NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 - Zápis z jednání dozorčí rady č.7 - Certifikát kvality a bezpečí (ČSAZ), Osvědčení o splnění podmínek Auditu II (OKBH)

1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Rok 2013 v sušické nemocnici bych si dovolil popsat parafrází jednoho z nejznámějších výroků Malý krok pro nemocnici, velký krok pro ředitele!. Ano, dovoluji si začínat poměrně osobně tím, že jsem v roce 2013 vyhrál konkurz na ředitele Nemocnice Sušice o.p.s., kterou jsem převzal po bývalém řediteli MUDr. Jiřím Šedivém. Krátce pár slov k mé osobě. Narodil jsem se a žil dlouhá léta v Plzni, a protože jedním z mnoha mých koníčků jsou příroda a rybaření, ani Sušice a její okolí mi nebyly již v těch letech neznámé. Po studiu na Západočeské univerzitě, kde jsem se na Fakultě strojní věnoval ekonomickému oboru zaměřenému na řízení malých a středních podniků, jsem nastoupil na Nejvyšší kontrolní úřad, oblastní odbor Plzeň, kde jsem se zabýval kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky, mj. jsem měl na starosti i hospodaření nemocnic, například Fakultní nemocnice v Plzni. Posléze jsem přestoupil na ústředí Nejvyššího kontrolního úřadu do Prahy, kde jsem pokračoval v kontrole vynakládání veřejných prostředků jen s tím rozdílem, že již pod mou zodpovědnost spadala příprava a uzavření celých kontrolních akcí, stejně tak jako koordinace kontrolních týmů napříč republikou. Následnou etapou mého života bylo působení v Asociaci Public Private Partnership, kde jsem měl za úkol z pozice výkonného ředitele připravovat v České republice prostředí pro realizaci projektů veřejno - soukromých partnerství tak, aby došlo k rozvoji tohoto druhu projektů a následně i k úsporám na straně veřejných rozpočtů. V prosinci 2013 jsem již nastoupil do Nemocnice Sušice o.p.s., abych převzal funkci od MUDr. Jiřího Šedivého, a od ledna 2014 nastoupil do ostrého provozu. Již dost k mé osobě, pojďme se věnovat dalším věcem. Proč si myslím, že změna ředitele je Malý krok? Především proto, že bývalý ředitel MUDr. Jiří Šedivý vedl nemocnici zodpovědně, takže ve srovnání s obdobnými zařízeními si stojí ekonomicky velmi dobře. Současně je můj styl řízení takový, že chci navazovat na to dobré, co bylo zrealizováno, a nemám ve zvyku se vyhraňovat vůči všemu předchozímu, jak je naneštěstí běžným koloritem v českých luzích a hájích. V neposlední řadě je podstatné i to, že bývalý ředitel MUDr. Jiří Šedivý v nemocnici zůstal na postu chirurga a maximálně ochotně poskytuje zpětnou vazbu k historickým aspektům vývoje nemocnice. I na tomto místě bych mu rád poděkoval jak za jeho bývalé, tak za jeho následné působení v nemocnici. Bohužel to, že si nemocnice stojí dobře ve srovnání s obdobnými zařízeními neznamená, že je po finanční stránce zcela soběstačná. Úhradové vyhlášky v posledních letech stále více ořezávají příjmy malých nemocnic za poskytnutou zdravotní péči a směřují je spíše k neefektivním molochům, kde je poskytována v nejlepším případě srovnatelná péče za mnohem více peněz. Stále více na důležitosti tak nabývá role zakladatele, města Sušice, který nemocnici podporuje z městského fondu nemocnice, odkud nemocnici pomáhá financovat jak investice, tak drobný majetek. Stojí tak přede mnou úkol stabilizovat hospodaření nemocnice i v nepříznivých podmínkách okolní legislativy a nedostatku lidských i finančních zdrojů. To vše samozřejmě při zachování kvality a rozsahu péče. Zorientovat se v novém prostředí tak, aby se záměr dařilo naplňovat, je výzva, která, a to již v současnosti mohu říct s čistým svědomím, mne baví, naplňuje a uspokojuje. O tom, jak se záměr daří skutečně naplňovat, se dočtete až ve výroční zprávě za rok 2014. Závěrem bych ještě rád dal prostor MUDr. Šedivému, který s nemocnicí celý rok 2013 prožil na postu ředitele a má k němu mnoho co říci, zejména pak ke složitému a úspěšně završenému procesu akreditace naší nemocnice. Ing. Vladimír Sloup

