Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2016 Po 1.RO Po 2.RO OdPa PoložkaDruhové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Daně 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 12 000 000 12 000 000 12 000 000 1112 Daň z příjmu FO - podnikání 220 000 220 000 220 000 1113 Daň z příjmu - kapitálových výnosů 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1121 Daň z příjmu PO 11 000 000 11 000 000 11 000 000 1122 Daň z příjmu PO - obce 4 000 000 4 000 000 4 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 25 000 000 25 000 000 25 000 000 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000 3 000 000 3 000 000 C e l k e m 56 420 000 56 420 000 56 420 000 Poplatky 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 1335 Poplatky za odnětí pozemků 20 000 20 000 20 000 1337 Ukládání komunálního odpadu 2 700 000 2 700 000 2 700 000 1341 Poplatek ze psů 160 000 160 000 160 000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000 50 000 50 000 1343 Poplatek z veřejného prostranství 15 000 15 000 15 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000 50 000 50 000 1351 Odvod z loterií 200 000 200 000 200 000 1361 Správní poplatky 250 000 250 000 250 000 C e l k e m 3 445 000 3 445 000 3 445 000 Daňové příjmy celkem 59 865 000 59 865 000 59 865 000 2420 Splátky půjček Splátky půjčených prostředků od o.p.s a podobných subjektů 100 000 100 000 100 000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 45 000 45 000 45 000 Splátky půjček celkem 145 000 145 000 145 000
Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000 500 000 500 000 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 300 000 300 000 300 000 Kapitálové příjmy celkem 800 000 800 000 800 000 tř. 4 Dotace 4222 Přijaté investiční transfery od krajů 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4112 Neinv.př.trans. Ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 3 572 900 3 572 900 3 572 900 4113 Neinv.př.trans. ze státních fondů 121 000 121 000 121 000 4116 Ostatní neinv.př.transfery ze SR - VPP 9 ks 117 000 117 000 1 507 000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od RR 75 929 4134 Základní příděl do SF 330 000 330 000 330 000 4223 Investiční přijaté transfery od RR 4 157 890 Dotace celkem 9 140 900 9 140 900 14 764 719 10 Zemědělství 1014 1019 Ozdravování hosp. zvířar, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5021 ostatní osobní náklady 40 000 40 000 40 000 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 30 000 30 000 5167 služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 10 000 5169 nákup ostatních služeb 70 000 70 000 70 000 CELKEM 150 000 150 000 150 000 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000 70 000 70 000 2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. 20 000 20 000 20 000 2131 Pronájem 270 000 270 000 270 000 5164 Nájemné 80 000 80 000 80 000 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 25 000 25 000 25 000
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 100 000 100 000 5362 Platby daní a poplatků 50 000 50 000 50 000 CELKEM 360 000 255 000 360 000 255 000 360 000 255 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5021 Ostatní osobní náklady 70 000 70 000 70 000 5031 Sociální pojištění 20 000 20 000 20 000 5032 Zdravotní pojištění 10 000 10 000 10 000 CELKEM 100 000 100 000 100 000 Zemědělství celkem 360 000 505 000 360 000 505 000 360 000 505 000 22 Doprava 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 3 500 000 3 500 000 3 500 000 5171 Opravy a udržování 3 000 000 3 000 000 3 000 000 CELKEM 6 500 000 6 500 000 6 500 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly, stavby 0 920 000 920 000 CELKEM 0 920 000 920 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 656 000 656 000 656 000 CELKEM 656 000 656 000 656 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 200 000 200 000 CELKEM 200 000 200 000 200 000 Doprava celkem 7 356 000 8 276 000 8 276 000 31 Školství 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 45 000 45 000 45 000 5169 Nákup ostatních služeb 4 000 4 000 4 000 5175 Pohoštění 6 000 6 000 6 000 CELKEM 5 055 000 5 055 000 5 055 000
