II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 44 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 567 060 16.a17.3. vratky dotací příspěvek na dávky v hmotné nouzi příspěvek na péči 209 000 volby do PS PČR 319 491 volby do OZ 6 956 financování - použití prostředků minulých let 31 613 2 44 Finanční vypořádání v rámci MěÚ 180 000 16.a17.3. žádost o dotaci na akci "Kompostrna Strakonice" 144 000 žádost o dotaci na akci "Sport. areál ZŠ Dukelská, Strak." 189 000 projekty, posudky - PD "Kompostárna Strakonice" 524 000 inv. transfer Nemocnici Strakonice, a.s. - po obdržení dotací z ROP 40 000 slavnostní večer pro záchranáře 477 238 projekt "Dva kroky k profes. veřejné službě" 453 064 projekt "Sám sobě manažerem" 252 965 projekt "Partnerství Grundtvig" 43 897 projekt "Zdravé město" 1 100 000 bezbariérový podchod pod železnicí - PD 1 433 800 autobusové zastávky 810 500 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupu 347 000 hrad - západní brána + opravy 69 000 VO - prodloužení VO ul. K Dražejovu 7 900 000 Velké náměstí - rekonstrukce 7 100 000 intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace 6 600 000 ZŠ Povážská - vybavení nové budovy 22 418 655 ZŠ Povážská - výstavba nové budovy kryto z u - ZŠ Povážská 22 418 655 kryto z kontokorentního u 24 621 993 financování - použití prostředků minulých let 3 042 471 3 1 450 000 44 akce "Hrad - sanace podzemních prostor" 16.a17.3. financování - použití prostředků minulých let 1 450 000 4 1 000 000 44 dotace města na akci "Protipovodňová ochrana města" 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 1 000 000
5 80 300 44 TJ ČZ Pospol Strak. - transfer na rekonstrukci oplocení 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 80 300 6 900 000 44 akce "Odpočinková zona Virt" 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 900 000 7 100 000 44 transfer Řádu Maltézských rytířů - PD na opravy kostela sv.prokopa 16.a17.3. kryto příjmy z hospodářské činnosti - bytové hospodářství 100 000 8 123 945 468 výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů 123 945 13.4. dotace SR 9 254 477 468 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 254 477 13.4. dotace JčK 10 41 209 468 pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu 41 209 13.4. dotace SR 11 39 000 468 hasiči - činnost SDH 39 000 13.4. příspěvek Jčk 12 654 837 468 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 654 837 13.4. dotace SR 13 1 314 000 468 Šmid. knihovna - Regionální funkce knihoven 1 314 000 13.4. dotace JčK 14 10 000 470 oprava "Brušákovic" kapličky 13.4. přijatý dar 10 000 7 920 477 HC Strakonice - transfer na akci "Galavečer ledního hokeje" 13.4. kryto ostatními nahodilými příjmy 7 920 15 12 000 548 oprava "Brušákovic" kapličky 11.5. přijatý dar 12 000 16 551 Použití výtěžku z provozu VHP 79 570 25 000 11.5. transfer TJ Dražejov - dofinanc. grantu na nákup zahr. traktoru 54 570 volnočasové aktivity - příspěvky na sport a kulturu 17 582 příspěvek JčK - administrace Programu obnovy venkova 254 458 25.5. sníženo financování -254 458 5 000 496 úhrada nákladů na dopravní soutěž pro MŠ 27.4. dar od firmy K T- ROS Prachatice s.r.o. 5 000 18 1 198 605 582 ZŠ J. z Poděbrad - Operační program Vzdělávání pro konkurenc. 25.5. dotace SR + EU 1 198 605
19 2 390 654 582 ZŠ Dukelská - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 25.5. dotace SR + EU 2 390 654 20 5 800 582 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 25.5. dotace SR 5 800 21 348 956 582 obnova komunikace V Ráji poničené bleskovou povodní 25.5. dotace SR 348 956 22 4 078 838 582 obnova komunikace v Modlešovicích a Hajské poničené povodní 25.5. dotace SR 4 078 838 23 100 000 609 MŠ U Parku - provoz - nákup vybavení do nové třídy -100 000 1.6. přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 24 100 000 609 ZŠ Povážská - provoz - vybavení multifunkčního sálu - hudebny -100 000 1.6. přesun - ZŠ Povážská výstavba nové budovy 25 12 000 000 91 Rekonstrukce a modernizace ZŠ F.L. Čelakovského -12 000 000 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 26 600 000 91 MŠ U Parku - rozšíření stávajícíc kapacity -600 000 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 27 350 000 91 MěKS - provoz - zajištění výstavy ŽENA STRAKONICE -350 000 15.a16.6 přesun - projekt Otavská Plavba 28 500 000 91 AEROKLUB Strak. - transfer