Uplynulý rok, jak je uvedeno výše, byl rokem kdy bylo završeno mé mnoholeté období ve funkci ředitele sušické nemocnice. Skončila etapa, jejíž hlavním motivem bylo zachování a zkvalitnění co nejdostupnější zdravotní péče pro občany celého našeho regionu. Jak zmiňuje současný ředitel Ing. Vladimír Sloup, nemocnice je stabilní společností nezatíženou finančními závazky, které by ovlivňovaly její další existenci. I personální situaci zdravotnických pracovníků, zejména lékařů se podařilo udržet v provozu schopné kondici. O všech dílčích krocích vedení nemocnice v neustále turbulentní situaci českého zdravotnictví, o realizovaných projektech, záměrech i kritických situacích jsem pravidelně každoročně informoval veřejnost ve výročních zprávách. Na tomto místě ale musím určitě zmínit jednu záležitost, která vyvrcholila těsně před mým odchodem z managementu nemocnice. Celý rok 2013 byl pro sušickou nemocnici obdobím velkých akreditačních aktivit. Během jednoho roku Nemocnice Sušice o.p.s. prošla úspěšně hned dvěma akreditačními řízeními a to Auditem II NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře) a auditem České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Tento druhý úspěch se nemocnici podařil jako prvnímu zdravotnickému zařízení, poskytujícímu akutní péči v Plzeňském kraji. Ústředním cílem akreditačních procesů bylo zkvalitnění činnosti celé nemocnice, standardizování procesů léčebné i ošetřovatelské péče a výsledkem by měl být spokojený pacient i spokojený zdravotník. Získané certifikáty kvality a bezpečí nejsou jen symbolickou pečetí kvality, ale i oceněním úsilí a práce mnoha zaměstnanců nemocnice, kteří se na zavedení hodnotících standardů v praxi podíleli. Děkuji jak celému realizačnímu týmu, tak všem zaměstnancům zdravotnických i nezdravotnických profesí, kteří přiložili ruku k dílu. Věřím, že certifikáty dokazují nejvyšší kvalitu zdravotní péče v sušické nemocnici a vytvářejí novému vedení stabilní základnu, na které mohou vyrůstat další podněty směřující podobným směrem. K jejich rozvíjení přeji Ing. Sloupovi mnoho tvůrčích nápadů, ale i štěstí, trpělivosti a hlavně hodně aktivních spolupracujících zaměstnanců celé nemocnice. MUDr. Jiří Šedivý

2. Základní údaje o nemocnici Název: Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III, 342 56 Sušice Identifikační číslo: 25224301 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Kde nás najdete?

3.1 Struktura řízení 3. Organizační struktura Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdrav. péče Zástupce pro smluvní vztahy se ZP Úsek Úse ošetřovatel. péče Úsek ekonomický Úsek provozní 3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Ing. Stanislav Karas Členové: MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda : Bohumil Wudy Členové : Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4 Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Ing. Romana Šmrhová Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová Zástupce pro smluvní vztahy se ZP: MUDr. Karel Tomášek

