internáty 9 605 000,00 33 576 000,00 10 452 000,00 108,8 31,1 0,00 0,00 0,00 - - 9 605 000,00 33 576 000,00 10 452 000,00 108,8 31,1 3 31 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 8 808 000,00 68 019 000,00 17 366 000,00 197,2 25,5 0,00 0,00 0,00 - - 8 808 000,00 68 019 000,00 17 366 000,00 197,2 25,5 3 31 3147 Domovy mládeţe 26 155 000,00 138 550 000,00 35 284 000,00 134,9 25,5 20 250 000,00 20 250 000,00 0,00 0,0 0,0 46 405 000,00 158 800 000,00 35 284 000,00 76,0 22,2 3 31 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeţe 21 535 000,00 22 873 300,00 6 506 151,19 30,2 28,4 0,00 0,00 0,00 - - 21 535 000,00 22 873 300,00 6 506 151,19 30,2 28,4 3 31 3150 Vyšší odborné školy 13 616 000,00 112 450 000,00 28 999 000,00 213,0 25,8 0,00 0,00 0,00 - - 13 616 000,00 112 450 000,00 28 999 000,00 213,0 25,8 3 32 3231 Základní umělecké školy 12 300 000,00 414 973 000,00 111 446 000,00 906,1 26,9 0,00 0,00 0,00 - - 12 300 000,00 414 973 000,00 111 446 000,00 906,1 26,9 3 32 3239 Záleţitosti zájmového studia jinde nezařazené 163 000,00 163 000,00 39 000,00 23,9 23,9 0,00 0,00 0,00 - - 163 000,00 163 000,00 39 000,00 23,9 23,9 3 32 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 800 000,00 800 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 800 000,00 800 000,00 0,00 0,0 0,0 3 32 3299 Ostatní záleţitosti vzdělávání 20 392 000,00 441 545 440,00 94 590 561,69 463,9 21,4 0,00 29 609 040,00 3 300 450,00-11,1 20 392 000,00 471 154 480,00 97 891 011,69 480,0 20,8 3 31,32 Vzdělávání a školské služby 705 595 000,00 9 288 962 640,00 2 390 172 271,34 338,7 25,7 368 548 000,00 413 039 440,00 33 637 789,50 9,1 8,1 1 074 143 000,00 9 702 002 080,00 2 423 810 060,84 225,7 25,0 3 33 3311 Divadelní činnost 9 000 000,00 9 000 000,00 200 000,00 2,2 2,2 0,00 0,00 0,00 - - 9 000 000,00 9 000 000,00 200 000,00 2,2 2,2 3 33 3312 Hudební činnost 14 040 000,00 14 099 600,00 4 525 000,00 32,2 32,1 0,00 0,00 0,00 - - 14 040 000,00 14 099 600,00 4 525 000,00 32,2 32,1 3 33 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audiovizuálních archiválií 1 900 000,00 2 100 000,00 1 700 000,00 89,5 81,0 0,00 197 000,00 0,00-0,0 1 900 000,00 2 297 000,00 1 700 000,00 89,5 74,0 3 33 3314 Činnosti knihovnické 13 450 000,00 13 450 000,00 2 450 000,00 18,2 18,2 0,00 0,00 0,00 - - 13 450 000,00 13 450 000,00 2 450 000,00 18,2 18,2 3 33 3315 Činnosti muzeí a galerií 90 655 000,00 90 655 000,00 22 030 000,00 24,3 24,3 17 175 000,00 20 762 950,00 4 060 000,00 23,6 19,6 107 830 000,00 111 417 950,00 26 090 000,00 24,2 23,4 3 33 3316 Vydavatelská činnost 1 000 000,00 1 150 000,00 300 000,00 30,0 26,1 0,00 0,00 0,00 - - 1 000 000,00 1 150 000,00 300 000,00 30,0 26,1 3 33 3317 Výstavní činnosti v kultuře 600 000,00 600 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 600 000,00 600 000,00 0,00 0,0 0,0 3 33 3319 Ostatní záleţitosti kultury 3 840 000,00 3 840 000,00 678 000,00 17,7 17,7 0,00 0,00 0,00 - - 3 840 000,00 3 840 000,00 678 000,00 17,7 17,7 3 33 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 250 000,00 6 250 000,00 3 125 000,00 50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 - - 6 250 000,00 6 250 000,00 3 125 000,00 50,0 50,0 3 33 3322 Zachování a obnova kulturních památek 7 455 000,00 7 902 200,00 0,00 0,0 0,0 1 725 000,00 2 525 000,00 0,00 0,0 0,0 9 180 000,00 10 427 200,00 0,00 0,0 0,0 3 33 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 1 000 000,00 1 090 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 200 000,00 0,00-0,0 1 000 000,00 1 290 000,00 0,00 0,0 0,0 povědomí 3 33 3329 Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 960 000,00 960 000,00 10 800,00 1,1 1,1 0,00 0,00 0,00 - - 960 000,00 960 000,00 10 800,00 1,1 1,1 3 33 3341 Rozhlas a televize 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 200 000,00 0,00-0,0 0,00 200 000,00 0,00-0,0 3 33 3349 Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků 12 000 000,00 12 000 000,00 1 533 600,00 12,8 12,8 0,00 0,00 0,00 - - 12 000 000,00 12 000 000,00 1 533 600,00 12,8 12,8 3 33 3399 Ostatní záleţitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 4 854 000,00 5 144 000,00 1 466 983,00 30,2 28,5 0,00 0,00 0,00 - - 4 854 000,00 5 144 000,00 1 466 983,00 30,2 28,5 3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 167 004 000,00 168 240 800,00 38 019 383,00 22,8 22,6 18 900 000,00 23 884 950,00 4 060 000,00 21,5 17,0 185 904 000,00 192 125 750,00 42 079 383,00 22,6 21,9 3 34 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 30 000,00 0,00-0,0 0,00 200 000,00 0,00-0,0 0,00 230 000,00 0,00-0,0 3 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 19 820 000,00 23 213 000,00 600 000,00 3,0 2,6 0,00 927 000,00 0,00-0,0 19 820 000,00 24 140 000,00 600 000,00 3,0 2,5 3 34 3421 Vyuţití volného času dětí a mládeţe 43 748 000,00 156 074 000,00 40 777 848,00 93,2 26,1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,0 0,0 44 498 000,00 157 824 000,00 40 777 848,00 91,6 25,8 3 34 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000,00 4 407 600,00 610 151,00 305,1 13,8 0,00 200 000,00 0,00-0,0 200 000,00 4 607 600,00 610 151,00 305,1 13,2 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 63 768 000,00 183 724 600,00 41 987 999,00 65,8 22,9 750 000,00 3 077 000,00 0,00 0,0 0,0 64 518 000,00 186 801 600,00 41 987 999,00 65,1 22,5 3 35 3511 Všeobecná ambulantní péče 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,0 0,0 3 35 3513 Lékařská sluţba první pomoci 24 222 000,00 24 222 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 24 222 000,00 24 222 000,00 0,00 0,0 0,0 3 35 3522 Ostatní nemocnice 16 400 000,00 16 400 000,00 0,00 0,0 0,0 231 843 000,00 231 843 000,00 3 774 200,00 1,6 1,6 248 243 000,00 248 243 000,00 3 774 200,00 1,5 1,5 3 35 3523 Odborné léčebné ústavy 7 057 000,00 7 057 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 7 057 000,00 7 057 000,00 0,00 0,0 0,0 3 35 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 1 729 000,00 1 729 000,00 469 000,00 27,1 27,1 10 529 000,00 10 529 000,00 0,00 0,0 0,0 12 258 000,00 12 258 000,00 469 000,00 3,8 3,8 3 35 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 12 683 000,00 12 683 000,00 3 233 000,00 25,5 25,5 0,00 0,00 0,00 - - 12 683 000,00 12 683 000,00 3 233 000,00 25,5 25,5 3 35 3529 Ostatní ústavní péče 49 709 000,00 49 709 000,00 12 548 000,00 25,2 25,2 1 789 000,00 1 789 000,00 0,00 0,0 0,0 51 498 000,00 51 498 000,00 12 548 000,00 24,4 24,4 3 35 3533 Zdravotnická záchranná sluţba 242 669 000,00 242 669 000,00 60 869 000,00 25,1 25,1 6 250 000,00 6 250 000,00 0,00 0,0 0,0 248 919 000,00 248 919 000,00 60 869 000,00 24,5 24,5

Tabulka č. 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR 3 35 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a sluţby pro zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 300 000,00 0,00-0,0 0,00 300 000,00 0,00-0,0 3 35 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,0 0,0 3 35 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 200 000,00 200 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 200 000,00 200 000,00 0,00 0,0 0,0 3 35 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 0,00 710 000,00 70 093,80-9,9 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 710 000,00 70 093,80-9,9 3 35 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 950 000,00 1 213 000,00 103 350,00 10,9 8,5 0,00 0,00 0,00 - - 950 000,00 1 213 000,00 103 350,00 10,9 8,5 3 35 Zdravotnictví 374 619 000,00 375 592 000,00 77 292 443,80 20,6 20,6 250 411 000,00 250 711 000,00 3 774 200,00 1,5 1,5 625 030 000,00 626 303 000,00 81 066 643,80 13,0 12,9 3 36 3635 Územní plánování 1 000 000,00 1 000 000,00 3 600,00 0,4 0,4 14 500 000,00 21 679 700,00 1 309 690,00 9,0 6,0 15 500 000,00 22 679 700,00 1 313 290,00 8,5 5,8 3 36 3636 Územní rozvoj 55 000 000,00 55 000 000,00 74 979,00 0,1 0,1 281 558 000,00 249 072 150,00 0,00 0,0 0,0 336 558 000,00 304 072 150,00 74 979,00 0,0 0,0 3 36 3639 Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené 7 190 000,00 7 190 000,00 1 045 475,62 14,5 14,5 11 020 000,00 10 980 000,00 300 029,65 2,7 2,7 18 210 000,00 18 170 000,00 1 345 505,27 7,4 7,4 3 36 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,0 0,0 3 36 3699 Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje 17 050 000,00 22 369 800,00 7 256 428,58 42,6 32,4 0,00 0,00 0,00 - - 17 050 000,00 22 369 800,00 7 256 428,58 42,6 32,4 3 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 81 240 000,00 86 559 800,00 8 380 483,20 10,3 9,7 307 078 000,00 281 731 850,00 1 609 719,65 0,5 0,6 388 318 000,00 368 291 650,00 9 990 202,85 2,6 2,7 3 37 3716 Monitoring ochrany ovzduší 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 0,00 - - 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,0 0,0 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3724 Vyuţívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3728 Monitoring nakládání s odpady 200 000,00 200 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 200 000,00 200 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 10 000 000,00 10 657 000,00 42 000,00 0,4 0,4 0,00 0,00 0,00 - - 10 000 000,00 10 657 000,00 42 000,00 0,4 0,4 3 37 3741 Ochrana druhů a stanovišť 700 000,00 700 000,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 700 000,00 700 000,00 0,00 0,0 0,0 3 37 3742 Chráněné části přírody 16 000 000,00 16 952 000,00 549 240,00 3,4 3,2 0,00 1 596 000,00 1 596 000,00-100,0 16 000 000,00 18 548 000,00 2 145 240,00 13,4 11,6 3 37 3744 Protierozní, protilavinová a protipoţární ochrana 0,00 332 000,00 221 986,49-66,9 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,0 0,0 5 000 000,00 5 332 000,00 221 986,49 4,4 4,2 3 37 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 1 006 500,00 945 943,40-94,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 1 006 500,00 945 943,40-94,0 3 37 3769 Ostatní správa v ochraně ţivotního prostředí 500 000,00 500 000,00 15 840,00 3,2 3,2 0,00 0,00 0,00 - - 500 000,00 500 000,00 15 840,00 3,2 3,2 3 37 3792 Ekologická výchova a osvěta 3 500 000,00 3 317 000,00 333 000,00 9,5 10,0 0,00 0,00 0,00 - - 3 500 000,00 3 317 000,00 333 000,00 9,5 10,0 3 37 Ochrana životního prostředí 32 350 000,00 35 114 500,00 2 108 009,89 6,5 6,0 10 000 000,00 11 596 000,00 1 596 000,00 16,0 13,8 42 350 000,00 46 710 500,00 3 704 009,89 8,7 7,9 3 39 3900 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 0,00 50 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 50 000,00 0,00-0,0 3 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 50 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 50 000,00 0,00-0,0 - - 3 Služby pro obyvatelstvo 1 424 576 000,00 10 138 244 340,00 2 557 960 590,23 179,6 25,2 955 687 000,00 984 040 240,00 44 677 709,15 4,7 4,5 2 380 263 000,00 11 122 284 580,00 2 602 638 299,38 109,3 23,4 - - 4 43 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,00 0,00 0,00 - - 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,0 0,0 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,0 0,0 4 43 4322 Ústavy péče pro mládeţ 32 867 000,00 121 624 000,00 29 099 000,00 88,5 23,9 32 540 000,00 33 465 000,00 0,00 0,0 0,0 65 407 000,00 155 089 000,00 29 099 000,00 44,5 18,8 4 43 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 0,00 3 680 000,00 2 009 632,00-54,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3 680 000,00 2 009 632,00-54,6 4 43 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi 0,00 70 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 70 000,00 0,00-0,0 4 43 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 395 000,00 1 395 000,00 217 826,00 15,6 15,6 0,00 0,00 0,00 - - 1 395 000,00 1 395 000,00 217 826,00 15,6 15,6 4 43 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manţelství 5 279 000,00 5 459 000,00 92 160,00 1,7 1,7 0,00 0,00 0,00 - - 5 279 000,00 5 459 000,00 92 160,00 1,7 1,7 4 43 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0,00 5 830 580,00 837 769,08-14,4 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5 830 580,00 837 769,08-14,4 4 43 4344 Sociální rehabilitace 0,00 42 348 000,00 12 109 733,39-28,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 42 348 000,00 12 109 733,39-28,6 4 43 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 200 000,00 6 211 400,00 1 730 883,33 865,4 27,9 0,00 0,00 0,00 - - 200 000,00 6 211 400,00 1 730 883,33 865,4 27,9 4 43 4351 Osobní asistence, pečovatelská sluţba a podpora samostatného bydlení 469 000,00 11 378 000,00 469 000,00 100,0 4,1 0,00 0,00 0,00 - - 469 000,00 11 378 000,00 469 000,00 100,0 4,1 4 43 4353 Průvodcovské a předčitatelské sluţby 0,00 100 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 100 000,00 0,00-0,0 4 43 4354 Chráněné bydlení 0,00 2 825 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 2 825 000,00 0,00-0,0 4 43 4355 Týdenní stacionáře 0,00 557 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 557 000,00 0,00-0,0 4 43 4356 Denní stacionáře a centra denních sluţeb 0,00 6 138 000,00 0,00-0,0 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,0 0,0 1 500 000,00 7 638 000,00 0,00 0,0 0,0 4 43 4357 Domovy 83 850 000,00 89 226 000,00 51 134 000,00 61,0 57,3 240 127 000,00 241 593 000,00 5 000 000,00 2,1 2,1 323 977 000,00 330 819 000,00 56 134 000,00 17,3 17,0 4 43 4359 Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče 0,00 3 162 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 3 162 000,00 0,00-0,0 4 43 4371 Raná péče a sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 0,00 22 186 000,00 6 593 472,33-29,7 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 22 186 000,00 6 593 472,33-29,7 4 43 4372 Krizová pomoc 0,00 727 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 727 000,00 0,00-0,0 4 43 4373 Domy na půl cesty 0,00 6 313 000,00 1 578 093,61-25,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 6 313 000,00 1 578 093,61-25,0 4 43 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0,00 108 795 000,00 24 171 398,60-22,2 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 108 795 000,00 24 171 398,60-22,2 4 43 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 0,00 19 821 000,00 4 209 299,68-21,2 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 19 821 000,00 4 209 299,68-21,2 4 43 4376 Sluţba následné péče,terapeutické komunity a kontaktního centra 0,00 699 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 699 000,00 0,00-0,0 4 43 4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 12 946 000,00 4 379 085,04-33,8 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 12 946 000,00 4 379 085,04-33,8 4 43 4378 Terénní programy 0,00 5 166 000,00 830 939,61-16,1 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 5 166 000,00 830 939,61-16,1 4 43 4379 Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální prevence 0,00 15 011 020,00 1 434 801,57-9,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 15 011 020,00 1 434 801,57-9,6 4 43 4391 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti 0,00 303 700,00 23 010,00-7,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 303 700,00 23 010,00-7,6 4 43 4392 Inspekce poskytování sociálních sluţeb 2 660 000,00 2 660 000,00 582 000,00 21,9 21,9 0,00 0,00 0,00 - - 2 660 000,00 2 660 000,00 582 000,00 21,9 21,9 4 43 4399 Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 58 700 000,00 20 075 000,00 2 000,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 - - 58 700 000,00 20 075 000,00 2 000,00 0,0 0,0 4 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a 185 420 000,00 514 706 700,00 141 504 104,24 76,3 27,5 278 167 000,00 280 558 000,00 5 000 000,00 1,8 1,8 463 587 000,00 795 264 700,00 146 504 104,24 31,6 18,4 politice zaměstnanosti - - 4 Sociální věci a politika zaměstnannosti 185 420 000,00 514 706 700,00 141 504 104,24 76,3 27,5 278 167 000,00 280 558 000,00 5 000 000,00 1,8 1,8 463 587 000,00 795 264 700,00 146 504 104,24 31,6 18,4 - - 5 52 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 200 000,00 0,00-0,0 0,00 200 000,00 0,00-0,0 5 52 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 3 000 000,00 3 000 000,00 72 191,00 2,4 2,4 0,00 0,00 0,00 - - 3 000 000,00 3 000 000,00 72 191,00 2,4 2,4 5 52 Civilní přpravenost na krizové stavy 3 000 000,00 3 000 000,00 72 191,00 2,4 2,4 0,00 200 000,00 0,00-0,0 3 000 000,00 3 200 000,00 72 191,00 2,4 2,3 5 53 5399 Ostatní záleţitosti bezpečnosti veřejného pořádku 2 500 000,00 5 000 000,00 40 000,00 1,6 0,8 0,00 0,00 0,00 - - 2 500 000,00 5 000 000,00 40 000,00 1,6 0,8 5 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 500 000,00 5 000 000,00 40 000,00 1,6 0,8 0,00 0,00 0,00 - - 2 500 000,00 5 000 000,00 40 000,00 1,6 0,8 5 55 5512 Poţární ochrana - dobrovolná část 17 000 000,00 17 200 000,00 0,00 0,0 0,0 18 000 000,00 18 000 000,00 0,00 0,0 0,0 35 000 000,00 35 200 000,00 0,00 0,0 0,0 5 55 5519 Ostatní záleţitosti poţární ochrany 0,00 120 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 120 000,00 0,00-0,0 5 55 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0,00 288 000,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 288 000,00 0,00-0,0 5 55 5591 Mezinárodní spolupráce v oblasti poţární ochrany a integrovaném záchranném 0,00 1 092 160,00 72 191,00-6,6 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 1 092 160,00 72 191,00-6,6 systému 5 55 5599 Ostatní záleţitosti poţární ochrany a integrovaného záchranného systému 4 500 000,00 7 200 000,00 0,00 0,0 0,0 21 000 000,00 16 080 000,00 0,00 0,0 0,0 25 500 000,00 23 280 000,00 0,00 0,0 0,0 5 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 21 500 000,00 25 900 160,00 72 191,00 0,3 0,3 39 000 000,00 34 080 000,00 0,00 0,0 0,0 60 500 000,00 59 980 160,00 72 191,00 0,1 0,1 - - 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 27 000 000,00 33 900 160,00 184 382,00 0,7 0,5 39 000 000,00 34 280 000,00 0,00 0,0 0,0 66 000 000,00 68 180 160,00 184 382,00 0,3 0,3 - - 6 61 6113 Zastupitelstva krajů 43 784 000,00 43 784 000,00 10 375 940,62 23,7 23,7 0,00 0,00 0,00 - - 43 784 000,00 43 784 000,00 10 375 940,62 23,7 23,7 6 61 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0,00 30 000,00 3 398,85-11,3 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 30 000,00 3 398,85-11,3 6 61 6172 Činnost regionální správy 380 860 000,00 400 512 000,00 81 404 063,32 21,4 20,3 10 408 000,00 10 692 300,00 905 613,70 8,7 8,5 391 268 000,00 411 204 300,00 82 309 677,02 21,0 20,0 6 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 424 644 000,00 444 326 000,00 91 783 402,79 21,6 20,7 10 408 000,00 10 692 300,00 905 613,70 8,7 8,5 435 052 000,00 455 018 300,00 92 689 016,49 21,3 20,4 6 62 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 31 734 000,00 40 676 200,00 2 173 996,00 6,9 5,3 0,00 0,00 0,00 - - 31 734 000,00 40 676 200,00 2 173 996,00 6,9 5,3 6 62 6229 Ostatní zahraniční pomoc 3 000 000,00 3 000 000,00 60 000,00 2,0 2,0 0,00 0,00 0,00 - - 3 000 000,00 3 000 000,00 60 000,00 2,0 2,0 6 62 Jiné veřejné služby a činnosti 34 734 000,00 43 676 200,00 2 233 996,00 6,4 5,1 0,00 0,00 0,00 - - 34 734 000,00 43 676 200,00 2 233 996,00 6,4 5,1 6 63 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 85 000 000,00 65 000 000,00 3 588 860,00 4,2 5,5 0,00 0,00 0,00 - - 85 000 000,00 65 000 000,00 3 588 860,00 4,2 5,5 6 63 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 1 000 000,00 29 287,00 2,9 2,9 0,00 0,00 0,00 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 29 287,00 2,9 2,9 6 63 Finanční operace 86 000 000,00 66 000 000,00 3 618 147,00 4,2 5,5 0,00 0,00 0,00 - - 86 000 000,00 66 000 000,00 3 618 147,00 4,2 5,5

Tabulka č. 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR 6 64 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 837 000,00 3 837 000,00 57 853 416,50 1 507,8 1 507,8 0,00 0,00 0,00 - - 3 837 000,00 3 837 000,00 57 853 416,50 1 507,8 1 507,8 6 64 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 109 495 000,00 106 706 300,00 5 458 396,00 5,0 5,1 100 000 000,00 63 915 300,00 0,00 0,0 0,0 209 495 000,00 170 621 600,00 5 458 396,00 2,6 3,2 6 64 Ostatní činnosti 113 332 000,00 110 543 300,00 63 311 812,50 55,9 57,3 100 000 000,00 63 915 300,00 0,00 0,0 0,0 213 332 000,00 174 458 600,00 63 311 812,50 29,7 36,3 - - 6 Všeobecná veřejná správa a služby 658 710 000,00 664 545 500,00 160 947 358,29 24,4 24,2 110 408 000,00 74 607 600,00 905 613,70 0,8 1,2 769 118 000,00 739 153 100,00 161 852 971,99 21,0 21,9 - - - - CELKEM 4 154 166 000,00 13 230 047 950,00 3 336 211 713,19 80,3 25,2 1 926 848 000,00 2 178 102 240,00 150 162 048,65 7,8 6,9 6 081 014 000,00 15 408 150 190,00 3 486 373 761,84 57,3 22,6

Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.03.2011 v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí (v Kč) ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 2 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 429 487,25 - Upravený bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu 2011. Jedná se o vratky dotací na výdaje při volbách do PS Parlamentu ČR (39,1 tis. Kč), při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (40,7 tis. Kč) a výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů (349,7 tis. Kč) poskytnutých v roce 2010 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. 2 1546 Politické kluby 1 290 000,00 1 290 000,00 141 119,12 10,94 Jedná se o výdaje politických klubů, zejména o nákup modemu, poštovné, hovorné, dobití MT, konzultační, poradenské a organizační činnosti, poplatky za televizní a rozhlasový přijímač, cestovné, výdaje na drobná občerstvení. 2 1547 Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání 335 996 000,00 335 996 000,00 74 175 937,50 22,08 Výdaji jsou vyplacené odměny uvolněných a neuvolněných členů ZJMK za měsíc prosinec 2010 a leden - únor 2011, refundace platů jiným organizacím za účast jejich zaměstnanců (neuvolněných členů ZJMK) na jednáních orgánů kraje a paušální náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členů ZJMK, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání, vyplacené platy zaměstnancům a úředníkům kraje za měsíc prosinec 2010 a leden a únor 2011. Čerpání je ovlivněno niţším počtem zaměstnanců a i tím, ţe u nově nastupujících úředníků nejsou přiznávány nenárokové sloţky platu při nástupu, ale aţ po uplynutí zkušební doby. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání a náhrady mezd v době nemoci. 2 1548 Provoz JMK - materiál 8 299 000,00 8 299 000,00 894 155,42 10,77 Akce zahrnuje výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pracovní oděvy pro pracovníky OKŘ, nákup odborné literatury a tisku, pořízení drobného dlouhodobého majetku (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, modemy, chladničky, mikrovlnná trouba, varné konvice, kávovar, kopírovací stroj), nákup ostatního materiálu (např. vizitky, razítka, údrţbový materiál, tonery do frankovacích strojů, pneumatiky, pokutové bloky, tiskopisy, nádobí). K vyššímu čerpání dojde v následujícím období - nákup xerox papíru, kancelářského materiálu, tonerů, reklamních předmětů, a to na základě ukončených výběrových řízení. 2 1549 Provoz JMK - voda, paliva a energie 13 420 000,00 13 420 000,00 3 703 829,74 27,60 Výdaje jsou určeny na nákup pohonných hmot, na úhrady za vodné a stočné, teplo, plyn a elektrickou energii. Ve výdajích jsou zahrnuty rovněţ náklady spojené s provozem pronajatých prostor od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Města Znojma. 2 1550 Provoz JMK - sluţby 37 628 000,00 37 628 000,00 7 743 516,29 20,58 Výdaje zahrnují úhrady poštovného, výdaje za sluţby telekomunikací, peněţních ústavů, cestovní pojištění, havarijní a zákonné pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za škody, pronájem poštovních schránek na detašovaných pracovištích ve Znojmě a Hodoníně, nájemné nebytových prostor a pronájem prostor za účelem školení, za konzultační, poradenské a právní sluţby, inzerce, překlady a tlumočení, preventivní lékařské prohlídky, výdaje na opravy a údrţbu budov KrÚ v Brně, servis automatického parkovacího systému, opravy sluţebních vozidel, kopírovacích strojů, cestovné, výdaje na pohoštění, dálniční poplatky a víza. Tato akce také zahrnuje stav vlastní pokladny ve výši 105 130,90 Kč. 2 1551 Provoz JMK - ostatní nákupy 1 177 000,00 1 177 000,00 155 181,00 13,18 Čerpání výdajů zahrnuje kurzové rozdíly při vratkách záloh valutových prostředků ze zahraničních pracovních cest zaměstnanců JMK a členů ZJMK. Čerpání se odvíjí od počtu pracovních cest, z výše kurzu a mnoţství valut při odprodeji. Dále jsou do čerpání zahrnuty úhrady nákladů soudních řízení, nákup drobných věcných darů, poplatky za vyhotovení výpisů z rejstříku trestů a katastru nemovitostí pro potřeby kraje. 2 1552 Rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 Výdaje jsou určeny na zadávací řízení na zhotovitele stavby, zajištění náhradních prostor pro zaměstnance během rekonstrukce a na vlastní zahájení celkové rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2. K čerpání finančních prostředků dojde v následujícím období. 2 1553 Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ 4 900 000,00 4 900 000,00 393 519,20 8,03 Do čerpání výdajů je prozatím zahrnuto dodání a montáţ tepelné clony ke dveřím v prostoru vstupu u zadního schodiště v budově Ţerotínovo nám. 3/5, rozšíření strukturované kabeláţe v objektu Cejl 73, dodání elektrického vázacího stroje na centrální rozmnoţovnu a nákup IP telefonů s příslušenstvím.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 2 1555 Sociální fond 10 574 000,00 10 574 000,00 2 766 436,87 26,16 Výdaje ze sociálního fondu jsou čerpány na nákup stravenek, vstupenek na hromadné společenské akce, na odměny při odchodu do důchodu a při ţivotním jubileu, na penzijní připojištění, na rekreaci, dětské tábory, léčebnou kosmetiku apod. v souladu se schváleným statutem Sociálního fondu. 2 1626 Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK 0,00 1 380 120,00 61 406,00 4,45 Jedná se o neinvestiční dotaci, která je čerpána pouze na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, náhrady mezd v době nemoci a na pořízení fotoaparátu v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 2 1693 Pracoviště krizového štábu JMK 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Výdaje jsou určeny na nákup kancelářského materiálu, techniky pro prezentaci, výpočetní a spojovací techniky, panelů pro umístění map apod. K čerpání dojde v následujícím období. 2 1696 Volby 0,00 30 000,00 3 398,85 11,33 Jedná se o neinvestiční výdaje související s organizačně technickým zabezpečením dodatečných voleb do zastupitelstva obcí Brumov a Horní Kounice dne 5.2.2011. Dotace byla pouţita na nákup pohonných hmot, poštovné, hovorné, kopírování a cestovné. Celkem odbor kancelář ředitele 417 784 000,00 419 194 120,00 90 467 987,24 21,58 4 1256 Rezerva na platbu DPH 1 000 000,00 1 000 000,00 29 287,00 2,93 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daňové povinnosti kraje k DPH ve výši 29,29 tis. Kč. 4 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 46 781 314,89 - Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v minulých letech. Upravený bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu 2011. 4 1292 Splátky úroků z úvěru 85 000 000,00 65 000 000,00 3 588 860,00 5,52 Jedná se o výdaje na úhradu úroků z vyčerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Evropskou investiční bankou. Rozpočet zahrnuje předpokládané splátky úroků vyplývající z první smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.10.2005 i z druhé smlouvy uzavřené dne 25.11.2009. V průběhu 1. čtvrtletí byl schválený sníţen o 20 000 tis. Kč přesunem do rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana (na akci č. 1124). V prvním čtvrtletí byly uhrazeny úroky ve výši 3 588,86 tis. Kč. 4 1607 Rezerva na navýšení prostředků na platy příspěvkovým organizacím 32 946 000,00 32 946 000,00 0,00 0,00 Rezerva byla vytvořena v rámci schváleného rozpočtu Rezervního fondu JMK na řešení dopadů legislativních změn přijatých v oblasti odměňování v roce 2010 pro příspěvkové organizace zřízené JMK. Ve sledovaném období nebyla rezerva čerpána. 4 1672 Rezerva na podíl JMK na projekty EIB 100 000 000,00 63 915 300,00 0,00 0,00 Rezerva byla vytvořena na financování vlastního podílu kraje akcí financovaných z Evropské investiční bankou. V průběhu 1. čtvrtletí byl schválený sníţen o 36 084,7 tis. Kč a převeden na jednotlivé akce financované Evropskou investiční bankou. Do rozpočtu odboru dopravy bylo převedeno 18 152 tis. Kč, do rozpočtu odboru investic 14 033 tis. Kč a do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 3 899,70 tis. Kč. 4 x Finanční vypořádání - obce 0,00 0,00 3 917 638,91 - Výdaje vyplývající z finančního vypořádání dotací mezi obcemi. Upravený bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu 2011. Celkem odbor ekonomický 218 946 000,00 162 861 300,00 54 317 100,80 33,35 5 1001 Podpora rozvoje zemědělství 12 363 000,00 8 863 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na podporu akcí v oblasti zemědělské politiky JMK. Čerpání finančních prostředků se předpokládá během následujících čtvrtletí. Výdaje této akce byly poníţeny převedením finančních prostředků na Dotační program na podporu včelařství (2 000 tis. Kč) a dotační program Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (1 500 tis. Kč). 5 1006 Podpora malého a středního podnikání 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou určeny na podporu malého a středního podnikání na celém území kraje. Finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu následujících čtvrtletích formou individuálních dotací hospodářským komorám a na podporu malého a středního podnikání v JMK a Jihomoravskému stavebnímu společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice na realizaci akce Jihomoravská stavba roku. 5 1009 Prezentace investičních příleţitostí/obchodní mise 3 131 000,00 3 131 000,00 1 118 129,97 35,71 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů spojených s prezentací JMK na veletrhu MIPIM a URBIS INVEST, včetně pořízení propagačních materiálů. Dále je plánována obchodní mise. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1011 Propagační materiály JMK, internetová prezentace 900 000,00 900 000,00 57 292,00 6,37 Prostředky jsou určeny a čerpány na údrţbu webových stránek, výrobu propagačních materiálů, prezentaci v tisku či jiných médiích a marketing. 5 1012 Zahraniční prezentace JMK- oblast cestovního ruchu 1 000 000,00 1 000 000,00 151 705,00 15,17 Prostředky jsou určeny na účast JMK na zahraničních veletrzích, prezentacích a na sluţby s účastí spojené (např. spedice materiálů, grafika). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 5 1013 Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR 2 500 000,00 2 500 000,00 1 620 288,53 64,81 Prostředky jsou určeny a čerpány na prezentaci JMK na domácích veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World 2011, na prezentaci turistických informačních center JMK v Praze a na Česko-slovenský galavečer. 5 1014 Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu JMK, například na propagaci JMK v rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1015 Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 Z těchto prostředků byl uhrazen roční příspěvek JMK Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy. 5 1078 Poradenská a technická pomoc 2 000 000,00 2 000 000,00 74 979,00 3,75 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na výdaje spojené s účastí na veletrhu FOR BIKES, zpracování studií, konference, přednášky, informační CD, knihy, broţury, pozvánky a pohoštění. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 5 1090 Dotace JIC na činnost 28 750 000,00 31 137 500,00 14 887 500,00 47,81 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmové sdruţení právnických osob, na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou hrazeny dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly navýšeny zapojením zůstatku z minulého roku za účelem vykrytí dodatku ke smlouvě o závazku veřejné sluţby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. 5 1091 Dotace RRA JM 11 400 000,00 12 100 000,00 5 500 000,00 45,45 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Regionální rozvojové agentuře jiţní Moravy na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou zasílány příjemci dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly posíleny převodem finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem vnějších vztahů. 5 1123 Zkvalitnění sluţeb TIC 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z JMK na rozvoj turistických a informačních center. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí. 5 1139 Program rozvoje venkova 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou určeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z řad obcí a mikroregionů v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova JMK. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí po schválení dotací v orgánech kraje. 5 1145 Dotační program pro začínající podnikatele 2 500 000,00 2 760 000,00 260 000,00 9,42 Jedná se o prostředky na poskytování dotací podnikatelským subjektům v rámci Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele. Dotační program je určen k realizaci prioritních opatření Programu rozvoje kraje. Finanční prostředky jsou vypláceny začínajícím podnikatelům zpětně po předloţení prvotních účetních dokladů. Výdaje této akce byly posíleny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku. 5 1222 GS 1.1 Podpora malých a stř. podniků na rok 2004-2006 3 837 000,00 3 837 000,00 0,00 0,00 Jedná se o vratky dotací, které byly v minulých letech poskytnuty konečným uţivatelům v rámci grantového schématu SROP. Z důvodu nedodrţení podmínky udrţitelnosti projektu konečným uţivatelem je zapotřebí poskytnuté dotace vrátit zpět Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou hrazeny dle splátkového kalendáře. 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období na vyhlášené veřejné zakázky v oblasti aktualizace dat a programových dokumentů JMK. 5 1229 Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat 5 1231 Značení turistických cest a cyklotras 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány formou individuální dotace na obnovu značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje. 5 1232 Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 Výdaje jsou určeny na zpracování ţádostí k projektům EU a na další výdaje spojené s přípravou nových projektů EU. Výdaje budou čerpány v následujícím období. 5 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 50,00 - Jedná se o finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, kterou Jihomoravský kraj obdrţel v roce 2010 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci Radonového programu ČR vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu. Nevyčerpaná část dotace ve výši 50 tis. Kč byla vrácena zpět na účet poskytovatele. Rozpočet bude stanoven po schválení Závěrečného účtu JMK za rok 2010. 5 1340 Dotace Regionální radě Jihovýchod 29 000 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Regionální radě Jihovýchod na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu a budou zasílány v souladu s uzavřenou smlouvou na základě ţádostí Regionální rady. 5 1349 TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 0,00 148 300,00 61 567,00 41,52 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013 v JMK. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 5 1354 Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje 85 558 000,00 78 343 390,00 0,00 0,00 Akce je určena na povinné spolufinancování projektů Jihomoravského kraje a jeho zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty EU. 5 1383 Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou vyplaceny Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu formou členského příspěvku, a to za účelem úhrady výdajů spojených s administrací projektů Moravian Science Centre Brno a South Moravian Programme Enterprise. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím čtvrtletí. 5 1419 CEITEC Science Park (EIB) 0,00 777 400,00 0,00 0,00 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu CEITEC Science park. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů vyplývajících z nájemní a podnájemní smlouvy. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. 5 1438 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK 16 000 000,00 18 760 000,00 0,00 0,00 Jedná se o prostředky na poskytnutí dotací na vybudování cyklostezek a cyklotras. Dotace budou zasílány příjemcům v souladu s uzavíranými smlouvami. Výdaje akce byly navýšeny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. 5 1440 Podpora NNO v JMK 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00 Jedná se o dotaci na činnost Asociace nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly zaslány na účet příjemce. 5 1466 TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 0,00 2 579 710,00 1 880 277,65 72,89 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na úhradu výdajů spojených s administrací globálních grantů, jenţ byly nebo budou podány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 5 1467 TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 0,00 443 020,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zajištění včasného a efektivního informování potenciálních ţadatelů o moţnostech čerpání pomoci z ESF v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zajištění širokého povědomí o těchto globálních grantech. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 5 1468 TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 0,00 438 830,00 4 689,00 1,07 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na zajištění absorpční kapacity subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů a zajištění plynulého průběhu čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let. 5 1469 RECOM CZ - AT - Interreg 0,00 520 500,00 143 936,35 27,65 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Regional Cooperation Management AT CZ, RECOM CZ AT. Z této akce byly hrazeny mzdy a cestovné pracovníků podílejících se na administraci projektu, jazyková výuka, telekomunikační sluţby a další náklady spojené s projektem. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na financování projektů EU. 5 1508 Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky 0,00 3 498 000,00 165 944,96 4,74 Finanční prostředky byly čerpány na mzdy projektového týmu, telefonní hovory a inzerci v rámci projektu Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (515,2 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (2 982,8 tis. Kč). 5 1509 RESPOS - TTSK a JMK 0,00 1 153 000,00 184 980,27 16,04 Finanční prostředky byly pouţity na mzdy projektového týmu, pohoštění a telefonní sluţby v rámci projektu Podpora spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (365,1 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (787,9 tis. Kč). 5 1510 Provoz ţelezniční tratě Břeclav Lednice 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na dotaci na provoz turisticky zajímavé ţelezniční tratě Břeclav - Lednice. Čerpání se předpokládá v následujících čtvrtletích. 5 1511 Rezerva na financování projektů EU 140 000 000,00 114 728 760,00 0,00 0,00 Prostředky rezervy jsou pouţívány pro financování projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny z rezervy do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty. 5 1514 Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na vytvoření a realizaci strategického dokumentu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Výdaje budou čerpány v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 5 1532 Moravian Science Centre Brno 0,00 4 668 960,00 458 585,00 9,82 Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu Moravian Science Centre Brno. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (3 930,6 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (738,3 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1537 Archeopark Mikulčice (EIB) 0,00 187 200,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity na úhradu za zpracování projektové ţádosti. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. 5 1543 Centrum JMK pro cizince 2010 0,00 562 180,00 509 541,40 90,64 Prostředky jsou vyčleněny a čerpány na financování výdajů v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010. Rozpočet akce byl stanoven převodem z výdajů vyčleněných na projekty EU (146,5 tis. Kč) a zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let včetně úroků (415,7 tis. Kč). 5 1545 Rozdílné přístupy II. 0,00 16 650,00 9 754,00 58,58 Akce je určena k financování výdajů na projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU II. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje pracovníků administrujících projekt. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. 5 1589 Mezinárodní strojírenský veletrh 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 Akce je určena na financování zabezpečení účasti JMK na mezinárodním veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příleţitostí v oblasti strojírenství. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1591 Podpora v oblasti propagace regionálních produktů 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Akce je určena na poskytování dotací v oblasti propagace tradičních regionálních produktů a krajových specialit v JMK. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1611 Vzdělávací egoncentrum JMK 0,00 846 400,00 94 594,00 11,18 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje v souvislosti s realizací projektu Vzdělávání v egoncentru Jihomoravského kraje. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (719,4 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (127 tis. Kč). 5 1615 Projekt 3 v 1 0,00 4 588 380,00 521 022,50 11,36 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, školení, telefonní sluţby a další výdaje v souvislosti s realizací projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu JMK a příspěvkových organizací JMK. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (2 032,5 tis. Kč), zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let (1 867,6 tis. Kč), zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (104,9 tis. Kč) a z prostředků vyčleněných na projekty EU (583,4 tis. Kč). 5 1616 Dotační program na podporu včelařství 0,00 3 999 600,00 610 151,00 15,26 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na podporu včelařských krouţků a zájmových včelařů z JMK. Rozpočet akce byl stanoven převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství (2 000 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku (2 000 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 5 1619 Marketingová propagace JMK ve východní Evropě 0,00 7 550 000,00 102 600,00 1,36 Prostředky jsou vyhrazeny na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod - (ROP) Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1621 Zaţít kraj vína a památek na kole 0,00 4 336 600,00 123 523,97 2,85 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, překlady a telefonní hovory v souvislosti s projektem Zaţít kraj vína a památek na kole. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (878,7 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (3 457,9 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 5 1622 Löw-Beerova vila (EIB) 0,00 1 832 400,00 201 600,00 11,00 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Obnova secesní památky vila a ţivot rodiny Löw-Beerů. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 5 1624 Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB) 0,00 1 102 700,00 1 000,00 0,09 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje. Finanční prostředky byly pouţity na projektovou dokumentaci. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 5 1627 Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací 0,00 1 899 650,00 1 678 150,00 88,34 Finanční jsou čerpány na dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích. 5 1630 Centrum JMK pro cizince 2011 0,00 5 268 400,00 326 065,68 6,19 Finanční prostředky byly čerpány na pronájem, sluţby a vybavení Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a na mzdové výdaje související se zajištěním projektu. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (2 810 tis. Kč) a zapojením zálohové dotace na projekt včetně očekávané zálohové dotace (2 458,4 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1638 Rozdílné přístupy III. 0,00 287 050,00 15 418,00 5,37 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje související se zajištěním projektu Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU III. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1668 Výdaje v oblasti energetiky 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Z této akce bude hrazena příprava a zavádění energetického managamentu, zahrnujícího řadu činností na odpovídající úrovni na bázi procesních a technologických opatření, která budou implementovaná pro JMK, příspěvkové organizace JMK a vybrané společnosti s majoritním vlastnickým podílem JMK. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 5 1669 SoMoPro - Enterprise 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizace stáţí výzkumných pracovníků v délce pobytu minimálně 12 měsíců. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 5 1670 Lázně Lednice - infrastruktura 8 246 000,00 8 246 000,00 0,00 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem. 5 1671 Thermal Pasohlávky - infrastruktura (EIB) 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Thermal Pasohlávky páteřní technická a dopravní infrastruktura. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem. 5 1694 IS IZS (IOP) 0,00 288 000,00 0,00 0,00 Z této akce budou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek IZS. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období. 5 1697 Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování dotací v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK. Výdaje akce byly posíleny převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 5 1699 Zaţijte Jiţní Moravu (ROP) 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod - Zaţijte Jiţní Moravu. Prostředky byly posíleny převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 5 x Globální granty OPVK 0,00 339 437 560,00 94 905 666,04 27,96 Jedná se o prostředky na úhradu dotací konečným příjemcům v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. a 3.2. Rozpočet byl stanoven zapojením zálohových dotací ze státního rozpočtu (včetně zůstatků zálohových dotací a úroků na zvláštních účtech). Finanční prostředky jsou průběţně zasílány příjemcům v souladu s uzavřenými smlouvami. Celkem odbor regionálního rozvoje 487 185 000,00 848 237 140,00 129 869 011,32 15,31 6 1002 Likvidace škod v lesním hospodářství 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Čerpání výdajů probíhá na základě ţádostí. Ţádná ţádost zatím přijata nebyla. 6 1026 Kontrolní rozbory vody 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 V současné době je vypsána veřejná zakázka na provedení odběru vzorků a sledování jejich znečištění do výše 200 tis. Kč. 6 1028 Projektová dokumentace v oblasti vodního hospodářství 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 Na 22. ZJMK byly schváleny dotace na projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství v celkové výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na základě postupně uzavíraných dotačních smluv. 6 1093 Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na důkazní posudky a analýzy. 6 1094 Likvidace nepouţitelných léčiv 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky slouţí jako rezerva pro překlenutí období mezi úhradou výdajů za likvidaci nepouţitelných léčiv na základě podaných ţádostí od lékáren a přijetím dotace ze státního rozpočtu. 6 1095 Podklady pro rozhodovací činnost - odpady 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů ve výši 114 tis. Kč plynoucích ze smlouvy na vyhodnocení plánu odpadového hospodářství a na úhradu posudků a analýz, slouţících jako důkazní materiál pro vydání rozhodnutí v přenesené působnosti kraje.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 6 1097 Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány především na monitoring fauny a flóry v evropsky významných lokalitách. 6 1099 Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány především v druhé polovině roku na zlepšení přírodního a krajinného prostředí. 6 1100 Integrované povolování 250 000,00 250 000,00 15 840,00 6,34 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu znaleckých posudků pro realizaci investičních záměrů do doby, neţ investoři tyto náklady kraji zpětně nahradí. 6 1102 Environmentální vzdělávání 2 500 000,00 2 317 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl sníţen o 183 tis. Kč ve prospěch rozpočtu odboru školství na dotaci v rámci environmentálního vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na dotace v oblasti environmentálního vzdělávání neziskovým organizacím, schválené na 22. ZJMK v celkové výši 1 140 tis. Kč, a dále na soutěţ "Zelené úřadování" a "Diplomové práce v oblasti EVVO", které se budou konat v druhé polovině roku. 6 1133 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV 65 000 000,00 215 451 900,00 14 663 600,00 6,81 Rozpočet akce byl zvýšen o 150 451,9 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků při stavbách kanalizací a ČOV v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 6 1155 Program vodního hospodářství - vodovody 5 000 000,00 21 469 600,00 8 098 700,00 37,72 Rozpočet akce byl zvýšen o 16 469,6 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na zajištění zásobování pitnou vodou v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci. 6 1188 Příspěvky a sluţby na hospodaření v lesích 25 000 000,00 25 000 000,00 5 540,00 0,02 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu příspěvků na hospodaření v lesích na základě ţádostí příjemců a zpětné kontrole odborem ţivotního prostředí. 6 1200 Zvláštní účet - sanace 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou v rozpočtu kraje vyhrazeny na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a jsou určeny na výdaje spojené s odstraňováním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií. 6 1237 Program odpadového hospodářství 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace v rámci dotačního programu pro odpadové hospodářství. Sběr ţádostí o dotace bude ukončen 30.6.2011. Objem dosud podaných ţádostí uţ převyšuje objem dotačního programu. 6 1238 Prevence závaţných havárií 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu stanovení zóny havarijního plánování pro jednotlivé firmy. Tuto povinnost má kraj ze zákona. Čerpání výdajů se předpokládá v závěru roku. 6 1265 Náhrada škod způsobená zvláště chráněnými. ţivočichy 0,00 946 500,00 945 943,40 99,94 Rozpočet akce byl zvýšen o přijatou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 946,5 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v plné výši na náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, o které prostřednictvím kraje poţádali příjemci MF ČR. 6 1273 Kontrola kvality ovzduší 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů na dlouhodobý monitoring a generální rozptylovou studii a dále na aktualizaci programu ke zlepšení kvality ovzduší v JMK, která se zpracovává kaţdé tři roky. 6 1284 Síť EVVO v JMK 1 000 000,00 1 000 000,00 333 000,00 33,30 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy o spolupráci s o.s. Rezekvítek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Zbývající finanční prostředky jsou určeny na další etapu sítě EVVO dle výzvy OPŢP, jejíţ vyhlášení se předpokládá ve druhé polovině roku. 6 1287 Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství 250 000,00 250 000,00 14 284,00 5,71 Finanční prostředky jsou určeny na prezentaci kraje na veletrzích VODOVODY-KANALIZACE a ENVIBRNO, které se konají v květnu. 6 1336 Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody 10 000 000,00 10 000 000,00 929 172,00 9,29 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu přeplatků ze záloh přijatých krajem v minulém roce za odebrané mnoţství podzemní vody. Skutečnou výši poplatků stanovuje Česká inspekce ţivotního prostředí vţdy aţ v následujícím roce. Kraj má zákonnou povinnost tyto přeplatky odběratelům podzemních vod vrátit. V současné době obdrţel kraj rozhodnutí o vrácení přeplatků v celkové výši cca 7 000 tis. Kč. 6 1358 Podpora staveb protipovodňové ochrany 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na na podporu staveb protipovodňové ochrany v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 6 1519 Natura 2000 v JMK 0,00 1 596 000,00 1 596 000,00 100,00 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu realizace průzkumů a zpracování plánů péče. 6 1526 Postsanační monitoring 0,00 657 000,00 42 000,00 6,39 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. 6 1625 CEFRAME - protipovodňová opatření 0,00 332 000,00 221 986,49 66,86 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Projekt je realizován v rámci nadnárodní spolupráce spolu s Dolnorakouskou vládou. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu cestovného, sdílených nákladů projektu se zahraničními spolupartnery a bankovní poplatky. 6 1692 Natura 2000 v JMK III. etapa 0,00 714 300,00 549 240,00 76,89 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu plánů péče v rámci projektu. 6 1695 Natura 2000 v JMK - označení ptačích oblastí 0,00 237 700,00 0,00 0,00 Rozpočet projektu byl stanoven zapojením očekávané dotace ze státního rozpočtu a EU. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů spojených s pořízením tabulí k označení hranic ptačích oblastí v rámci projektu. Celkem odbor životního prostředí 157 910 000,00 329 132 000,00 27 415 305,89 8,33 7 1031 Rezerva na řešení mimořádných situací školských PO 10 000 000,00 10 053 000,00 0,00 0,00 Ze schváleného rozpočtu byla převedena částka 6 tis. Kč na úhradu smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na akci č. 1121. Naopak rezerva byla posílena o 59 tis. Kč v důsledku sníţení příspěvků na provoz bez účelového určení školským příspěvkovým organizacím. Pouţití zůstatku rezervy se očekává v následujícím období. 7 1055 Multietnická setkání 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 V následujícím období se očekává čerpání výdajů vyplývajících ze smlouvy na zajištění akce "Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji" uzavřené se spol. ALCI s.r.o. Brno ve výši 280 tis. Kč. 7 1057 Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 5 000 000,00 6 900 000,00 400 000,00 5,80 Rozpočet byl navýšen o 900 tis. Kč převodem z akce č. 1641 z důvodu úhrady dotací subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu. Ze schválených dotací bylo uvolněno 400 tis. Kč, zbývající dotace ve výši 500 tis. Kč budou zaslány po podpisu smluv. Dále došlo k navýšení rozpočtu o 1 000 tis. Kč převodem z akce č. 1212 na krytí dotace pro Nadační fond Emil na zajištění Evropských her handicapované mládeţe. Finanční prostředky budou uvolněny taktéţ po podpisu smlouvy. O pouţití zbývajících finančních prostředků akce bude rozhodnuto v následujícím období. 7 1059 Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe 3 500 000,00 3 700 000,00 200 000,00 5,41 Ve sledovaném období byl navýšen o 200 tis. Kč převodem z akce č. 1641 k financování dotace pro GO klub Brno na zajištění Mistrovství Evropy juniorů a ţáků v deskové hře GO. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny. Dále se očekává čerpání dotace na rekonstrukci skautské základny Kaprálův mlýn pro Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Brno město ve výši 1 000 tis. Kč. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období. 7 1102 Environmentální vzdělávání 500 000,00 683 000,00 183 000,00 26,79 V průběhu 1. čtvrtletí byly výdaje posíleny o 183 tis. Kč na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011, kterou zastřešuje příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice. Prostředky byly přesunuty z rozpočtu OŢP, z akce č. 1102, a byly v plné výši uvolněny. Čerpání zbývajících finančních prostředků proběhne v následujícím období. 7 1121 Operativní výdaje na jednorázové akce 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1031. Výdaje byly čerpány jako úhrada smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 7 1134 Podpora vzdělávání národnostních menšin 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Výdaje budou čerpány jako dotace vybraným subjektům působícím v oblasti národnostních menšin po podpisu smluv s konečnými příjemci. 7 1136 Zabezpečení minimální protidrogové prevence 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 Ve sledovaném období byly schváleny dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům působícím v oblasti protidrogových aktivit ve výši 708 tis. Kč, které budou uvolněny konečným příjemcům po podpisu smluv. Čerpání zbývajících výdajů proběhne v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 7 1212 Zajištění 3. letní ODM 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly převedeny na akci č. 1057 na financování dotace pro Nadační fond Emil. K čerpání výdajů na zajištění letní olympiády dětí a mládeţe dojde v následujícím období. 7 1213 Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků 6 500 000,00 6 500 000,00 1 620 000,00 24,92 Na 21. ZJMK byly schváleny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na programy v této oblasti v celkové výši 1 620 tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny, o pouţití zbývajících výdajů bude rozhodnuto v následujícím období. 7 1245 Dotace v oblasti prevence kriminality 2 000 000,00 2 000 000,00 40 000,00 2,00 Čerpání proběhlo formou dotace pro Sdruţení Linka bezpečí na projekt Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva - Hasík. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období. 7 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 1 476 813,93 - Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelově určených prostředků poskytnutých v minulých letech ze státního rozpočtu. Rozpočet bude stanoven po schválení Závěrečného účtu JMK za rok 2010 v ZJMK. 7 1312 Zimní ODM 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Vzhledem ke skutečnosti, ţe se zimní olympiáda dětí a mládeţe uskuteční počátkem roku 2012, budou výdaje čerpány aţ v závěru roku 2011. 7 1333 Dotační program "Do světa!" 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 Ve sledovaném období nebyly výdaje čerpány, neboť o pouţití prostředků bylo rozhodnuto v orgánech kraje aţ v měsíci dubnu. 7 1345 Evaluace kvality vzdělávání 542 000,00 542 000,00 541 200,00 99,85 Čerpání prostředků bylo uskutečněno na základě plnění uzavřené smlouvy se společností www.scio.cz, s.r.o. a vystavené faktury. 7 1361 Podpora mládeţnických sportovních center 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 Na únorovém zasedání ZJMK byla schválena dotace ve výši 1 000 tis Kč pro Jihomoravské basketbalové centrum na podporu pravidelné tréninkové činnosti sportovně-talentované mládeţe v basketbalu chlapců, po podpisu smlouvy budou prostředky uvolněny konečnému příjemci. Dále RJMK schválila poskytnutí účelových dotací vybraným subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 600 tis. Kč, které budou uvolněny taktéţ po podpisu smluv. 7 1364 Velká cena Brna a JMK v atletice 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Ve schváleném rozpočtu je částka 400 tis. Kč určena jako dotace pro Vysoké učení technické, přičemţ finanční prostředky budou uvolněny po podpisu smlouvy. 7 1395 Síť zdravých škol 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Návrh na čerpání finančních prostředků na podporu škol zapojených do sítě programu "Škola podporující zdraví" nebyl zatím předloţen k projednání v orgánech kraje. 7 1420 Účast regionů na sportovních akcích JMK 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 V průběhu 1. čtvrtletí byla schválena úhrada dopravy a reprezentačních dresů pro atletické druţstvo Jihomoravského kraje na 5. Ţupné olympiádě stredoškolskej mládeţe v Trnavskom samosprávnom kraji v celkové výši 60 tis. Kč. Uvolnění těchto prostředků, stejně jako rozhodnutí o pouţití zbývajících výdajů, se očekává v následujícím období. 7 1471 Audit ochrany osobních údajů 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období. V době zpracování rozborů hospodaření bylo vyhlášeno výběrové řízení a probíhal sběr nabídek. 7 1491 Jednotný evidenční program pro SPC 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 Pouţití prostředků se předpokládá na pořízení programu pro výkaznictví speciálních pedagogických center v následujícím období, a to formou stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené JMK. 7 1493 Zlatý Ámos 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Původně byly prostředky vyčleněny jako dotace ve výši 50 tis. Kč pro občanské sdruţení Klub Domino, Dětská tisková agentura, na zabezpečení 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2010/2011 ; na 21. zasedání ZJMK byla tato částka sníţena na 25 tis. Kč. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány uvedenému příjemci dotace. 7 1495 Stipendia pro ţáky v učebních oborech 7 000 000,00 7 000 000,00 1 266 000,00 18,09 Na 21. zasedání ZJMK byl vybraným středním školám schválen účelový příspěvek na poskytování prospěchových stipendií, celkem se jednalo o částku 1 266 tis. Kč na 1. pololetí školního roku 2010/2011. Prostředky byly zaslány jednotlivým subjektům v plné výši, další čerpání prostředků na 2. pololetí školního roku se předpokládá po schválení změn závazných ukazatelů na ZJMK v červnu 2011. 7 1496 Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání 1 500 000,00 1 500 000,00 1 310 000,00 87,33 V 1. čtvrtletí bylo schváleno poskytnutí příspěvku účelově určeného na zabezpečení pořádání 60. ročníku ústředního kola matematické olympiády pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (250 tis. Kč). Dále byly stanoveny příspěvky na zabezpečení okresních kol soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Jihomoravském kraji v roce 2011 v celkové výši 1 060 tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkovým organizacím v plné výši.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 7 1542 Sportovec Jihomoravského kraje 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 RJMK schválila přijetí návrhu na uzavření smlouvy na realizaci zakázky Sportovec Jihomoravského kraje pro spol. TK PLUS s.r.o, ve výši 400 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou pouţity v následujícím období ke krytí dotace Českému Olympijskému výboru na projekt "Ţijeme Londýnem". 7 1564 ME baseballistů do 21 let 0,00 100 000,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace pro Českou baseballovou asociaci na zajištění Mistrovství Evropy kadetů. Po uzavření smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci dotace. 7 1565 Podpora tanečního sportu 0,00 200 000,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace na podporu tanečního sportu a na zajištění Mezinárodní taneční soutěţe Brno Open 2011 pro DSP KOMETU BRNO. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci. 7 1566 Czech Cadet Open - mezinárodní MČR kadetů ve stolním tenisu 0,00 500 000,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace pro SKST ČSAD Hodonín na zajištění Czech Junior and Cadet Open 2011. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci. 7 1571 Běh Luţánkami 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven převodem z akce č. 1641 jako dotace pro AC Track & Field Brno na zajištění 66. ročníku Běhu Luţánkami. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci. 7 1574 Podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeţe 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č. 1641 jako dotace pro RSM Hodonín-Šardice, tréninkové centrum o.s., na zajištění pravidelné činnosti dětí a mládeţe. Finanční prostředky byly v plné výši zaslány konečnému příjemci. 7 1575 Přehlídka České ručičky 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Stanovení závazných ukazatelů - příspěvků na provoz zřízeným p.o. bylo provedeno na dubnovém zasedání ZJMK. 7 1576 SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy 54 571 000,00 0,00 0,00 - (EIB) 7 1577 SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů 2 234 000,00 0,00 0,00 - školy (EIB) Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ 7 1578 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba 24 942 000,00 0,00 0,00 - JMK. učeben (EIB) 7 1613 SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické 34 957 000,00 0,00 0,00 - náročnosti objektů školy (EIB) 7 1639 Vybavení PPP a SPC diagnostickými nástroji 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 Výdaje jsou plánovány na pořízení moderních diagnostických nástrojů v pedagogickopsychologických poradnách a speciálních pedagogických centrech. Předpokládá se schválení závazných ukazatelů vůči zřízeným p.o. na ZJMK konaném v červnu. 7 1640 Podpora mimořádně nadaných ţáků v ZŠ 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Prostředky budou pouţity v následujícím období. Předpokládá se schválení závazných ukazatelů na ZJMK konaném v červnu. 7 1641 Dotace v oblasti sportu různým subjektům 8 020 000,00 5 870 000,00 0,00 0,00 Rozpočet byl sníţen o částku 900 tis. Kč převodem na akci č. 1057, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1059, o 50 tis. Kč převodem na akci č. 1571, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1565, o 100 tis. Kč převodem na akci č. 1564, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1574 a o částku 500 tis. Kč převodem na akci č. 1566 z důvodu financování schválených dotací. 7 1642 Zájmové vzdělávání 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 Čerpání výdajů na programy "neformální výchovy" se předpokládá v následujícím období. 7 1643 Projekt protidrogové prevence 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Výdaje byly v rámci schváleného rozpočtu vyčleněny jako dotace Sdruţení podané ruce na "Projekt protidrogové prevence". Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období. 7 1644 Preventivní programy škol 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Rozdělení prostředků na preventivní programy škol proběhlo na dubnovém zasedání ZJMK. 7 1645 MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice 9 200 000,00 0,00 0,00 - (EIB) 7 1646 MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického 11 394 000,00 0,00 0,00 - opatření budovy MŠ (EIB) 7 1647 SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. 2 399 000,00 0,00 0,00 - plášťů a výměna otvor.výplní-so 01-areál SOŠP (EIB) 7 1648 SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. 2 804 000,00 0,00 0,00 - plášťů a výměna otvorových výplní-so 02-areál SOU (EIB) 7 1649 SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB) 4 851 000,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 8 653 000,00 0,00 0,00-7 1650 SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) 7 1651 SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna 2 554 000,00 0,00 0,00 - oken a dveří tělocvičny (EIB) 7 1652 SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve 13 093 000,00 0,00 0,00 - Stráţnici (EIB) 7 1653 SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace 25 017 000,00 0,00 0,00 - (EIB) 7 1654 SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken 12 603 000,00 0,00 0,00 - a zateplení hlavní budovy školy (EIB) 7 1655 ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu 8 890 000,00 0,00 0,00 - ISŠ Hodonín (EIB) 7 1656 SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - 4 837 000,00 0,00 0,00 - tělocvičny (EIB) 7 1657 SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení 15 425 000,00 0,00 0,00 - energetické náročnosti objektů (EIB) 7 1658 SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace 17 943 000,00 0,00 0,00 - objektů školy (EIB) 7 1659 SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické 6 954 000,00 0,00 0,00 - náročnosti objektů (EIB) 7 1660 SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády 5 479 000,00 0,00 0,00 - objektů (EIB) 7 1661 ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické 4 453 000,00 0,00 0,00 - náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB) 7 1662 OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna 2 323 000,00 0,00 0,00 - výplní otvorů (EIB) 7 1663 DD Vranov - rekonstrukce (EIB) 18 233 000,00 0,00 0,00-7 1664 ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB) 19 285 000,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 7 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK 734 812 000,00 734 753 000,00 179 231 000,00 24,39 byl upraven na základě posouzených ţádostí škol a školských zařízení a následného schválení sníţení závazných ukazatelů o 59 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny na akci č. 1031. Čerpání příspěvků na provoz probíhá v souladu se splátkovým kalendářem. 7 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK 3 060 000,00 330 000,00 330 000,00 100,00 Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s účelově určenými příspěvky na provoz na výdaje související s investičními akcemi v objemu 3 060 tis. Kč, které byly v průběhu 1. čtvrtletí převedeny v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK na odbor investic. Naopak ke stanovení rozpočtu o 300 tis. Kč došlo převodem z Fondu rozvoje JMK na financování projektu Střediska sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012". Dále byla převedena částka 30 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana jako příspěvek na provoz pro Střední školu uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice na náklady spojené s Národní cenou za studentský design. Oba účelové příspěvky byly zaslány v plné výši. 7 x Dotace na investice poskytované JMK 96 940 000,00 0,00 0,00 - Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s výdaji na dotace na investice z vlastních zdrojů kraje školským příspěvkovým organizacím. Rozpočtovaná částka byla převedena na odbor investic z důvodu organizační změny v rámci KrÚ. 7 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0,00 8 464 358 600,00 2 181 321 897,15 25,77 Upravený byl stanoven zapojením účelových dotací z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj. Jako nejvýznamnější dotace pro organizace v regionálním školství, které byly zapojeny do rozpočtu kraje, lze uvést např. dotaci na přímé náklady na vzdělávání krajských a obecních škol (do rozpočtu zapojeno 7 935 664 tis. Kč, zasláno 1 997 710 tis. Kč), dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu zapojeno 216 800 tis. Kč, zasláno 114 040 tis. Kč) a dotaci na posílení platové úrovně pedagogů (do rozpočtu zapojeno 239 700 tis. Kč, zasláno 59 511 tis. Kč). Celkem odbor školství 1 221 618 000,00 9 273 395 600,00 2 368 125 911,08 25,54

