I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k v tis. Kč. Rozpočet na rok Skutečnost k v Kč.

Transkript

1 I. P Ř Í J M Y Název odboru - text v Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem , , ,47 94,2 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , ,52 101,0 4 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 600, , ,69 60,8 5 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 010, , ,81 115,2 6 daň z příjmů právnických osob , , ,69 81,2 7 daň z přidané hodnoty , , ,76 99,0 8 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % 4 000, , ,21 125,0 9 daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti 4 000, , ,60 125,5 10 daň z příjmu právnických osob za obce 7 243, ,00 100,0 11 daň z nemovitostí , , ,32 77,7 12 poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,22 99,3 13 poplatek ze psů 890,0 890, ,00 103,4 14 poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy 400,0 400, ,00 99, odbor spr. majetku 800,0 800, ,00 152,9 16 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 300, , ,00 161,7 17 odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP) 1 200, , ,04 81,0 18 správní poplatky - odbor dopravy , , ,00 105, odbor finanční 1 000, , ,00 75, stavební odbor 400,0 400, ,00 72, odbor správní - matrika, vydávání dokladů 2 200, , ,00 72, životní prostředí 400,0 400, ,00 47, živnostenský úřad 900,0 900, ,00 112, kancelář tajemníka (klientský servis) 1 100, , ,00 68, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,00 26 poplatek za znečišťování ovzduší 3 450,00 27 poplatek za uložení odpadů ,00 28 poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 29 poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 9 313,00 30 Celkem daňové příjmy , , ,86 95,4 31 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 32 příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb 33 nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 133,4 34 návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka) 900, ,00 100,0 35 bytové hospodářství - nájmy , , ,00 83,0 36 bytové hospodářství - služby 4 755, , ,76 66,4 37 nebytové hospodářství - nájmy 4 750, , ,04 125,9 38 nebytové hospodářství - služby 3 960, , ,35 67,8 39 nájmy ubytovna 500,0 500, ,00 110,0 40 služby ubytovna 160,0 160, ,00 121,2 41 nájmy z pozemků 800,0 800, ,50 73,2 42 nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. 500,0 500, ,00 100,0 43 příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky 1 000, , ,91 115,6 44 přijaté sankční platby - městská policie 900,0 900, ,00 117, odbor dopravy (za dopravní přestupky) 1 600, , ,73 120, odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) 165,0 165, ,00 61, odbor stavební 100,0 100, ,00 3, živnostenský úřad 300,0 300, ,00 176, odbor životního prostředí 100,0 100, ,00 288, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 6 500, kancelář tajemníka 5 081, odbor finanční 3 947, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 200,00 54 náhrada od Bytového družstva na splátky úroků 339,1 339, ,24 91,9 55 náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru 707,8 707, ,76 91,5 56 odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM) 100,0 100, ,00 100,0

2 v Kč 57 přijaté pojistné náhrady 1 121, ,00 123,8 58 ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady 633, ,67 409,7 59 neinvestiční dar - od Ing. Libého a fa INSTOP, spol. s r. o., Elektrárny Opatovice a. s. na "Chrudim hraje" 145, ,00 100,0 60 příjmy z prodeje zboží IC 10, , ,0 61 pronájem kanalizace a plynového zařízení 1,0 1, ,00 110,0 62 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 95, ,00 100, grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna" grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "MACHR" Místní agenda 21 v Chrudimi 657, ,00 100,0 601, ,00 100,0 65 dědictví po p. Charvátovi ,80 66 výhra v soutěži LivCom 276, ,88 100,0 67 přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR) ,68 68 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 561,00 69 příjmy z poskytnutých služeb (sociální fond) ,00 70 vratky finančních prostředků příspěvku OŠK ,00 71 konference kvality ve veřejné správě ,00 72 splátky půjček (FRB) ,51 73 splátky půjček (SF) ,00 74 Celkem nedaňové příjmy , , ,83 104,2 75 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 76 příjmy z prodeje pozemků 8 000, , ,00 44,4 77 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3 000, , ,00 18,4 78 příjmy z prodeje movitého majetku 12, ,00 238,1 79 příjmy z prodeje bytů ,00 80 dar od Elektrárny Opatovice, a. s. na výstavbu Domu na půl cesty 50, ,00 100,0 81 Celkem kapitálové příjmy , , ,00 38,9 82 PŘIJATÉ DOTACE 83 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu , , ,00 100,0 84 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) , , ,00 100,0 85 na školství 4 303, , ,00 100,0 86 na výkon státní správy - rozšířená působnost , , ,00 100,0 87 neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky) 2 100, , ,00 100,0 88 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) 100,0 130, ,00 160, neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev, SLBD) neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, zdravé město, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, digitální lesní plán, přehlídka dětských souborů, program MPR a MPZ) inv. dotace ze státního rozpočtu (lesní plán, nový územní plán, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, IPRM) neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, Zelený Pardoubek, restaurování soch, JSDH, informační centrum, ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ, Základní spec. škola - dotace EU prostř. kraje) 8 781, ,00 100, , ,38 97, , ,83 100, , ,05 100,0 93 investiční dotace od krajů (ZUŠ - dotace EU) 180, ,00 100, dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 neinv. dotace EU (Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) 729,1 0,0 0,00 268, ,70 100,0 96 inv. dotace EU (Dům na půl cesty, Cyklostezka Chrudim - Medlešice, Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) , ,37 100, neinv. dotace ze státních fondů - revitalizace starého ramene řeky Chrudimky 3, ,18 100,3 inv. dotace ze státních fondů (revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, přechod - cyklostezka 1/37) 346, ,57 100,0 99 dotace od města Olešnice 9, ,02 99,8