3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová oddělení Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař Mikulová Jana, Patlejchová Dagmar ARO MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava RLP MUDr. Vyhnalová Petra-vedoucí Bc. Naušová lékař Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Rok 2013 rok akreditace naší nemocnice 4. Lékařský úsek I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících, píši za lékařský úsek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako primář ARO a lékař záchranné služby. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka, v letní i zimní sezoně navštíví naše zdravotnické zařízení mnoho tisíc turistů z celé republiky. I proto jsme se rozhodli posunout Nemocnici Sušice o.p.s. o kousek dále a po celoročních přípravách, vytváření různých standardů, předpisů a směrnic jsme se v závěru roku rozhodli přistoupit k akreditačnímu procesu. Zkušenosti s akreditačním procesem jsme již v naší nemocnici měli, jelikož oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně absolvovalo audit I. a II. NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře). Zkušenosti prim. RNDr. Evy Fedorové jsme využili a pokusili se je aplikovat i při přípravě akreditace celého zdravotnického zařízení. S Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví pod vedením RNDr. Renaty Podstatové jsme podnikli první kroky - nejprve telefonické, písemné a poté i osobní. První návštěva RNDr. Renaty Podstatové byla spíše informační, seznámili jsme se s podmínkami akreditace a dali dohromady všechny podklady a dokumenty, které jsme již měli zpracovány. Další návštěva měla již širší rozměr, celá akreditační komise se seznámila s naší zdravotnickou dokumentací, jak na akutních lůžkách, tak na lůžkách následné péče, ambulancích a celém komplementu. Bylo konstatováno, že naše příprava je v pokročilém stadiu a že na to, že pracujeme samostatně bez konzultační firmy a pouze s jedním pracovníkem, který je speciálně vyčleněn pro akreditační proces, máme procesy dobře nastavené a po úpravě několika dokumentů jsme schopni přikročit k samotnému akreditačnímu procesu. Akreditační komise se seznámila také s tím, že naše nemocnice ošetří ročně několik desítek tisíc pacientů ať již pouze prostřednictvím jejich biologických vzorků nebo na ambulancích. Poznala, že jsme v roce 2013 odoperovali více jak 1000 pacientů, naši endoskopisté vyšetřili zažívací ústrojí více jak 1500 pacientům a hospitalizováno bylo přes 3600 pacientů. Výhrady měla akreditační komise hlavně k lékařské dokumentaci, čitelnosti záznamů, správné identifikaci lékařů a zpracování postupů při léčení pacientů v našem zdravotnickém zařízení. Další nedostatky nalezla v managementu bolesti, zpracování informovaných souhlasů s diagnostickými a léčebnými výkony a v neposlední řadě i v personální a bezpečnostní politice Nemocnice Sušice o.p.s. Závěr předakreditační návštěvy byl ale vesměs pozitivní a bylo nám doporučeno uzavřít první fázi akreditačního procesu ještě v roce 2013 i z toho důvodu, že MUDr. Jiří Šedivý, stávající ředitel, ukončil svou práci na postu ředitele k 31. 12. 2013 a v jeho osobě měla akreditace tu hlavní tažnou sílu podporovanou všemi jeho náměstky, staničními sestrami i primáři oddělení. Těm značně pomáhaly sestry z jednotlivých oddělení i mladí lékaři, kteří velmi dobře pochopili, že tento proces neztíží naši práci, ale naopak nám ukáže, kde ji lze zlepšit.