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 8 1060 Úhrada nákladů spojených s LSPP 40 622 000,00 40 622 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným v oblasti zdravotnictví a na úhradu sluţeb souvisejících se zabezpečením činnosti lékařské sluţby první pomoci (LSPP) a budou čerpány v souladu se splátkovým kalendářem a uzavřenými smlouvami v následujícím období. 8 1061 Činnost protialkoholní záchytné stanice 7 057 000,00 7 057 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení činnosti protialkoholní záchytné stanice a budou čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou v následujícím období. 8 1063 Úhrada výdajů na kalmetizaci 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování výdajů souvisejících s prováděním kontroly a dohledu nad tuberkulózou. V 1. čtvrtletí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla. 8 1064 Činnost územní znalecké komise 250 000,00 250 000,00 27 450,00 10,98 Finanční prostředky jsou určeny na činnost územní znalecké komise, vypracování znaleckých posudků a cestovné. Čerpání v rámci této akce je těţce odhadnutelné a záleţí na počtu posuzovaných případů. 8 1065 Posudková a expertní činnost 250 000,00 250 000,00 900,00 0,36 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s vypracováním lékařských posudků odbornými lékaři a specialisty za účelem šetření stíţností na poskytnutí zdravotní péče. Čerpání výdajů na posudkovou a expertní činnost můţe být v rámci roku značně nerovnoměrné, neboť lékařské posudky se vypracovávají za účelem objektivního posuzování zdravotního stavu občanů podle podaných stíţností. 8 1066 Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s vyhlášením výběrových řízení a s činností ustavené komise. Tyto náklady musí, dle 49 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hradit vyhlašovatel. V 1. čtvrtletí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla. 8 1135 Dotace nestátním neziskovým subjektům 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace nestátním neziskovým subjektům v oblasti zdravotnictví. V současné době jiţ proběhlo vyhodnocení dotačního řízení, schválení dotací se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011. 8 1290 Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 26 779 000,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu odboru investic. 8 1531 Projekt Zdraví - Gesundheit 0,00 710 000,00 70 093,80 9,87 Původně nulový byl navýšen o částku 710 tis. Kč na úkor rozpočtu odboru regionálního rozvoje - rezerv na financování projektů EU a zapojením zůstatku finančních prostředků Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky jsou určeny na financování výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Zdraví - Gesundheit a jsou průběţně uvolňovány na výdaje spojené s projektem. 8 1592 Projekt Zdravý kraj a MA21 200 000,00 200 000,00 75 000,00 37,50 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů vyplývajících z Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21, který byl schválen ZJMK dne 23. 4. 2009. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu členského příspěvku do asociace Národní sítě zdravých měst České republiky. 8 1593 Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB) 66 664 000,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu 8 1594 Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB) 62 382 000,00 0,00 0,00 odboru investic. - 8 1608 Americký fond pro české studenty 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové dotace Americkému fondu pro české studenty, o.p.s. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v následujícím období. 8 1686 Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB) 11 621 000,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu 8 1687 Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB) 23 103 000,00 0,00 0,00 - odboru investic. 8 1688 Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB) 23 322 000,00 0,00 0,00-8 1689 Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB) 1 419 000,00 0,00 0,00-8 1690 Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny 33 332 000,00 0,00 0,00 - odboru investic. (EIB) 8 1691 Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB) 1 789 000,00 0,00 0,00-8 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK 306 790 000,00 306 790 000,00 77 119 000,00 25,14 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví. Čerpání probíhá na základě splátkových kalendářů. Celkem odbor zdravotnictví 614 530 000,00 364 829 000,00 77 292 443,80 21,19