3 v Kč 100 depozito - mzdy r , Celkem přijaté dotace , , ,10 98,6 102 CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI , , ,79 96,7 103 PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ 104 převody rezerv zapojené v rozpočtu celkem , , ,78 81,2 105 použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu , , ,00 100,0 106 podíl do sociálního fondu 2 242, , ,00 100,0 107 použití prostředků FRB 1 274, , ,00 61,2 108 vratka prostředků FRB (doplatek za nový územní plán) , ,00 100,0 109 přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving) , , ,81 70,4 110 použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání 1 661, ,12 100,0 111 zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu , ,66 45,4 112 zapojení a použití sociálního fondu 3 056, ,00 90,2 113 zapojení FRB - půjčky 565, ,00 100,0 114 Celkem převody fondů a přijaté úvěry , , ,59 73,3 115 ZDROJE CELKEM , , ,38 92,2

4 II. V Ý D A J E Název odboru - text v tis. Kč v Kč Útvar interního auditu 0,0 0,0 0,00 0, Odbor kanceláře tajemníka , , ,88 94,5 118 Kancelář tajemníka , , ,21 97,5 119 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy , , ,67 85, Odbor finanční , , ,31 98, Odbor správy majetku , , ,03 89, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje , , ,29 93,7 123 z toho: služby zajišťované TS s. r. o , , ,20 99, Odbor školství a kultury , , ,45 99,6 125 příspěvkové organizace řízené OŠK celkem , , ,45 100,0 126 z toho: MŠ Strojařů 1 025, , ,00 100,0 127 MŠ Sv. Čecha 930,0 997, ,00 100,0 128 MŠ Na Valech 975, , ,00 100,0 129 MŠ U Stadionu 900,0 900, ,00 100,0 130 MŠ Víta Nejedlého 710,0 710, ,00 100,0 131 MŠ Dr. Jana Malíka 1 080, , ,00 100,0 132 ZŠ Sladkovského 2 110, , ,89 100,0 133 ZŠ Školní náměstí 1 910, , ,11 100,0 134 ZŠ Dr. Peška 2 935, , ,00 100,0 135 ZŠ U Stadionu 3 010, , ,00 100,0 136 ZŠ Dr. Malíka 2 875, , ,35 100,0 137 Základní umělecká škola 1 154, ,00 100,0 138 Speciální základní škola 1 100, , ,70 100,0 139 Chrudimská beseda 8 900, , ,40 100,0 140 Městská knihovna 7 580, , ,00 100, Odbor investic , , ,00 81, Odbor správní 105, , ,24 92, Odbor životního prostředí 1 210, , ,10 86, Odbor dopravy 5 730, , ,00 92, Stavební odbor 150,0 76,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , ,38 96,6 148 z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci , , ,00 100,0 149 sociální dávky , ,00 96, Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE 1 236, , ,70 95,6 151 V Ý D A J E C E L K E M , , ,38 92,2 152 z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI , , ,14 91,6 153 FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) 2 242, , ,00 100,0 154 FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem , , ,24 100,0

5 III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text v Kč Útvar interního auditu Kancelář tajemníka 157 SPRÁVA 158 platy zaměstnanců , , ,00 99,2 159 náhrada platu při DNP 734,0 658, ,00 37,1 160 ostatní osobní výdaje 350,0 370, ,00 94,0 161 pojistné - sociální zabezpečení , , ,00 97,1 162 pojistné - zdravotní pojištění 5 060, , ,00 99,5 163 odstupné 154, ,00 99,6 164 povinné pojištění placené zaměstnavatelem 280,0 330, ,00 90,9 165 cestovné - tuzemsko 260,0 272, ,00 96,5 166 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 50,0 107, ,35 98,0 167 náhrada škod - pracovní úrazy 50,0 50,0 0,00 0,0 168 ostatní platy - refundace 5,0 5,0 0,00 0,0 169 Celkem , , ,35 98,2 170 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 171 platy 4 052, , ,00 87,8 172 pojistné - sociální zabezpečení 590,0 632, ,00 100,0 173 pojistné - zdravotní pojištění 267,0 269, ,00 100,0 174 cestovné - tuzemsko 100,0 95, ,00 72,3 175 cestovné do zahraničí - zastupitelé 150,0 109, ,71 86,9 176 refundace platu zastupitelů 20,0 20,0 0,00 0,0 177 výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí 400,0 452, ,94 98,9 178 konference 5,0 19, ,00 73,5 179 osadní výbory 5,0 14, ,00 64,3 180 Celkem 5 589, , ,65 90,0 181 MĚSTSKÁ POLICIE 182 platy zaměstnanců 5 957, , ,00 99,0 183 náhrada platu při DNP 157,0 37, ,00 21,6 184 pojistné - sociální zabezpečení 1 489, , ,00 100,0 185 pojistné - zdravotní pojištění 536,0 657, ,00 95,2 186 pracovní úrazy - odškodnění 50,0 50, ,00 35,9 187 Celkem 8 189, , ,00 98,3 188 CIVILNÍ OCHRANA 189 ostatní osobní výdaje 10,0 10, ,00 72,0 190 sociální a zdravotní pojištění 3,5 3,5 0,00 0,0 191 nákup materiálu 30,0 74, ,00 99,9 192 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 5, ,00 100,5 193 Celkem 43,5 93, ,00 93,2 194 POŽÁRNÍ OCHRANA 195 ostatní osobní výdaje 92,0 92, ,00 97,9 196 sociální a zdravotní pojištění 32,0 32, ,00 28,1 197 refundace mezd 24,0 24, ,00 5,4 198 výstroj hasičů 94,0 196, ,20 99,2 199 peněžitý dar pro hasiče dle dohod 115,0 115, ,00 100,0 200 cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích 7,0 7, ,00 22,4 201 knihy, tisk 2,0 2, ,00 72,5 202 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 3,0 7, ,00 99,7 203 nákup materiálu 72,9 70, ,60 101,1