V prosinci 2013 jsme se tedy sešli s Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví ještě jednou, tentokrát již tzv. naostro. V celém akreditačním procesu jsme uspěli a získali Certifikát kvality a bezpečí. Dovedla nás k němu poctivá a cílevědomá práce mnoha zaměstnanců naší nemocnice. Je to ale pouze první krok na cestě, kterou chceme ujít, protože akreditační proces tímto nekončí. Je to cesta dlouhá a kontinuálně navazující na tento úspěšný začátek. Musíme na sobě stále pracovat, provádět interní audity, vylepšovat postupy a snažit se, aby se naše vnitřní předpisy také přetavily na ještě lepší péči o pacienty a klienty. Akreditace nemocnice proběhla na všech odděleních kromě stanoviště ZZS. Přednemocniční péči poskytuje naše nemocnice jako jediná v kraji a myslím, že ji poskytuje dobře. Posádky RLP - kompletní posádka s lékařem a záchranářem / sestrou /, RZP řidič + záchranář / sestra / uskutečnily v roce 2013 přes 2000 primárních a sekundárních výjezdů do naší nemocnice i na vyšší pracoviště. V návaznosti na přednemocniční péči včetně Lékařské pohotovostní služby pro děti a pro dospělé potom pracují akutní lůžka s interdisciplinární JIP a na akutní péči zase navazuje 65 lůžek následné péče a 3 lůžka sociální. Rozlehlá spádová oblast, velké množství turistů v zimních a letních měsících, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce pacientů ošetřených v Nemocnici Sušice o.p.s. dává jasnou odpověď, proč naše nemocnice jako první v západočeském regionu úspěšně absolvovala akreditaci a má v něm své místo, a že je třeba ji zachovat i pro příští léta. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2013 4.1.1 Celková produkce zdravotní péče 2011 2012 2013 Nemocnice celkem 84 358 696 85 862 308 93 311 088 z toho následná péče 12 255 912 12 359 229 14 820 407 Tabulka udává objem produkce poskytnuté zdravotní péče v bodovém vyjádření, setrvalým jevem v akutní péči je každoroční nárůst, tento ovšem nekoreluje s vykázaným počtem případů v hospitalizační složce, hlavní podíl nárůstu počtu bodů přísluší ambulancím a vyšetřovacím složkám. 4.1.2 Počet ambulantních vyšetření 2011 2012 2013 Nemocnice celkem 82 257 84 851 84 123 V ambulancích nemocnice bylo za rok 2013 provedeno celkem 84 123 vyšetření, což je prakticky setrvalý stav ve srovnání s minulým rokem. Převážně péči diagnostickou a předoperační není efektivní provádět během hospitalizace, proto se snažíme tento typ péče přesunovat do ambulantní sféry. 4.1.3 Využití lůžkového fondu ošetřovací dny 2011 2012 2013 Akutní péče 21 820 21 544 20 782 Následná péče 19 689 19 599 18 321 obložnost (%): 2011 2012 2013 Akutní péče 63,6 62,6 72,1 Následná péče 83,0 82,4 77,2 ošetřovací doba (dny) - průměr 2011 2012 2013 Akutní péče 6,1 5,8 5,8 Následná péče 73,6 63,9 57,7 Počet ošetřovacích dnů: Na lůžkách následné péče bylo vykázáno 18 321 ošetřovacích dnů. Nižší celkový počet oproti předchozímu roku souvisí s poklesem obložnosti na 77,2 % a s poklesem průměrné ošetřovací doby na 57,7 dne.

4.1.4 Počet operací 2011 2012 2013 Nemocnice celkem 993 1008 879 4.1.5 Počet hospitalizačních případů 2011 2012 2013 Nemocnice celkem 3 851 4 122 3 622 4.1.6 Přehled nejčastěji zastoupených hospitalizačních případů z celkového počtu za rok 2013 v členění dle MDC Název MDC Počet případů Nemoci a poruchy oběhové soustavy 847 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 629 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 346 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 293 Nemoci a poruchy nervové soustavy 243 Nemoci a poruchy ledvin a močových cest 223 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 219 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 206 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 114 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 111 Největší počet případů spadal jako obvykle do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC a s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu.