3111 Mateřské školy - Jesenická 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 10 000 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 2 000 2 000 5175 Pohoštění 3 000 3 000 3 000 CELKEM 1 215 000 1 215 000 1 215 000 3111 Mateřské školy - Ve Svahu 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 10 000 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 2 000 2 000 5175 Pohoštění 3 000 3 000 3 000 CELKEM 1 215 000 1 215 000 1 215 000 Školství celkem 7 485 000 7 485 000 7 485 000 33 Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 200 000 200 000 5021 Ostatní osobní náklady 44 000 44 000 44 000 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000 6 000 6 000 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 60 000 60 000 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 400 000 400 000 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000 13 000 13 000 5164 Nájemné 19 000 19 000 19 000 5169 Nákup ostatních služeb 55 000 55 000 55 000 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 3 000 3 000 3 000 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000 40 000 40 000 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 90 000 90 000 5169 Nákup ostatních služeb 180 000 180 000 180 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 10 000 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000 8 000 8 000 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 2 000 2 000 2111 Příjmy ze služeb 150 000 150 000 150 000 2329 Nespecifikované příjmy 143 000 CELKEM 150 000 1 130 000 150 000 1 130 000 293 000 1 130 000
3341 Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 55 000 55 000 55 000 CELKEM 55 000 55 000 55 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 3 900 000 3 900 000 3 900 000 CELKEM 3 900 000 3 900 000 3 900 000 Ostatní záležitosti kultury,církví a 3399 sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 30 000 30 000 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000 6 000 6 000 5492 Dary obyvatelstvu 55 000 55 000 55 000 CELKEM 91 000 91 000 91 000 Kultura celkem 150 000 5 176 000 150 000 5 176 000 293 000 5 176 000 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 20 000 20 000 5021 Ostatní osobní náklady 20 000 20 000 20 000 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 100 000 100 000 5151 Studená voda 2 000 2 000 2 000 5154 Elektrická energie 200 000 200 000 200 000 5171 Opravy a udržování 200 000 200 000 200 000 5171 Opravy a udržování 1 085 000 1 085 000 1 085 000 CELKEM 20 000 1 607 000 20 000 1 607 000 20 000 1 607 000 3419 zastupiteostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinv.transfery 2 000 000 2 000 000 2 000 000 CELKEM 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kotlík 5139 Nákup materálu j.n. 15 000 15 000 15 000 5151 Studená voda 4 000 4 000 4 000 5152 Teplo 70 000 70 000 70 000 5154 Elektrická energie 16 000 16 000 16 000 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 1 000 1 000
5169 Nákup ostatních služeb 6 000 6 000 6 000 tábor 2111 Příjmy z prodeje služeb 50 000 50 000 50 000 5021 Ostatní osobní náklady 87 000 87 000 87 000 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000 60 000 60 000 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 10 000 5173 Cestovné 3 000 3 000 3 000 CELKEM 50 000 272 000 50 000 272 000 50 000 272 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5229 Ostatní neinv.transfery 500 000 500 000 500 000 CELKEM 500 000 500 000 500 000 Tělovýchova a ZČ celkem 70 000 4 379 000 70 000 4 379 000 70 000 4 379 000 361 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjem z poskytování služeb 12 000 000 12 000 000 12 000 000 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000 000 9 000 000 9 000 000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 70 000 70 000 70 000 5021 Ostatní osobní náklady 120 000 120 000 120 000 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000 400 000 400 000 5151 Studená voda 1 410 000 1 410 000 1 410 000 5152 Teplo 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5154 Elektrická energie 400 000 400 000 400 000 5161 Služby pošt 20 000 20 000 20 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 15 000 15 000 5163 Služby peněžních ústavů 100 000 100 000 100 000 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 150 000 150 000 5171 Opravy a udržování 4 500 000 4 500 000 4 500 000 5171 Opravy a udržování 800 000 800 000 800 000 5171 Opravy a udržování 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 150 000 150 000 150 000 5361 Nákup kolků 20 000 20 000 20 000 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000 20 000 20 000