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 9 1019 Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava 7 000 000,00 6 600 000,00 1 372 826,99 20,80 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány především na úhradu provozu veřejné linkové osobní dopravy mimo IDS v rozsahu stanoveném ve smlouvách o veřejných sluţbách. Část prostředků byla převedena na akci IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS. 9 1021 Podpora vodních cest a plavby 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly pouţity na dotaci na podporu činnosti společnosti Baťův kanál o.p.s. a dále na dotaci společnosti Lodní doprava Břeclav s.r.o. na nákup plavidla ve výši 500 tis. Kč (čerpání proběhlo v dubnu 2011). 9 1022 Dopravní obsluţnost v JMK - ţelezniční doprava 580 000 000,00 580 000 000,00 142 325 499,00 24,54 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu prokazatelné ztráty z provozu veřejné dráţní dopravy hrazené dle smlouvy o závazku veřejné sluţby v dráţní dopravě s Českými drahami. 9 1121 Operativní výdaje na jednorázové akce 0,00 1 100,00 1 080,00 98,18 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu nákladů spojených s aktualizací dat schválených Základních technických popisů v roce 2010 od společnosti Autimo CZ s.r.o. 9 1129 Dopravní obsluţnost v rámci IDS 535 000 000,00 537 317 200,00 139 015 808,47 25,87 Finanční prostředky alokované ve Fondu IDS jsou průběţně čerpány na úhradu prokazatelné ztráty dopravců v rámci IDS a na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování IDS. 9 1195 BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu 1 500 000,00 1 498 900,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč budou postupně čerpány v následujícím období roku na základě smlouvy uzavřené s občanským sdruţením Centrum AMAVET k zajištění činnosti v oblasti BESIP. Ke sníţení rozpočtu došlo převodem prostředků ve výši 1,1 tis. Kč na akci Operativní výdaje na jednorázové akce v rámci odboru dopravy. 9 1196 Podpora rozvoje ţelezniční sítě 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v následujícím období roku na zadání Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské ţelezniční dopravy 2020. 9 1198 Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. tříd 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky na tuto akci nebyly prozatím čerpány, čerpání se předpokládá v následujícím období roku. 9 1227 Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 23 100 000,00 27 631 000,00 27 536 659,80 99,66 V průběhu 1. čtvrtletí došlo k navýšení rozpočtu o 4 531 tis. Kč (především z důvodu navýšení faktury za pořízení nového majetku a úhradu oprav provedených na pronajímaném majetku o DPH). Finanční prostředky byly pouţity v souladu se Smlouvou o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno Tuřany, na pořízení nového majetku a technického zhodnocení pronajatého majetku na základě rozhodnutí o nezbytnosti těchto investic pro provoz letiště orgány JMK a na opravu a údrţbu pronajímaného majetku. Dále jsou prostředky postupně uvolňovány na úhradu silniční daně za vozidla vyuţívaná letištěm, která jsou v majetku JMK (doplatek za rok 2010 a zálohy na rok 2011 dle daňového kalendáře). 9 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 1 107 547,32 - Jedná se o vratku dotací poskytnutých Ministerstvem dopravy v roce 2010, určených na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné dráţní osobní dopravě (374 948 Kč) a na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě (732 599,32 Kč). 9 1317 Projektová příprava terminálů a zastávek IDS 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na zadání investičních záměrů na přestupní uzly Miroslav, Letovice, Louka, Archlebov a zpracování projektové dokumentace zastávky IDS Brno, Jezírko. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 9 1332 Podpora dětských dopravních hřišť v JMK 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na investice do dětských dopravních hřišť dle ţádostí jednotlivých obcí v rámci Jihomoravského kraje. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 9 1367 ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na dofinancování aktualizace studie proveditelnosti, zpracování studie vizualizace severojiţního diametru a zadání technické studie 1. etapy diametru (dokončení 2012). Město Brno zadalo v letošním roce Generel veřejné dopravy. Z toho důvodu bude vhodné odloţit studie na řešení přestupních uzlů IDS v rámci ŢUB na rok 2012 v návaznosti na výstupy generelu. Čerpání vyčleněných prostředků se předpokládá v následujícím období roku. 9 1427 Podpora výstavby terminálů a zastávek IDS JMK obcemi 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky nebyly prozatím čerpány, jsou určeny na podporu výstavby terminálů a zastávek IDS JMK jednotlivými obcemi, čerpání se předpokládá v následujícím období roku. 9 1437 ROP - projektová příprava SÚS JMK 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, část prostředků ve výši 42 875 tis. Kč je vázáno na získání zdrojů IF JMK z prodeje nemovitostí. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 1556 Financování společnosti KORDIS JMK 27 400 000,00 27 400 000,00 9 200 000,00 33,58 Finanční prostředky této akce jsou určeny na úplatu za rok 2011 sjednanou na základě mandátní smlouvy mezi KORDIS JMK, spol. s r. o. a JMK, na základě které KORDIS JMK spol. s r.o. pro kraj zabezpečuje fungování, koordinaci a servisní činnost v oblasti IDS JMK. Finanční prostředky jsou uvolňovány průběţně v termínech stanovených smlouvou.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 9 1557 Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména k poskytování dotací obcím a společnostem, které se podílí na zkvalitňování dopravní infrastruktury v JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 9 1558 Dotace na investice SÚS JMK (EIB) 137 185 000,00 155 337 000,00 0,00 0,00 Jedná se o prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK, které budou čerpány v rámci tranší investičního úvěrového programu financovaného EIB. Z těchto prostředků a rezervy JMK na financování projektů EIB bude postupně stanovován závazný ukazatel pro SÚS JMK k financování projektů EIB. 9 1665 IDS JMK - právní a poradenské sluţby 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména na úhradu právních a poradenských sluţeb spojených s veřejnými zakázkami na administrátora výběrového řízení Brněnsko, Externí analýzu systému IDS JMK a Poradce nabídkového řízení na dráţního dopravce. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 9 1666 IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS 0,00 400 000,00 0,00 0,00 Jedná se o prostředky vyčleněné z akce Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava určené na základě rozhodnutí RJMK na úhradu jízdného v rámci systému IDS JMK vybraným zaměstnancům Hasičského záchranného sboru (do nabytí platnosti změny Tarifu IDS JMK). Čerpání se předpokládá v následujícím období na základě faktur HZS. 9 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK 558 000 000,00 558 000 000,00 145 000 000,00 25,99 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK určeného na údrţbu a opravu silnic. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK 17 567 000,00 17 567 000,00 4 595 000,00 26,16 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu úroků z úvěru a nákladů za sluţby. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 x Dotace na investice poskytované JMK 136 932 000,00 136 932 000,00 18 383 000,00 13,42 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu jistiny úvěru, investice nesplňující kritéria ROP, technické vybavení a protihluková opatření, část prostředků ve výši 2 500 tis. Kč je vázána na příjmy IF JMK z prodeje nemovitostí. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0,00 55 901 200,00 36 745 487,00 65,73 Jedná se o prostředky získané p.o. SÚS JMK v rámci programů spolufinancovaných EU zasílané příspěvkové organizaci řídícím orgánem přes účet zřizovatele. Celkem odbor dopravy 2 119 934 000,00 2 200 835 400,00 525 282 908,58 23,87 10 1070 Technická pomoc 1 000 000,00 1 000 000,00 3 600,00 0,36 V 1. čtvrtletí byly čerpány pouze finanční prostředky za odborný posudek odtokových poměrů povrchových vod a přívalových sráţek v souvislosti se stavbou ochranného valu. Další čerpání finančních prostředků se předpokládá v následujícím období, především v souvislosti s veřejným projednáním Zásad územního rozvoje JMK. 10 1071 Územně analytické podklady 2 000 000,00 2 000 000,00 583 700,00 29,19 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy za II. etapu aktualizace územně analytických podkladů JMK (581,7 tis. Kč) a za export dat ubytovacích kapacit JMK (2 tis. Kč). 10 1075 Územně plánovací podklady 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování územně plánovacích podkladů - územních studií, čerpání se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2011. 10 1138 Příspěvek na zpracování ÚPO a jejich změn 6 500 000,00 13 679 700,00 725 990,00 5,31 Rozpočet byl navýšen o 7 179,7 tis. Kč zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky ve výši 726 tis. Kč byly čerpány na poskytnutí dotací obcím na zpracování územních plánů a na změny územně plánovací dokumentace související s homogenizací trasy silnice I/53 schválených v předchozích letech. 10 1218 Zásady územního rozvoje 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování zásad územního rozvoje, čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2011. Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu 15 500 000,00 22 679 700,00 1 313 290,00 5,79 12 1411 Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Jedná se o dotaci na zajištění provozu videokonference všech krajských úřadů, jejíţ realizace se ujal Moravskoslezský kraj. K čerpání dojde v následujícím období. 12 1554 Výpočetní technika a programové vybavení 27 742 000,00 27 742 000,00 2 106 721,00 7,59 Výdaje zahrnují zejména nákup fotoaparátů, dodávku a instalaci aktivní technologie v objektu Cejl 73, nákup drobného spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, úhradu za zpracování dat externí organizací, za opravy výpočetní techniky, renovace tonerů, správu serveru, poplatky za domény, údrţbu a servis programového vybavení. 12 1667 egovernment v kraji 0,00 3 393 800,00 22 773,00 0,67 Neinvestiční dotace je čerpána na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. Celkem odbor informatiky 27 842 000,00 31 235 800,00 2 129 494,00 6,82 13 1033 Podpora v oblasti divadelního a tanečního umění 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu. 13 1036 Podpora v oblasti hudebního umění 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 13 1038 Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Dotace Filharmonii Brno na Mezinárodní hudební festival Špilberk 2011. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 13 1040 Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, 1 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 33,33 Dotace je zarezervována ve výši 1 500 tis. Kč a poskytována zálohově dle uzavřené smlouvy. o.p.s.- Concentus Moraviae 13 1042 Podpora ostatních muzeí a galerií 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu. 13 1043 Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti bude čerpána v následujícím období. 13 1044 Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti bude čerpána v následujícím období. 13 1045 Dotace na vydavatelskou činnost 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 13 1046 Příprava a realizace kulturních výstav 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 13 1047 Dotace v oblasti kultury 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 13 1048 Zachování a obnova kulturních památek 6 655 000,00 6 655 000,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu. 13 1049 Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 13 1054 Dotace a příspěvky na společenské akce 614 000,00 614 000,00 0,00 0,00 13 1147 Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 13 1163 Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 13 1204 Dotace Statutárnímu městu Brnu - Moravský podzim 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Dotace Statutárnímu městu Brnu na Moravský podzim. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 13 1206 Regionální funkce knihoven 13 450 000,00 13 450 000,00 2 450 000,00 18,22 Dotace je určena na Moravské zemské knihovně v Brně na výkon regionálních funkcí knihoven. Finanční prostředky jsou průběţně čerpány v souladu se splátkovým kalendářem dle smlouvy. 13 1209 Technická pomoc odboru kultury 960 000,00 960 000,00 10 800,00 1,13 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na náklady na činnost odboru kultury a památkové péče např. na zpracování odborného posudku a pořízení fotodokumentace. 13 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 49 614,00 - Vratka finančních prostředků do státního rozpočtu od Masarykova muzea v Hodoníně za akci Velkomoravské Mikulčice a od Muzea Brněnska za akci VISK 6 Memoriare Mundi Series Bohemica - Digitalizace souboru teologických rukopisů z fondu Benediktinské knihovny v Rajhradě II. 13 1282 Propagace JMK v oblasti kultury 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na propagaci Muzejní noci a budou čerpány v následujícím období. 13 1321 Dotace JAMU - Soutěţ Leoše Janáčka 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na podporu mezinárodní soutěţe. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 13 1322 Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti 6 500 000,00 6 500 000,00 1 625 000,00 25,00 Částka 6 500 tis. Kč ročně na dobu neurčitou je určena na podporu činnosti Filharmonie Brno, na pořádání vybraných koncertů, které se vyznačují účastí proslulých zahraničních sólistů a dirigentů. Poskytování dotace probíhá podle splátkového kalendáře dle smlouvy uzavřené s Českým filharmonickým sborem Brno. 13 1324 Dotace na vydávání časopisu Malovaný kraj 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení Malovaný kraj na vydávání časopisu a byla uvolněna příjemci v plné výši. 13 1372 Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice - krajská divadelní přehlídka 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice na Krajskou divadelní přehlídku byla uvolněna příjemci v plné výši. 13 1375 Dotace na podporu činnosti veřejné výzkumné instituce 6 250 000,00 6 250 000,00 3 125 000,00 50,00 Dotace je určena pro Ústav archeologické památkové péče Brno na jeho vědecko výzkumnou činnost. Finanční prostředky jsou uvolňovány podle splátkového kalendáře dle uzavřené smlouvy. 13 1449 Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu- Hudební festival Znojmo 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 Dotace je určena Znojemskému hudebnímu festivalu na akci Hudební festival Znojmo a byla uvolněna příjemci v plné výši. 13 1455 Dotace sdruţení Q - na podporu činnosti sdruţení 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 Dotace je určena na podporu činnosti Sdruţení Q, které sdruţuje umělce ze všech druhů umění, částka byla uvolněna příjemci v plné výši. 13 1483 Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na pořádání vybraných koncertů. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 13 1489 Dotace ŘK duchovní farnosti u baziliky N.P.M. Staré Brno - stříbrný oltář 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Římskokatolické duchovní farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno na opravu stříbrného oltáře. Částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1595 Dotace Brněnskému kulturnímu centrum - Mezinárodní Divadelní svět Brno 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Brněnskému kulturnímu centru na Mezinárodní Divadelní svět Brno, částka bude uvolněna v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 13 1596 Dotace Městskému divadlu Brno - publikace Městské divadlo Brno 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na vydání publikace Městské divadlo Brno 2009-2010. Částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1597 Dotace Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů, částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1598 Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na projekt Mozartovy děti spočívajícího v hudebně vzdělávacím týdnu hudebních her a soutěţí pro ţáky ZUŠ na celém území kraje. Částka bude uvolněna v následujícím období.. 13 1600 Dotace kinematografu bratří Čadíků s.r.o. - Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00 Dotace je určena Kinematografu bratří Čadíků na pořádání Mezinárodního filmového festivalu CINEMA MUNDI 2011. Částka byla uvolněna příjemci v plné výši. 13 1601 Dotace Svazu letců ČR - filmový dokument Historie československého vojenského letectví 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 Dotace je určena Svazu letců ČR na další pokračování filmového dokumentu o historii československého vojenského letectví. Částka byla uvolněna příjemci v plné výši. 13 1602 Dotace ŘF u kostela sv. Václava v Mikulově - Restaurování obrazu Velká Kalvárie 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě na restaurování obrazu Velká Kalvárie. Částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1605 Dotace Folklórnímu sdruţení České republiky - folklórní akce v JMK 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 Dotace je určena Folklórnímu sdruţení České republiky na folklórní akce v JMK. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1606 Soutěţ Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje související s realizací soutěţe Nejlépe opravená kulturní památka JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období. 13 1673 Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Kráska a zvíře 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Kráska a zvíře, částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1674 Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Měsíční kámen 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Měsíční kámen, částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1675 Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Jméno růţe 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Jméno růţe, částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1676 Dotace Filharmonii Brno - Symfonický orchestr JMK 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na koncerty ve významných městech a místech Jihomoravského kraje. Částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1677 Dotace JAZZFESTBRNO - festival 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení JAZZFESTBRNO na pořádání mezinárodního JAZZFESTBRNO hudebního festivalu. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1678 Dotace TWENTYFOURSEVEN Promotions - 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Dotace je určena společnosti TWENTYFOURSEVEN Promotions na festival HRADOLOGIE. festival HRADOLOGIE Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1679 Dotace Bohemia JazzFest - festival Bohemia JazzFest 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Dotace je určena o.p.s. Bohemia JazzFest na mezinárodní hudební festival JazzFest. Částka bude uvolněna v následujícím období. 13 1680 Dotace Masarykově univerzitě - podpora činnosti Mendelova muzea 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 Dotace je určena Masarykově univerzitě na podporu činnosti Mendelova muzea. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1681 Dotace Moravské galerii - výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotace je určena Moravské galerii na výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku galerie. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1682 Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v České republice 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 Dotace je určena společnosti SNIP & CO na podporu mezinárodního kulturního festivalu Ruská kultura v České republice. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1683 Soutěţ Skrytá paměť Moravy 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s literární soutěţí pro mladé autory prozaických textů. Částka bude uvolněna v plné výši. 13 1684 Dotace městu Kyjov na Slovácký rok 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 Dotace je určena městu Kyjov na realizaci přehlídky lidové kultury národopisné oblasti Slovácka. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 1685 Dotace Biskupství brněnskému na Noc kostelů 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 Dotace je určena Biskupství brněnskému na akci Noc kostelů 2011. Částka byla uvolněna v plné výši. 13 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK 80 811 000,00 80 811 000,00 20 290 000,00 25,11 Příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 13 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK 8 054 000,00 6 547 000,00 1 168 000,00 17,84 Účelové příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 13 x Dotace na investice poskytované JMK 17 175 000,00 5 730 000,00 4 060 000,00 70,86 Dotace na investice příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 13 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0,00 3 587 950,00 0,00 0,00 Prostředky z ROP jsou určené pro Regionální muzeum v Mikulově na splátku úvěru. Celkem odbor kultury a památkové péče 169 379 000,00 160 014 950,00 39 978 414,00 24,98 14 1019 Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava 0,00 100 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 100 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace obci Blatnice pod sv. Antonínkem na provoz školního autobusu. Částka bude příjemci uvolněna v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 14 1036 Podpora v oblasti hudebního umění 0,00 59 600,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 59,6 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Muţskému a ţenskému sboru Dolní Dunajovice na dopravu na vystoupení. Částka bude příjemci uvolněna v následujícím období. 14 1045 Dotace na vydavatelskou činnost 0,00 150 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 150 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na vydavatelskou činnost. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1048 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 260 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 260 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Opatství Brno (200 tis. Kč) a Římskokatolické farnosti Babice nad Svitavou (60 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1049 Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot 0,00 290 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Hypolita (90 tis. Kč) a Muzeu průmyslových ţeleznic Zbýšov (200 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1051 Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích 12 000 000,00 12 000 000,00 1 533 600,00 12,78 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu výroby a distribuce vydání měsíčníku Listy jiţní Moravy. 14 1054 Dotace a příspěvky na společenské akce 0,00 290 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na společenské akce. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1057 Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 0,00 4 550 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 4 550 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1059 Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe 0,00 577 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 577 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1105 Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby 0,00 443 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 443 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Pomoc obcím JMK za účelem poskytnutí dotací v oblasti sociální péče. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1107 Zajištění havarijní a krizové připravenosti 3 000 000,00 3 000 000,00 72 191,00 2,41 Finanční prostředky byly čerpány na základě fakturace na úhradu sluţeb operátora SMS zpráv systému EMOFF a na úhradu výdajů spojených se školením starostů obcí JMK v oblasti krizového řízení. 14 1108 Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 35 000 000,00 35 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a budou uvolněny v následujícím období. 14 1116 Členský příspěvek Asociaci krajů ČR 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR. Členský příspěvek je hrazen v průběhu roku na základě výzvy AK ČR. 14 1117 Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 Rezerva na řešení mimořádných situací, které vyţadují neodkladné řešení. Finanční prostředky budou čerpány dle potřeby v průběhu roku. 14 1119 Pomoc obcím JMK 15 000 000,00 14 820 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč byly přesunuty na akci Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby. Finanční prostředky jsou určeny na pomoc obcím JMK a budou čerpány v následujícím období. 14 1121 Operativní výdaje na jednorázové akce 0,00 2 810 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 2 810 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Dotace profesionálním sloţkám IZS za účelem poskytnutí schválených dotací. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1124 Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje 0,00 11 915 400,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o celkovou částku 20 000 tis. Kč na úkor ostatních výdajů kraje. Finanční prostředky jsou z akce postupně čerpány na schválené dotace. 14 1147 Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby 0,00 397 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 397 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti filmové tvorby. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1149 Dotace vodní záchranné sluţbě 2 000 000,00 2 280 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 280 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace VZS ČCK Brno-město a Blansko. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 14 1153 Zásahy a cvičení sloţek IZS 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zásahy a cvičení IZS a budou čerpány v následujícím období. 14 1157 Dotace pro sdruţení dobrovolných hasičů 0,00 120 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 120 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace sdruţení Kradlov sobě (50 tis. Kč), SHČMS-SDH Bzenec (30 tis. Kč) a SDH Klobouky u Brna (40 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1163 Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci 0,00 408 000,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 408 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace v oblasti zájmové činnosti a rekreace. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období. 14 1194 Příspěvek na pořádání Velké ceny 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. Prostředky budou čerpány v následujícím období. 14 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 698 717,88 - Jedná o vratku finančních prostředků do rozpočtu státu jako nedočerpané finanční prostředky pro JSDH obcí. 14 1523 CEJIZA, s.r.o. 8 600 000,00 8 600 000,00 5 160 000,00 60,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na provoz CEJIZA s.r.o. Dle uzavřené smlouvy budou finanční prostředky odeslány ve dvou splátkách. 14 1536 Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska 0,00 1 092 160,00 72 191,00 6,61 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu Přeshraniční zásahy jednotek IZS JMK a Dolního Rakouska. 14 1540 Prezentace a akce JMK 3 600 000,00 3 600 000,00 150 194,00 4,17 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na prezentace a akce JMK, např. vítání prvních občánků kraje, pietní akce, apod. 14 1541 Dotace profesionálním sloţkám IZS 20 000 000,00 17 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč byly přesunuty na akci Operativní výdaje na jednorázové akce. Finanční prostředky jsou určeny na dotace profesionálním sloţkám IZS a budou čerpány v následujícím období. Celkem odbor kancelář hejtmana 131 700 000,00 152 762 160,00 7 686 893,88 5,03 17 1080 Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky 8 500 000,00 8 460 000,00 1 154 428,00 13,65 Ze schváleného rozpočtu byla částka 40 tis. Kč převedena na akci č. 1315 z důvodu úhrady rozdílu ceny podle 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Vyčerpané finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z převodu nemovitostí, znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky a inzerci v novinách. 17 1081 Daň z nemovitostí 90 000,00 90 000,00 14 191,62 15,77 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z nemovitostí obci Niţná Boca v SR. 17 1128 Výkup nemovitostí 8 520 000,00 8 520 000,00 27 249,65 0,32 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výkupu pozemku v k.ú. Ostrov u Macochy a správních poplatků, ověřování listin a podpisů ke koupi pozemku v k.ú. Dobrá Voda v SR. 17 1226 Pojištění majetku ve vlastnictví JMK 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity ve druhém pololetí roku 2011 na úhradu pojistného za bývalé hraniční přechody v k.ú. Poštorná a Valtice. 17 1227 Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci listopadu 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s firmou B.A.W.D.F., tj. s majitelem pozemků, které si pronajímá Letiště Brno, a.s. ke své činnosti. Tyto výdaje jsou plně refundované příjmy z pronájmu pozemků. 17 1315 Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 10 500 000,00 10 540 000,00 2 473 917,50 23,47 Rozpočet byl posílen o 40 tis. Kč z akce č. 1080 na úhradu rozdílu ceny podle 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Dále byly finanční prostředky vyuţity na výkupy pozemků pod silnicemi, soudní náhrady, poštovné, správní poplatky a úhradu dohod o mimosoudním narovnání. 17 1394 Věcná břemena 50 000,00 50 000,00 24 310,00 48,62 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu věcných břemen na základě uzavřených smluv. K vyššímu čerpání došlo z důvodu nutnosti dodrţení smluvních vztahů. 17 1474 Hraniční přechody 1 000 000,00 1 000 000,00 125 326,00 12,53 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu spotřeby elektrické energie, telefonů, opravy elektronického zabezpečovacího systému, revize elektronických zabezpečovacích systémů, údrţbu kotelny a ostrahu objektů bývalých hraničních přechodů Poštorná a Valtice. 17 1620 Úhrada nájemného 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci září 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s MUDr. Ungerovou za pronájem pozemků pod silnicí. Celkem odbor majetkový 28 822 000,00 28 822 000,00 3 819 422,77 13,25 18 1053 Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 6 000 000,00 6 000 000,00 745 298,00 12,42 Finanční prostředky jsou vyuţívány převáţně k zabezpečení pohoštění, ubytování, cestovného a nákupu ostatních sluţeb v rámci tuzemských i zahraničních oficiálních akcí pořádaných JMK. Částka ve výši 300 tis. Kč byla pouţita v souladu s usnesením RJMK č. 7621/11/R 104 k poskytnutí darů organizacím poskytujícím péči o děti a mládeţ. 18 1091 Dotace RRA JM 700 000,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí dotace pro Regionální rozvojovou agenturu Jiţní Moravy. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu regionálního rozvoje.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 18 1109 Podpora hospodářsky slabého regionu 3 000 000,00 3 000 000,00 60 000,00 2,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu sluţeb spojených s webovou prezentací aktivit v Šumadijském regionu (Srbsko). Další čerpání se předpokládá na financování finančních darů pro obce Šumadijského regionu. 18 1120 Propagační předměty a dary 500 000,00 500 000,00 148 202,00 29,64 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu materiálu a darů, které slouţí k propagaci JMK při akcích pořádaných odborem vnějších vztahů. 18 1121 Operativní výdaje na jednorázové akce 1 000 000,00 930 000,00 24 300,00 2,61 Rozpočet akce byl sníţen o částku 70 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu odboru sociálních věcí za účelem poskytnutí finančního daru Sociálnímu a nadačnímu fondu města Brna. Prostředky jsou dále vyuţívány k financování jednorázových aktivit, přičemţ hrazeno byly pouze cestovní výdaje. 18 1249 Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství 200 000,00 200 000,00 32 000,00 16,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k poskytnutí kapesného třem srbským studentům v souladu s usnesením RJMK č. 7193/10/R 98. 18 1383 Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou určeny k poskytnutí dotace ve výši 6 500 tis. Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdruţení právnických osob, která byla schválena ZJMK dne 16.12.2010. Čerpání se předpokládá v průběhu 2. čtvrtletí 2011. 18 1458 Spolupráce s regiony mimo EU 6 000 000,00 6 000 000,00 181 305,00 3,02 Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony mimo EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod. 18 1459 Spolupráce s regiony EU 2 300 000,00 2 300 000,00 46 073,00 2,00 Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod. 18 1520 Projekt Centrope Capacity 0,00 692 700,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu Centrope Capacity. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (192,7 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (75 tis. Kč) a akce Rezerva na financování projektů EU (425 tis. Kč). Čerpání se předpokládá v průběhu 2 a 3. čtvrtletí 2011. 18 1529 SoMoPro 0,00 8 319 500,00 138 003,00 1,66 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu SoMoPro. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (6 119,5 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (2 000 tis. Kč) a z akce Rezerva na financování projektů EU (200 tis. Kč). Čerpání se očekává v průběhu 2. a 3. čtvrtletí 2011. Dosud byly prostředky čerpány zejména na mzdové výdaje spojené s úvazkem v rámci administrace projektu. 18 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK 6 484 000,00 6 484 000,00 1 624 000,00 25,05 Finanční prostředky jsou určeny k financování závazného ukazatele pro Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Prostředky jsou uvolňovány v souladu se splátkovým kalendářem pro rok 2011. Čerpání finančních prostředků této akce se nepředpokládá v plné výši. Celkem odbor vnějších vztahů 32 684 000,00 40 926 200,00 2 999 181,00 7,33 20 1103 Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 395 000,00 1 395 000,00 217 826,00 15,61 Finanční prostředky byly v souladu s uzavřenou dohodou čerpány na úhradu odměny pěstouna, odměny za trvalou výpomoc při péči o dítě vyţadující mimořádnou pomoc, 9/10 poměrné části nákladů na domácnost za svěřené děti. Čerpání výše uvedených výdajů probíhá průběţně v kaţdém čtvrtletí. Dále se předpokládá čerpání výdajů v souvislosti s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku v průběhu 2. a 3. čtvrtletí. 20 1104 Konzultace o výkonu pěstounské péče 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky slouţí na zabezpečení konzultací o výkonu pěstounské péče. Jedná se o setkání odborníků na výchovné a sociální problémy a pěstounských rodin. Ve sledovaném období nebyla konzultace o výkonu pěstounské péče realizována. Její realizace se předpokládá v průběhu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku. 20 1105 Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby 53 000 000,00 53 000 000,00 0,00 0,00 ZJMK schválilo usnesením č.1256/11/z 21 Dotace na podporu a rozvoj Poskytovatelů sociálních sluţeb na jednoleté (7 721 tis. Kč) a víceleté období (30 904 tis. Kč). Čerpáno bude ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na oboustranné podepsání smluv. 20 1121 Operativní výdaje na jednorázové akce 0,00 70 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu odboru vnějších vztahů. Tyto prostředky budou v plné výši čerpány k poskytnutí finančního daru na prázdninový ozdravný pobyt zdravotně postiţených a sociálně znevýhodněných dětí z Ukrajiny v průběhu 2. čtvrtletí (bylo schváleno usnesením RJMK č. 7791/11/R 108). Čerpání proběhlo v dubnu. 20 1271 Finanční vypořádání 0,00 0,00 3 392 232,32 - Jedná se o finanční vypořádání dotací MPSV na poskytování sociálních sluţeb poskytnutých příjemcům dotace prostřednictvím JMK v roce 2010. Částka 3 164 706 Kč byla jako nevyčerpaná vrácena v únoru 2011 na příjmový účet MPSV.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 20 1288 Rodinné pasy 10 300 000,00 10 300 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou v rámci této akce pouţity na komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou na období 2011-2013 se společností Sun Drive Communications s.r.o. Čerpání výdajů bude dle smlouvy o dílo probíhat na základě faktur vystavených čtvrtletně. 20 1329 Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny 1 074 000,00 1 074 000,00 92 000,00 8,57 Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny a čerpání výdajů (92.000 Kč) probíhaly v 1. čtvrtletí na základě 2 smluv o provedení přípravy fyzických osob budoucích pěstounů a osvojitelů uzavřených se společností TRIALOG do 31.03.2011. Ve 2. čtvrtletí se předpokládá uzavření nových smluv na zajištění výše uvedených příprav v období 2011-2013. Čerpání v následujících čtvrtletích bude probíhat dle těchto smluv. 20 1386 Poradní sbor 25 000,00 25 000,00 160,00 0,64 Finanční prostředky byly ve sledovaném období pouţity na úhradu pohoštění při jednání poradního sboru. Předpokládá se průběţné čerpání výdajů především na refundaci platu předsedy poradního sboru a úhradu pohoštění při jednání poradního sboru. 20 1388 Dotace obcím na komunitní plánování 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny k zajištění účasti a expozice JMK na veletrhu Medical Fair Brno/Rehaprotex 2011 v termínu od 18. do 21.10.2011. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. 20 1408 Inspekce kvality sociálních sluţeb 2 660 000,00 2 660 000,00 582 000,00 21,88 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu externím inspektorům kvality sociálních sluţeb dle objednávek na provedení inspekční činnosti a uzavřených dohod o provedení práce. 20 1413 Podpora prorodinné politiky 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Ve 2. čtvrtletí budou čerpány výdaje na základě smlouvy o dílo se společností Air team, s.r.o., jejímţ předmětem je správa webového portálu rodinné politiky Jihomoravského kraje. Předmětem dalšího plánovaného čerpání je Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního souţití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti a Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí. 20 1473 Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK 0,00 225 954 020,00 55 306 823,83 24,48 Rozpočet byl navýšen o 225 954 tis. Kč podle předpokládaných výdajů poskytovatelů vybraných sociálních sluţeb na celý rok. Průběţné čerpání probíhá na základě faktur vystavených poskytovateli vţdy za uplynulé čtvrtletí. 20 1504 Senior pasy 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 Čerpání se předpokládá ve 2. a 3. čtvrtletí na základě smlouvy o dílo k realizaci projektu "Senior pasy" uzavřené se společností Sun Drive Communications s.r.o. na dobu určitou do 18.08.2011. Ve 3. čtvrtletí se předpokládá realizace veřejné zakázky na další pokračování v zabezpečení projektu Senior pasy. 20 1517 Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče 14 500 000,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 20 1528 Podpora plánování rozvoje soc. sluţeb v JMK 0,00 4 511 400,00 1 730 883,33 38,37 Původně nulový akce byl navýšen o částku 4 511,40 tis. Kč na úhradu výdajů z přijatých očekávaných zálohových dotací v roce 2011 a ze zůstatku zálohové dotace přijaté v předchozích letech. Částka 973,48 tis. Kč byla převedena do rozpočtu z roku 2010 (rezervy na financování projektů EU). Jedná se o nevyčerpané prostředky, které byly určeny na úhradu výdajů projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK. Projekt je plně hrazen z EU (85%) a státního rozpočtu ČR (15%), z rozpočtu JMK je pouze předfinancován do doby přijetí další zálohové platby. 20 1533 Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb 4 795 000,00 4 795 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na překlenutí případných finančních drobných diferencí pro příspěvkové organizace. Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011. 20 1580 Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba 20 000 000,00 0,00 0,00 - (EIB) 20 1582 Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB) 15 000 000,00 0,00 0,00-20 1586 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB) 3 375 000,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 20 1587 Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce 71 183 000,00 0,00 0,00 - pavilonu (EIB) 20 1588 Senior centrum Blansko - přístavba (EIB) 40 596 000,00 0,00 0,00-20 1609 Gerontologická supervize a podpora aktivizačních činností 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Jedná se o dotaci pro Českou Alzheimerovskou společnost z rozpočtu JMK na gerontologické a organizační supervize PO sociálních sluţeb v oblasti péče o seniory (schváleno usnesením č. 1257/11/Z 21). Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na podpis smlouvy. 20 1631 Dotace Diecézní charitě Brno - dostavba Centra pro sociálně znevýhodněné Jaroška 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci a dostavbu zázemí prostor pro sluţby sociálního poradenství. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 20 1632 Dotace Ruka pro ţivot, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postiţené 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Jedná se o rekonstrukci budovy školy na ul. Boţetěchova na stacionář pro jiţ dospělé a mentálně postiţené klienty. Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 20 1633 Podpora aktivizačních činností 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení kvality v zařízeních sociálních sluţeb - podpora sociálně aktivizačních metod práce. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2011. 20 1634 Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy 6 573 000,00 0,00 0,00 - (EIB) Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ 20 1635 Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní 30 000 000,00 0,00 0,00 - JMK. budovy (EIB) 20 1636 Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00 V souvislosti s přidruţeným členstvím kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb vzniká povinnost úhrady ročního členského poplatku. 20 1637 Rada seniorů České republiky 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 V průběhu 3. čtvrtletí se přepokládá v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace čerpání výdajů v plném rozsahu. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 20 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK 74 643 000,00 74 643 000,00 51 603 000,00 69,13 Čerpání příspěvku na provoz bez účelového určení probíhá v souladu s platebním kalendářem. 20 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK 4 576 000,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 20 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0,00 3 680 000,00 2 009 632,00 54,61 Finanční prostředky na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc nejsou zahrnuty do schváleného rozpočtu. MPSV tyto finanční prostředky poskytuje Jihomoravskému kraji podle skutečných nároků jednotlivých zřizovatelů. Do rozpočtu kraje jsou tyto prostředky pravidelně zahrnovány prostřednictvím rozpočtových opatření. Celkem odbor sociálních věcí 371 480 000,00 399 892 420,00 114 936 557,48 28,74 22 1070 Technická pomoc 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace (tisk a plotrování výkresových částí projektové a zadávací dokumentace) uchazečům v zadávacích řízeních veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Finanční prostředky nebyly čerpány vzhledem k tomu, ţe nebyly vyhlášeny další nové veřejné zakázky. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1078 Poradenská a technická pomoc 1 185 000,00 1 184 900,00 0,00 0,00 Akce je sledována na 6409. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s odbornými poradenskými, znaleckými nebo organizačními sluţbami v rámci přípravy veřejných zakázek, resp. plánovaných investičních akcí (specializované zpracování a vyhodnocení). Upravený byl stanoven přesunem finančních prostředků na akci INBIT - biotechnologický inkubátor na úhradu nájemného za pozemek (0,10 tis. Kč). Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1290 Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 0,00 26 779 000,00 0,00 0,00 Jedná se o výdaje na reprodukci majetku JMK ve zdravotnictví. Finanční prostředky budou uvolňovány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011, upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. 22 1299 INBIT - Biotechnologický inkubátor (EIB) 0,00 100,00 2,00 2,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Poradenská a technická pomoc" na úhradu nájmu pozemku MU pod budovu INBITu. Uhrazena byla částka ve výši 2 Kč. 22 1367 ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících se zpracováním dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí akce Průchod SJKD prostorem nového nádraţí, vč. geologických průzkumů, technické pomoci investora SŢDC a zajištění závěrů procesu "Velká EIA". Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1414 Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice 0,00 122 400,00 24 838,00 20,29 Finanční prostředky jsou alokovány ve FR JMK a upravený byl stanoven jejich zapojením pouze ve výši mzdy hrazené v rámci uznatelných výdajů akce ve výši 122,40 tis. Kč (z toho: zapojení zůstatku FR JMK z roku 2010 ve výši 29,38 tis. Kč, rezerva na financování projektů EU 83,72 tis. Kč a výdaje na spolufinancování projektů schválených orgány kraje 9,3 tis. Kč). V prvním čtvrtletí bylo vynaloţeno na mzdy 24,84 tis. Kč. 22 1419 CEITEC Science Park (EIB) 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s činnosti zástupce zadavatele při výběru zhotovitele projektové dokumentace a vlastním zpracováním projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 22 1477 Letiště Brno - komplexní zabezpečení (EIB) 0,00 8 080 000,00 1 606 800,00 19,89 Upravený byl stanoven zapojením finančních prostředků alokovaných ve FR JMK usnesením ZJMK 766/10/Z 13 na odkup pozemků (7 000 tis. Kč) a převodem z 6409 akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (1 080 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na odkup pozemků (1 207,2 tis. Kč) a na úhradu výdajů spojených se zpracováním a projednáním PD komplexního zabezpečení letiště vč. licence k jejímu uţití a získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (399,60 tis. Kč). 22 1517 Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče 0,00 14 500 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny např. na rekonstrukci výtahu, hyg. zázemí, zdroje energie apod. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1537 Archeopark Mikulčice (EIB) 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů za vyhotovení projektové dokumentace vč. získání stavebního povolení. K jejich vyuţití dojde v průběhu roku 2011. 22 1576 SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy (EIB) 0,00 62 559 000,00 28 100 000,00 44,92 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu nové školní budovy. Akce pokračuje z roku 2010. V 1. čtvrtletí bylo čerpáno 28 100 tis. Kč. 22 1577 SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů školy (EIB) 22 1578 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba učeben (EIB) 22 1580 Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) 0,00 2 234 000,00 2 234 000,00 100,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky byly pouţity na dofinancování výstavby spojovacího krčku a nadstavby stávajícího objektu. 0,00 26 942 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na vybudování přístavby učeben nad šatnami, včetně vyřešení hygienických poţadavků. Předpokládaný termín zahájení je 7/2011 a čerpání finančních prostředků v období 8-12/2011. 0,00 20 160 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu bývalé transfúzní stanice na domov pro seniory se sociálními sluţbami a zvláštním reţimem odlehčovací sluţby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1581 Domov pro seniory Bučovice - výstavba (EIB) 40 000 000,00 40 932 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (932 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu objektu bývalých jeslí na domov pro seniory. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1582 Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB) 0,00 15 064 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Jedná se o výstavbu nového objektu domova pro seniory s kapacitou 56 lůţek. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1584 Domov pro seniory Miroslav - výstavba (EIB) 0,00 145 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (145 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1585 Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba (EIB) 2 000 000,00 2 165 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (165 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1586 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB) 0,00 3 375 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních sluţeb na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového čtyřpodlaţního objektu funkčně propojeného a navazujícího na stávající budovu hlavního centra s navýšením kapacity o 60 lůţek. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1587 Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB) 0,00 71 183 000,00 5 000 000,00 7,02 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na demolici stávajícího objektu a výstavbu nového objektu s propojením na hlavní objekt domova při zvýšení kapacity o 48 lůţek. V 1. čtvrtletí bylo čerpáno 5 000 tis. Kč 22 1588 Senior centrum Blansko - přístavba (EIB) 0,00 40 596 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového pavilonu ke stávajícímu objektu centra s plánovanou novou kapacitou 40 lůţek. Stavba bude situována v areálu organizace s propojením na hlavní objekt. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 22 1593 Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB) 0,00 66 664 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na komplexní rekonstrukci stravovacího provozu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1594 Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB) 0,00 62 382 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Jedná se o dobudování mezioborové jednotky intenzivní péče, zahrnující přístavbu samostatně stojící budovy B směrem k budově A včetně propojení. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1613 SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) 0,00 34 957 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci projektu bude provedeno zateplení, výplně otvorů, změna vytápění. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1622 Löw-Beerova vila (EIB) 0,00 300 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1624 Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB) 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim s cílem vybudovat kompetenční centrum v odvětví těţkých a středně těţkých obráběcích strojů. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1634 Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy (EIB) 22 1635 Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy (EIB) 22 1645 MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice (EIB) 22 1646 MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB) 22 1647 SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor.výplní-so 01-areál SOŠP (EIB) 22 1648 SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. plášťů a výměna otvorových výplní-so 02-areál SOU (EIB) 22 1649 SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB) 22 1650 SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) 22 1651 SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB) 0,00 6 573 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a současně výměna klempířských výrobků a hromosvodu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce zahrnující zejména odbourání průchozích pokojů, rekonstrukci hygienických zařízení, odpadů, rozvodů vody a elektrické energie a budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 9 200 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na provedení zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a provedení výměny otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 11 394 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení střešních konstrukcí, obvodových stěn a výměnu otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 2 399 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 2 804 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 4 851 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce dojde k zateplení konstrukcí stěn, výměně výplní otvorů a zateplení vodorovných stavebních konstrukcí. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 8 653 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 2 554 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce 22 1652 SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB) 22 1653 SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB) 22 1654 SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken a zateplení hlavní budovy školy (EIB) 22 1655 ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ISŠ Hodonín (EIB) 22 1656 SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny (EIB) 22 1657 SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) 22 1658 SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace objektů školy (EIB) 22 1659 SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) 22 1660 SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády objektů (EIB) 22 1661 ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB) 22 1662 OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB) Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 0,00 13 093 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Akce zahrnuje zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměnu výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 25 017 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 12 603 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude realizováno zateplení střechy, fasády, výměna oken a dveří, zazdění otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 8 890 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 4 837 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 15 425 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 17 943 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 6 954 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 5 479 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 4 453 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 0,00 2 323 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení konstrukcí, výplní otvorů, obvodového zdiva a střechy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1663 DD Vranov - rekonstrukce (EIB) 0,00 18 233 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Realizací akce dojde k rekonstrukci stávajícího objektu a dvorní přístavby a půdní vestavby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1664 ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB) 0,00 20 210 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Jedná se o generální rekonstrukci objektu a jeho přístavbu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011, 22 1686 Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB) 0,00 11 621 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení obvodových stěn, stropu a ploché střechy a výměnu oken objektu Interny (6 602 tis. Kč) a Ústavní lékárny (5 019 tis. Kč). Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 22 1687 Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB) 0,00 23 103 000,00 3 774 200,00 16,34 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt spočívá v zateplení 2 objektů - lůţkového pavilonu a transfúzní stanice s umístěním solárních kolektorů pro ohřev TUV. V 1. čtvrtletí byla čerpána částka ve výši 3 774,2 tis. Kč 22 1688 Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB) 0,00 23 322 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší revitalizaci fasád a střech (zateplení) budov A7 a D1 včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1689 Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB) 0,00 1 419 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší zateplení budovy J (ústavní lékárny) včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1690 Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny (EIB) 0,00 33 332 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Bude provedena modernizace na lůţkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1691 Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB) 0,00 1 789 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Dojde k zateplení vnějšího pláště objektu, včetně střechy, výměny oken a dveří. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 1698 Löw-Beerova vila - zahrada (EIB) 0,00 500 000,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujících čtvrtletí roku 2011. 22 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK 0,00 9 143 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou vedeny v IF JMK na příslušných paragrafech. Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odvětvových odborů na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na opravy majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. 22 x Dotace na investice poskytované JMK 0,00 112 376 000,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou vedeny v IF JMK na příslušných paragrafech. Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odvětvových odborů na odbor investic. Jedná se o rekonstrukce majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011. Celkem odbor investic 65 700 000,00 973 332 400,00 40 739 840,00 4,19

Tabulka č. 8 Přehled čerpání výdajů politických klubů 31. 3. 2011 (v Kč) Klub Rozpočet Čerpání % ČSSD 474 600,00 87 749,17 18,49 ODS 240 600,00 5 146,90 2,14 KSČM 225 000,00 21 220,67 9,43 KDU-ČSL 349 800,00 27 002,38 7,72 Celkem 1 290 000,00 141 119,12 10,94

Tabulka č. 9 Tvorba a čerpání peněžních fondů Jihomoravského kraje k 31. 3. 2011 (v tis. Kč) SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ Položka/ Schváleno v Upravený Zdroj/čerpání orgánech JMK/ č. akce rezervováno Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) Příděl ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon 4 - uvolněných členů ZJMK a z vyplacených hrubých platů 10 574 10 574 10 574 2 544 zaměstnanců JMK zařazených do krajského úřadu Tvorba fondu (příjmy) celkem 10 574 10 574 10 574 2 544 Čerpání fondu (výdaje) 2 - Výdaje dle statutu Sociálního fondu Jihomoravského kraje 10 574 10 574 12 306 2 770 v tom: Příspěvek na stravování 1 840 Příspěvek na rekreaci 314 Příspěvek na kulturní akce 37 Penzijní připojištění 518 Dary 61 2 - Projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené 2 500 Čerpání fondu (výdaje) celkem 10 574 10 574 14 806 2 770 Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení - 8115 4 232 226 financování) Financování fondu celkem 0 0 4 232 226 Stav fondu k 1.1.2011 4 232 Tvorba fondu (příjmy) celkem 2 544 Čerpání fondu (výdaje) celkem 2 770 Stav fondu k 31.3.2011 4 006 FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ Položka/ Schváleno v Upravený Zdroj/čerpání orgánech JMK/ č. akce rezervováno Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) - - Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 223 971 223 971 223 971 4 2329 Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektů EU 33 300 27 285 27 285 6 2329 Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektu Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích 238 238 oblastí 7 2229 Vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých letech 102 102 13 2122 Odvod prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a 8 8 Věstonická Venuše 13 2229 Vratka prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a 328 328 Věstonická Venuše Tvorba fondu (příjmy) celkem 257 271 251 494 251 932 438 Čerpání fondu (výdaje) 2 1626 Projekt Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK 207 207 41 5 1145 Dotační program pro začínající podnikatele 260 1 948 260 5 1222 Vratky dotací ministerstvům z prostředků poskytnutých konečným uţivatelům z grantových schémat 3 837 3 837 4 364 5 1229 Návrh realizace akčního plánu energetiky 373 5 1232 Podpora zpracování dokumentace projektů na čerpání zdrojů EU pro programové období 2007-2013 69 5 1232 Příprava projektu Kompetenční centrum Kuřim 178 5 1232 Příprava projektu CEITEC Science Park 284 5 1264 Zvyšování projektové absorpční kapacity 600 5 1340 Dotace Regionální radě Jihovýchod 29 000 29 000 31 650 5 1354 Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje 85 558 78 343 82 562 5 1349 Technická pomoc OP PS Rakousko - Česká republika 2007-2013 v JMK 148 295 148 5 1357 Evropská územní spolupráce na období 2007-2013 1 488 5 1438 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK 2 760 7 023 5 1446 Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 62 5 1460 Projekt Prezentace JMK doma i v zahraničí 1 600 5 1469 Projekt Regional Cooperation Management CZ-AT (RECOM) 520 805 520 5, 22 1477 Projekt Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany 7 000 10 148 1 500

Tabulka č. 9 5 1508 Projekt Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky 3 498 3 498 3 498 5 1509 Projekt Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě 1 153 1 153 1 153 přípravy projektů 5 1511 Rezerva na financování projektů EU 140 000 114 729 132 835 5 1532 Projekt Moravian Science Centre Brno 4 669 4 669 3 089 5 1543 Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 146 470 146 5 1545 Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců II. 17 29 17 5 1611 Projekt Vzdělávací egoncentrum JMK 127 472 127 5 1615 Projekt Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a příspěvkových organizací JMK 688 688 688 5 1616 Dotační program Podpora včelařství 2 000 2 000 610 5 1619 Projekt Marketingová propagace JMK ve východní Evropě 7 500 7 500 2 550 5 1621 Projekt Zaţít kraj vína a památek na kole 4 337 4 337 4 337 5 1622 Projekt Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny Löw- Beerů 500 5 1624 Projekt Kompetenční centrum Kuřim 314 5 1627 Dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v JMK 1 900 1 900 1 678 5 1630 Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 2 810 2 810 2 773 5 1638 Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců III. 287 287 287 5 1699 Projekt Zaţijte jiţní Moravu 3 000 3 000 6 1076 Projekt Čisté povodí Svratky 2 519 6 1519 Projekt Natura 2000, implementace v JMK - II. etapa 1 596 1 596 1 596 6 1526 Projekt Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec 657 657 42 6 1625 Projekt Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE - CEFRAME 332 332 332 6 1692 Projekt Natura 2000, implementace v JMK - III. etapa 714 714 549 6 1695 Projekt Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích oblastí 238 238 7 1860 Dotace na investice p. o. SOŠ a SOU Blansko na spolufinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Zateplení 3 991 3 991 SOŠ a SOU Blansko 7 2915 Příspěvek na provoz p. o. Středisko sluţeb školám a Zařízení pro DVPP, Brno na spolufinancování projektu 300 300 300 Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých 8 1531 Projekt Zdraví - Gesundheit 710 710 70 8 1694 Projekt Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem 288 288 tísňového volání základních sloţek IZS 9 1426 Rekonstrukce komunikace Bosonohy - Praţská 190 9 1501 Dotace KORDIS JMK na financování projektů ROP 45 10 1071 Územně analytické podklady 807 10 1138 Dotace na zpracování územních plánů obcí 6 570 6 958 726 10 1138 Dotace obcím řešícím homogenizaci silnice 1/53 609 626 10 1218 Zásady územního rozvoje 2 450 12 1667 Projekt e-government v kraji 3 394 3 394 3 394 14 1478 Projekt Bezpečný region 478 14 1536 Projekt Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska v případě katastrof 1 092 1 092 1 092 18 1520 Projekt CENTROPE CAPACITY 693 693 693 18 1529 Projekt Jihomoravský program pro špičkové vědce (SoMoPro) 2 200 2 315 2 200 20 1528 Projekt Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK 974 974 974 22 1414 Projekt Lávka přes řeku Moravu 123 257 123 22 1537 Projekt Archeopark Mikulčice - Kopčany - česká část 78 22 1579 Ostrov u Macochy - speleoterapie (EIB) 740 - - Převod do rozpočtu v souvislosti s převodem na zvláštní účet projektu Jihomoravské regionální centrum na 144 144 podporu integrace cizinců 2010 - - Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním projektu SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní 5 575 5 575 budovy - - Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti 185 185 zdravotnictví Čerpání fondu (výdaje) celkem 258 395 293 417 348 464 41 417 Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení - 8115 1 124 41 923 96 532 40 979 financování) Financování fondu celkem 1 124 41 923 96 532 40 979 Stav fondu k 1.1.2011 96 532 Tvorba fondu (příjmy) celkem 438 Čerpání fondu (výdaje) celkem 41 417 Stav fondu k 31.3.2011 55 553