4.1.7 Struktura pacientů dle zdravotních pojišťoven VoZP 11,5% ČPZP 3,4% OZP 3,0% ZP MV 6,0% RBP ZP 0,1% VZP 75,9% Graf zachycuje procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů, dominance VZP je setrvalým stavem. MUDr. Karel Tomášek, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

5. Ošetřovatelský úsek V průběhu celého roku 2013 se naše nemocnice intenzivně připravovala k získání Certifikátu kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví. Na základě předakreditačního šetření této společnosti jsme si nastavili harmonogram přípravy akreditace a tak jsme mohli postupovat krok za krokem ke zdárnému zakončení a získání certifikátu. Museli se zapojit všichni pracovníci nemocnice, od lékařů až po pomocný personál. Myslím si, že největší zásluhu na zdárném ukončení akreditace mají především sestry a ostatní nelékaři, neboť na ně byly kladeny velké požadavky na úpravy či změny a především na uvedení těchto změn do života. Musím konstatovat, že se této úlohy zhostili všichni s velkým zápalem a svou pílí dokázali někdy až nemožné. Za to jim všem moc děkuji. Součástí akreditace bylo nastavení indikátorů kvality, především pravidelných auditů zdravotnické dokumentace, tu provádíme na všech odděleních 1x za měsíc. Po roce je patrné, že se dokumentace vede podle platné směrnice, přehledně a vcelku i čitelně. Toto je pro nás velmi důležité především z forenzních důvodů a ochrany zdravotnických pracovníků. Dále bylo vytvořeno mnoho dalších směrnic, řádů, lékařských a ošetřovatelských závazných postupů a různých hodnotících škál a to s hlavním účelem - zajištění co největší bezpečnosti pro naše pacienty. Vedle přípravy na akreditaci, která zabírala většinu našeho času, bylo samozřejmě nutné zachovat chod nemocnice tak, aby se tyto změny negativně nedotkly pacientů. Podle četných děkovných uznání se nám to povedlo. Dne 1. 6. 2013 byl uveden do provozu nový digitální RTG, který přináší výhody pro lékaře i pacienty. Celý systém přispívá k užší a efektivnější spolupráci radiologických a klinických odborníků. Také bude jistě v budoucnu oceněna úspora za rentgenový materiál. Personál byl v roce 2013 celkem stabilní, bez velkých změn, jen na rehabilitaci a LDN oddělení by, v rámci zlepšení péče o pacienty, bylo dobré navýšit počet o jednu ergoterapeutku. To je ovšem otázka finančních zdrojů, které jsou velmi omezené. Pracovníci ošetřovatelského procesu se pravidelně zúčastňují vzdělávacích seminářů a odborných konferencí, jak jim ukládá zákon. Mám velkou radost z toho, že z velké části to neberou jen jako povinnost, ale také jako dobrý pocit z vlastního vzdělávání a osobního růstu. Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným za velmi dobrou práci, která byla zhodnocena získáním certifikátu kvality a doufám, že takto nastavenou laťku všichni společně udržíme i po další roky. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 6. Ekonomika Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Výnosy 127 596 138 604 136 486 139 178 141 734 138 107 Náklady 127 832 139 443 140 581 141 237 141 917 143 453 Výsledek hospodaření - 236-839 - 4 095-2 059-183 - 5 346 V roce 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši -5 346 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2012 došlo ke zhoršení o 5 163 tis. Kč. Tento negativní výsledek hospodaření je především ovlivněn snížením tržeb od zdravotních pojišťoven. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel 2011 2012 2013 Stálá aktiva 8 369 4 887 6 932 Oběžná aktiva 27 526 31 336 24 816 Aktiva celkem 35 895 36 223 31 748 Vlastní zdroje 23 404 25 173 18 100 Cizí zdroje 12 491 11 050 13 648 Pasiva celkem 35 895 36 223 31 748 V roce 2013 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Zařazen byl pouze následující dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Příspěvek Město Sušice Financováno z vlastních prostředků Financováno z ostatních darů Systém digitalizace 4 846 4 840 6 0 RTG obrazu Spirometrický systém 70 0 0 70 * SpiroUSB Zařízení SAHARA 50 50 0 0 pro ohřev Vrtačka vzduchová 144 144 0 0 CAD II Monitorovací zařízení 286 286 0 0 Bene View T5 Celkem 5 396 5 320 6 70 * Finanční dar AstraZeneca Czech Republic s.r.o. V roce 2013 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: Vrtačka Synthes, panoramatický RTG, analyzátor HBAIC (v celkové hodnotě 199 tis. Kč).