na zajištění bezpečnosti dráhy -500 000 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 29 60 000 91 TJ ČZ HBC Strakonice 1921 - transfer na oslavy 90. výročí házené ve Strak. -60 000 15.a16.6 přesun - Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 30 6 000 000 91 Regenerace sídliště 1. Máje - II. etapa -6 000 000 15.a16.6 přesun - Odpadové centrum, kompostárna - příprava 31 50 000 663 hasiči - dovybavení zásahové jednotky Strakonic 22.6. příspěvek Jčk 50 000 32 30 000 663 MěKS - provoz - projekt "Mezinárodní festival zdrav. post. SCSV" 22.6. příspěvek JčK 30 000 33 15 000 663 MěKS - provoz - projekt "46. ročník loutk. přehlídky Skupovy Strakonice" 22.6. příspěvek Jčk 15 000 34 15 000 663 MěKS - provoz - projekt "Skupovy Strakonice - krajská loutkářská přehlídka"" 22.6. dotace SR 15 000
35 10 000 663 MěKS - provoz - projekt "Strakonický dudáček" 22.6. příspěvek JčK 10 000 36 20 000 663 Šmid. knihovna - provoz - projekt "Knihovna jako místo, kam se děti vracejí 22.6. příspěvek JčK 20 000 37 15 000 663 Šmid. knihovna - provoz - projekty z programu Knihovna 21. století 22.6. příspěvek JčK 15 000 38 20 000 663 projekt "Netradiční prohlídka Strakonického hradu" 22.6. grant JčK 20 000 39 300 000 663 Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku, Strakonice 22.6. grant JčK 300 000 40 591 028 663 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 22.6. dotace SR 591 028 41 244 900 663 havarijní opravy altánu v Rennerových sadech -244 900 22.6. hrad strakonice - oprava fasád a západní brány 42 200 000 731 Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Na Ohradě 20.7. grant JčK 200 000 43 200 000 731 Zřízení bezpečnostních prvků na místní komunikaci Ellerova 20.7. grant JčK 200 000 44 5 000 731 výdaje na volby do OZ Paračov - POÚ 20.7. dotace SR 5 000 45 49 000 731 Oprava střech kotců v psím útulku ve Strakonicích 20.7. grant JčK 49 000 46 74 025 731 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 20.7. dotace JčK 74 025 47 249 000 828 pořízení vánoční výzdoby na nově zrekonstruované náměstí -249 000 10.8. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 48 180 000 828 Obnova altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích 10.8. grant JčK 180 000 49 40 000 828 Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého, tzv. Brušákova 10.8. grant JčK 40 000 50 000 835 Obnova kaple sv. Václava na Podsrpu 10.8. finanční dar ČEZ, a.s. 50 000 50 1 376 357 828 ZŠ F.L.Čelakovského - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch. 10.8. dotace SR + EU 1 376 357
51 845 Zpětná dotace na projekt Revitalizace strakonického hradu 11 744 142 31.9. sníženo financování - čerpání ktk u -11 744 142 52 150 000 845 Městská policie - provoz (služby, výstroje, opravy vozidel,.) -150 000 31.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 53 1 000 000 177 Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela -1 000 000 14.9. Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ F.L. Čelakovského 54 1 500 000 177 TS Strakonice - údržba zeleně, VO, údržba komunikací a chodníků -1 500 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 55 100 000 177 transfer - TJ FEZKO - kuželkářský oddíl -100 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 56 150 000 177 transfer Basketbalový klub žen - ocenění sportovních úspěchů -150 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 57 3 000 000 177 Technologické centrum ORP Strakonice 14.9. čerpání ktk u (čerpání zpětné dotace Revitalizace str. hradu) 3 000 000 58 2 000 000 177 Rekonstrukce ZŠ F.L.Čelakovského - vybavení učeben -2 000 000 14.9. Rekonstrukce ZŠ F.L.Čelakovského - stavba 59 500 000 177 odkoupení obchodního pdílu společnosti Odpady Písek -500 000 14.9. Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice 60 86 200 942 hospodaření v lesích 5.10. příspěvek JčK 86 200 61 189 000 942 program Prevence kriminality ve Strakonicích 5.10. dotace JčK 189 000 62 1 060 757 942 realizace projektu Revitalizace Rennerových sadů ve Strakonicích 5.10. dotace ERDF a SFŽP 1 060 757 63 148 301 942 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 5.10. dotace JčK 148 301 64 100 000 942 rozvoj - městský mobiliář - opravy -100 000 5.10. rozvoj - rozvoj města 65 145 000 942 rozvoj - dětská hřiště - herní prvky -145 000 5.10. rozvoj - rozvoj města 66 4 896 911 transfer - Nemocnice Strakonice a.s. - nájemné - sympozium -4 896 21.9. úhrada nájmu plochy pro poutě 67 2 640 989 transfer - ČČK Strakonice a.s. - nájemné - předávání plaket dárcům krve -2 640 5.10. úhrada nájmu plochy pro poutě