6 v Kč 204 pohonné hmoty, mazadla, oleje 60,0 71, ,41 94,3 205 služby telekomunikací a radiokomunikací 14,0 14, ,00 89,3 206 pojištění havarijní 62,0 62, ,00 98,4 207 školení 29,6 24, ,00 100,0 208 nákup služeb 37,8 48, ,00 96,2 209 opravy a udržování 120,0 144, ,00 96,2 210 Celkem 765,3 910, ,21 92,5 211 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 212 ostatní správa v oblasti krizového řízení nákup materiálu 10,0 10, ,00 22, nákup služeb, oprava a údržba 70,0 70, ,00 2, služby telekomunikací a radiokomunikací 127,0 77, ,00 28, pohoštění 30,0 30, ,00 34,1 217 Celkem 237,0 187, ,00 19,3 218 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 219 ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám. 25,0 38, ,00 91,8 220 pojistné na zdravotní a sociální pojištění 9,0 16, ,00 65,2 221 Celkem 34,0 54, ,00 83,9 222 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 223 ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ) 30,0 30, ,00 58,7 224 pojistné - sociální zabezpečení 7,0 7,0 0,00 0,0 225 pojistné - zdravotní pojištění 3,0 3,0 0,00 0,0 226 Celkem 40,0 40, ,00 44,0 227 VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI 228 ostatní osobní výdaje 120,0 176, ,00 91,5 229 pojistné - sociální zabezpečení 30,0 30, ,00 68,6 230 pojistné - zdravotní pojištění 11,0 11, ,00 67,3 231 Celkem 161,0 217, ,00 87,1 232 Celkem za kancelář tajemníka , , ,21 97,5 233 Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 234 SPRÁVA 235 prádlo, obuv 20,0 23, ,00 99,5 236 knihy, tisk 180,0 199, ,48 88,9 237 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 800,0 799, ,80 87,4 238 nákup materiálu 1 480, , ,84 99,5 239 voda 400,0 374, ,85 64,1 240 pára 1 000, , ,75 92,8 241 plyn 170,0 170, ,56 64,9 242 el. energie 1 800, , ,30 74,0 243 pohonné hmoty, mazadla, oleje 450,0 496, ,52 85,5 244 služby pošt 2 550, , ,60 83,8 245 služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, , ,92 74,6 246 pojištění majetku a ostatní pojištění 1 300, , ,00 88,4 247 právní služby 435,0 435, ,00 21,8 248 školení 740,0 830, ,00 82,0 249 nákup služeb 5 100, , ,04 91,2 250 výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) 2 080, ,00 97,4 251 výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně prev. péče, rekreační objekty) 976, ,00 74,9 252 daň z nemovitostí - chata Ústupky a Luže 4,0 4,0 0,00 0,0