CELKEM 21 070 000 23 105 000 21 070 000 23 105 000 21 070 000 23 105 000 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 200 000 200 000 200 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 50 000 50 000 50 000 5152 Teplo 300 000 300 000 300 000 5163 Služby peněžních ústavů 25 000 25 000 25 000 5164 Nájemné 3 000 3 000 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 100 000 100 000 5171 Opravy a udržování 400 000 400 000 400 000 5171 Budovy, haly, stavby 300 000 300 000 300 000 CELKEM 250 000 1 128 000 250 000 1 128 000 250 000 1 128 000 Bydlení celkem 21 320 000 24 233 000 21 320 000 24 233 000 21 320 000 24 233 000 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 700 000 700 000 700 000 5169 Nákup ostatních služeb 300 000 300 000 300 000 5171 Opravy a udržování 50 000 50 000 50 000 6121 Budovy, haly, stavby 1 000 000 1 000 000 CELKEM 1 050 000 2 050 000 2 050 000 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000 130 000 130 000 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 20 000 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 100 000 100 000 6121 Budovy, haly, stavby 1 500 000 5 400 000 5 700 000 CELKEM 130 000 1 620 000 130 000 5 520 000 130 000 5 820 000 3635 Územní plánování 6119 450 000 450 000 450 000 CELKEM 450 000 450 000 450 000 3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 50 000 50 000 CELKEM 50 000 50 000 50 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 500 000 500 000 500 000 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím 30 000 30 000 30 000 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 80 000 80 000 80 000 CELKEM 610 000 610 000 610 000 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních 3699 služeb a úz.rozvoje 5169 Nákup ostatních služeb 72 000 72 000 72 000 CELKEM 72 000 72 000 72 000 Komunální služby celkem 130 000 3 852 000 130 000 8 752 000 130 000 9 052 000 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů 3 000 3 000 3 000 5169 Nákup ostatních služeb 4 500 000 4 500 000 4 500 000 CELKEM 4 503 000 4 503 000 4 503 000 Využívání a zneškodňování komunálních 3725 odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 810 000 810 000 810 000 CELKEM 810 000 810 000 810 000 3727 Prevence vzniku odpadů 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 100 000 100 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 200 000 2 200 000 2 200 000 CELKEM 2 300 000 2 300 000 2 300 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hotný dlouhodobý majetek 100 000 100 000 100 000 5139 Nákup materiál j.n. 300 000 300 000 300 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 000 50 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 2 500 000 2 500 000 5171 Opravy a udržování 750 000 750 000 750 000 CELKEM 3 700 000 3 700 000 3 700 000 Ochrana ŽP celkem 810 000 10 503 000 810 000 10 503 000 810 000 10 503 000
4 Soc.věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 210 000 210 000 210 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5 000 5 000 5173 Cestovné 10 000 10 000 10 000 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a pod.organizacím 575 000 575 000 575 000 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelům 30 000 30 000 30 000 CELKEM 830 000 830 000 830 000 Domovy pro osoby se zdr.postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem 5331 Neinvestiční příspěvky vlastním PO 2 500 000 2 500 000 2 500 000 CELKEM 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Sociální věci celkem 3 330 000 3 330 000 3 330 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované rezervy 30 000 30 000 30 000 CELKEM 30 000 30 000 30 000 5512 Požární ochrana -dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000 300 000 300 000 5019 Ostatní platy 10 000 10 000 10 000 5021 Ostatní osobní výdaje 775 000 775 000 775 000 5031 Sociální pojištění 75 000 75 000 75 000 5032 Zdravotní pojištění 30 000 30 000 30 000 5039 Ostatní pov.pojistné 5 000 5 000 5 000 5132 Ochranné pomůcky 30 000 30 000 30 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 30 000 30 000 30 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 80 000 80 000 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000 80 000 80 000 5151 Studená voda 2 000 2 000 2 000 5152 Teplo 70 000 70 000 70 000