Tabulka č. 9 FOND IDS ORJ Položka/ č. akce Zdroj/čerpání Upravený Schváleno orgánech JMK/ rezervováno v Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) 9 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 76 9 2321 Přijaté neinvestiční dary 44 9 2322 Přijaté pojistné náhrady 301 9 2324 Příspěvky od obcí dle uzavřených smluv 39 000 39 000 39 000 8 546 9 2329 Ostatní nedaňové příjmy 159 - - Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 496 000 496 000 496 000 146 000 Tvorba fondu (příjmy) celkem 535 000 535 000 535 000 155 126 Čerpání fondu (výdaje) 9 1129 Dopravní obsluţnost v rámci IDS 535 000 537 317 538 352 139 016 - - Výdaje dle statutu fondu 4 011 Čerpání fondu (výdaje) celkem 535 000 537 317 542 363 139 016 Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení - 8115 2 317 7 363 financování) - 8115 Úspora finančních prostředků (sníţení financování) -16 110 Financování fondu celkem 0 2 317 7 363-16 110 Stav fondu k 1.1.2011 7 363 Tvorba fondu (příjmy) celkem 155 126 Čerpání fondu (výdaje) celkem 139 016 Stav fondu k 31.3.2011 23 473

Tabulka č. 9 INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ 7 Položka/ č. akce Tvorba fondu (příjmy) 2123 3113 2310 8 2123 9 2123 3113 2310 Zdroj/čerpání Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti školství Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dalšího majetku v oblasti dopravy Upravený Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno Skutečnost 400 400 400 170 100 100 100 469 13 2123 Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti kultury 35 20 2123 Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým 2310 organizacím v oblasti sociálních sluţeb 20 2 3113 Prodej movitého majetku krajského úřadu 15 22 2122 Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství 134 701 134 701 134 701 7 2229 Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od školských příspěvkových organizací 940 156 8 2229 Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 8 8 13 2229 Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti kultury 462 462 20 2229 Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb 3111 Příjmy z prodeje nemovitého majetku a hmotného 17 3112 dlouhodobého majetku Tvorba fondu (příjmy) celkem 10 94 94 213 550 213 550 230 550 22 196 348 751 348 751 367 255 23 635 Čerpání fondu (výdaje) 13 - Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče 6 021 4 514 4 514 732 22 - Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče 1 507 1 507 22 - Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb 4 576 4 576 4 576 22 - Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství 3 060 3 060 3 060 22 - Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti školství 96 940 96 940 96 940 13 - Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti kultury 13 115 1 670 1 670 22 - Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti kultury 11 445 11 445 9 - Dotace na investice SÚS JMK 62 500 62 500 62 500 17 1128 Výkup nemovitostí 8 520 8 520 8 520 27 22 1290 Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 26 779 26 779 26 779 17 1315 Výkupy pozemků pod silnicemi 10 000 10 000 10 561 2 406 9 1437 Projektová příprava ROP - dotace na investice p. o. SÚS JMK 75 000 75 000 75 000 22 1517 Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče 14 500 14 500 14 500 2 1553 Nákup automobilů pro potřeby KrÚ JMK 1 450 2 - Reprodukce majetku JMK 1 000 - - Převod do rozpočtu kraje 27 740 27 740 44 740 17 000 - - Výdaje dle statutu fondu 1 504 Čerpání fondu (výdaje) celkem 348 751 348 751 370 266 20 165 Financování - 8115 Úspora finančních prostředků (sníţení financování) -3 470 Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení - 8115 3 011 financování) Financování fondu celkem 0 0 3 011-3 470 Stav fondu k 1.1.2011 3 011 Tvorba fondu (příjmy) celkem 23 635 Čerpání fondu (výdaje) celkem 20 165 Stav fondu k 31.3.2011 6 481

Tabulka č. 9 REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ Položka/ č. akce Zdroj/čerpání Upravený Schváleno orgánech JMK/ rezervováno v Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) - - Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 57 741 57 741 57 741 Tvorba fondu (příjmy) celkem 57 741 57 741 57 741 0 Čerpání fondu (výdaje) 14 1117 Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 20 000 20 000 30 592 14 1337 Výdaje spojené s povodněmi 47 20 1533 Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb 4 795 4 795 4 795 4 1607 Rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím 32 946 32 946 32 946 9 1337 Výdaje spojené s povodněmi - silnice 1 176 Čerpání fondu (výdaje) celkem 57 741 57 741 69 556 0 Financování Zapojení zůstatku fondu k 31.12.2010 (zvýšení - 8115 11 815 financování) Financování fondu celkem 0 0 11 815 0 Stav fondu k 1.1.2011 11 815 Tvorba fondu (příjmy) celkem 0 Čerpání fondu (výdaje) celkem 0 Stav fondu k 31.3.2011 11 815 ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK ORJ Položka/ č. akce Zdroj/čerpání Upravený Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno Skutečnost Tvorba zvláštního účtu (příjmy) 6 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 159 6 2342 Platby za odebrané mnoţství podzemní vody 35 000 35 000 35 000 13 141 - - Příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 52 000 52 000 52 000 Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem 87 000 87 000 87 000 13 300 Čerpání zvláštního účtu (výdaje) 6 1133 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV 65 000 215 452 215 452 14 664 6 1155 Program vodního hospodářství - vodovody 5 000 21 470 21 470 8 099 6 1200 Zvláštní účet - sanace 10 000 10 000 11 916 6 1336 Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody 10 000 10 000 10 431 928 6 1358 Podpora staveb protipovodňové ochrany 5 000 5 000 5 000 6 1623 Rezerva na výdaje ZÚVH 2 067 6 - Výdaje dle pravidel hospodaření se ZÚVH 7 998 Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem 95 000 261 922 274 334 23 691 Financování Zapojení zůstatku zvláštního účtu k 31.12.2010 (zvýšení - 8115 8 000 174 922 187 334 10 391 financování) Financování zvláštního účtu celkem 8 000 174 922 187 334 10 391 Stav zvláštního účtu k 1.1.2011 187 334 Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem 13 300 Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem 23 691 Stav zvláštního účtu k 31.3.2011 176 943

Tabulka č. 10 Alokované akce Sektor Projekty EU Dotace (SR a EU) Vlastní JMK Rozpočet PO JMK Doprava 1 OD II/425 Rajhrad - Ţidlochovice ROP 157 090 130 374 10 864 15 852 Doprava 2 OD III/4133 Moravský Krumlov průtah ROP 85 830 68 198 1 465 16 167 Doprava 3 OD II/602 Popůvky - Ostrovačice ROP 123 746 106 884 1 206 15 656 Doprava 4 OD III/15280 Modřice most ROP 98 707 84 984 1 385 12 338 Doprava 5 OD II/432 Ratíškovice průtah ROP 54 887 45 883 2 143 6 861 Doprava 6 OD II/380 Těšany průtah ROP 92 459 81 191 5 451 5 817 Doprava 7 OD II/379 Podomí - Drnovice ROP 71 613 63 239 74 8 300 Doprava 8 OD II/430 Vyškov průtah ROP 57 918 50 261 148 7 509 Doprava 9 OINV Zabezpečení letiště Brno Tuřany ROP 242 139 184 944 42 686 14 509 Sociální věci 11 OSV Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba ROP 112 980 104 506 66 8 408 Školství 35 OŠ SOŠ a SOU Bosonohy - sníţení energetické náročnosti Ostatní OPŢP 80 330 45 373 34 957 Zdravotnictví 36 OZ Nemocnice Hodonín - zateplení OPŢP 39 467 16 364 23 103 Regionální Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany 37 ORR rozvoj (pouze spolufinancování a neuznatelné náklady) ROP 31 418 24 328 3 790 3 300 Zdravotnictví 38 OZ Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích OPŽP 2 320 1 508 812 Zdravotnictví 39 OZ Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. OPŽP 9 287 6 498 2 789 Doprava 40 OD II/395 Odrovice průtah ROP 33 737 28 521 1 041 4 175 Doprava 41 OD II/398 Vranov nad Dyjí průtah Onšov ROP 56 740 49 237 470 7 033 Doprava 42 OD II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanžhot ROP 90 074 78 192 760 11 122 Doprava 43 OD III/3773 Brumov Bedřichov, most 3773-17 ROP 25 485 21 954 374 3 157 Doprava 44 OD III/4301 Ždánice Bukovany, st.1 (Ostrovánky, Lovčice, extravilány) ROP 69 052 58 970 1 560 8 522 Doprava 45 OD III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 ROP 17 798 14 659 902 2 237 Doprava 46 OD přestupní uzel IDS Tetčice ROP 14 263 11 751 729 1 783 Doprava 47 OD přestupní uzel IDS Šakvice ROP 23 563 19 842 776 2 945 Doprava 48 OD přestupní uzel IDS Moravský Krumlov ROP 13 880 11 978 167 1 735 Doprava 49 OD přestupní uzel Medlovice ROP 6 698 5 818 43 837 Projekty EU celkem 1 611 481 1 315 457 70 583 5 517 0 219 924 Ostatní projekty Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31.3.2011 EIB ev.č. Lázeňství 10 OINV Ostrov u Macochy speleoterapie PRK 59 159 21 721 37 438 Doprava 13 OD III/42226 Podivín průtah PRK 8 514 1 419 7 095 Doprava 14 OD II/376 Kunštát - Zbraslavec PRK 11 571 1 929 9 642 Doprava 15 OD III/3769 Bedřichov průtah PRK 5 825 971 4 854 Doprava 16 OD III/41710 Blaţovice - ul.nádraţní PRK 9 926 1 655 8 271 Doprava 17 OD III/4292 Uhřice - průtah PRK 10 549 1 759 8 790 Doprava 18 OD III/37420 Svitávka 1.stavba PRK 12 500 2 084 10 416 Doprava 19 OD III/4992 Tasov - Lipov PRK 42 000 7 001 34 999 Doprava 21 OD Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav PRK 38 000 6 335 31 665 Sociální věci 22 OSV Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu PRK 78 300 5 117 2 000 71 183 Sociální věci 23 OSV Senior centrum Blansko - přístavba PRK 60 000 5 454 54 546 Sociální věci 24 OINV Domov pro seniory Bučovice - výstavba PRK 44 000 4 000 40 000 Sociální věci 25 OSV Domov pro seniory Hustopeče - výstavba PRK 90 000 8 181 81 819 Sociální věci 26 OSV Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba PRK 217 000 19 725 197 275 Sociální věci 28 OINV Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba PRK 140 000 12 726 127 274 Školství 30 OŠ Školství 31 OŠ Školství 32 OŠ Výstavba nové školní budovy SOŠ a SOU Rajhrad Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - přístavba učeben Střední škola polytechnická bezbariérové propojení objektů školy PRK 85 199 13 563 640 70 996 PRK 34 153 5 911 3 300 24 942 PRK 25 305 2 874 2 197 20 234 Zdravotnictví 33 OZ Nemocnice Břeclav - stravovací provoz PRK 80 000 13 336 66 664 Zdravotnictví 34 OZ (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne 17.2.2011) Odbor Název akce OP/PRK Nemocnice Vyškov - mezioborová jednotka intenzivní péče Náklady celkem v tis. Kč Podíl JMK v tis. Kč Výše úvěru z EIB v tis. Kč PRK 74 861 11 618 861 62 382 Ostatní projekty celkem 1 126 862 0 147 379 8 998 0 970 485 ALOKOVÁNO celkem 2 738 343 1 315 457 217 962 14 515 0 1 190 409

Tabulka č. 10 Nealokované akce Sektor Projekty EU Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31.3.2011 EIB ev.č. (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne 17.2.2011) Odbor Název akce OP/PRK Náklady celkem v tis. Kč Dotace (SR a EU) Podíl JMK v tis. Kč Vlastní JMK Rozpočet PO JMK Ostatní Výše úvěru z EIB v tis. Kč Lázeňství x ORR Lázně Lednice - infrastruktura ROP 116 502 108 256 8 246 Lázeňství x ORR Lázně Lednice - termální bazén ROP 165 600 43 671 60 600 61 329 x Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky ROP 165 788 56 368 109 420 Lázeňství x ORR Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově ROP 164 559 55 950 108 609 x Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch ROP 40 000 37 000 3 000 Školství x OŠ Střední škola informatiky a spojů - zateplení OPŢP 51 768 26 751 25 017 Školství x OŠ Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení I OPŢP 10 376 7 572 2 804 Věda a výzkum x ORR CEITEC Science Park (původně CERIT) OPVVI 400 100 299 700 500 99 900 Zdravotnictví x OZ Nemocnice Kyjov - zateplení OPŢP 23 933 12 312 11 621 Zdravotnictví x OZ Zateplení budovy J nemocnice Ivančice OPŽP 4 587 3 168 1 419 Regionální rozvoj x ORR Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje OPPI 74 500 55 575 925 18 000 Kultura x OINV Archeopark Mikulčice ROP 60 000 55 500 4 500 Kultura x OK Loew Beerova vila ROP 79 860 64 642 15 218 Školství x OŠ Školství x OŠ Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů, OU Cvrčovice Zateplení budov a výměna oken - SZŠ a VOŠ Znojmo OPŢP 4 427 2 104 2 323 OPŢP 11 987 7 136 4 851 Školství x OŠ Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice OPŢP 18 657 9 457 9 200 Školství x OŠ Školství x OŠ Realizace energetického opatření budovy MŠ - Ivančice Výměna oken a zateplení hl. budovy školy - SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice OPŢP 16 694 5 300 11 394 OPŢP 21 951 9 348 12 603 Školství x OŠ Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín OPŢP 18 261 9 371 8 890 Školství x OŠ Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny OPŢP 9 497 4 185 475 4 837 Školství x OŠ Sníţení energetické náročnosti objektů - SOU lesnické a rybářské Bzenec OPŢP 38 077 22 652 15 425 Školství x OŠ Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno OPŢP 28 008 10 065 17 943 Školství x OŠ Školství x OŠ Školství x OŠ Školství x OŠ Školství x OŠ Sníţení energetické náročnosti objektů školy - SŠ P a um VOŠ Hodonín Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 OPŢP 12 202 3 549 8 653 OPŢP 4 888 2 334 2 554 OPŢP 10 609 3 655 6 954 OPŢP 15 598 10 119 5 479 OPŢP 6 813 2 360 4 453 Školství x OŠ Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici OPŢP 30 464 17 371 13 093 Sociální věci x OSV Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka OPŢP 10 231 3 658 6 573 Projekty EU celkem 1 615 937 728 555 62 025 475 220 574 604 308 Ostatní projekty Školství x OŠ Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení II MŢP - ZÚ 8 412 6 013 2 399 Zdravotnictví x OZ Nemocnice Vyškov - zateplení MŢP - ZÚ 27 988 4 545 121 23 322 Sociální věci x OSV Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy PRK 37 500 7 500 30 000 Školství x OŠ Dětský domov Vranov - rekonstrukce PRK 21 880 3 647 18 233 Školství x OŠ Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Víděňská - rekonstrukce PRK 23 143 3 858 19 285 Zdravotnictví x OZ Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny PRK 40 000 6 668 33 332 Ostatní projekty celkem 158 923 10 558 21 794 0 0 126 571 NEALOKOVÁNO celkem 1 774 860 739 113 83 819 475 220 574 730 879 PROJEKT CELKEM (alokováno a nealokováno) 4 513 203 2 054 570 301 781 14 990 220 574 1 921 288

Tabulka č. 10 Ostatní projekty Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k 31.3.2011 Alokované akce přeřazené do zásobníku Sektor EIB ev.č. (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne 17.2.2011) Odbor Název akce OP/PRK Náklady celkem v tis. Kč Dotace (SR a EU) Podíl JMK v tis. Kč Vlastní JMK Rozpočet PO JMK Sociální věci 27 OINV Domov pro seniory Miroslav - výstavba PRK 79 984 7 271 72 713 Sociální věci 29 OINV Domov pro seniory Ivančice - novostavba PRK 90 000 9 545 80 455 ZÁSOBNÍK celkem 169 984 0 16 816 0 0 153 168 Ostatní Výše úvěru z EIB v tis. Kč

Tabulka č. 11 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (v tis. Kč) (Smlouvy s EIB ze dne 17.10.2005 a 25.11.2009) Rok Smlouva I 1) Smlouva II 2) Výše úroků celkem 2006 9 131 9 131 2007 26 900 26 900 2008 44 555 44 555 2009 30 732 30 732 2010 15 448 913 16 361 2011 3 038 551 3 589 Výše úroků celkem 129 804 1 464 131 268 1) Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne 17.10.2005 2) Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne 25.11.2009

Tabulka č. 12 Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k 31.3.2011 (v tis. Kč) Název příspěvkové organizace Účel úvěru, půjčky Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Financování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Poskytovatel úvěru, půjčky Československá obchodní banka, a.s. Typ úvěru, půjčky Dlouhodobý investiční úvěr Měna Výše úvěru, půjčky Čerpaná výše úvěru, půjčky Nesplacená výše úvěru, půjčky Splacená výše úvěru, půjčky Termín splatnosti Zajištění CZK 850 000 850 000 556 776 293 224 28.12.2017 ANO Poznámka Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Předfinancování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, 690 74 Břeclav Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská 1247, 697 33 Kyjov Nemocnice TGM Hodonín, p.o, Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Financování oběţných aktiv Předfinancování projektu "Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. np, pavilon F" Profinancování oběţných prostředků - pohledávek za zdravotními pojišťovnami Oběţné prostředky - profinancování provozních potřeb profinancování oběţných prostředků - pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Financování investiční akce "Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba" Předfinancování projektu "Zřícenina Hradu Cornštejn" Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr Úvěr na investice Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr Dlouhodobý investiční úvěr CZK 150 000 0 0 0 30.9.2011 NE CZK 7 500 658 0 0 Doba neurčitá CZK 32 600 0 0 0 30.9.2011 CZK 25 000 12 000 12 000 0 21.10.2011 CZK 10 000 0 0 0 29.4.2011 CZK 10 000 3 000 3 000 0 19.8.2011 CZK 130 000 130 000 83 118 46 882 31.12.2019 Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Smlouva o poskytnutí zajištění (ručení JMK) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Prohlášení ručitele (JMK) Česká spořitelna, a.s. Překlenovací CZK 4 000 1 057 1 057 0 31.5.2012 NE Smlouva o kontokorentním úvěru č.7490009250223 splatnosti úvěru 30.9.2011 Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Předfinancování projektu "Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci" Komerční banka, a.s. Střednědobý úvěr CZK 4 262 3 708 3 708 31.8.2011 NE Částka ve výši 3.587.936,20 Kč (1.splátka) byla z ROP poukázána na účet JMK dne 28.2.2011 a přeposlána PO dne 11.4.2011. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámeček Střelice, p.o.,tetčická 69/71, 664 47 Střelice u Brna Předfinancování projektu " Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinckého, pána Hodonína a Holíče" Předfinancování projektu "Archeologický park Mikulčice- Kopčany" Předfinancování projektu "Malujeme barvami země" Předfinancování projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů" Realizace solárního systému pro přípravu uţitkové vody Střelice Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. SFŢP ČR Střednědobý úvěr Střednědobý úvěr Bezúročná půjčka 3600 0 0 30.6.2012 NE CZK 2600 0 0 31.12.2013 NE CZK 2666 0 0 31.3.2013 NE CZK 141 141 57 84 31.12.2014 ANO Nově uzavřené smlouvy, zatím nečerpáno.

Tabulka č. 12 Název příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, p.o. náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec Střední odborná škola Stráţnice, Skácelova 890, 696 62 Stráţnice Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy, p.o., Olomoucká 61, 627 00 Brno Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Celkem Účel úvěru, půjčky Podpora obnovy vinice Předfinancování projektu "Společné vzdělání pro budoucnost- dodávka CNC strojů" Předfinancování projektu "Konkurenceschopnost" Předfinancování projektu "Co nás spojuje, co nás dělí" Poskytovatel úvěru, půjčky Vinařský fond Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Sdruţení rodičů Projekty "Chemická legislativa a kvalita řízení škol" a "Implementace e- Sdruţení rodičů learningových technologií" Předfinancování projektu EU Československý časopis Překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních zdrojů na financování projektů a obdrţením dotace Předfinancování projektu "Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov" Předfinancování projektu "Implementace a inovace ŠVP obchodních oborů" Předfinancování projektu EU Sport nás spojuje Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Typ úvěru, půjčky Bezúročná půjčka Úvěr na provozní a investiční potřeby Revolvingový úvěr Dlouhodobá půjčka Dlouhodobá půjčka Dlouhodobý na provozní potřeby projektu Dlouhodobý na provozní potřeby projektu Municipální úvěr Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr Měna Výše úvěru, půjčky Čerpaná výše úvěru, půjčky Nesplacená výše úvěru, půjčky Splacená výše úvěru, půjčky Termín splatnosti Zajištění CZK 67 67 64 3 1.9.2023 Trvalý porost CZK 4 233 3 981 3 981 0 31.8.2013 Bez zajištění CZK 700 288 288 0 30.6.2012 Bez zajištění CZK 586 232 204 28 31.12.2011 Bez zajištění CZK 500 295 295 0 28.2.2012 Bez zajištění CZK 800 0 0 0 31.5.2012 Bez zajištění CZK 1500 1486 1486 0 28.2.2013 Zástavní právo k pohledávkám CZK 430 430 430 0 30.6.2011 Bez zajištění CZK 1000 149 149 0 31.3.2012 Bez zajištění CZK 1000 884 884 0 30.8.2012 Bez zajištění 1 243 185 1 008 376 667 497 340 221 Poznámka

Tabulka č. 13a Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k 31.3.2011 (v tis. Kč) Oblast Dotační program SR UR Schválené dotace Poskytnuté dotace Životní prostředí Dotační program pro poskytování dotací v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2011 5 000 5 000 Dotační program lesy 25 000 25 000 5 5 Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství 5 000 21 469 1 480 Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a 65 000 215 452 5 914 čištění odpadních vod Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 3 - Podpora staveb protipovodňové 5 000 5 000 ochrany Dotační program na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství 10 000 10 000 roku 2011 Venkov a zemědělství Program rozvoje venkova JMK pro rok 2011 80 000 80 000 Dotační program "Podpora včelařství" 0 3 999 Dotační program "Podpora vinařství a vinohradnictví" 0 1 500 Regionální rozvoj Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" 6 500 13 679 Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce 2011 2 000 2 000 Dotační program JMK pro začínající podnikatele 2 500 2 760 97 Kultura a památková péče Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu JMK v oblasti kultury a památkové péče na rok 2011 14 569 14 202 Vzdělávání a volný čas Dotační program "Do světa! na rok 2011" 5 000 5 000 Dotační program na činnost národnostních menšin 500 500 Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2 500 2 317 pro rok 2011 Sociální a rodinná politika Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK na vícelené období na podporu a rozvoj nestátních 45 000 45 000 30 904 neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních 8 000 8 000 7 721 neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Prevence a požární ochrana Dotace na neinvestiční projektů z rozpočtu JMK pro oblast prevence kriminality 2 000 2 000 Dotace z rozpočtu JMK pro oblast protidrogových aktivit na rok 2011 9 000 9 000 908 200 Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí 35 000 35 000 jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí JMK na období 2009-2012 Zdravotnictví Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví 8 500 8 500

Tabulka č. 13b Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k 31.3.2011 (v tis. Kč) Oblast Schváleno Poskytnuto Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 5 000 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 31 750 15 500 Doprava 5 010 Vzdělávání a školské sluţby 2 365 Kultura, církve a sdělovací prostředky 44 735 11 575 Tělovýchova a zájmová činnost 17 765 600 Zdravotnictví 5 063 Územní rozvoj 42 300 6 700 Ochrana ţivotního prostředí 60 Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 7 450 Civilní připravenost na krizové stavy 200 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 540 40 Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 3 190 Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) 6 772 32 Ostatní 9 757 5 267 Individuální dotace celkem 183 957 39 714

Tabulka č. 13c Přehled dotací schválených v letech 2008-2010 k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 (v tis. Kč) Schváleno Poskytnuto 2008 2009 2010 2011 Dotační programy Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" 1 085 5 485 726 Dotační program "Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji" 1 900 1 678 Dotační program "Podpora včelařství" 927 610 Dotační program JMK pro začínající podnikatele 380 260 Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství 16 470 8 099 Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod 15 400 28 497 105 652 14 664 Dotační programy celkem 15 400 29 582 130 814 26 037 Individuální dotace dle jednotlivých oblastí Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 2 387 2 387 Doprava 30 323 Územní rozvoj 627 2 650 Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) 9 246 Individuální dotace celkem 627 44 606 2 387 Celkový objem dotací 15 400 30 209 175 420 28 424

Tabulka č. 14 Odbor Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody OD ROP Modřice, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC) KORDIS JMK 2009-2011 8 138,60 0,00 624,00 0,00 0,00 7 514,60 0,00 7 500,46 0,00 OD OD OD Oper. program /nástroj pomoci ROP ROP ROP Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období 2007-2013 k 31.3.2011 Název projektu Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK - Elektronické odbavování cestujících (EOC) Zavedení intermodálních informačních sluţeb dopravní telematiky - rozvoj Centrálního dispečinku a II. etapa budování elektronických informačních panelů (ISELP) Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací KORDIS JMK 2009-2012 69 863,50 0,00 1 480,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 2 294,00 5 053,80 KORDIS JMK 2010-2012 22 990,00 0,00 181,40 0,00 0,00 19 124,00 0,00 21 265,64 3 684,60 v tis. Kč Usnesení orgánu kraje 9433/08/R 154 1445/09/R 25 423/09/Z 8 9433/08/R 154 207/09/Z 5 425/09/Z 8 1444/09/R 25 2051/09/R 34 424/09/Z 8 Brno, St. Lískovec, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC - KORDIS JMK 2013 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 10 000,00 9433/08/R 154 Starý Lískovec) OD ROP Infostánky do významných přestupních uzlů (INS) KORDIS JMK 2013 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 5 000,00 1444/09/R 25 OD ROP přestupní uzel IDS Moravský Krumlov (EIB) SÚS JMK 2006-2011 13 880,00 0,00 167,00 0,00 0,00 1 735,00 0,00 0,00 0,00 2050/08/Z 28 OD ROP přestupní uzel IDS Tetčice (EIB) SÚS JMK 2006-2011 14 263,00 0,00 729,00 0,00 0,00 1 782,88 0,00 0,00 0,00 1849/08/Z 25 OD ROP II/152 Ivančice mosty SÚS JMK 2007-2008 38 062,00 0,00 2 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1390/07/Z 20 OD ROP II/408 Suchohrdly Dyjákovice extravilán SÚS JMK 2007-2008 48 718,00 0,00 4 014,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1390/07/Z 20 OD ROP II/418 Újezd u Brna most 418-005 SÚS JMK 2007-2008 23 751,00 0,00 1 834,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1390/07/Z 20 OD ROP II/422 Lednice přeloţka SÚS JMK 2007-2008 79 965,00 0,00-1 291,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1390/07/Z 20 OD ROP III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 (EIB) SÚS JMK 2007-2011 17 798,00 0,00 902,00 0,00 0,00 2 237,38 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP III/4301 Ţdánice - Bukovany, st.1 (EIB) SÚS JMK 2007-2011 69 052,00 0,00 1 559,00 0,00 0,00 8 522,88 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP přestupní uzel IDS Šakvice (EIB) SÚS JMK 2007-2011 23 563,00 0,00 776,00 0,00 0,00 2 945,38 0,00 0,00 0,00 2050/08/Z 28 OD ROP II/150 Boskovice - Valchov Ţďárná SÚS JMK 2008-2009 61 755,00 0,00 3 630,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/374 Adamov - Bílovice nad Svitavou SÚS JMK 2008-2009 48 447,00 0,00 595,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/374 Rájec Blansko III.stavba Ráječko SÚS JMK 2008-2009 120 691,00 0,00 17 135,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP II/379 Blansko - Lipůvka most 379-023 SÚS JMK 2008-2009 32 000,00 0,00 893,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076/08/Z 28 OD ROP II/380 Sokolnice okruţní křiţovatka SÚS JMK 2008-2009 25 699,00 0,00-362,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/393 Oslavany II.a IV.stavba SÚS JMK 2008-2009 47 740,00 0,00 6 664,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/397, III/3974 okruţní křiţovatka Čejkovice (ZN) SÚS JMK 2008-2009 16 107,00 0,00 2 622,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/398 Horní Dunajovice Mikulovice - Pavlice extravilán SÚS JMK 2008-2009 67 644,00 0,00 4 906,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/399 Tavíkovice most 399-006 SÚS JMK 2008-2009 24 354,00 0,00 6 221,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/400 Chlupice most 400-007 SÚS JMK 2008-2009 20 027,00 0,00 2 938,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/408, II/399 okruţní křiţovatka Kuchařovice SÚS JMK 2008-2009 5 681,00 0,00 420,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/416,417 Křenovice průtah SÚS JMK 2008-2009 53 463,00 0,00 9 954,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/421 Kobylí průtah SÚS JMK 2008-2009 24 500,00 0,00 1 658,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/422 Čejkovice (HO) průtah I.stavba SÚS JMK 2008-2009 35 165,00 0,00 3 828,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/422 Svatobořice - Mistřín I.stavba SÚS JMK 2008-2009 70 660,00 0,00 8 380,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/425 Hustopeče průtah a okr. křiţovatka SÚS JMK 2008-2009 57 683,00 0,00 7 024,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/425, III/4217 Hustopeče Horní Bojanovice SÚS JMK 2008-2009 36 179,00 0,00 2 418,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/427 Moravský Písek průtah II. a III. stavba SÚS JMK 2008-2009 83 400,00 0,00 9 752,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/602 Veselka okruţní křiţovatka SÚS JMK 2008-2009 25 162,00 0,00 1 811,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP III/3657 Letovice most 3657-3 SÚS JMK 2008-2009 11 433,00 0,00 3 642,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP III/36616 Uhřice Usobrno přeloţka SÚS JMK 2008-2009 66 583,00 0,00 4 145,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP III/3771 Předklášteří most 3771-3 SÚS JMK 2008-2009 57 120,00 0,00 7 043,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP III/4135 Rybníky most 4135-3 SÚS JMK 2008-2009 22 497,00 0,00 2 032,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP III/41619 Hrušovany u Brna obchvat SÚS JMK 2008-2009 98 805,00 0,00 16 464,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP III/4194 Váţany n/litavou Hrušky SÚS JMK 2008-2009 38 902,00 0,00 2 981,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP III/4301 Bukovany - průtah SÚS JMK 2008-2009 33 200,00 0,00 2 248,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Bučovice SÚS JMK 2008-2009 15 886,00 2 379,00 64,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Hrušovany u Brna SÚS JMK 2008-2009 9 626,00 722,00 1 428,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1849/08/Z 25 OD ROP přestupní uzel IDS Nesovice SÚS JMK 2008-2009 38 043,00 3 280,00 3 602,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Otnice SÚS JMK 2008-2009 6 159,00 462,00 1 240,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Rajhrad u Brna SÚS JMK 2008-2009 16 852,00 1 264,00 4 743,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1849/08/Z 25 OD ROP II/377 Rájec - Bořitov SÚS JMK 2008-2010 163 288,00 0,00 12 309,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23

Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje OD ROP II/416 Pohořelice průtah SÚS JMK 2008-2010 38 291,00 0,00 938,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1656/08/Z 23 OD ROP II/425 Rajhrad Ţidlochovice (EIB) SÚS JMK 2008-2011 157 090,00 0,00 24 691,80 0,00 0,00 4 573,00 0,00 0,00 0,00 1547/07/Z 22 OD ROP přestupní uzel Medlovice (EIB) SÚS JMK 2008-2011 6 698,00 0,00 323,22 0,00 0,00 557,25 0,00 0,00 0,00 2050/08/Z 28 OD ROP II/152 Jamolice-Polánka po křiţ. III/15250 SÚS JMK 2009-2010 35 065,00 0,00 3 884,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/421 Zaječí most 421-010 SÚS JMK 2009-2010 37 695,00 0,00 3 597,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/430 Vyškov průtah, most 430-017 SÚS JMK 2009-2010 32 853,00 0,00 2 106,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/398 Mikulovice průtah SÚS JMK 2009-2011 92 166,29 0,00 45,00 0,00 0,00 9 961,31 0,00 0,00 6 726,87 1825/08/Z 25 OD ROP II/395 Odrovice průtah (EIB) SÚS JMK 2010-2011 33 737,00 0,00 1 041,00 0,00 0,00 4 175,38 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/398 Vranov nad Dyjí průtah - Onšov (EIB) SÚS JMK 2010-2011 56 740,00 0,00 470,00 0,00 0,00 7 033,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanţhot (EIB) SÚS JMK 2010-2011 90 074,00 0,00 759,00 0,00 0,00 11 122,75 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/430 Vyškov průtah (EIB) SÚS JMK 2010-2011 57 918,00 0,00 148,00 0,00 0,00 7 509,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/432 Ratíškovice průtah (EIB) SÚS JMK 2010-2011 54 887,00 0,00 2 143,00 0,00 0,00 6 860,88 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/602 Domašov most 602-013 SÚS JMK 2010-2011 46 394,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4 929,71 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP III/05531 Luţice průtah IV. a V.stavba SÚS JMK 2010-2011 9 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 155,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP III/3773 Brumov - Bedřichov, most 3773-17 (EIB) SÚS JMK 2010-2011 25 485,00 0,00 374,00 0,00 0,00 3 157,00 0,00 0,00 0,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/380 Těšany průtah (EIB) SÚS JMK 2010-2012 92 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 817,00 0,00 0,00 4 419,00 1825/08/Z 26 OD ROP II/602 Popůvky - Ostrovačice (EIB) SÚS JMK 2010-2012 123 746,00 0,00 1 206,00 0,00 0,00 7 331,00 0,00 0,00 8 325,00 1825/08/Z 25 OD ROP III/15280 Modřice most 15280-2 (EIB) SÚS JMK 2010-2012 98 707,00 0,00 1 385,00 0,00 0,00 8 538,38 0,00 0,00 3 799,63 1825/08/Z 25 OD ROP III/4133 Moravský Krumlov průtah (EIB) SÚS JMK 2010-2012 85 830,00 0,00 1 465,00 0,00 0,00 6 658,83 0,00 0,00 9 508,17 1825/08/Z 25 OD ROP II/374 Cetkovice průtah a most 374-007 SÚS JMK 2011-2012 26 523,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2 742,80 0,00 0,00 3 887,99 1167/10/Z 19 OD ROP II/377,III/37610 Brťov průtah SÚS JMK 2011-2012 45 651,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3 807,90 0,00 0,00 7 605,02 1825/08/Z 25 OD ROP II/379 Lipůvka průtah SÚS JMK 2011-2012 20 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 149,45 0,00 0,00 2 908,80 1825/08/Z 25 OD ROP II/379 Podomí - Drnovice (EIB) SÚS JMK 2011-2012 71 613,00 0,00 74,00 0,00 0,00 5 299,88 0,00 0,00 8 127,13 1825/08/Z 25 OD ROP II/380 Těšany - Borkovany (EIB) SÚS JMK 2011-2012 59 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 261,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/400 Přeskače- průtah - SÚS JMK 2011-2012 56 879,06 0,00 0,00 0,00 0,00 5 346,20 0,00 0,00 8 873,56 1167/10/Z 19 OD ROP II/413 Prosiměřice 413-014 SÚS JMK 2011-2012 41 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 381,85 0,00 0,00 5 928,65 1167/10/Z 19 OD ROP II/420 Hustopeče - Kurdějov SÚS JMK 2011-2012 75 903,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7 807,35 0,00 0,00 11 168,58 1825/08/Z 25 OD ROP II/421 Bořetice průtah - Kobylí SÚS JMK 2011-2012 55 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 854,75 0,00 0,00 7 920,25 1167/10/Z 19 OD ROP II/422 Svatobořice-Mistřín průtah, II.stavba SÚS JMK 2011-2012 44 925,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 876,30 0,00 0,00 5 355,17 1167/10/Z 19 OD ROP II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice SÚS JMK 2011-2012 24 462,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,90 0,00 0,00 3 202,76 1167/10/Z 19 OD ROP II/431 Vyškov - průtah SÚS JMK 2011-2012 20 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 205,55 0,00 0,00 2 983,20 1167/10/Z 19 OD ROP II/602 Říčany - Říčky SÚS JMK 2011-2012 22 935,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,70 0,00 0,00 3 742,21 1167/10/Z 19 OD ROP III/42117 Bulhary průtah SÚS JMK 2011-2012 50 327,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5 993,71 0,00 0,00 6 588,07 1167/10/Z 19 OD ROP II/152 Ivančice - Polánka extravilán SÚS JMK 2011-2013 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 260,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/152 Ivančice (MČ Němčice) SÚS JMK 2011-2013 36 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 176,25 1167/10/Z 19 OD ROP II/152 Polánka (Mor.Krumlov) průtah SÚS JMK 2011-2013 85 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 379,75 1167/10/Z 19 OD ROP II/379 Laţánky průtah SÚS JMK 2011-2013 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/381 Velké Němčice průtah SÚS JMK 2011-2013 12 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,25 1167/10/Z 19 OD ROP II/394 Tetčice průtah SÚS JMK 2011-2013 72 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 060,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/408 Dyjákovice průtah SÚS JMK 2011-2013 127 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 825,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/408 průtahy Dyje, Krhovice, Valtrovice SÚS JMK 2011-2013 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/430 Rousínov - Tučapy SÚS JMK 2011-2013 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 650,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/431, III/4301 Ţdánice, Nechvalín, průtahy SÚS JMK 2011-2013 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/152 Modřice mosty SÚS JMK 2012-2013 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 1825/08/Z 25 OD ROP II/365 Horní Poříčí - Letovice -extravilány SÚS JMK 2012-2013 110 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 620,75 1167/10/Z 19 OD ROP II/379 Deblín - Tišnov SÚS JMK 2012-2013 119 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 962,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/379 Tišnov - Lipůvka (EIB) SÚS JMK 2012-2013 188 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 061,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/383 Pozořice - Sivice SÚS JMK 2012-2013 26 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 679,50 1167/10/Z 19 OD ROP II/385 Tišnov Hradčany - Čebín SÚS JMK 2012-2013 32 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 140,50 1167/10/Z 19 OD ROP II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38 SÚS JMK 2012-2013 158 142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 535,72 1167/10/Z 19 OD ROP II/422 Čejkovice - Velké Bílovice SÚS JMK 2012-2013 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 250,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/425 Nosislav-Velké Němčice - Starovičky SÚS JMK 2012-2013 106 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 526,50 1167/10/Z 19 OD ROP III/3783 Holštejn, most 3783-1 v Moravském krasu SÚS JMK 2012-2013 61 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 430,00 1167/10/Z 19 OD ROP III/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 SÚS JMK 2012-2013 62 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 589,00 1167/10/Z 19 OD ROP III/4206 Pouzdřany most nad koridorem ČD 4206-2 SÚS JMK 2012-2013 73 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 334,75 1167/10/Z 19 OD ROP Propojení I/38 Znojmo SÚS JMK 2012-2013 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 1167/10/Z 19 OD ROP II/394 Neslovice průtah SÚS JMK 2013-2014 36 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 054,26 1825/08/Z 25 OD ROP II/408 Hrádek průtah SÚS JMK 2013-2014 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 1825/08/Z 25 OINV ROP Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba CSS Kyjov 2010-2012 112 980,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 73 499,00 3576/09/R 54

Tabulka č. 14 Odbor OINV Oper. program /nástroj pomoci ROP Název projektu Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany OINV ROP Školský areál Ţelešice sociálně terapeutické dílny OINV ROP Archeologický park Pavlov OINV ROP Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově OK ROP Zřícenina hradu Cornštejn OK OK ROP ROP Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje JMK 2009-2013 242 139,00 0,00 562,00 0,00 0,00 14 610,00 1 606,80 170 435,00 226 967,00 11006/08/R 173 MŠ a ZŠ Ořechov Regionální muzeum v Mikulově Regionální muzeum v Mikulově Jihomor. muzeum ve Znojmě Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově 2008-2009 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9383/08/R 153, 406/09/R 10 2011-2013 83 529,36 155,84 1 700,00 0,00 0,00 6 078,37 0,00 0,00 10 511,03 RJMK 17.2.2011 2011-2013 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 2 100,00 6481/10/R 87 2009-2011 3 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1380/09/R 24 2010-2012 2 169,00 0,00 82,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 2200/09/R 36 2010-2011 4 802,37 0,00 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1421/09/R 25 ORR ROP Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí JMK 2008-2010 10 000,00 8 438,27 9 323,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1691/08/Z 24 ORR ROP Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany JMK 2008-2011 31 418,00 13 227,00 31 418,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1876/08/Z 26 ORR ROP Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě JMK 2010-2011 10 000,00 0,00 2 269,67 2 099,00 2 099,44 7 730,33 102,60 7 151,00 0,00 491/09/Z 9 ORR ROP Zaţijte jiţní Moravu JMK 2010-2012 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 4 625,00 2 000,00 4369/10/R 64 ORR ROP Dotace do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů různé 2007-2013 163 080,00 1 801,14 42 650,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 91 430,00 1446/07/Z 21 předkládaných vybranými subjekty do ROP ORR ROP Thermal Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a Pasohlávky infrastruktura na poloostrově a.s. 2010-2012 164 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 145,00 498/05/Z 7 ORR ROP Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura ORR ROP Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch ORR/ OINV ORR/ OINV ROP Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny Löw- Beerů Thermal Pasohlávky a.s. Thermal Pasohlávky a.s. 2010-2012 165 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 78 991,00 498/05/Z 7 2011-2012 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 498/05/Z 7 JMK 2010-2012 59 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 550,00 201,60 42 645,35 53 697,00 3737/10/R 57; 4974/10/R 70 ROP Archeopark Mikulčice - část Akropole JMK 2010-2013 24 137,10 0,00 1 107,69 0,00 0,00 3 700,00 0,00 17 371,54 20 437,10 3876/10/R 60 OSV ROP Půdní vestavba školy - podporované bydlení OSV ROP Vybudování tréninkového bydlení - 3 malometráţní byty pro osoby se zdravotním postiţením OSV ROP Chráněné bydlení Šanov OŠ ROP Moderní středisko učení OŠ ROP Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I OŠ ROP Regionální centrum mechatroniky OŠ ROP Pořízení hudebních nástrojů OŠ ROP Vybavení regionálního centra výuky strojírenských oborů - I. etapa Domov Horizont 2009-2010 9 080,00 7 499,00 8 107,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11324/08/R 175 Zámeček Střelice 2008-2009 4 776,00 3 418,00 3 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9315/08/R 152 Zámek Břeţany 2008-2009 7 532,00 5 581,00 6 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9314/08/R 152 Gymn. a JŠ s pr. SJZ, 2008 13 157,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10443/08/R 166 Břeclav ISŠ polyg., Brno 2008 16 000,00 0,00 1 334,00 0,00 102,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9398/08/R 153 ISŠ-COP, Brno, 2008 4 972,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9366/08/R 152 Olomoucká Konzervatoř Brno, tř. Kpt. 2008 14 999,00 0,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9397/08/R 153 Jaroše SOŠ a SOU A. Citroena, 2008 15 249,00 0,00 1 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9358/08/R 152 Boskovice

Tabulka č. 14 Odbor OŠ Oper. program /nástroj pomoci ROP Název projektu Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů ve vazbě na rozvoj lidských zdrojů a reformu vzdělávacího systému I. etapa OŠ ROP Laboratoře elektrotechniky, automatizace a CNC strojů OŠ ROP Bezdrátové školy - 1. etapa OŠ ROP Bezdrátové školy - II. etapa OŠ ROP Přístavba víceúčelového sálu s učebnami Nositel projektu SPŠ a VOŠ tech., Brno, Sokolská SPŠ, Jedovnice, Na Větřáku SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno SŠ pro TP GEMINI Brno Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje 2008 8 000,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9396/08/R 153 2008 7 467,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9357/08/R 152 2008 25 622,00 0,00 2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9399/08/R 153 2008-2009 8 250,00 0,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10855/08/R 171 2008-2009 9 192,00 0,00 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11523/08/R 178 OVV OZ OZ OZ OZ ROP ROP ROP ROP ROP Propagace jiţní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Nemocnice Břeclav - zdravotnické přístroje pro RDG oddělení Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. np, pavilon F Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba, II. etapa - magnetická rezonance Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod OINV OPŢP Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. OINV OPŢP Domov Hvězda - realizace úspor energie OINV OPŢP Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka OINV OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 JMK 2008-2010 10 672,96 9 871,67 10 672,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nemocnice Břeclav Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo Dětské centrum Znojmo Domov Hvězda Domov pro seniory Zastávka ISŠ polygraf., Brno 2008-2009 30 000,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008-2011 70 000,00 0,00 33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008-2009 10 780,00 0,00 808,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008-2010 65 000,00 0,00 3 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 116 823,41 58 098,92 380 610,85 13 199,00 2 202,11 300 786,63 1 911,00 286 037,99 1 304 452,81 2011 9 287,18 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 789,00 0,00 0,00 0,00 2010-2011 3 551,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10341/08/R 165, 1814/08/Z 25 2081/08/Z 28 9238/08/R 150 1957/08/Z 27 11756/08/R 180 2081/08/Z 28 9236/08/R 150 2081/08/Z 28 9239/08/R 150 1853/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 693/10/Z 12 2010-2011 10 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 573,00 0,00 0,00 0,00 3843/10/R 59 2010-2011 6 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 453,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 OINV OPŢP Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín ISŠ, Hodonín 2010-2011 18 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 890,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 OINV OPŢP Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích OINV OPŢP Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice OINV OPŢP Realizace energetického opatření budovy MŠ OINV OPŢP Zateplení budovy J nemocnice Ivančice OINV OINV OPŢP OPŢP Zateplení a výměna oken objektu Interny Nemocnice Kyjov Zateplení a výměna oken objektu Ústavní lékárny Nemocnice Kyjov OINV OPŢP Nemocnice Hodonín - zateplení Jihomorav. dět. centr. spec. péče MŠ a ZŠ, Ţelešice MŠ, ZŠ pro SP a DD, Ivančice Nemocnice Ivančice Nemocnice Kyjov Nemocnice Kyjov Nemocnice TGM Hodonín 2010 2 320,38 0,00 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1855/09/R 31 2534/09/R 38 2010-2011 18 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 16 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 394,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 4 587,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 0,00 0,00 2011 14 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 602,00 0,00 0,00 0,00 2011 9 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 019,00 0,00 0,00 0,00 2009-2011 39 466,75 0,00 0,00 0,00 0,00 23 103,00 3 774,20 0,00 0,00 1859/09/R 31 2534/09/R 38 1860/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 1860/09/R 31 2534/09/R 38 3843/10/R 59 1858/09/R 31 2534/09/R 38

Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje OINV OPŢP Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů OU Cvrčovice 2010-2011 4 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 323,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 OINV OPŢP Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce OINV OPŢP Výměna oken a zateplení hl. budovy školy OINV OINV OINV OINV OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ prům. E.Beneše a SOU Břeclav- Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor. výplní - SO 02 - areál SOU OINV OPŢP Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici OINV OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektů OINV OPŢP Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny OINV OPŢP Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny OINV OPŢP Střední škola informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace OINV OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektů školy OINV OPŢP Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno OINV OPŢP Zateplení budov a výměna oken OK ORR/ OINV OPŢP Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice Regionální muzeum v Mikulově SOŠ a SOU A. Citroena, Boskovice SOŠ a SOU aut., Kyjov SOŠ a SOU obch., Brno, Jánská SOŠ a SOU stav., Brno- Bosonohy SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOŠ, Stráţnice SOU les.a ryb.,bzenec SOU,Kyjov, Havlíčkova SPŠ stav., Brno, Kudelova SŠ inf.a spojů, Brno, Čichnova SŠ prům. a um. VOŠ, Hodonín SŠPaS, Brno, Charbulova SZŠ a VOŠ zdrav., Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně 2011-2012 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 400,00 6482/10/R 87 2010-2011 21 951,00 0,00 436,54 0,00 0,00 12 603,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 15 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 479,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 10 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 954,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 80 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 957,00 0,00 0,00 0,00 1711/09/R 28 2010-2011 10 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 804,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 30 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 093,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z12 2010-2011 38 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 425,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z12 2010-2011 9 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z12 2010-2011 4 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 554,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 51 768,00 0,00 900,00 0,00 0,00 25 017,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 12 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 653,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 28 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 943,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2010-2011 11 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 851,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 2009-2012 1 048,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 11892/08/R 182 OPŢP Vila Löw Beerů, obnova zahrady JMK 2010-2012 5 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 1 883,70 5 141,00 7646/11/R 105 OSV OPŢP Zateplení budovy Zámeček OŠ OPŢP Zlepšení tepelně technických vlastností objektu škol, Břeclav, sady 28. října 1 OŠ OPŢP Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice OŠ OPŢP Zateplení budovy a výměna oken OŠ OPŢP Instalace solárních systémů k ohřevu TUV na budovách ISŠA Brno Zámeček Střelice Gymn. a JŠ s práv.sjz, Břeclav Gymnázium Boskovice, Palac.nám. Gymnázium Brno, Elgartova ISŠ autom., Brno, Křiţíkova 2010 8 955,00 0,00 6 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3843/10/R 59 2008 10 832,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9055/08/R 148 2008 7 771,00 0,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9053/08/R 148 2010 9 840,00 0,00 2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4571/10/R 65 2008 1 794,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10153/08/R 163

Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu OŠ OPŢP Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budovy školy OŠ OŠ OPŢP Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní 3208 OŠ OPŢP Zateplení objektu MŠ a ZŠ OŠ OPŢP Realizace úspor energií OŠ OPŢP Zateplení SOŠ a SOU Blansko OŠ OPŢP Realizace úspor energií na SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 OŠ OPŢP Zateplení komplexu školních budov, vč. výměny oken OŠ OPŢP Zateplení obvodových plášťů, výměna otvorových výplní - SO 04 Školní jídelna OŠ OPŢP Zateplení objektu Valtická 9, Mikulov OŠ OPŢP Zlepšení energetické bilance budovy školy OŠ OPŢP Zateplení stěn a stropu, výměna oken a dveří (Energetické úspory v objektu SSŠ Brno) Nositel projektu ISŠ-COP, Brno, Olomoucká Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje 2008 18 321,00 0,00 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9056/08/R 148 LIPKA Brno 2008-2011 23 992,00 0,00 3 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040/09/R 17 MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny OU a PRŠ Brno, Lomená SOŠ a SOU, Blansko, Bezručova SOŠaSOU, Hustopeče, Masaryk.n. SOŠaSOU, Znojmo, Dvořákova SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOU, Mikulov, Purkyňova SPŠ chem., Brno, Vranovská SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno 2008 3 461,00 0,00 1 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9061/08/R 148 2010 5 661,00 0,00 3 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4567/10/R 65 2008 9 164,00 0,00 2 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10439/08/R 166 2009-2011 28 021,00 0,00 8 794,00 0,00 0,00 3 991,00 0,00 0,00 0,00 4570/10/R 65 2008 20 334,00 0,00 2 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9060/08/R 148 2008 14 277,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9094/08/R 149 2009-2010 3 958,00 0,00 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4566/10/R 65 2009-2010 2 946,00 0,00 1 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4565/10/R 65 2010-2011 20 269,00 0,00 8 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375/09/Z 8, 4781/10/R 68 2010 11 267,00 0,00 2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4568/10/R 65 OŢP OPŢP Natura 2000 - implementace v JMK I. etapa JMK 2008-2010 2 318,00 1 909,00 2 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9047/08/R 147 241/08/R 7 OŢP OPŢP Natura 2000 - implementace v JMK II. etapa JMK 2008-2010 6 227,00 0,00 4 631,00 6 227,00 0,00 1 596,00 1 596,00 0,00 0,00 11641/08/R 179 OŢP OPŢP Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec JMK 2009-2016 5 280,00 0,00 508,00 1 102,30 0,00 787,00 42,00 3 278,70 3 985,00 2646/09/R 41 OŢP OPŢP Natura 2000 - Označení ptačích oblastí v JMK JMK 2010-2011 238,00 0,00 0,00 237,70 0,00 237,70 0,00 0,00 0,00 3247/09/R 50 OŢP OPŢP Natura 2000 - implementace v JMK III. etapa JMK 2010-2012 1 022,00 0,00 0,00 1 022,00 0,00 1 022,00 549,24 0,00 0,00 3248/09/R 50 OŢP OPŢP Natura 2000 - implementace v JMK IV. etapa JMK 2011-2012 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 3149/09/R 50 Celkem za Operační program Životní prostředí OD OD OD OD OD OINV OINV 730 295,55 1 909,00 64 335,54 8 589,00 0,00 252 568,70 5 961,44 12 162,40 9 526,00 OPPS ČR- Příprava projektové dokumentace modernizace silnice Rak II/409 v úseku Uherčice-Vratěnín-Rančířov SÚS JMK 2010 9 131,00 0,00 1 131,66 0,00 0,00 428,23 0,00 0,00 0,00 2051/08/Z 28 OPPS ČR- Silniční propojení Jaroslavice-Seefeld- Rak Kadolz/Zwingendorf SÚS JMK 2010 30 280,00 0,00 1 976,88 0,00 0,00 2 413,72 0,00 0,00 0,00 2051/08/Z 28 OPPS ČR- Silniční propojení Valtice-Katzelsdorf Rak SÚS JMK 2010 35 923,53 0,00 3 776,35 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 2051/08/Z 28 OPPS ČR- Suchovské Mlýny - Vápenky SR SÚS JMK 2010-2011 30 461,76 0,00 1,35 0,00 0,00 4 416,82 0,00 0,00 0,00 426/09/Z 8 OPPS ČR- Mikulov - Ottenthal Rak SÚS JMK 2011-2012 25 944,00 0,00 64,76 0,00 0,00 434,23 0,00 0,00 2 120,33 6570/10/R 87 Lávka přes řeku Moravu v arch. parku Mikulčice a OPPS ČR- 1786/08/Z 25, Kopčany včetně přístupových komunikací pro JMK 2009-2012 9 778,56 0,00 768,48 0,00 0,00 4 368,90 24,84 8 109,08 4 641,18 SR 1269/11/Z 21 nemotorovou dopravu a pěší turistiku OPPS ČR- ACT WELL! - Austrian Czech Teams Widens Rak Evocative Life Long Learning LIPKA Brno 2011-2014 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 7447/11/R 104

Tabulka č. 14 Odbor OINV OINV Oper. program /nástroj pomoci OPPS ČR- Sport nás sbliţuje SR Název projektu OPPS ČR- Sport nás sbliţuje - II. etapa SR Nositel projektu SOŠ, Stráţnice Sportovní gymnázium L. Daňka Brno Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje 2009-2010 1 545,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11431/08/R 177 2011 11 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,00 0,00 0,00 0,00 2802/09/R 44 OINV OK OK OK OK OK OK OKH OKH OKŘ ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR OŠ OŠ OŠ OŠ OPPS ČR- Sport nás sbliţuje SR Sportovní gymnázium L. Daňka Brno 2009-2010 2 437,00 0,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11430/08/R 177 OPPS ČR- Porta culturae JMK 2011-2013 12 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 10 327,50 8 650,00 5496/10/R 74 Rak OPPS ČR- Archeologický park Mikulčice - Kopčany SR OPPS ČR- Malujeme barvami země Rak OPPS ČR- Společný návrat do 18. století prostřednictvím SR F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče OPPS ČR- Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování ţivotního SR prostředí a krajiny OPPS ČR- Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Rak Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově 2009-2011 3 451,00 0,00 600,00 0,00 0,00 145,00 0,00 500,00 100,00 11299/08/R 174 2009-2011 497,00 0,00 35,00 0,00 0,00 39,53 0,00 0,00 0,00 2199/09/R 36 2010-2012 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 0,00 0,00 0,00 3911/10/R 60 2010-2013 5 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 3910/10/R 60 2009-2010 3 603,00 0,00 3 302,69 3 006,00 335,84 0,00 0,00 0,00 0,00 11890/08/R 182 OPPS ČR- Bezpečný region SR JMK 2009-2011 10 928,00 0,00 8 255,21 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1846/08/Z 25 OPPS ČR- Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rak Rakouska v případě katastrof JMK 2009-2011 5 194,22 0,00 1 764,15 1 500,00 0,00 3 430,07 72,19 0,00 0,00 11312/08/R 175 OPPS ČR- Twinning Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko Rak JMK 2009-2010 459,79 0,00 459,79 358,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118/09/Z 4 OPPS ČR- Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy Rak v kontextu Evropy JMK 2009 304,00 247,41 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117/09/Z 4 Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční OPPS ČRspolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v Rak JMK JMK 2007-2015 2 400,00 183,15 446,49 200,00 0,00 388,80 61,57 1 656,85 1 564,71 1923/08/Z 27 OPPS ČR- RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management Rak CZ-AT JMK 2008-2015 6 951,00 210,98 1 136,89 432,00 0,00 1 000,00 143,94 5 250,10 4 814,11 8845/07/R 142 Podpora spolupráce JMK a Trnavského OPPS ČR- samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při SR vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů JMK 2009-2011 3 431,00 798,97 1 437,13 535,36 0,00 1 923,87 184,98 1 753,57 70,00 1785/08/Z 25 (RESPOS) OPPS ČR- Zaţít kraj vína a památek na kole Rak JMK 2010-2013 10 280,00 0,00 632,06 906,06 0,00 5 134,97 123,52 8 345,94 4 512,97 1835/09/R 31 OPPS ČR- Partnerství Rakousko - Česká republika ve Rak Středoevropském regionu - PRO 2013+ JMK 2011-2013 3 955,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 0,00 3 361,85 905,12 962/10/Z 15 OPPS ČR- Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky SR JMK 2009-2011 15 711,00 1 922,75 5 252,38 6 207,60 0,00 10 358,62 165,94 10 010,12 100,00 1785/08/Z 25 OPPS ČR- Česko-slovenský studentský časopis SR OA Břeclav 2008-2011 7 404,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10362/08/R 165 OPPS ČR- SOŠ, Společné vzdělávání pro budoucnost SR Stráţnice 2009 4 738,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11432/08/R 177 OPPS ČR- SOŠ, Areál volného času a sportu při Baťově kanálu SR Stráţnice 2008-2009 10 450,00 0,00 1 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10399/08/R 165 SSŠ a OPPS ČR- Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012 Zařízení pro Rak DVPP, Brno 2009-2012 10 070,00 0,00 507,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 200,00 674/09/R 13