7 v Kč 253 opravy a udržování 1 600, , ,12 94,7 254 software do 60 tis. Kč 650,0 712, ,60 108,4 255 software nad 60 tis. Kč 850,0 773, ,00 32,6 256 pohoštění 250,0 250, ,76 69,7 257 ošatné 35,0 40, ,00 88,1 258 dary 50,0 50, ,00 28,7 259 konference 25,0 30, ,00 94,1 260 konference kvality 14, ,00 99,8 261 platby daní a poplatků, nákup kolků 60,0 54, ,00 25,7 262 odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP 100,0 100, ,00 57,2 263 technické zhodnocení budov, metropolitní síť 350, , ,00 98,7 264 kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj 1 600,0 305, ,00 99,8 265 dopravní prostředky - os. auta 600,0 600, ,05 100,0 266 výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ 2 200, , ,03 100,0 267 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 150,0 150, ,00 11,1 268 členský příspěvek Českému institutu interních auditorů 6,0 6, ,00 100,0 269 ochranné pomůcky 40,0 34, ,00 45,1 270 kurzové ztráty 5 417, falešná bankovka 1, ,00 100,0 272 rezervy - nevyčerpaná dotace SPOD 478,4 0,00 0,0 273 Celkem , , ,69 84,4 274 Chrudimský zpravodaj 275 tisk 660,0 660, ,48 75,5 276 roznáška 90,0 90, ,50 86,8 277 ostatní osobní výdaje - korektura 30,0 30, ,00 61,3 278 Celkem 780,0 780, ,98 76,2 279 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 280 podíl do sociálního fondu 2 242, , ,00 100,0 281 Celkem 2 242, , ,00 100,0 282 Celkem za Oddělení hospodářské správy , , ,67 85,2 283 Celkem za Odbor kanceláře tajemníka , , ,88 94, Odbor finanční 285 příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ,0 230, ,70 76,4 286 nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ,0 600, ,29 60,3 287 nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru) 550,0 600, ,24 94,8 288 daň z převodu nemovitostí 900,0 210, ,00 94,7 289 náhrady placené obyvatelstvu 5,0 5,0 0,00 0,0 290 nákup služeb (výběrové řízení aj.) 10,0 10,0 0,00 0,0 291 audit 100,0 120, ,00 96,7 292 daň z příjmů právnických osob za obec 7 243, ,00 100,0 293 odvod z finančního vypořádání 1 661, ,12 100,0 294 daň z přidané hodnoty 100,0 695, ,00 84,7 295 pronájem bankovní schránky 2,0 2,0 0,00 0,0 296 návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim 900, ,00 100,0 297 úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB 70,0 30, ,46 13,4 298 Investiční dotace Chrudimské nemocnici 2 000, ,00 100,0 299 Celkem 2 567, , ,81 96,6 300 Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna 301 úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) 320,5 210, ,90 51,1

8 v Kč 302 splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) 4 080, , ,00 100,0 303 úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim 38,5 28, ,70 68,4 304 splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim 2 044, , ,00 100,0 305 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I 1 020,0 920, ,60 92,3 306 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I , ,32 100,0 307 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II 1 845, , ,83 66,5 308 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II , ,68 100,0 309 Celkem platby do ČS 9 348, , ,03 99,0 310 Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka 311 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 339,1 339, ,76 100,0 312 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) 707,8 707, ,24 100, úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ 584,9 344, ,47 84, , , ,00 100,0 315 Celkem platby do KB 5 111, , ,47 98,9 316 Celkem za Odbor finanční , , ,31 98, Odbor správy majetku 318 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA 319 stěhování ve veřejném zájmu 4,0 2,0 0,00 0,0 320 kolky 10,0 10, ,00 60,0 321 soudní a správní poplatky 30,0 280, ,00 42,9 322 daň z nemovitostí 50,0 52, ,00 96,9 323 znalecké posudky, právní služby 110,0 140, ,00 86,7 324 geometrické plány 200,0 170, ,00 67,8 325 výkupy pozemků 9 000, , ,00 99,8 326 výkupy ostatních nemovitostí 1 000,0 38,0 0,00 0,0 327 výkup kanalizačního a vodovodního řadu 40,0 40,0 0,00 0,0 328 věcná břemena 40,0 40,0 0,00 0,0 329 nájem za kamerový systém a městský informační systém 80,0 80, ,20 68,8 330 nájem za nebytové prostory 80,0 80, ,30 74,2 331 nájem za pozemky 40,0 40, ,00 56,6 332 výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí 100,0 450, ,10 66,1 333 lesní hospodářský plán 200,0 336, ,30 58,7 334 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra 500,0 500, ,00 100,0 335 vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o , ,00 100,0 336 výdaje na mimořádné škody - likvidace černé stavby 50, ,00 94,6 337 Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor: 338 voda 2 700, , ,00 84,6 339 teplo + TUV 2 580, , ,00 96,6 340 plyn 850,0 750, ,66 62,6 341 el. energie 1 500, , ,00 79,0 342 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu 50,0 50, ,00 39,6 343 příspěvky do FO + zálohy na služby 650,0 650, ,00 86,6 344 ostraha objektu čp. 1114/IV 1 200, , ,92 97,8 345 Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna 346 služby, revize, údržba bytového fondu 4 900, , ,50 87,3 347 služby, revize, údržba nebytového fondu 3 100, , ,85 94,8 348 služby, revize, údržba ubytovny 250,0 244, ,20 25,6 349 sanace omítek DPS Soukenická 150,0 0,0 0, elektrofyzikální vysoušeč zdiva 156, ,00 100,0 351 oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp ,0 200, ,00 96,1