5153 Plyn 90 000 90 000 90 000 5154 Elektrická energie 40 000 40 000 40 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000 140 000 140 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000 10 000 10 000 5163 Služby peněžních ústavů 40 000 40 000 40 000 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000 25 000 25 000 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 50 000 50 000 5171 Opravy a udržování 140 000 140 000 140 000 5173 Cestovné 1 000 1 000 1 000 5194 Věcné dary 5 000 5 000 5 000 6121 Budovy, haly, stavy 10 000 000 10 300 000 10 300 000 CELKEM 300 000 11 728 000 300 000 12 028 000 300 000 12 028 000 Ochrana obyvatel a PO celkem 300 000 11 758 000 300 000 12 058 000 300 000 12 058 000 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstev 1 800 000 1 800 000 1 800 000 5031 Sociální pojištění 350 000 350 000 350 000 5032 Zdravotní pojištění 170 000 170 000 170 000 5136 Knihy, učební pomůcky 5 000 5 000 5 000 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 15 000 15 000 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 10 000 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 6 000 6 000 5173 Cestovné 10 000 10 000 10 000 5175 Pohoštění 20 000 20 000 20 000 5194 Věcné dary 20 000 20 000 20 000 CELKEM 2 406 000 2 406 000 2 406 000 Činnost místní správy - podrobný rozbor na 6171 sam.listu 5011 Platy zaměstnanců v HPP 9 135 000 9 135 000 10 053 000 5021 Ostatní osobní náklady 800 000 800 000 800 000 5031 Sociální pojištění 2 300 000 2 300 000 2 647 000 5032 Zdravotní pojištění 823 000 823 000 948 000
5038 Povinné pojistné na úraz.pojištění 50 000 50 000 50 000 5132 Ochranné pomůcky 10 000 10 000 10 000 5136 Knihy, učební pomůcky,tisk 40 000 40 000 40 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000 400 000 400 000 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000 300 000 300 000 5141 Úroky vlastní 10 000 10 000 10 000 5151 Studená voda 50 000 50 000 50 000 5152 Teplo 550 000 550 000 550 000 5154 Elektrická energie 250 000 250 000 250 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000 70 000 70 000 5161 Služby pošt 170 000 170 000 170 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000 200 000 200 000 5163 Služby peněžních ústavů 100 000 100 000 100 000 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 200 000 200 000 200 000 5167 Služby školení a vzdělávání 230 000 230 000 230 000 5168 Zpracování dat a služby souv.s inf.technol. 750 000 750 000 750 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 1 300 000 1 300 000 5171 Opravy a udržování 500 000 500 000 500 000 5172 Programové vybavení 150 000 150 000 150 000 5173 Cestovné 50 000 50 000 50 000 5175 Pohoštění 20 000 20 000 20 000 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 15 000 15 000 15 000 5194 Věcné dary 10 000 10 000 10 000 5195 Odvody za neplnění zam.zdr.post. 40 000 40 000 40 000 5229 20 000 20 000 20 000 5361 Nákup kolků 50 000 50 000 50 000 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 10 000 10 000 10 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000 50 000 50 000 5499 Ostatní neinv.transfery obyv. SF PP+šeky 135 000 135 000 135 000 6121 Budovy, haly a stavby - okna MěÚ 0 1 500 000 1 500 000 6125 Výpočetní technika 300 000 300 000 300 000 CELKEM 19 088 000 20 588 000 21 978 000
Všeobecná správa celkem 21 494 000 22 994 000 24 384 000 63 Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní 430 000 430 000 430 000 5163 Služby peněžních ústavů 70 000 70 000 70 000 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000 5 076 819 CELKEM 500 000 1 500 000 5 576 819 Převody vlastním fondům v rozpočtech 6330 územní úrovně 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 330 000 330 000 330 000 CELKEM 330 000 330 000 330 000 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků SR 4 000 000 4 000 000 4 000 000 CELKEM 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Finanční operace celkem 4 830 000 5 830 000 9 906 819 Saldo příjmů a výdajů 93 090 900 104 901 000 93 090 900 113 521 000 98 857 719 119 287 819 8 Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 855 000 855 000 855 000 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. 8115 účtech 12 665 100 21 285 100 21 285 100 Financování celkem 12 665 100 855 000 21 285 100 855 000 21 285 100 855 000 Rekapitulace včetně financování 105 756 000 105 756 000 114 376 000 114 376 000 120 142 819 120 142 819