6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Krátkodobé závazky celkem 12 491 11 050 13 648 z toho: z obchodního styku 4 108 2 432 4 852 z toho: po lhůtě splatnosti 877 39 122 Pohledávky celkem 18 573 18 429 13 515 z toho: z obchodního styku 17 046 18 191 11 632 z toho: po lhůtě splatnosti 7 622 8 352 2 510 Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2012 je následující: 4 000 3 000 2 000 1 000 0 ve lhůtě Závazky (v tis. Kč) do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů 31.12.2012 2 393 39 0 0 0 31.12.2013 4 730 115 7 0 0 Za období roku 2013 došlo k celkovému zvýšení závazků z obchodního styku o 2 420 tis. Kč, ze 2 432 tis. Kč k 1. 1. 2013 na 4 852 tis. Kč k 31. 12. 2013. Pohledávky (v tis. Kč) 15 000 10 000 5 000 0 ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů 31.12.2012 9 839 8 295 15 3 39 31.12.2013 9 122 2 431 38 35 6 Za období roku 2013 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o 6 559 tis. Kč, z 18 191 tis. Kč k 1. 1. 2013 na 11 632 tis. Kč k 31. 12. 2013. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 8 664 tis. Kč, což je 74% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 2 635 tis. Kč, což je 23% a ostatní odběratelé dluží 333 tis. Kč, což jsou 3% z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 Název 2011 2012 2013 Spotřeba materiálu 24 010 22 124 21 280 Spotřeba energií 5 282 4 952 5 015 Opravy a udržování 1 665 1 937 1 641 Služby 7 415 6 777 7 409 Osobní náklady 95 479 98 651 100 007 Odpisy 3 648 3 483 3 350 Ostatní náklady 767 787 1 144 Daně a poplatky 2 971 3 206 3 607 Náklady celkem 141 237 141 917 143 453 Skladba nákladů v % Ostatní náklady 1% Odpisy 2% Daně a poplatky 3% Spotřeba materiálu 15% Spotřeba energií 3% Opravy a udržování 1% Osobní náklady 70% Služby 5% 6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Léky 5 514 5 564 5 755 SZM 6 866 6 659 6 102 Krev 1 197 879 866 Prádlo, oděv 242 239 279 DDHM 1 112 610 739 Potraviny 6 250 5 171 4 463 Materiál pro úklid 642 529 615 Kyslík 650 751 754 Pohonné hmoty 312 337 358 Ostatní materiál 1 225 1 385 1 349 Celkem 24 010 22 124 21 280

Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 4% Materiál pro úklid 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 27% Potraviny 21% DDHM 3% Prádlo, oděv 1% Krev 4% SZM 29% 6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Opravy a udržování 1 665 1 937 1 641 Cestovné 187 282 210 Reprezentace 10 5 11 Ostatní služby 7 218 6 490 7 188 Celkem 9 080 8 714 9 050 Skladba služeb v % Opravy a udržování 18,2% Cestovné 2,3% Ostatní služby 79,4% Náklady na reprezentaci 0,1%