9 v Kč 352 oprava výměníku topení v Městském parku čp ,0 200, ,00 99,9 353 Celkem , , ,03 89,5 354 Celkem za Odbor správy majetku , , ,03 89, Odbor ÚP a regionálního rozvoje 356 REGIONÁLNÍ ROZVOJ 357 zajištění soc. pohřbů 25,0 25, ,00 75,0 358 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 20,0 20, ,20 68,8 359 nové směrovky 10,0 10, ,00 17,9 360 tašky a sáčky na psí exkrementy 100,0 100, ,90 99,6 361 známky pro psy 25,0 25, ,00 99,0 362 deratizace 200,0 200, ,00 60,9 363 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3,0 3, ,00 81,9 364 tisk informačního materiálu 40,0 40, ,00 100,0 365 renovace stávajících směrovek 5,0 5, ,00 59,8 366 účastnický poplatek - mikroregion 240,0 231, ,00 100,0 367 útulky psů 780,0 654, ,00 93,4 368 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4,0 4, ,00 100,0 369 poradenská činnost pro dotace z EU 500,0 206, ,00 97,6 370 Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU) 1 300, , ,23 100,0 371 udržitelnost stránek 107,1 109, ,00 100,0 372 technická příprava BIGBOARD 30,0 0,0 0, podpora rozvoje cestovního ruchu 798,0 770, ,49 97,6 374 regiontour, výstavy, veletrhy 60,0 0,0 0, propagace - materiál, služby 500,0 488, ,40 99,1 376 informační centrum - nákup zboží 110,0 101, ,80 92,1 377 informační centrum - činnost a provoz 112, ,00 100,0 378 odtahy aut, ekologická likvidace 150,0 150, ,00 22,9 379 půjčky FRB 565, ,00 100,0 380 Rekreační lesy Podhůra - odvod do rozpočtu Regionální rady 161, ,17 99,9 381 Celkem 5 007, , ,19 94,1 382 ZDRAVÉ MĚSTO 383 mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky 125,0 263, ,80 94,0 384 Běh naděje, ETM a EDBA 40,0 40, ,00 79,6 385 grant "Kvetoucí město" 10,0 10, ,00 57,0 386 předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP 350, , ,10 55,8 387 Celkem 525, , ,90 62,4 388 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 389 reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace 90,0 90,0 120,00 0,1 390 změny územního plánu 350,0 350, ,00 41,1 391 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 3 500, , ,00 64,8 392 nový územní plán 1 274, , ,00 61,2 393 služby architekta 200,0 200, ,00 100,0 394 konzultační, poradenské a právní služby 90,0 0,0 0, změna regulačního plánu MPZ 248,0 248, ,00 81,3 396 tisk map města Chrudim 90,0 0,00 0,0 397 Celkem 5 752, , ,00 62,4 398 TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. 399 čištění města , , ,14 100,0 400 veřejné osvětlení 8 756, , ,92 100,0 401 správa hřbitovů 1 962, , ,95 100,0 402 veřejné WC 1 102, , ,06 100,0

10 v Kč 403 sběrný dvůr 2 093, , ,96 100,0 404 svoz TDO 8 956, , ,00 100,0 405 mimořádné akce 287,0 287, ,31 95,1 406 veřejný rozhlas 274,7 274, ,86 93,0 407 Celkem , , ,20 99,9 408 Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje , , ,29 93, Odbor školství a kultury 410 ŠKOLSTVÍ 411 MATEŘSKÉ ŠKOLY 412 neinvestiční příspěvky na činnost 413 MŠ Strojařů 1 025, , ,00 100,0 414 MŠ Svatopluka Čecha 930,0 932, ,00 100,0 415 MŠ Na Valech 975, , ,00 100,0 416 MŠ U Stadionu 900,0 900, ,00 100,0 417 MŠ Víta Nejedlého 710,0 710, ,00 100,0 418 MŠ Dr. Jana Malíka 1 080, , ,00 100,0 419 Celkem 5 620, , ,00 100,0 420 MATEŘSKÉ ŠKOLY 421 investiční příspěvky od zřizovatele 422 MŠ Strojařů 60, ,00 100,0 423 MŠ Svatopluka Čecha 65, ,00 100,0 424 Celkem 125, ,00 100,0 425 ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI 426 neinvestiční příspěvky na činnost 427 ZŠ Sladkovského 2 110, , ,89 100,0 428 ZŠ Školní náměstí 1 910, , ,11 100,0 429 ZŠ Dr. Peška 2 935, , ,00 100,0 430 ZŠ U Stadionu 3 010, , ,00 100,0 431 ZŠ Dr. Malíka 2 875, , ,35 100,0 432 Celkem , , ,35 100,0 433 SPECIÁLNÍ ŠKOLA 434 neinvestiční příspěvek na činnost 1 100, , ,70 100,0 435 Celkem 1 100, , ,70 100,0 436 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (dotace EU) 437 neinvestiční příspěvek 974, ,00 100,0 438 investiční příspěvek 180, ,00 100,0 439 Celkem 1 154, ,00 100,0 440 VÝDAJE ODBORU 441 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 90,0 0,0 0,00 0,0 442 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ 150,0 0,0 0,00 0,0 443 služby (v MŠ v případě havárií) 15,0 0,0 0,00 0,0 444 DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 100,0 0,0 0,00 0,0 445 DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ 200,0 0,0 0,00 0,0 446 služby (v ZŠ v případě havárií) 15,0 10,0 0,00 0,0 447 nákup kolků, ostatní výdaje 10,0 10, ,00 90,0 448 Celkem 580,0 20, ,00 45,0 449 Celkem š k o l s t v í , , ,05 100,0