Tabulka č. 14 Odbor OŠ Oper. program /nástroj pomoci OPPS ČR- Kamarádi SR Název projektu Nositel projektu SŠ inform. tech. a soc. péče, Brno, Purkyňova Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje 2010-2011 400,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2702/09/R 43 OVV OP NS CENTROPE CAPACITY JMK 2009-2012 10 824,50 0,00 3 980,62 3 375,00 0,00 3 240,00 0,00 5 825,00 3 604,00 1753/08/Z 24 OPPS ČR- Zdraví - Gesundheit, Přeshraniční integrovaná OZ JMK 2008-2011 3 470,10 0,00 932,89 440,80 0,00 2 537,21 70,09 2 682,29 0,00 2043/08/Z 28 Rak zdravotní péče Central European Flood Risk Assessment and OŢP OP NS JMK 2010-2013 6 110,00 0,00 137,00 840,00 0,00 988,00 221,99 4 237,00 4 985,00 119/09/Z 4 Management in CENTROPE (Ceframe) Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR OPVK Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 (systém zálohových plateb) OPVK Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 (systém zálohových plateb) OPVK Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2008-2010 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2008-2010 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2008-2010 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 3.2 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2011-2015 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2011-2015 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2011-2015 (systém zálohových plateb) Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 307 894,58 3 363,26 39 733,78 18 141,29 335,84 49 906,40 1 369,06 62 059,30 37 117,42 JMK 2008-2011 36 530,00 16 882,00 14 481,00 7 000,00 0,00 7 000,00 1 880,28 0,00 0,00 9627/08/R 157 JMK 2008-2011 2 120,00 813,00 370,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 9627/08/R 157 JMK 2008-2011 1 760,00 545,00 107,00 500,00 0,00 500,00 4,69 0,00 0,00 9627/08/R 157 JMK 2008-2012 455 110,00 244 780,50 176 783,13 130 000,00 27 872,40 125 000,00 43 997,90 80 329,50 153 326,87 9118/08/R 149 JMK 2008-2012 165 500,00 85 140,59 43 222,77 65 000,00 6 916,76 60 000,00 10 330,32 15 359,41 62 277,23 9118/08/R 149 JMK 2008-2012 206 870,00 105 044,84 45 282,06 70 000,00 5 768,65 65 000,00 17 450,26 31 825,16 96 587,94 9118/08/R 149 JMK 2009-2015 353 177,00 52 977,00 14 222,05 60 038,00 1 908,75 60 000,00 23 127,19 240 162,00 278 954,95 402/09/R 10 JMK 2011-2015 247 218,00 0,00 0,00 74 166,00 0,00 40 000,00 0,00 173 052,00 207 218,00 6368/10/R 86 JMK 2011-2015 89 898,00 0,00 0,00 26 970,00 0,00 20 000,00 0,00 62 928,00 69 898,00 6368/10/R 86 JMK 2011-2015 112 372,00 0,00 0,00 33 712,00 0,00 28 000,00 0,00 78 660,00 84 372,00 6368/10/R 86 1 670 555,00 506 182,93 294 468,01 467 886,00 42 466,56 406 000,00 96 790,64 682 316,07 952 634,99 OKŘ OPLZZ Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu JMK JMK 2010-2012 2 926,00 497,49 23,72 995,00 497,49 1 530,13 61,41 1 433,51 1 395,87 4191/10/R 63 OKŘ OPLZZ Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje JMK 2011-2014 8 137,07 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 8 137,07 7 727,07 6590/10/R 88 ORR OPLZZ Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a JMK 2010-2013 14 739,00 2 505,78 750,77 4 230,00 0,00 8 900,00 521,02 5 792,37 5 088,23 3755/10/R 58 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje ORR OPLZZ Vzdělávání v egoncentru Jihomoravského kraje JMK 2010-2013 2 725,00 463,28 602,43 1 187,00 0,00 846,60 94,59 665,97 1 275,97 4042/10R 61 ORR OPLZZ Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji JMK 2011-2013 10 601,30 0,00 0,00 3 180,39 0,00 3 827,01 0,00 7 420,91 6 774,29 4677/10/R 67 OSV OPLZZ Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje JMK 2008-2012 585 247,00 443 150,27 358 246,00 142 096,73 48 759,12 227 001,00 55 306,82 0,00 0,00 11017/08/R 173 OSV OPLZZ Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK JMK 2009-2011 10 980,00 5 023,54 4 994,90 3 798,34 2 158,12 4 254,22 1 730,88 0,00 0,00 547/09/R 11 OSV OPLZZ Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK II. JMK 2011-2013 11 684,00 0,00 0,00 1 168,00 0,00 300,00 0,00 10 516,00 11 384,00 7214/10/R 98 OSV OPLZZ Zajištění vybraných sluţeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost JMK 2012-2014 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596 366,00 596 366,00 6176/10/R 82 1 262 039,37 451 640,36 364 617,82 156 655,46 51 414,73 247 068,96 57 714,72 630 331,83 630 011,43 OI IOP egovernment v kraji, část výzvy I.-VI. JMK 2010-2013 158 800,00 0,00 4 011,85 0,00 0,00 17 407,80 22,77 134 980,00 137 380,35 6815/10/R 92 SOŠ a SOU Regionální vzdělávací a poradenské centrum pro OINV IOP stav., Brno- 2010-2011 29 851,00 0,00 2 677,00 0,00 0,00 5 930,00 0,00 0,00 0,00 4782/10/R 68 sluţby zaměstnanosti Bosonohy ORR IOP Česko jede JMK 2011-2013 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 6229/10/R 84 ORR/ OINV/ OZ IOP Jednotná úroveň inf. systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek integr. záchr. systému JMK 2009-2013 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 46 750,00 54 712,00 909/09/R 17

Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje OÚPSŘ IOP Územně analytické podklady Jihomoravského kraje JMK 2008-2009 1 873,00 1 100,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635/09/R 13 OZ IOP Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra OZ IOP Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra Celkem za Integrovaný operační program ORR ORR ORR ORR ORR ORR EIF EIF EIF EIF EIF EIF Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - I. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - II. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III. Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků ORR/ OINV ORR/ OINV ORR/ OINV Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov 2011 24 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 622,50 0,00 0,00 0,00 7649/11/R 105 2011-2012 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 7648/11/R 105 309 674,00 1 100,00 7 158,85 0,00 0,00 31 073,30 22,77 181 730,00 192 092,35 JMK 2009-2010 3 505,49 2 623,00 3 556,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1071/09/R 19 JMK 2010 538,51 403,00 538,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487/09/Z 9 JMK 2010-2011 5 385,80 3 876,80 4 880,20 162,55 0,00 505,60 509,54 0,00 0,00 487/09/Z 9 JMK 2010-2011 540,36 315,50 530,60 89,76 0,00 9,76 9,75 0,00 0,00 487/09/Z 9 JMK 2011-2012 6 259,99 0,00 0,00 2 732,46 2 347,00 5 633,99 326,07 1 961,54 626,00 6486/10/R 87 JMK 2011-2012 1 000,00 0,00 0,00 553,46 0,00 900,00 15,42 196,54 100,00 6488/10/R 87 17 230,15 7 218,30 9 505,89 3 538,23 2 347,00 7 049,35 860,78 2 158,08 726,00 OPPI Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje JMK 2010-2012 74 500,00 0,00 508,00 735,00 0,00 15 727,00 1,00 53 265,00 58 265,00 4813/10/R 69 OPPI CEITEC Science Park JMK 2010-2014 405 100,00 0,00 216,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 287 676,00 389 884,00 4678/10/R 67 Celkem za Operační program Průmysl a inovace OVV 479 600,00 0,00 724,00 735,00 0,00 30 727,00 1,00 340 941,00 448 149,00 OP VaVpI Moravian Science Centre Brno JMK 2009-2013 599 369,70 0,00 5 006,80 236 469,61 0,00 233 683,10 458,59 360 032,55 360 679,80 2572/09/R 41 Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OŠ 7. RP pro VaV Mládeţ v akci Celkem za program Mládež v akci 599 369,70 0,00 5 006,80 236 469,61 0,00 233 683,10 458,59 360 032,55 360 679,80 Jihomoravský program pro špičkové vědce JMK 2009-2013 105 903,61 21 106,00 38 035,90 0,00 0,00 36 200,00 138,00 21 043,00 31 667,00 1617/08/Z 23 Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum 105 903,61 21 106,00 38 035,90 0,00 0,00 36 200,00 138,00 21 043,00 31 667,00 Mládeţ v akci na krajské úrovni v JMK JMK 2011-2013 3 480,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 1 231,00 0,00 328,00 2 249,00 6317/10/R 84 3 480,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 1 231,00 0,00 328,00 2 249,00

Tabulka č. 14 Odbor OŠ Oper. program /nástroj pomoci Program celoţiv. učení Název projektu P.R.O.U.D.: Project for Rurality, Organic food, United teachers and Development Celkem za Program celoživotního učení Nositel projektu Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje JMK 2011-2013 1 035,00 0,00 0,00 706,00 0,00 188,00 0,00 173,00 847,00 7745/11/R 105 1 035,00 0,00 0,00 706,00 0,00 188,00 0,00 173,00 847,00 12 603 900,37 1 050 618,77 1 204 197,44 907 234,59 98 766,24 1 596 482,44 165 228,00 2 579 313,22 3 970 152,81 Pozn.: U některých projektů ROP realizovaných příspěvkovou organizací SÚS JMK je v tabulce uvedeno záporné čerpání. Jedná se o finanční prostředky, které byly SÚS JMK poskytnuty v minulých letech na přípravu projektu, SÚS JMK nyní na vynaloţené výdaje obdrţela dotaci z Regionální rady a tyto finanční prostředky pouţila na jiné projekty ROP. 2008-2010 2011 Předpoklad ost. let REKAPITULACE Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Celkem za Operační program Ţivotní prostředí Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Celkem za Integrovaný operační program Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků Celkem za Operační program Průmysl a inovace Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum Celkem za program Mládeţ v akci Celkem za Program celoţivotního učení Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k 31.3.2011 Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k 31.3.2011 Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací 7 116 823,41 58 098,92 380 610,85 13 199,00 2 202,11 300 786,63 1 911,00 286 037,99 1 304 452,81 730 295,55 1 909,00 64 335,54 8 589,00 0,00 252 568,70 5 961,44 12 162,40 9 526,00 307 894,58 3 363,26 39 733,78 18 141,29 335,84 49 906,40 1 369,06 62 059,30 37 117,42 1 670 555,00 506 182,93 294 468,01 467 886,00 42 466,56 406 000,00 96 790,64 682 316,07 952 634,99 1 262 039,37 451 640,36 364 617,82 156 655,46 51 414,73 247 068,96 57 714,72 630 331,83 630 011,43 309 674,00 1 100,00 7 158,85 0,00 0,00 31 073,30 22,77 181 730,00 192 092,35 17 230,15 7 218,30 9 505,89 3 538,23 2 347,00 7 049,35 860,78 2 158,08 726,00 479 600,00 0,00 724,00 735,00 0,00 30 727,00 1,00 340 941,00 448 149,00 599 369,70 0,00 5 006,80 236 469,61 0,00 233 683,10 458,59 360 032,55 360 679,80 105 903,61 21 106,00 38 035,90 0,00 0,00 36 200,00 138,00 21 043,00 31 667,00 3 480,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 1 231,00 0,00 328,00 2 249,00 1 035,00 0,00 0,00 706,00 0,00 188,00 0,00 173,00 847,00 12 603 900,37 1 050 618,77 1 204 197,44 907 234,59 98 766,24 1 596 482,44 165 228,00 2 579 313,22 3 970 152,81

Tabulka č. 15 Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 31.3.2011 (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. 1301 Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko 99,00 99,00 1302 Základní umělecká škola Blansko 577,00 577,00 250,00 250,00 1303 Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko 197,00 197,00 1304 Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko 149,00 149,00 50,00 50,00 1305 Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko 180,00 180,00 1306 Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko 82,00 82,00 1321 Dům dětí a mládeţe Blansko, Blansko, Údolní 2 691,00 691,00 100,00 100,00 1322 Dům dětí a mládeţe, Boskovice, okres Blansko, Boskovice, 17. 593,00 593,00 listopadu 1 1323 Dům dětí a mládeţe, Letovice, okres Blansko, Letovice, 185,0 185,00 Českobratrská 5 1330 Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 1 854,0 1 854,00 700,00 700,00 1331 Základní škola speciální, Blansko, Ţiţkova 27 1 590,0 1 590,00 400,00 400,00 1334 Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12 234,0 234,00 1335 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, 1 674,0 1 674,00 300,00 300,00 Štefánikova 2 1336 Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 470,0 470,00 1380 Dětský domov, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko 1 677,0 1 677,00 150,00 150,00 1381 Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b 2 915,0 2 915,00 400,00 400,00 1800 Gymnázium, Blansko, Seifertova 13 4 271,0 4 271,00 500,00 500,00 1801 Gymnázium, Boskovice, Palackého nám.1 3 465,0 3 465,00 500,00 500,00 1810 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad 3 995,0 3 995,00 1 800,00 1 800,00 Čertovkou 18 1811 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 9 341,0 9 341,00 1 500,00 1 500,00 Boskovice, Hybešova 53 1812 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 5 272,0 5 272,00 2 100,00 2 100,00 1814 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 2 312,0 2 312,00 350,00 350,00 1860 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, 8 054,0 8 054,00 3 991,00 3 991,00 2 450,00 2 450,00 Bezručova 33 1861 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova 5 113,0 5 113,00 1 500,00 1 500,00 škola práce, Letovice, Tyršova 500 1862 Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, 3 044,0 3 044,00 30,00 30,00 700,00 700,00 Mládeţnická 430 1863 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, 12 636,0 12 636,00 6 500,00 12 603,00 19 103,00 3 000,00 3 000,00 Boskovice, nám. 9. května 2a 2301 Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 1 003,0 1 003,00 250,00 250,00 2302 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 2 133,0 2 133,00 1 800,00 1 800,00 2303 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 190,0 190,00 80,00 80,00 2304 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 431,0 431,00 120,00 120,00 48 2305 Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 570,0 570,00 170,00 170,00 2306 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého 500,0 500,00 300,00 300,00 třída 70 2307 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 98,0 98,00 100,00 100,00 2308 Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova 81 168,0 168,00 200,00 200,00 2309 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.kpt.jaroše 24 552,0 552,00 2310 Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 249,00 249,00 100,00 100,00 2311 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, 613,00 613,00 100,00 100,00 Smetanova 14 2321 LUŢÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 7 597,00 7 597,00 700,00 700,00

Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. 2323 Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4 995,00 995,00 150,00 150,00 2327 JUNIOR - Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych 2 3 265,00 3 265,00 200,00 200,00 2329 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, 9 253,00 9 253,00 1 200,00 1 200,00 Lipová 20 2331 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 757,00 757,00 2333 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 741,00 741,00 50,00 50,00 2339 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická 2 834,00 2 834,00 300,00 300,00 škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 2341 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 1 547,00 1 547,00 140,00 140,00 2344 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, 2 139,00 2 139,00 200,00 200,00 Novoměstská 21 2350 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická 2 277,00 2 277,00 8 608,00 8 608,00 200,00 200,00 škola, Brno, Ibsenova 1 2351 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, 3 005,00 3 005,00 200,00 200,00 Kociánka 6 2352 Základní škola, Brno, Palackého 68 1 715,00 1 715,00 100,00 100,00 2353 Základní škola, Brno, Sekaninova 1 1 578,0 1 578,00 250,00 250,00 2354 Základní škola, Brno, Štolcova 16 2 461,0 2 461,00 110,00 110,00 2355 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a 1 424,0 1 424,00 2356 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 2 285,0 2 285,00 2 178,00 2 178,00 18 032,00 18 032,00 150,00 150,00 26/28 2381 Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 1 976,0 1 976,00 400,00 400,00 2798 Gymnázium Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 4 057,0 4 057,00 150,00 150,00 2800 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 7 649,0 7 649,00 1 448,00 1 448,00 25 494,00 25 494,00 2801 Gymnázium Brno, Elgartova 3 2 281,0 2 281,00 1 532,00 1 532,00 2802 Gymnázium Brno, Křenová 36 6 653,0 6 653,00 1 750,00 1 750,00 2803 Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Ţiţkova 55 8 841,0 8 841,00 3 600,00 3 600,00 2804 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7 3 372,0 3 372,00 600,00 600,00 2806 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14 7 577,0 7 577,00 2 500,00 2 500,00 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská 47 4 554,0 4 554,00 500,00 500,00 2808 Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2 8 803,0 8 803,00 2 000,00 2 000,00 2810 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší 6 639,0 6 639,00 700,00 700,00 odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská 9 2811 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, 3 732,0 3 732,00 2 200,00 2 200,00 600,00 600,00 Pionýrská 23 2812 Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše 45 5 764,0 5 764,00 11 218,00 11 218,00 1 500,00 1 500,00 2813 Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3 2 710,0 2 710,00 150,00 150,00 2814 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 5 832,0 5 832,00 1 000,00 1 000,00 2815 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 4 718,0 4 718,00 400,00 400,00 2817 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 4 313,0 4 313,00 2 554,00 2 554,00 300,00 300,00 2819 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, 9 696,0 9 696,00 5 450,00 5 450,00 1 000,00 1 000,00 Sokolská 1 2820 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední 4 552,0 4 552,00 700,00 700,00 uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101 2822 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola 4 575,0 4 575,00 500,00 500,00 restaurátorská, Brno, Husova 10 2826 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, 16 074,0 16 074,00 4 300,00 4 300,00 Olomoucká 61 2827 Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, 8 754,0 8 754,00 800,00 800,00 Purkyňova 97 2831 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 17 117,0 17 117,00 7 300,00 7 300,00 2832 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 6 065,0 6 065,00 4 453,00 4 453,00 1 700,00 1 700,00 2835 Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11 7 210,0 7 210,00 2 500,00 2 500,00

Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. 2836 Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno, 1 042,0 1 042,00 200,00 200,00 Gellnerova 1 2837 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 11 561,0 11 561,00 2 500,00 2 500,00 2838 Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 2 465,0 2 465,00 400,00 400,00 2841 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 2 595,0 2 595,00 200,00 200,00 2842 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 2 915,0 2 915,00 14 750,00 14 750,00 700,00 700,00 2850 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 159,0 159,00 80,00 80,00 9 2852 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 10 197,0 10 197,00 10 200,00 10 200,00 800,00 800,00 Brno, Merhautova 15 2853 Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Ţerotínovo náměstí 6 2 815,0 2 815,00 300,00 300,00 2854 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 3 386,0 3 386,00 400,00 400,00 2863 Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106 18 680,0 18 680,00 17 943,00 17 943,00 2 000,00 2 000,00 2864 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, 9 360,0 9 360,00 6 954,00 6 954,00 800,00 800,00 Jánská 22 2868 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 15 017,0 15 017,00 2 200,00 25 017,00 27 217,00 4 000,00 4 000,00 2871 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 16 737,0 16 737,00 2 234,00 2 234,00 5 000,00 5 000,00 2872 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno- 10 330,0 10 330,00 34 957,00 34 957,00 1 000,00 1 000,00 Bosonohy, Praţská 38b 2874 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a 10 205,0 10 205,00 3 000,00 3 000,00 elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 2915 Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 16 097,0 16 097,00 300,00 300,00 6 350,00 6 350,00 pedagogických pracovníků Brno 3301 Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov 512,0 512,00 300,00 300,00 3302 Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov 108,0 108,00 50,00 50,00 3303 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov 138,0 138,00 50,00 50,00 3304 Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov 133,0 133,00 50,00 50,00 3305 Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov 137,0 137,00 70,00 70,00 3306 Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov 94,0 94,00 3308 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov 207,0 207,00 50,00 50,00 3309 Základní umělecká škola, Ţidlochovice, okres Brno-venkov 238,0 238,00 50,00 50,00 3311 Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov 113,0 113,00 3321 Středisko volného času, Ivančice, okres Brno - venkov, Ivančice, 1 778,0 1 778,00 Komenského nám. 7 3322 Středisko volného času, Rosice, okres Brno - venkov, Rosice, 402,0 402,00 Ţerotínovo nám. 1 3323 Dům dětí a mládeţe, Kuřim, okres Brno - venkov, Kuřim, 354,0 354,00 Jungmannova 1084 3326 Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno - venkov, 444,0 444,00 Pohořelice, Dlouhá 39 3331 Mateřská škola a Základní škola, Ţelešice, Sadová 338 3 798,0 3 798,00 7 010,00 9 200,00 16 210,00 900,00 900,00 3332 Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 3 288,0 3 288,00 200,00 200,00 3333 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 3 329,0 3 329,00 11 394,00 11 394,00 700,00 700,00 42 3334 Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964 449,0 449,00 50,00 50,00 3335 Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 847,0 847,00 3380 Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 2 663,0 2 663,00 450,00 450,00 3381 Dětský domov, Vranov, Ţiţkova 160 1 448,0 1 448,00 2 800,00 2 800,00 15 433,00 15 433,00 3800 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 3 333,0 3 333,00 800,00 800,00 3801 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 3 742,0 3 742,00 450,00 450,00 3802 Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 3 762,0 3 762,00 900,00 900,00 3803 Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 1 986,0 1 986,00 300,00 300,00 3804 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 2 282,0 2 282,00 650,00 650,00 3810 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25 4 487,0 4 487,00 650,00 650,00

Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. 3811 Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 3 019,0 3 019,00 650,00 650,00 15 3820 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 4 978,0 4 978,00 1 000,00 1 000,00 3835 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 3 095,0 3 095,00 2 323,00 2 323,00 400,00 400,00 3861 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, 10 397,0-250,00 10 147,00 2 520,00 2 520,00 28 100,00 31 939,00 60 039,00 700,00 700,00 Rajhrad, Masarykova 198 3862 Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 3 486,0 3 486,00 650,00 650,00 3916 Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 2 930,0 2 930,00 250,00 250,00 4301 Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav 81,0 81,00 4302 Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav 114,0 114,00 4303 Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav 236,0 236,00 150,00 150,00 4305 Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav 83,0 83,00 4322 Duhovka - středisko volného času Břeclav, Břeclav, Lidická 4 513,0 513,00 100,00 100,00 4324 Dům dětí a mládeţe, Mikulov, okres Břeclav, Mikulov, Vrchlického 279,0 279,00 11 4330 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 1 634,0 1 634,00 500,00 500,00 150,00 150,00 4332 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, 1 505,0 1 505,00 350,00 350,00 Šafaříkova 24 4333 Základní škola, Mikulov, Školní 1 1 061,0 1 061,00 250,00 250,00 4380 Dětský domov, Mikulov, Nádraţní 26 1 711,0 1 711,00 200,00 200,00 4800 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 4 065,0 4 065,00 1 200,00 1 200,00 Břeclav, sady 28. října 1 4801 Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 2 565,0 2 565,00 600,00 600,00 4802 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 1 967,0 1 967,00 400,00 400,00 4810 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 3 524,0 3 524,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4811 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední 12 217,0 12 217,00 5 600,00 2 804,00 8 404,00 500,00 500,00 odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1 4813 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 7 119,0 7 119,00 5 500,00 5 500,00 1 700,00 1 700,00 zahradnické, Valtice, Sobotní 116 4836 Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 4 356,0 13,00 4 369,00 600,00 600,00 4861 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, 4 605,0 4 605,00 500,00 500,00 Masarykovo nám. 1 4915 Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav 1 377,0 1 377,00 4916 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav 578,0 578,00 5301 Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín 96,0 96,00 50,00 50,00 5302 Základní umělecká škola Hodonín 232,0 232,00 100,00 100,00 5303 Základní umělecká škola, Stráţnice, okres Hodonín 32,0 32,00 50,00 50,00 5304 Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín 33,0 33,00 5305 Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín 1 393,0 1 393,00 300,00 300,00 5321 Středisko volného času Hodonín, Hodonín, nám. B. Martinů 5 884,0 884,00 200,00 200,00 5322 Dům dětí a mládeţe, Kyjov, okres Hodonín, Kyjov, Husova 370 368,0 368,00 200,00 200,00 5323 Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, okres Hodonín, Stráţnice, 198,0 198,00 Radějovská 848 5324 Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Veselí 729,0 729,00 nad Moravou, Hutník 1495 5325 Dům dětí a mládeţe, Vracov, okres Hodonín, Vracov, Sokolská 175,0 175,00 896 5331 Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 1 919,0 1 919,00 30,00 30,00 5334 Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní 3208 3 069,0 3 069,00 500,00 500,00 5335 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 2 164,0-39,00 2 125,00 400,00 400,00 5336 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1 104,0 1 104,00 250,00 250,00 1045 5337 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola 5 031,0 5 031,00 400,00 400,00 a Dětský domov, Vřesovice 243 5342 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace 737,0 737,00

Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. 5380 Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 1 719,0 1 719,00 500,00 500,00 5381 Dětský domov, Stráţnice, ul. Boţeny Hrejsové 1255 1 741,0 1 741,00 250,00 250,00 5800 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 3 037,0 217,00 3 254,00 5801 Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 4 939,0 4 939,00 500,00 500,00 5802 Purkyňovo gymnázium,stráţnice, Masarykova 379 4 455,0 4 455,00 1 200,00 1 200,00 5810 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 2 399,0 2 399,00 300,00 300,00 zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 5811 Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, 8 135,0 8 135,00 1 500,00 1 500,00 Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 5813 Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova 890 4 484,0 4 484,00 13 093,00 13 093,00 2 000,00 2 000,00 5814 Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola, 3 905,0 3 905,00 8 653,00 8 653,00 120,00 120,00 Hodonín, Brandlova 32 5820 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 11 732,0 11 732,00 8 890,00 8 890,00 1 800,00 1 800,00 5851 Střední odborná škola zdravotnická a sociální,kyjov, Komenského 2 805,0 2 805,00 200,00 200,00 46 5862 Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, 3 612,0 3 612,00 600,00 600,00 Stráţnice, Úprkova 1733 5865 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, 5 021,0 5 021,00 5 479,00 5 479,00 1 100,00 1 100,00 Kyjov, Nádraţní 471 5866 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné 11 764,0 11 764,00 3 000,00 3 000,00 učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318 5867 Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 6 014,0 6 014,00 15 425,00 15 425,00 500,00 500,00 5869 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 8 544,0 8 544,00 1 105,00 4 837,00 5 942,00 5916 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 846,0 846,00 200,00 200,00 5917 Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 1 369,0 1 369,00 80,00 80,00 pedagogických pracovníků Hodonín 6301 Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4 271,0 271,00 50,00 50,00 6321 Dům dětí a mládeţe Vyškov, Vyškov, Brněnská 7 902,0 902,00 150,00 150,00 6331 Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55 1 669,0 1 669,00 350,00 350,00 6336 Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková 990,0 990,00 organizace 6800 Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 2 338,0 2 338,00 400,00 400,00 6801 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 6 446,0 6 446,00 650,00 650,00 6810 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 1 909,0 1 909,00 200,00 200,00 6820 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 10 539,0 10 539,00 2 200,00 2 200,00 6835 Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 4 033,0 4 033,00 800,00 800,00 1 6851 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, 4 648,0 4 648,00 860,00 860,00 6 011,00 6 011,00 600,00 600,00 Nám. Svobody 50 6862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, 4 914,0 4 914,00 1 200,00 1 200,00 Sochorova 15 6916 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov 1 094,0 1 094,00 50,00 50,00 7301 Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres 42,0 42,00 Znojmo 7302 Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo 54,0 54,00 7303 Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo 51,0 51,00 7304 Základní umělecká škola Znojmo 59,0 59,00 50,00 50,00 7321 Dům dětí a mládeţe Znojmo, Znojmo, Sokolská 8 692,0 225,00 917,00 50,00 50,00 7322 Dům dětí a mládeţe, Miroslav, okres Znojmo, Miroslav, Kostelní 275,0 275,00 202 7323 Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Moravský 151,0 151,00 Krumlov, nám. T. G. Masaryka 35 7324 Dům dětí a mládeţe, Šumná, okres Znojmo, Šumná 124 225,0-225,00 0,00 7330 Základní škola, Hrádek 203 370,0 370,00 7331 Základní škola, Miroslav, Kostelní 16 323,0 323,00

Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. 7333 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní 4 692,0 4 692,00 700,00 700,00 Česká 15 7380 Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 3 723,0 3 723,00 400,00 400,00 7800 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 1 895,0 1 895,00 100,00 100,00 7801 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 944,0 4 944,00 400,00 400,00 4 7802 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, 5 704,0 5 704,00 9 756,00 9 756,00 200,00 200,00 Pontassievská 3 7810 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 2 437,0 2 437,00 400,00 400,00 zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 7851 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 2 759,0 2 759,00 4 851,00 4 851,00 300,00 300,00 Znojmo, Jana Palacha 8 7860 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště 7 709,0 7 709,00 1 301,00 1 301,00 řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 7861 Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, 5 748,0 5 748,00 1 000,00 1 000,00 Znojmo, Uhelná 6 7862 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, 9 496,0 9 496,00 2 100,00 2 100,00 Dvořákova 19 7915 Středisko sluţeb školám Znojmo 2 692,0 2 692,00 50,00 50,00 7916 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo 641,0 641,00 50,00 50,00 Celkem závazné ukazatele 734 812,0-59,00 734 753,00 3 060,00 9 276,00 12 336,00 127 274,00 286 319,00 413 593,00 0,00 134 701,00 134 701,00

Tabulka č. 16 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k 31.3.2011 v rámci dotačních titulů a akcí (v tis. Kč) Číslo akce Název akce Částka Komentář 1102 Environmentální vzdělávání 183,00 Finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500, na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011. 1213 Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků 1 620,00 V rámci tohoto dotačního titulu byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na jednotlivé projekty zřízeným příspěvkovým organizacím. Jednalo se celkem o 19 školských příspěvkových organizací. 1495 Stipendia pro ţáky v učebních oborech 1 266,00 V rámci této akce byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na poskytování prospěchových stipendií ţákům ve vybraných oborech vzdělávání s výučním listem. Jednalo se celkem o 15 školských příspěvkových organizací. 1496 Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání 1 310,00 Finanční prostředky ve výši 1 060 tis. Kč byly poskytnuty formou účelového příspěvku na provoz 3 příspěvkovým organizacím na zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí v roce 2011. Dále byl schválen příspěvek na provoz ve výši 250 tis. Kč pro Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše, na pořádání ústředního kola matematické olympiády. Celkem 4 379,00