68 4 500 1012 Šmidingerova knihovna - provoz (oprava automobilu) 26.10. kryto pojistným plněním 4 500 69 241 000 1012 rozvoj - dětská hřiště - herní prvky, opravy -241 000 26.10. rozvoj - členské přspěvky 70 591 028 1012 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 26.10. dotace SR 591 028 71 4 000 000 1012 Podpora regenerace panelových sídlišť - Sídl. 1. Máje, Strakonice 26.10. dotace SR 4 000 000 72 1012 V hlavní roli Strakonice pro turisty - zpětná dotace 856 603 26.10. snížení použití ktk u -856 603 73 1012 Rekonstrukce venkovního areálu MŠ Stavbařů - zpětná dotace 1 375 845 26.10. snížení použití ktk u -1 375 845 74 52 000 1037 MěKS - provoz - zprac. dotace na projekt MDF 2012-52 000 2.11. příspěvek na provoz MHD Strakonice 75 12 270 1083 transfer - ZUŠ Strakonice - nájemné - Adventní koncert -12 270 9.11. příspěvek na provoz MHD Strakonice 76 7 896 1084 transfer - ČOK CZ s.r.o. - nájemné - Nejúspěšnější sportovec -7 896 9.11. příspěvek na provoz MHD Strakonice 77 15 000 1108 KT - investice - nákup kopírky -15 000 23.11. KT - provoz - služby 78 180 000 1108 maj - opravy a údržba školských budov -80 000 23.11. maj - opravy a údržba budov -100 000 maj - projektová dokumentace 79 230 000 1108 rozvoj - dětská hřiště - obnova a dovybavení stávajících hřišť -230 000 23.11. rozvoj - územní plán města 80-6 800 000 186 ÚV Hajská - snížení výdajů v r. 2011 14.12. snížení použití ktk u -6 800 000 81-5 000 000 186 MŠ Šumavská - zateplení a výměna oken - snížení výdajů r. 2011 14.12. snížení použití ktk u -5 000 000 82-3 000 000 186 MěÚSS - snížení příspěvku na provoz 14.12. snížení použití ktk u -3 000 000 83 800 000 186 transfer - Nemocnice Strakonice, a.s. - přístroje pro oční oddělení 14.12. použití ktk u ( nedočerpaný příspěvek MěÚSS) 800 000
84 23 164 hasiči - činnost SDH - Strakonice 30.11. dotace JčK 23 164 85 1 040 hasiči - činnost SDH - Dražejov 30.11. dotace JčK 1 040 86 38 141 MP - oprava kamerového systému 30.11. příjmy z pojistného plnění 38 141 87 1 000 000 186 maj - výkupy pozemků a nemovitostí 14.12. příjmy za výkup nemovitostí od ŘSD (I/22 Strakonice) 1 000 000 88 64 800 1161 rozvoj - městský mobiliář - vánoční výzdoba -64 800 23.11. rozvoj - územní plán města 89 200 000 1106 ZŠ Povážská - provoz (odpisy) 23.11. ZŠ Povážská - odvod z investičního fondu 200 000 90 2 187 000 186 Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice -2 187 000 14.12. Regenerace sídliště 1. Máje 91 51 300 1270 výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 21.12. dotace SR 51 300 92 594 864 1270 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 21.12. dotace SR 594 864 93-12 800 000 1270 snížení výplat sociálních dávek (hmotná nouze + příspěvek na péči) 21.12. snížení dotace ze SR -12 800 000 94 1270 doplatek dotace na výkon státní správy 1 138 500 21.12. snížení použití ktk u -1 138 500 95 1270 doplatek dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 251 596 21.12. snížení použití ktk u -251 596 96 103 674 1270 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého 21.12. dotace JčK 103 674 97 8 880 1270 transfer - soubor Prácheňáček - úhrada nájemného v MěDK 21.12. příjmy z pronájmu nemovitostí 8 880 98 13 744 1270 MěKS - provoz - odstranění škodných událostí 21.12. příjmy z pojistného plnění 13 744 99 50 000 1270 transfer - TJ Dražejov - údržba a provoz sport. areálu Na Virtě -50 000 21.12. příspěvek na provoz MHD Strakonice 100 125 792 1297 mzdové náklady zaměstnce na veřejně prospěšné práce 11.1. příspěvek úřadu práce 125 792
101-936 000 1297 snížení výplat sociálních dávek (příspěvek na péči) 11.1. snížení dotace ze SR -936 000 102 3 889 1297 Revitalizace Rennerových sadů Strakonice 11.1. dotace ERDF a SFŽP 3 889 103-7 877 1297 snížení výdajů na zřízení bezpečnostních prvků Na Ohradě 11.1. snížení grantu JčK -7 877 104 245 000 1297 Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ F.L. Čelakovského 11.1. investiční grant JčK 245 000 105 418 106 1297 ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace - úroky z u na akci 11.1. dotace SR 418 106 52 149 203 C e l k e m 1-105 23 160 113 4 045 502 24 943 588