6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Telefonní poplatky 414 417 416 Praní prádla 1 108 1 124 1 020 Nájemné 1 050 1 046 1 047 Revize 84 94 178 Likvidace odpadu 433 324 312 Leasing 0 0 0 Ostatní služby 4 129 3 485 4 215 Celkem 7 218 6 490 7 188 Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 6% Praní prádla 14% Nájemné 15% Ostatní služby 59% Likvidace odpadu 4% Revize 2% 6.8 Náklady na bod Ukazatel 2011 2012 2013 Body celkem (v tis.) 81 862 83 801 93 311 ZUP * celkem (v tis. Kč) 4 839 4 693 4 220 Náklady (v tis. Kč) 141 237 141 917 143 453 Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) 26 110 27 411 25 499 Náklady na bod (v Kč) 1,35 1,31 1,22 * ZUP zvlášť účtované prostředky 6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel 2011 2012 2013 Mzdové náklady (v tis. Kč) 70 461 73 152 73 997 Počet lůžek 159 159 144 Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč) 443 460 514

6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2011 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2011 Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Mzdové náklady (rok) 2013 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2013 Dětské oddělení 2 608 626 8 27 173 3 064 438 8 31 921 3 076 513 4 64 094 Gynekol. oddělení 2 598 841 8 27 071 2 693 246 8 28 055 2 690 735 4 56 057 Chirurgie standard. lůžka 9 026 220 32 23 506 9 074 862 32 23 632 8 908 094 31 23 946 Interna standard. lůžka 8 380 424 38 18 378 8 780 037 38 19 254 9 241 298 32 24 066 JIP 5 022 827 8 52 321 4 703 774 8 48 998 4 598 593 8 47 902 LDN 8 439 363 65 10 820 8 333 710 65 10 684 7 958 699 65 10 203 Celkem 36 076 301 159 18 908 36 650 067 159 19 209 36 473 932 144 * 21 108 * V roce 2013 se projevilo snížení počtu lůžek požadované od zdravotních pojišťoven. Při zachování minimálního personálního zabezpečení, dle požadavku zdravotních pojišťoven, došlo k nárůstu mzdových nákladů na lůžko. 6.11 Skladba výnosů (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Tržby z prodeje služeb 135 285 139 007 135 238 Tržby z prodeje majetku 3 1 2 Tržba z prodeje materiálu 0 0 0 Přijaté příspěvky 1 199 930 819 Provozní dotace 152 0 0 Ostatní výnosy 2 539 1 796 2 048 Výnosy celkem 139 178 141 734 138 107 Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 98% Přijaté příspěvky 1% Ostatní výnosy 1%

6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP 106 811 106 994 105 354 Příspěvky na činnost LSPP, RLP 15 625 20 374 20 019 Tržby za RTG filmy a ustalovače 20 11 19 Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1 410 1 417 1 463 Stravovací služby 5 847 3 298 1 417 Tržby ostatní 2 148 1 976 2 149 Regulační poplatky 3 424 4 937 4 817 Tržby z prodeje služeb celkem 135 285 139 007 135 238 Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,08% Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01% Příspěvky na činnost LSPP, RLP 14,80% Skladba tržeb z prodeje služeb v % Stravovací služby 1,05% Tržby ostatní 1,59% Regulační poplatky 3,56% Tržby od zdravotních pojišťoven, LSPP 77,90% 6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název 2011 2012 2013 Zdravotnická záchranná služba LSPP 243 245 250 Všeobecná zdravotní pojišťovna 85 392 87 389 83 059 Vojenská zdravotní pojišťovna 11 072 9 764 11 823 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 5 661 5 216 6 081 Oborová zdravotní pojišťovna 1 743 1 799 1 839 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 730 482 0 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 905 2 059 2 268 Ostatní zdravotní pojišťovny 65 40 34 Celkem tržby od pojišťoven 106 811 106 994 105 354

Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 1,75% ČPZP 2,15% ZP MV ČR 5,79% Ostatní 0,03% VoZP 11,25% VZP 79,03% 6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k 1. 1. 2013 12 034 Výsledek hospodaření - 5 346 Odpisy 3 350 Změna stavu zásob 57 Změna stavu pohledávek 4 914 Změna stavu závazků 2 598 Časové rozlišení nákladů 19 Časové rozlišení příjmů 0 CASH FLOW z provozní činnosti 5 592 Změna stavu dlouhodobého majetku - 2 045 Odpisy - 3 350 CASH FLOW z investiční činnosti - 5 395 Změna stavu vlastního jmění - 1 727 Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit - 1 727 CASH FLOW celkem - 1 530 Finanční hotovost k 31. 12. 2013 10 504