Tabulka č. 17 Poskytovatel Druh dotace ÚZ Účel poskytnutí Částka Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 33008 Financování dělených hodin pilotním gymnáziím 460,80 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 33027 Posílení platové úrovně pedagogů 25 455,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 33166 Realizace soutěţí škol 2 377,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 33353 Přímé náklady na vzdělávání 845 995,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 1 975,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32133019 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR 446,46 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32533019 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU 2 529,91 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32133123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl SR 514,40 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32533123 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl EU 2 914,92 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32133006 Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - neinvestice 2 879,71 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32533006 Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - neinvestice 16 318,38 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I 32133006 Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - investice 130,11 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I 32533006 Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - investice 737,29 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32133012 Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - neinvestice 771,67 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N 32533012 Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice 4 372,80 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I 32133887 Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - investice 123,90 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I 32533887 Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice 702,10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR N 41117007 Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - neinvestice 38,68 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR I 41117883 Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - investice 3,34 Celkem 908 746,47 N - neinvestiční prostředky I - investiční prostředky Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k 31.3.2011 (v tis. Kč)

Tabulka č. 18 Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k 31.3.2011 (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, 695 01 5 892,0 5 892,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hodonín 9103 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov 7 252,0 7 252,0 1 825,0 1 825,0 270,0 270,0 0,0 0,0 9104 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 21 252,0 21 252,0 1 360,0 1 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, 692 15 Mikulov 13 339,0 13 339,0 1 949,0 1 949,0 11 683,0 11 683,0 0,0 0,0 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín 9108 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz Dotace na investice Odvody provozních a investičních prostředků 16 049,0 16 049,0 1 123,0 1 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 117,0 16 117,0 1 497,0 1 497,0 5 222,0 5 222,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti kultury a pam. péče celkem 80 811,0 0,0 80 811,0 8 054,0 0,0 8 054,0 17 175,0 0,0 17 175,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti sociální péče 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Rousínov 2 226,0 2 226,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, 679 21 Černá 3 785,0 3 785,0 0,0 2 300,0 2 300,0 0,0 0,0 Hora 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice 3 013,0 3 013,0 836,0 836,0 4 202,0 4 202,0 0,0 0,0 9204 Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, 682 01 Vyškov 469,0 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 2 716,0 2 716,0 0,0 1 098,0 1 098,0 0,0 0,0 Sokolnice 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, 664 84 2 891,0 2 891,0 0,0 5 000,0 21 173,0 26 173,0 0,0 0,0 Zastávka 9207 Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 2 307,0 2 307,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 Předklášteří 9208 Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, 671 64 Boţice 2 283,0 2 283,0 0,0 5 900,0 5 900,0 0,0 0,0 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim 1 380,0 1 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, 671 53 2 412,0 2 412,0 990,0 990,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 Jevišovice 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, 671 32 Plaveč 2 004,0 2 004,0 0,0 11 000,0 11 000,0 0,0 0,0 9212 Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 71 Hostěradice 2 308,0 2 308,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0,0 9213 S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín 3 700,0 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9214 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, 697 01 Kyjov 9215 Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice 9216 Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín 1 710,0 1 710,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 2 081,0 2 081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 720,0 1 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabulka č. 18 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz Dotace na investice Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Odvody provozních a investičních prostředků Změna Stav k 31.3. 9217 Organizace SENIOR centrum v oblasti Blansko, kultury p.o., a Pod památkové Sanatorkou péče3, 678 01 3 015,0 3 015,0 0,0 210,0 4 000,0 4 210,0 0,0 0,0 Blansko 9220 Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, 679 35 Šebetov 4 612,0 4 612,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 9221 Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice 2 747,0 2 747,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9222 Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, 682 01 Vyškov 4 973,0 4 973,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9223 Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, 664 47 Střelice 3 360,0 3 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9224 Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov 2 308,0 2 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9225 Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, 671 65 Břeţany 3 980,0 3 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9226 Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 1 370,0 1 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hrušovany nad Jevišovkou 9227 Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, 671 40 2 695,0 2 695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tavíkovice 9228 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Hodonín 1 774,0 1 774,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9229 Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov 5 586,0 5 586,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9230 Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín 1 218,0 1 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti sociální péče celkem 74 643,0 0,0 74 643,0 4 576,0 0,0 4 576,0 21 710,0 36 173,0 57 883,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, 12 683,0 12 683,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 p.o., Křetín 12, 679 62 Křetín 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, 24 288,0 24 288,0 0,0 0,0 1 789,0 1 789,0 0,0 0,0 669 02 Znojmo 9307 Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 965, 697 33 Kyjov 11 552,0 11 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9310 LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 13 869,0 13 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151, 683 54 Otnice 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., 242 669,0 242 669,0 0,0 0,0 6 250,0 6 250,0 0,0 0,0 nám. 28. října 23, 602 00 Brno 9312 Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, 664 95 Ivančice 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9313 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, 1 729,0 1 729,0 0,0 0,0 10 529,0 10 529,0 0,0 0,0 679 61 Letovice 9314 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov 0,0 0,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9316 Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, 666 13 Tišnov 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9317 Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, 690 74 Břeclav 0,0 0,0 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9318 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 0,0 0,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Znojmo 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 33 103,0 33 103,0 0,0 0,0 9320 Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, 697 33 Kyjov 0,0 0,0 3 900,0 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti zdravotnictví celkem 306 790,0 0,0 306 790,0 16 400,0 0,0 16 400,0 51 671,0 0,0 51 671,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 558 000,0 558 000,0 17 567,0 17 567,0 211 932,0 52 480,0 264 412,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti dopravy celkem 558 000,0 0,0 558 000,0 17 567,0 0,0 17 567,0 211 932,0 52 480,0 264 412,0 0,0 0,0 0,0 9501 Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 6 484,0-3 500,0 2 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabulka č. 18 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz Dotace na investice Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Změna Stav k 31.3. Odvody provozních a investičních prostředků Změna Stav k 31.3. Organizace v oblasti kultury vnějších a vztahů památkové celkem péče 6 484,0-3 500,0 2 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Závazné ukazatele celkem 1 026 728,0-3 500,0 1 023 228,0 46 597,0 0,0 46 597,0 302 488,0 88 653,0 391 141,0 0,0 0,0 0,0

Tabulka č. 19 Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK pro rok 2011 k 31.3.2011 (členění podle akcí) v tis. Kč ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka Organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o. Nákup uměleckých sbírek 300,00 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea 50,00 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Restaurování a konzervování vybraných 300,00 sbírkových předmětů a doplňování sbírek 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Postupná výměna elektrických rozvodů 875,00 zásuvkových a světelných v hlavním objektu muzea, nám. Čsl. armády 2, Vyškov - I. etapa - 2. NP 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. 600,00 Musila a Příroda Vyškovska 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru - obnova restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple 200,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Poklady Moravy 200,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 3. 2011 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Podhorácké muzeum - obnova podlahové krytiny 220,00 do výstavních prostor 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Podhorácké muzeum - výměna osvětlení expozic a 400,00 výstavních prostor 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru - obnova restaurování 450,00 interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Muzeum v Ivančicích - restaurování obrazu J. 120,00 Winterhaltera 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Literární soutěţ Skrytá paměť Moravy 170,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Oprava střechy nad zámeckým sálem 507,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Náročné restaurování 220,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Vyčištění půdy zámku 400,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Výstavní projekt Křehký 500,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Historické vědecké přístroje ve sbírkách 212,00 Regionálního muzea v Mikulově 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 110,00 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Odlití plastiky Návrat 1812 do bronzu 600,00 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Minoritský klášter - výměna oken 322,00 9106 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 201,00 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 98,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011

Tabulka č. 19 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů 82,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (pracoviště, knihovna, víceúčelový sál) 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 50,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do 31. 12. 2011 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 532,00 Organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem 8 684,00 Organizace v oblasti sociálních služeb 9203 Domov Hvězda, p.o. Výměna oken objektu zámku, III. etapa 836,00 9207 Domov pro seniory Předklášteří, p.o. Oprava teras v budově domova 1 500,00 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Nákup polohovatelných lůţek 250,25 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce vestavba lůţkového výtahu 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Oprava oken a dveří hlavní budovy 990,00 9212 Domov pro seniory Skalice, p.o. Oprava fasády zámecké budovy 650,00 9216 Domov pro seniory Baţantnice, p.o. Nákup polohovatelných lůţek 500,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 30. 6. 2011 9220 Sociální sluţby Šebetov, p.o. Oprava přístavby zámku - jídelny 600,00 9222 Sociální sluţby Vyškov, p.o. Oprava podlah objektu Čtvrtníčkova 115,00 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce rekonstrukce 2 ks lůţkových výtahů 9226 Emin zámek, p.o. Oprava střechy bytové jednotky a oprava vytápění dílny Organizace v oblasti sociálních služeb celkem 840,00 125,00 179,80 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce Záloţní zdroj elektrické energie 5 621,05 Organizace v oblasti zdravotnictví 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Nákup polohovacích lůţek 125,70 Ponecháno z minulých let 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Přemístění nemocniční lékarny 1 492,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 31. 12. 2011 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při 12,03 Ponecháno z roku 2010 přechodu na 4-místnou analytiku 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 1 500,00 9314 Nemocnice Vyškov, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 400,00 9316 Nemocnice Tišnov, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 1 500,00

Tabulka č. 19 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Opravy v areálu nemocnice ve Valticích 500,00 Ponecháno z roku 2010 - pouţitelné do 31. 12. 2011 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Oprava areálu nemocnice ve Valticích 38,41 Ponecháno z minulých let 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při 2,16 Ponecháno z roku 2010 přechodu na 4-místnou analytiku 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 700,00 9318 Nemocnice Znojmo, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 400,00 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při 22,50 Ponecháno z roku 2010 přechodu na 4-místnou analytiku 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 000,00 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 3 900,00 Organizace v oblasti zdravotnictví celkem 18 592,80 Organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Úhrada nákladů za sluţby 85,00 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Úroky z úvěru SÚS JMK 17 482,00 Organizace v oblasti dopravy celkem 17 567,00 Účelově určené příspěvky na provoz celkem 50 464,85

Tabulka č. 20 Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k 31.3.2011 (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea 170,00 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. Musila a 100,00 Příroda Vyškovska 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Restaurování interiéru zámecké kaple 1 400,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Zámecká pokladna a kavárna 1 080,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Vinařská expozice, stavební úpravy 5 143,00 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Archeologický park Pavlov - zhotovení projektové 4 060,00 dokumentace Regionálním muzeem v Mikulově 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 1 144,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Předfinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany 500,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany 100,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Rekonstrukce střechy a půdního prostoru Městského 2 714,00 muzea Veselí nad Moravou 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 2 508,00 Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem 18 919,00 Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9202 Domov pro seniory Černá hora, p.o. Zateplení stropu hlavní budovy 1 000,00 9202 Domov pro seniory Černá hora, p.o. Rekonstrukce výtahu hlavní budovy 1 300,00 9203 Domov Hvězda, p.o. Realizace úspor energie 391,00 Ponecháno z roku 2010 9203 Domov Hvězda, p.o. Rekonstrukce hygienického zázemí Pavilonu 3 252,00 9203 Domov Hvězda, p.o. Záloţní zdroj elektrické energie 950,00 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Mostek přes Zlatý potok 300,00 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Nákup automobilu 798,00 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Přestavba ČOV 400,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. Investiční úvěrový program financovaný EIB - 22 600,00 Rekonstrukce pavilonu 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka 3 573,00

Tabulka č. 20 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9208 Příspěvkové Domov důchodců organizace Boţice, p.o. v oblasti kultury Stavební úpravy - budova č. 188 5 900,00 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o. Rekonstrukce sociálního zařízení pro imobilní 272,42 Ponecháno z roku 2010 z akce rekonstrukce tepelného hospodářství objektu zámku 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Záloţní zdroj elektrické energie 1 000,00 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Rekonstrukce kuchyně 4 110,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Projektová dokumentace rekonstrukce objektu B 210,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o. Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku 11 000,00 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o. Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku 3 041,78 Ponecháno z roku 2010 9214 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o. Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba (pokrytí čerpání úvěru v období leden - únor 2011) 2 000,00 9217 SENIOR centrum Blansko, p.o. Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba (pokrytí čerpání úvěru v období leden - únor 2011) 4 210,00 9217 SENIOR centrum Blansko, p.o. Investiční úvěrový program EIB- Přístavba 169,92 Ponecháno z roku 2010 9220 Sociální sluţby Šebetov Vybudování kryté terasy pavilonu 300,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9225 Zámek Břeţany, p.o. Pořízení zvedacího zařízení pro imobilní 152,64 Ponecháno z roku 2010 z akce Záloţní zdroj elektrické energie 9229 Domov Horizont, p.o. Rekonstrukce osobních výtahů 5 050,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem 71 980,76 Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Zateplení budovy Dětského centra Znojmo 1 789,00 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Zateplení budovy Dětského centra Znojmo 1 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Vybudování 6 250,00 p.o. Krajského operačního střediska ZZS JmK v návaznosti na areál FN Brno Bohunice 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o. Výstavba a rekonstrukce objektů ZZS JMK 7 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Přemístění nemocniční lékárny 13 508,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9313 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. Rekonstrukce NMB Letovice - III. etapa, 2. část 1 010,39 Ponecháno z roku 2010

Tabulka č. 20 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9313 Příspěvkové Nemocnice Milosrdných organizace bratří v oblasti Letovice, kultury p.o. Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - III. etapa 2. část 10 529,00 9314 Nemocnice Vyškov, p.o. Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou 1 000,00 Ponecháno z minulých let příhodou 9316 Nemocnice Tišnov, p.o. Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá 1 500,00 Ponecháno z minulých let digitalizace 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Rekonstrukce AT stanice 700,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 30. 4. 2011 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Zateplení spojovacího krčku mezi pavilonu F an 2 950,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 30. 4. 2011 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Úprava příjezdové komunikace k odstavné ploše 15,93 Ponecháno z minulých let 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Posílení zdrojů na financování akce Opravy areálu 41,21 Ponecháno z minulých let nemocnice ve Valticích 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Rekonstrukce stravovacího provozu 27,79 Ponecháno z minulých let 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou 222,27 Ponecháno z minulých let příhodou 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. NP, pavilon F 30 841,47 Ponecháno z minulých let 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Modernizace 10 000,00 přístrojového vybavení a energetického hospodářství Nemocnice TGM Hodonín 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Zateplení 23 103,00 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou 1 000,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 9320 Nemocnice Kyjov, p.o. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Digitální mamografický přístroj 2 000,00 Ponecháno z roku 2010 - doba pouţitelnosti do 31.12.2011 114 488,06 Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Jistina úvěru SÚS JMK 74 432,00 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Investice nesplňující kritéria ROP 50 000,00 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Protihluková opatření 4 500,00 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Projektová příprava ROP 75 000,00 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Technické vybavení 8 000,00 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Projekty zařazené v IÚP EIB 52 480,00 Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem 264 412,00 Poskytnuté investiční prostředky celkem 469 799,82

Tabulka č. 21 Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK k 31.3.2011 (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Poskytovatel Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Druh dotace Účel poskytnutí 9201 Habrovanský zámek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 453,60 9202 Domov pro seniory Černá Hora, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 839,60 9203 Domov Hvězda, p.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 5 162,80 9204 Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 418,80 9205 Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 562,80 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 747,60 9207 Domov pro seniory Předklášteří, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 626,00 9208 Domov důchodců Boţice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 958,00 9209 Domov pro seniory Hostim, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 1 819,60 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 476,00 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 818,80 9212 Domov pro seniory Skalice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 223,60 9213 S-centrum Hodonín, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 960,80 9214 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 304,40 9215 Domov pro seniory Stráţnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 604,80 9216 Domov pro seniory Baţantnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 399,60 9217 SENIOR centrum Blansko, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 753,20 9220 Sociální sluţby Šebetov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 5 490,80 9221 Paprsek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 119,60 9222 Sociální sluţby Vyškov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 9 484,40 9223 Zámeček Střelice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 6 725,60 9224 Srdce v domě, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 1 809,60 9225 Zámek Břeţany, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 7 304,00 9226 Emin zámek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 1 519,60 9227 Domov u lesa Tavíkovice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 051,20 9228 Domov na Jarošce, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 460,00 9229 Domov Horizont, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 7 996,80 9230 Zelený dům pohody, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 459,60 Příspěvkové organizace v oblastich služeb celkem Částka 110 551,20

Tabulka č. 21 ORG Název příspěvkové organizace Poskytovatel Příspěvkové organizace v oblasti sociálních zdravotnictví služeb Druh dotace Účel poskytnutí 9303 Jihomoravské dětské centrum specializované Ministerstvo práce a sociálních věcí N Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou zdravotní péče, p.o. pomoc 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc 9307 Kojenecký ústav Kyjov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského Strukturální fondy EU - Globální grant N Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v kraje, p.o. OP VK oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof Částka 287,22 235,18 336,38 2 518,97 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o. Strukturální fondy EU - Globální grant OP VK I Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof 826,00 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 246,80 9401 Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Organizace v oblasti dopravy celkem Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod I Investiční část dotací na realizaci programů ROP 4 450,56 36 745,49 36 745,49 Poskytnuté prostředky celkem 151 747,24 I - investiční prostředky N - neinvestiční prostředky

Tabulka č. 22 Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k 31.3.2011 (v tis. Kč) Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost Příspěvkové organizace v oblasti školství Základní umělecká škola Adamov, Ronovská 12 7 0 7 Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 196 0 196 Základní umělecká škola Boskovice, Náměstí 9. května 7 108 0 108 Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401 277 0 277 Základní umělecká škola Letovice, Masarykovo náměstí 29 306 0 306 Základní umělecká škola Velké Opatovice, Pod Stráţnicí 499 314 0 314 Dům dětí a mládeţe Blansko, Sadová 45-118 13-105 Dům dětí a mládeţe Boskovice, ul. 17. listopadu 1 144 0 144 Dům dětí a mládeţe Letovice, Českobratrská 5 64 0 64 Základní škola Blansko, Nad Čertovkou 17 63 0 63 Základní škola speciální Blansko, Ţiţkova 27-46 0-46 Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12 244 0 244 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2-120 0-120 Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy, Školní 363 5 0 5 Dětský domov Lysice, Hodonín u Kunštátu 48-22 0-22 Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b 69 0 69 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 0 5 5 Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1 227 17 244 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18-2 53 51 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53 886 29 914 Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku 463-521 195-325 Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5-67 225 157 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33-281 47-235 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce Letovice, Tyršova 500-435 56-379 Střední škola uměleckoprůmyslová a technická Velké Opatovice, Mládeţnická 430-307 28-279 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice, náměstí 9.května 2a -1 445 210-1 234 Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 306 0 306 Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno,Vídeňská 52 1 506 10 1 515 Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 349 0 349 Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 73 1 74 Základní umělecká škola, Brno,Veveří 133 904 9 913 Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého 70 931 0 931 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 389 0 389 Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova 81 624 0 624 Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, třída Kapitána Jaroše 24 31 1 32 Základní umělecká škola, Brno,Vranovská 41 83 0 83 Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 137 0 137 LUŢÁNKY- středisko volného času, Brno, Lidická 50 510 712 1 222 Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4 54 0 54 JUNIOR-Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych 2 785 137 922 Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 168-253 -85 Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54-14 0-14 Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 63 0 63 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4-30 -1-31 Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 66 0 66 Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, Novoměstská 21 6 0 6 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 0 2 2 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 66 0 66 Základní škola, Brno, Palackého 68/70 540 0 540 Základní škola, Brno, Sekaninova 1 86 5 90 Základní škola, Brno, Štolcova 16 60 31 90 Základní škola, Brno, Lidická 6a 313 3 316 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 109 4 113 Dětský domov Dagmar, Brno - Ţabovřesky, Zeleného 51 51 0 51 Gymnázium Brno - Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2-257 14-243 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 457 103 560 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Křenová 36-24 33 9-103 152 49 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Ţiţkova 55-313 173-140 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7-832 46-786 Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14-239 69-170 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47-194 34-160 Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Brno, Vejrostova 2-119 79-40 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská 9 0 40 41 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23-111 105-6 Konzervatoř, Brno, třída Kapitána Jaroše 45 9 421 431 Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3-166 20-147

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 174 44 218 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 119 21 140 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8-426 235-191 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 1 021 41 1 063 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101-415 16-400 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10-646 56-590 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 431 353 783 Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97-122 75-47 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15-548 232-316 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 28 75 103 Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova 11 40 9 49 Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno,Gellnerova 1-68 1-68 Odborné učiliště a praktická škola, Brno, Lomená 44 14 211 226 Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 65 0 65 Domov mládeţe Marie Steyskalové a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 6 13 19 Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4 3 29 32 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 0 20 21 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 885 21 906 Vyšší odborná škola zdravotnická Josefa Podsedníka, Brno, Ţerotínovo náměstí 6 608 16 623 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9-55 23-32 Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova 106-210 79-131 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 525 207 732 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 667 520 1 187 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g -970 483-487 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Praţská 38b 1 099 50 1 149 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 465 736 1 201 Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 437 149 586 Základní umělecká škola A Muchy, Ivančice, Palackého nám. 27 55 0 55 Základní umělecká škola, Kuřim, Jungmannova 1084 381 0 381 Základní umělecká škola, Oslavany, nám. 13. prosince 12 277 0 277 Základní umělecká škola, Ořechov, Tikovská 23 388 0 388 Základní umělecká škola, Pozořice, U Školy 386 187 0 187 Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech 239 86 0 86 Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova 316 504 0 504 Základní umělecká škola, Ţidlochovice, Nádraţní 232 22 0 22 Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní 462-37 0-37 Středisko volného času, Ivančice,Tesařovo náměstí 1 146 29 176 Dům dětí a mládeţe, Rosice, Wolkerova 71 5 1 5 Dům dětí a mládeţe, Kuřim, Jungmannova 1084 3 3 6 Centrum volného času, Pohořelice, Dlouhá 39 107 0 107 Mateřská škola a Základní škola, Ořechov, Komenského 4 190 38 229 Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 317 0 317 Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postiţené a Dětský domov, Ivančice, Široká 42-88 0-88 Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964 146 0 146 Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 65 0 65 Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 122 0 122 Dětský domov, Vranov, Ţiţkova 160-24 0-24 Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2-29 -18-47 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20-35 22-13 Gymnázium T.G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39-198 8-191 Gymnázium, Ţidlochovice,Tyršova 400 2 0 2 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 278 0 278 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25-53 61 8 Střední odborná škola Fortika Lomnice, Tišnovská 15 10 15 26 Integrovaná střední škola, Sokolnice, Sokolnice 496-28 1 071 1 043 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 243 0 243 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova -1 117 230-887 Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru 22-81 287 207 Pedagogicko - psychologická poradna, Brno, Hybešova 15 341 76 417 Základní umělecká škola, Hustopeče, Komenského 4 113 0 113 Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, bratří Mrštíků 2 257 0 257 Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí 28 204 60 264 Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, Hlavní 30 18 0 18 Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4, 690 02 Břeclav -101-4 -104 Dům dětí a mládeţe, Mikulov, Vrchlického 11 13 3 15 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 151 10 161 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24-73 18-55 Základní škola, Mikulov, Školní 1 3 2 5 Dětský domov, Mikulov, Nádraţní 26-62 0-62 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28.října 1 290 59 349 Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 223 66 289

Tabulka č. 22 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem -348 9-339 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábř. 17-277 26-251 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeţí Komenského 1-845 125-721 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 24 14 38 Střední odborné učiliště, Mikulov, Svobody 6-560 6-554 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1-735 122-614 Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, Hlavní 28-108 25-83 Pedagogicko-psychologická poradna, Břeclav, Bratří Mrštíků 30 2 15 16 Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice 418 310 0 310 Základní umělecká škola, Hodonín, Horní Valy 2 938 0 938 Základní umělecká škola, Stráţnice, Preláta Horného 509 229 0 229 Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou 462 79 0 79 Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676 597 0 597 Středisko volného času, Hodonín, Jilemnického 2-76 0-76 Dům dětí a mládeţe, Kyjov, Husova 370-85 -1-86 Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, Radějovká 848 50 19 69 Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, Hutník 1495 56 0 56 Dům dětí a mládeţe, Vracov, Sokolská 896 133 54 188 Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 222 0 222 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 632 9 641 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3204 112 0 112 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 61 0 61 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 340 78 418 Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1 30 0 30 Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1-19 0-19 Dětský domov, Stráţnice, Boţeny Hrejsové 1255 51 0 51 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 42 14 56 Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549-311 7-304 Purkyňovo gymnázium, Stráţnice, Masarykova 379-81 9-72 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13-104 132 28 Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669-728 202-526 Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova 890-743 50-693 Střední průmyslová a umělecká škola a vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova 32-80 19-61 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21-1 057 137-920 Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46 282 98 380 Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Stráţnice, Úprkova 1733-74 22-52 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádraţní 471 305 54 359 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318-573 34-539 Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735-121 67-54 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17-245 59-186 Pedagogicko - psychologická poradna, Hodonín, Jilemnického 2-97 0-97 Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín, Dobrovolského 4 398 0 398 Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4 148 0 148 Dům dětí a mládeţe, Vyškov, Brněnská 7 107 4 111 Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídliště Osvobození 55-158 0-158 Základní škola, Slavkov, Malinovského 280-32 0-32 Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 36 15 51 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 184 50 234 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 1 83 84 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479-571 354-216 Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1-14 3-10 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody 50 15 69 84 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15-351 34-317 Oblastní pedagogicko-psychologická poradna, Vyškov,Jungmannova 2 28 0 28 Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210 278 0 278 Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám. 1 176 0 176 Základní umělecká, škola Moravský Krumlov, Školní 139 356 0 356 Základní umělecká škola, Znojmo, Rooseveltova 21 754 0 754 Dům dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská 8 360 0 360 Dům dětí a mládeţe, Miroslav, Kostelní 202 232 0 232 Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, nám. T.G. Masaryka 35 2 0 2 Základní škola, Hrádek 203 20 0 20 Základní škola, Miroslav, Kostelní 16-20 0-20 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 185 42 227 Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 138 0 138 Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168-412 8-404 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4-138 2-136 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3 310 129 439 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4-70 18-52 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 243 69 313 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127-561 0-561

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6-98 -267-365 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19-453 303-149 Středisko sluţeb školám, Znojmo, Rudoleckého 25 44 0 44 Pedagogicko-psychologická poradna, Znojmo, Rudoleckého 23 28 0 28 Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem 10 561 10 901 21 462

Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín -36 0-36 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. Armády 2, Vyškov 177 0 177 Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří 1 8 9 Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov -1 165 0-1 165 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo 840 0 840 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín -195 0-195 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou 7 0 7 Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem -371 8-363 Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, 683 01 Rousínov 388 1 389 Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, 679 21 Černá Hora -131 3-128 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice -333 2-331 Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, 682 01 Vyškov 179 0 179 Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice 345 0 345 Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, 664 84 Zastávka 3 092-2 3 090 Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří 860 0 860 Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, 671 64 Boţice 226 0 226 Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, 671 54 Hostim 149 6 155 Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice 712 3 715 Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, 671 32 Plaveč 345 1 346 Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, 671 71 Hostěradice 402 0 402 S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín 1 161 0 1 161 Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, 697 01 Kyjov 300 0 300 Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice -120 3-117 Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín -129 0-129 SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko -107 3-104 Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, 679 35 Šebetov -1 075 3-1 072 Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice -270 5-265 Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, 682 01 Vyškov -684 10-674 Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, 664 47 Střelice 329 0 329 Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, 692 01 Mikulov 324 0 324 Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, 671 65 Břeţany 2 001 0 2 001 Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou -161 0-161 Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice -761 25-736 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, 695 01 Hodonín 263 0 263 Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov 592 0 592 Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín -372 0-372 Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem 7 525 63 7 588 Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín 12-2 677 20-2 657 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, Znojmo 18 0 18 Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov 177 0 177 LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 151, Otnice 0 0 0 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno 2 237 4 2 241 Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, Ivančice -7 827 16-7 811 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice -165 20-145 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov -1 348 197-1 151 Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, Tišnov -3 302 0-3 302 Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav -5 061 754-4 307 Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo -9 858 963-8 895 Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, Hodonín -1 306 753-553 Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov -2 048 42-2 006 Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem -31 160 2 769-28 391 Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno -44 310 400-43 910 Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem -44 310 400-43 910 Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno 6 0 6 Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem 6 0 6 Neškolské příspěvkové organizace celkem -68 310 3 240-65 070 Příspěvkové organizace celkem -57 749 14 141-43 608

v tis. Kč Graf č. 1 5000000 Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2008 až 2011 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2008 2009 2010 2011

Přehled příjmů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 Graf č. 2 Daňové příjmy 31,66% Nedaňové příjmy 3,12% Kapitálové příjmy 0,03% Přijaté dotace 65,19%

Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k 31.3.2011 Graf č. 3 Výdaje celkem Ostatní výdaje Ostatní činnosti 5,958% Jiné veřejné sluţby a činnosti 0,210% Finanční operace 0,341% Civilní připravenost na krizové stavy 0,007% Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,007% Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce 0,024% Ostatní výdaje 30,48% Státní moc, státní správa, úz. samospráva a pol. strany 8,723% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,001% Ochrana ţivotního prostředí 0,349% Bezpečnost a veřejný pořádek 0,004% Zdravotnictví 7,629% Tělovýchova a zájmová činnost 3,952% Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 0,940% Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,960% Vzděláván í a školské sluţby 69,52% Vodní hospodářství 2,230% Doprava 49,887% Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 1,990% Sociální sluţby a pomoc a společ.činnost v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 13,788%