11 v Kč 450 CHRUDIMSKÁ BESEDA 451 neinvestiční příspěvek na činnost 8 900, , ,00 100,0 452 investiční příspěvek 69, ,40 100,0 453 Celkem 8 900, , ,40 100,0 454 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 455 neinvestiční příspěvek na činnost 7 580, , ,00 100,0 456 Celkem 7 580, , ,00 100,0 457 OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE 458 nákup materiálu 54,0 32, ,00 68,3 459 nákup služeb 108,0 187, ,00 99,5 460 nákup pohoštění 3,0 3, ,00 99,4 461 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 63,0 43, ,00 87,4 462 umělecký návrh ceny Osobnost města 10,0 0,00 0,0 463 příspěvek DSO Královna věnných měst 25,0 125, ,00 100,0 464 činnost kronikáře 70,0 70, ,00 100,0 465 umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch 250,0 223, ,00 62,4 466 znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch 100,0 35, ,00 69,6 467 pojištění zapůjčených exponátů 120,0 120, ,00 58,7 468 Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa 30,0 0,0 0,00 0,0 469 Chrudimský rok divadla a filmu 400,0 40, ,00 100,0 470 nákup uměleckých předmětů 105, ,00 90,5 471 Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA 150,0 530, ,00 99,6 472 Kniha Chrudim..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" ( ) 350,0 282, ,00 100,0 473 posudek památkové péče 10, ,00 70,0 474 Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací - neinv. příspěvek p. Novotný 144, ,00 100,0 475 Celkem 1 723, , ,00 90,5 476 ZÁMEK MEDLEŠICE 477 elektrická energie 55,0 57, ,00 98,6 478 Celkem 55,0 57, ,00 98,6 479 GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY 480 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2 005, , ,00 98,8 481 kulturní dotace 645,0 645, ,00 100,0 482 poskytnutí grantů 250,0 250, ,00 100,0 483 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením 350,0 325, ,00 93,8 484 PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky ) 3 020, , ,00 100,0 485 AFK Chrudim 1 200, , ,00 100,0 486 Občanské sdružení Altus 130,0 330, ,00 100,0 487 Šance pro Tebe 530,0 530, ,00 100,0 488 Mama klub Chrudim 90,0 90, ,00 100,0 489 Rytmus - Chrudim, o. p. s. 100,0 100, ,00 100,0 490 Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 500,0 500, ,00 100,0 491 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 492 Farní charita Chrudim 100,0 100, ,00 100,0 493 Vodní záchranná služba ČČK 20,0 20, ,00 100,0 494 SOPRE CR 100,0 100, ,00 100,0 495 Smíření 100,0 100, ,00 100,0 496 ZO ČSOP Habrov 50,0 50, ,00 100,0 497 Regionální muzeum 45, ,00 100,0 498 příspěvky a dary RM a ZM 130,0 155, ,00 98,7 499 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim na nákup kolového traktoru a mulčovače 150,0 150, ,00 100,0

12 v Kč 500 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie 250,0 500, ,00 100,0 501 HC Chrudim, s. r. o , ,00 100,0 502 Celkem 6 800, , ,00 99,5 503 SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. 504 dotace na provoz , , ,00 100,0 505 dotace na nájem 500,0 500, ,00 100,0 506 Celkem , , ,00 100, Celkem k u l t u r a , , ,40 99,5 509 Celkem za Odbor školství a kultury , , ,45 99, Odbor investic 511 SILNICE včetně MK 512 plošné výspravy místních komunikací 2 000, , ,00 98,3 513 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 2 000, , ,80 99,8 514 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK 1 000, , ,00 92,0 515 revize mostů 100,0 0,0 0,00 0,0 516 rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim , , ,00 99,8 517 rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice 112, ,00 100,0 518 rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice 1 500, , ,00 99,1 519 rekonstrukce komunikace ul. Dr. Malíka - přechod u školy 1 500,0 860, ,00 100,0 520 dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim 590, ,00 99,8 521 instalace retardérů ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní 0,0 160, ,20 74,9 522 Celkem , , ,00 98,6 523 PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 524 oprava autobusových zastávek nespecifikovaně 100,0 300, ,80 99,4 525 Celkem 100,0 300, ,80 99,4 526 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ 527 běžná údržba chodníků 2 150, , ,80 99,0 528 údržba parkovišť 200,0 250, ,00 99,5 529 výstavba bezbariérových přechodů 300,0 300, ,00 91,2 530 rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem) 33, , ,00 99,8 531 dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim 1 439, ,00 100,0 532 regenerace sídliště U Stadionu 0,0 68, ,00 99,9 533 přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky 0, , ,00 72,9 534 Celkem 2 683, , ,80 93,2 535 PITNÁ VODA 536 zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí 50, ,00 90,5 537 Celkem 50, ,00 90,5 538 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 539 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně 2 500, , ,00 98,4 540 vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská 4 000,0 0,0 0, výstavba kanalizace ul. Moravská 2 330, ,00 100,0 542 Celkem 6 500, , ,00 99,2 543 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ 544 náhon - běžná údržba a oprava 162,0 162, ,00 65,4 545 Celkem 162,0 162, ,00 65,4 546 MATEŘSKÉ ŠKOLY