6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy celkem 27 129 26 295-834 Spotřeba materiálu 21 648 21 280-368 Spotřeba el. energie, vody, plynu 5 481 5 015-466 Služby celkem 9 405 9 050-355 Opravy a udržování 2 020 1 641-379 Cestovné 300 210-90 Náklady na reprezentaci 5 11 6 Ostatní služby 7 080 7 188 108 Osobní náklady celkem 99 136 100 007 871 Mzdové náklady 73 200 73 997 797 Zákonné sociální a zdrav. pojištění 24 906 25 002 96 Ostatní sociální náklady 1 030 1 008-22 Daně a poplatky celkem 3 240 3 607 367 Ostatní náklady celkem 810 1 144 334 Úroky Ostatní náklady 810 1 132 322 Odpisy, prodaný majetek celkem 4 025 3 350-675 Odpisy 4 025 3 350-675 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM 143 745 143 453-292 Tržby za vlastní výkony celkem 138 909 135 238-3 671 Tržby od pojišťoven, LSPP 109 120 105 354-3 766 RTG filmy a ustalovač 0 19 19 Vybrané činnosti 20 019 20 019 0 Pronájmy byt. prostor 682 656-26 Stravovací služby 1 440 1 417-23 Nájemné nebyt. prostor 735 807 72 Ostatní tržby 1 976 2 149 173 Regulační poplatky 4 937 4 817-120 Ostatní výnosy celkem 1 707 2 048 341 Tržby z prodeje majetku celkem 0 2 2 Přijaté příspěvky celkem 695 819 124 Provozní dotace celkem 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 141 311 138 107-3 204 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 2 434-5 346-2 912

7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie 2011 2012 2013 Lékaři, jiné odb. VŠ 23,50 25,66 25,9 SZP 106,99 117,66 119,62 NZP 17,63 15,77 14,89 PZP 21,55 23,48 23,46 THP 17,97 12,34 13 Dělníci 36,44 40,44 42,23 Celkem 224,08 235,35 239,10 Struktura zaměstnanců v % THP 5% Dělníci 18% Lékaři, jiné odb. VŠ 11% PZP 10% NZP 6% SZP 50% 7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie 2011 2012 2013 Lékaři, jiné odb. VŠ * 71 509 70 813 70 172 SZP 22 326 21 985 22 147 NZP 21 766 21 264 21 573 PZP 15 284 13 602 13 670 THP 23 989 27 033 27 603 Dělníci 13 374 13 674 12 979 Celkem 25 441 25 260 25 159 * Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ bez příslušných příplatků a přesčasové práce činila v roce 2013 = 41 436 Kč.

8. Seznam sponzorů a dárců Výroční zpráva Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2013 8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky Dárce Kč Účel Město Sušice 495 000 příspěvek na provoz Obec Modrava 50 000 příspěvek na provoz AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 70 000 příspěvek na DHM DEVĚTSIL JST s.r.o. 7 260 příspěvek na provoz Ing. Julius Hájek MERAN 120 000 příspěvek na provoz BioLab spol. s r.o. 40 000 příspěvek na provoz V roce 2013 byly poskytnuty výše uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad 5 000 Kč). 8.2 Poskytnuté věcné dary Dárce Kč Dar Kurka.Med s.r.o. 6 347 pulzní oxymetr Pohřební služba Adámek s.r.o. 7 371 kancelářské židle V roce 2013 byly poskytnuty výše uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad 5 000 Kč). Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary. Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Příloha č.6

Příloha č.7