13 v Kč 547 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 270,0 370, ,00 72,8 548 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 1 500, , ,00 99,7 549 oprava stropu MŠ Na Valech 500,0 325, ,00 94,6 550 stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ 781, ,00 99,9 551 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 552 MŠ Strojařů + MŠ Medlešice 495,0 569, ,00 98,6 553 MŠ Svatopluka Čecha 495,0 430, ,80 98,8 554 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského 495,0 495, ,60 98,8 555 MŠ U Stadionu 405,0 675, ,00 93,8 556 MŠ Víta Nejedlého 405,0 405, ,90 95,4 557 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol 495,0 595, ,60 99,1 558 Celkem 5 060, , ,90 96,5 559 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 560 oprava střechy ZŠ Dr. Peška 1 300, , ,00 98,3 561 výdejna jídel ZŠ Sladkovského 240, ,00 99,8 562 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 563 ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech 504,0 710, ,10 95,5 564 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška 585,0 670, ,50 98,1 565 ZŠ Školní náměstí 567,0 707, ,20 90,8 566 ZŠ U Stadionu 630,0 630, ,00 99,3 567 ZŠ Dr. Malíka 675,0 825, ,80 95,8 568 Celkem 4 261, , ,60 96,6 569 SPECIÁLNÍ ŠKOLA 570 běžná údržba a rekonstrukce 450,0 682, ,40 98,1 571 Celkem 450,0 682, ,40 98,1 572 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 573 běžná údržba a rekonstrukce 243,0 238, ,40 94,2 574 Celkem 243,0 238, ,40 94,2 575 KINA 576 městské kino - běžná údržba a rekonstrukce 90,0 90, ,00 86,8 577 Celkem 90,0 90, ,00 86,8 578 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 579 knihovny - běžná údržba a rekonstrukce 297,0 467, ,80 98,7 580 Celkem 297,0 467, ,80 98,7 581 PAMÁTKY muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem) doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace) , , ,12 100,0 405,0 406, ,00 99,9 584 oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka" 0, , ,33 93,9 585 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 586 zámek Medlešice 90,0 90, ,80 79,7 587 divadlo K. Pippicha 450,0 670, ,30 93,7 588 muzeum - Chrudimská beseda čp ,0 690, ,10 95,6 589 opravy kulturních památek: 590 sochy 495,0 860, ,00 100,0 591 sochy - zhotovení výdusky 177, ,00 89,8 592 hradby 90,0 90, ,00 48,0 593 Celkem , , ,65 99,5

14 v Kč 594 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 595 Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce 50,0 50, ,00 59,3 596 Celkem 50,0 50, ,00 59,3 597 ROZHLAS A TELEVIZE 598 Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova 150,0 150, ,00 50,9 599 Celkem 150,0 150, ,00 50,9 600 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 601 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky ): 2 100, , ,00 98,1 602 rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha) 2 000, , ,00 99,9 603 rekonstrukce náhradního zdroje KPB 100,0 38,0 0,00 0,0 604 Celkem 2 100, , ,00 98,1 605 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 606 běžná údržba stávajících dětských hřišť 540,0 740, ,60 86,9 607 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 1 500, , ,00 87,5 608 Celkem 2 040, , ,60 87,3 609 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem) , , ,29 38, , ,57 86,0 612 rekonstrukce čp. 593, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 456, ,00 100,0 613 rekonstrukce čp. 594, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 500, ,00 91,7 614 rekonstrukce čp. 540 a 595, ul. Rooseveltova (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem) 536, ,20 99,9 615 Celkem , , ,06 43,2 616 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 617 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 405,0 540, ,10 96,6 618 rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim 1 000,0 450, ,00 93,3 619 rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice 98, ,00 98,6 620 rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice 450,0 160, ,00 98,4 621 Celkem 1 855, , ,10 95,8 622 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 623 projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí 6 142, , ,60 99,1 624 údržba nespecifikovaného majetku 270,0 370, ,00 93,2 625 projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM 53,0 0,00 0,0 rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, 626 kryto úvěrem) 0,0 297, ,00 99,6 627 regenerace sídliště U Stadionu 0,0 135, ,00 99,6 628 Celkem 6 412, , ,60 96,4 629 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ 630 shoz havraních hnízd 90,0 140, ,00 99,6 631 údržba a opravy odpočinkových míst 300,0 385, ,80 94,8 632 údržba trávníků 5 800, , ,18 87,3 633 údržba živých plotů 630,0 638, ,71 92,9 634 údržba stromů a keřových skupin 2 420, , ,40 99,3 635 údržba mobilních nádob a záhonů 440,0 440, ,20 87,8 636 výsadby stromů a keřů 200,0 200, ,80 51,5 637 inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů 350,0 350, ,00 97,1 638 rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem) 8 100, , ,20 98,5

15 v Kč 639 regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim 700, , ,00 99,9 640 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim 1 500,0 0,0 0,00 0,0 641 regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha 500,0 500, ,00 100,0 642 regenerace sídliště U Stadionu 1 500,0 97,0 0,00 0,0 643 Celkem , , ,29 94,9 644 DOMY NA PŮL CESTY 645 dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem) , , ,00 47,8 646 Celkem , , ,00 47,8 647 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 648 doplnění kamerového systému ul. Revoluční 550, ,00 96,5 649 Celkem 550, ,00 96,5 650 Celkem za Odbor investic , , ,00 81, Odbor správní 652 KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 653 nákup materiálu 50,0 48, ,00 50,7 654 nákup služeb 8,0 8, ,00 88,4 655 pohoštění 1,0 1,0 900,00 90,0 656 věcné dary 46,0 46, ,00 53,8 657 volby do Parlamentu ČR 526, ,24 97,8 658 Egoncentrum 153, ,00 99,9 659 volby do zastupitelstev 622, ,90 100,0 660 sčítání lidu, domů a bytů 51, ,10 7,6 661 Celkem za Odbor správní 105, , ,24 92, Odbor životního prostředí 663 OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 664 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 100,0 113, ,00 100,0 665 černé skládky (likvidace černých skládek) 200,0 200, ,10 95,7 666 ekologická výchova 115,0 122, ,00 100,0 667 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 300,0 280, ,00 38,6 668 výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ,0 230, ,00 33,5 669 monitoring starých ekologických zátěží 170,0 170,0 0,00 0,0 670 kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) 15,0 15,0 0,00 0,0 671 zvýšení separace odpadů 100,0 79,0 0,00 0,0 672 odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích 1 592, ,00 100,0 673 zvýšené náklady v lesích 27, ,00 99,8 674 lesní hospodářský plán 1 590, ,00 100,0 675 Celkem za Odbor životního prostředí 1 210, , ,10 86, Odbor dopravy 677 provozování MHD 5 300, , ,00 97,2 678 znalecké posudky 80,0 80, ,00 32,4 679 Generel cyklostezek na území města Chrudim 150,0 150,0 0,00 0,0 680 Generel parkování na území města Chrudim 200,0 125,0 0,00 0,0 681 odvod SFŽP (EKO poplatek za rok 2009) , Celkem za Odbor dopravy 5 730, , ,00 92,1

16 v Kč Stavební odbor 684 prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) 150,0 76,0 0,00 0,0 685 Celkem za Stavební odbor 150,0 76,0 0,00 0, Obecní živnostenský úřad 687 Celkem za Obecní živnostenský úřad 0,0 0,0 0,00 0, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 689 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR) 690 zdravotně postižení občané příspěvek na individuální dopravu 800, ,00 33, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 60, ,00 77,3 693 dávky v hmotné nouzi příspěvek na živobytí 5 395, ,00 100, doplatek na bydlení 781, ,00 79, MOP- újma na zdraví 22, ,00 99, mimořádná událost 320, ,00 74, jednorázový nezbytný výdaj 230, ,00 100, nezbytné zdůvodněné náklady 286, ,00 100,0 700 Celkem 7 896, ,00 89,9 701 DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR) 702 příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě , ,00 99,1 703 mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 60, ,00 91,5 704 příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 4 669, ,00 55,9 705 příspěvek na úpravu bytu 346, ,00 100,0 706 příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla 4 000, ,00 68,7 707 příspěvek na provoz motorového vozidla , ,00 79,1 708 Celkem , ,00 96,7 709 OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU 710 sociální prevence 400,5 598, ,00 92,4 711 platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS 9,0 9,0 0,00 0,0 712 komunitní plánování 63,0 63, ,00 95,1 713 provoz městské noclehárny 153,0 153, ,00 100,0 714 odvod soc. dávek do SR , zajištění pohotovostní služby 80, ,00 100,0 716 Celkem 625,5 903, ,38 103,0 717 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI 718 neinvestiční příspěvek na činnost , , ,00 100,0 719 investiční příspěvek na nákup automobilů 680, ,00 100,0 720 Celkem , , ,00 100,0 721 Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , ,38 96,6 722 Orgán obce 723 MĚSTSKÁ POLICIE 724 oděv, obuv 190,0 124, ,00 99,4 725 drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek 35,0 85, ,00 99,7 726 nákup materiálu 50,0 76, ,60 89,2 727 pohonné hmoty, mazadla, oleje 190,0 180, ,16 93,2 728 služby telekomunikací a radiokomunikací 9,0 9, ,44 71,9

17 v Kč 729 pojištění osob 15,0 13, ,00 99,6 730 školení, vzdělávání 100,0 44, ,00 98,1 731 nákup služeb 90,0 39, ,00 51,1 732 opravy a udržování 110,0 124, ,00 99,5 733 platby daní a poplatků, nákup kolků 8,0 4, ,00 27,5 734 knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 3, ,00 65,5 735 pojištění služebních vozů 38,0 28, ,00 98,2 736 údržba a servis kamerového systému 300,0 444, ,40 99,0 737 údržba a servis pultu centrální ochrany 65,0 71, ,00 99,6 738 cestovné 20,0 5, ,00 81,2 739 služby pošt 2,0 2,0 582,00 29,1 740 ochranné pomůcky 4,0 4, ,00 37,2 741 technické zhodnocení kamerového systému 127, ,10 98,8 742 potraviny - ochranné nápoje 2, ,00 99,9 743 léky a zdravotnický materiál 2, ,00 66,1 744 Celkem za MĚSTSKOU POLICII 1 236, , ,70 95,6 745 VÝDAJE CELKEM , , ,38 92,2